Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 27 июня 2007 г. N 664-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2007-2009 годы (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 27 июня 2007 г. N 664-Р

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2007 г.

ГАРАНТ:

Распоряжением Правительства Красноярского края от 3 марта 2009 г. N 147-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.

Информация об изменениях:

Распоряжением Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1134-Р в настоящее Распоряжение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г.

См. текст Распоряжения в предыдущей редакции

1. В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы", указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края" в целях реализации программы социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года утвердить ведомственную целевую программу "Развитие культуры Красноярского края" на период 2008-2010 годы (прилагается).

2. Департаменту образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края (Шишмарев):

обеспечить представление в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2008-2010 годы до 10 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;

довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на период 2008-2010 годы до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.

3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Котюков) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2008-2010 годы в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год.

4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на период 2008-2010 годы подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края разработать муниципальные программы развития культуры.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора края Л.В.Кузнецова.

7. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".

8. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края -

Председатель Совета

администрации края

А.Г.Хлопонин

Ведомственная целевая программа
"Развитие культуры Красноярского края" на 2008-2010 годы
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 27 июня 2007 г. N 664-Р)

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2007 г.

1. Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной  "Развитие   культуры   Красноярского    края"

целевой программы           на 2008-2010 годы (далее - Программа)

Наименование органа         департамент  образования,   науки,   культуры

исполнительной власти края  и спорта администрации Красноярского края

Основание для разработки    постановление      Совета       администрации

Программы                   Красноярского  края  от  28.10.2005  N  285-п

                            "Об  утверждении   Программы   реформирования

                            региональных  финансов   Красноярского   края

                            на 2006-2007 годы"

                            постановление      Совета       администрации

                            Красноярского  края  от  28.06.2006  N  179-п

                            "Об    утверждении     Порядка    разработки,

                            утверждения   и    реализации   ведомственных

                            целевых   программ   и   перечня  показателей

                            результативности     деятельности     органов

                            исполнительной власти края"

Цели и задачи               стратегическая  цель  -   создание   условий,

                            обеспечивающих   доступ    населения     края

                            к высококачественным   культурным    услугам,

                            формирующих  благоприятную  культурную  среду

                            для всестороннего развития личности

                            Цель 1.    Сохранение      и      эффективное

                            использование      культурного       наследия

                            Красноярского края.

                            Задача 1.1.   Обеспечение         сохранности

                            и безопасности библиотечных и музейных фондов

                            Красноярского края.

                            Задача 1.2.     Обеспечение         музейного

                            обслуживания населения Красноярского края.

                            Задача 1.3.     Обеспечение     библиотечного

                            обслуживания населения Красноярского края.

                            Цель 2. Повышение   доступности   и  качества

                            культурного    продукта     для     населения

                            Красноярского края.

                            Задача 2.1.  Техническое   и  технологическое

                            переоснащение отрасли "культура".

                            Задача 2.2.     Обеспечение         населения

                            Красноярского края  услугами  государственных

                            краевых   театрально-зрелищных    учреждений,

                            учреждений клубного типа, кинопроката.

                            Задача 2.3. Создание условий для  организации

                            культурно-массового     досуга      населения

                            Красноярского края.

                            Задача 2.4.     Формирование          системы

                            стимулирования    учреждений    и    деятелей

                            культуры.

                            Цель 3. Формирование   эффективной   кадровой

                            политики в отрасли "культура".

                            Задача 3.1. Поддержка    одаренных      детей

                            и молодежи.

                            Задача 3.2. Подготовка    и    переподготовка

                            кадров    отрасли    "культура",    повышение

                            квалификации.

Показатели                  Доля    государственных    краевых    музеев,

результативности            оснащенных современными системами обеспечения

                            безопасности,  возрастет  с 59%  в  2006 году

                            до 100% в 2010 году.

                            Количество    посетителей     государственных

                            краевых  музеев  на   1000   чел.   населения

                            возрастет   с   281   человека  в  2006  году

                            до 297 человек в 2010 году.

                            Количество    посетителей     государственных

                            краевых  библиотек  на  1000  чел.  населения

                            возрастет   с   208  человек   в  2006   году

                            до 212 человек в 2010 году.

                            Количество    посетителей     государственных

                            краевых  театрально-зрелищных  и   концертных

                            учреждений на 1000 чел. населения возрастет с

                            412  человек  в  2006  году  до  435  человек

                            в 2010 году.

                            Количество специалистов  отрасли  "культура",

                            повысивших       квалификацию,      возрастет

                            с 1999 человек  в 2006 году  до 2055  человек

                            в 2010 году.

