Приложение N 1. Макет ведомственной целевой программы

Приложение N 1

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Макет
ведомственной целевой программы (для программ,
разработанных органами исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата Совета
администрации края, осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

С изменениями и дополнениями от:

14 июля 2008 г.

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Паспорт ведомственной целевой программы включает:

наименование ведомственной программы;

наименование органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края;

основание для разработки ведомственной программы (наименование, номер и дата распоряжения Совета администрации края);

цели и задачи;

показатели результативности;

целевые показатели.

2. Основные разделы ведомственной целевой программы

2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края.

Раздел содержит основные цели и задачи органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края, дающие ясное представление об основных значимых для общества целях деятельности органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края, направлениях и механизмах реализации этих целей.

Цели органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края соответствуют приоритетам государственной федеральной и региональной политики края.

Для каждой цели развития края, достижение которой связано с деятельностью и (или) выполнением функций органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края, формулируется соответствующая цель (группа целей) органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края. Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края.

Основным принципом формирования задач органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края.

Раздел содержит:

объем расходных обязательств краевого бюджета;

оценка объема доходов краевого бюджета, которыми управляет орган исполнительной власти края и структурные подразделения аппарата Совета администрации края.

В пояснительной записке к ведомственной целевой программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края и приводится анализ изменения их структуры за отчетный, текущий и плановый периоды. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на положения правовых актов и решений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).

Орган исполнительной власти края и структурные подразделения аппарата Совета администрации края, в ведении которого находятся службы и агентства администрации Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию (начислению, контролю за начислением, уплатой) платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляет данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в краевой бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов.

Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за первые два года отчетного периода и, в случае значительных расхождений между ними, проводится анализ причин указанных расхождений.

Расходные обязательства органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением N 1 к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности) (далее - Макет).

2.3. Планируемые результаты деятельности органа исполнительной власти края.

В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования вышестоящих органов исполнительной власти края о результатах деятельности органа исполнительной власти края.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

фактические значения за отчетные два года;

плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;

значения на планируемый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной федеральной и региональной политики края. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением N 2 к Макету.

2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края по целям, задачам и программам.

В разделе приводится распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям в отчетном и планируемом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и краевых целевых программ органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края с указанием по каждой программе ее статуса (краевая целевая программа, краевая адресная инвестиционная программа), бюджета программы в отчетном и плановом периоде и механизма реализации программы

Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы оформляется в соответствии с приложением N 3 к Макету.

Для подготовки аналитического распределения расходов по каждой задаче формируется перечень мероприятий, осуществление которых обеспечивает ее решение и относится к компетенции органа исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) целевым программам, приводится в форме отдельной строкой.

Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края на период реализации ведомственной целевой программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе краевой адресной инвестиционной программы, федеральной адресной инвестиционной программы, краевых целевых программ и т.д., оформляется в соответствии с приложением N 4 к Макету.

С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств (приложение N 5 к Макету).

Кроме того, планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по ведомственной целевой программе (приложение N 6 к Макету), так и отдельно по каждой задаче ведомственной целевой программы (приложение N 7 к Макету).

Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется органом исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), состава показателей, а также прекращения либо инициирования целевых программ.

2.5. План действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.

В разделе приводится план действий органа исполнительной власти края

по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом исполнительной власти края, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности. План действий органа исполнительной власти края составляется на очередной финансовый год и оформляется в соответствии с приложением N 8 к Макету.