                            Количество      учащихся      образовательных

                            учреждений     среднего     профессионального

                            образования  отрасли   "культура"   возрастет

                            с 2083 человек  в 2006 году до  2107  человек

                            в 2010 году.

2. Основные разделы
ведомственной целевой программы

2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края

Основой для определения целей деятельности органа исполнительной власти края являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной региональной культурной политики.

Стратегической целью деятельности органа исполнительной власти края на среднесрочную перспективу является создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.

Достижение данной цели возможно при выполнении следующих тактических целей и задач:

Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края.

Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края.

Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края.

Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края.

Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края.

Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура".

Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката.

Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края.

Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры.

Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура".

Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи.

Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти края

Расходные обязательства и формирование доходов приведены в приложении N 1.

Общий объем исполняемых расходных обязательств агентства культуры администрации края на 2008-2010 годы составляет 5830226,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год - 2104973,60 тыс. рублей;

2009 год - 1634296,70 тыс. рублей;

2010 год - 2090956,10 тыс. рублей.

Расходные обязательства в отчетном периоде (2006-2007 годы), а также в плановый период (2008-2010 годы) на основании нормативных правовых актов и решений, указанных в приложении N 1, включают в себя:

оплату труда и начисление на оплату труда работников средних специальных учебных заведений, учебных заведений и курсов по переподготовке кадров, государственных краевых учреждений культуры, учреждений кинематографии, аппарата исполнительных органов государственной власти;

компенсацию стоимости проезда работников средних специальных учебных заведений, государственных краевых учреждений культуры и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска;

обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений;

обеспечение деятельности учебных заведений и курсов по переподготовке кадров;

обеспечение деятельности государственных краевых учреждений культуры;

обеспечение деятельности государственных краевых учреждений кинематографии;

обеспечение деятельности аппарата исполнительных органов государственной власти края;

мероприятия по оздоровительной кампании для одаренных детей;

расходы на погашение кредиторской задолженности государственных краевых учреждений культуры;

расходы на аренду квартир для художественно-артистического персонала;

расходы на приобретение литературы для библиотек края;

расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы.

Также в плановом периоде в реестр включены следующие расходные обязательства:

расходы на приобретение музыкальных инструментов для государственных краевых учреждений культуры;

расходы на приобретение специализированной мебели для государственных краевых библиотек и музеев;

расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы;

субсидии на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы;

расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы";

расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы;

реализацию мероприятий в рамках проектов "Год культуры", "Государственный социально-творческий заказ", "Кочующая культурная столица";

гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры библиотечного, клубного, музейного типов;

индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры и образования;

"Культура Красноярья" на 2010-2012 годы.

Общий объем доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, по агентству культуры администрации края на 2008-2010 годы составляет 392421,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год - 120514,90 тыс. рублей;

2009 год - 131959,10 тыс. рублей;

2010 год - 139947,80 тыс. рублей.

2.3. Планируемые результаты деятельности органа
исполнительной власти края

Система показателей результатов деятельности органа исполнительной власти края представлена в приложении N 2.

2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти края
по целям, задачам и программам

Распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям приведено в приложениях N 3, 4, 5, 6, 7.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе

Расходные обязательства
агентства культуры администрации Красноярского края
и формирование доходов

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2007 г.

N п/п	Наименование			Отчетный период		Плановый среднесрочный период
	Наименование	Нормативно-правовое регулирование, влияющее на размер финансирования		Объем расходов в 2006 году	Объем расходов в 2007 году	Объем расходов в 2008 году	Объем расходов в 2009 году	Объем расходов в 2010 году
		Введение	Установление
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расходные обязательства
1	Расходы на реализацию краевой целевой программы "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы за исключением субсидий местным бюджетам	п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.98 N 145-ФЗ	п.п.2.1 п.II Закона края от 06.12.2006 N 16-4140 "О краевой целевой программе "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы"	7 730,00	8 880,00
2	Оплата труда, начисления на оплату труда работникам государственных краевых средних специальных учебных заведений	п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.98 N 145-ФЗ	ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений" постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений на 2006-2007 годы"	114 668,82	144 728,22	158 605,71	170 480,39	20 258,15
3	Компенсация стоимости проезда работников государственных краевых средних специальных учебных заведений и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска	ст.33 ФЗ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ст.6 Закон края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями"	960,00	1 120,40	1 220,40	1 303,87	1 383,41
4	Обеспечение деятельности государственных краевых средних специальных учебных заведений	ст.26.3 п.2 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.29 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"	ст.8 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании"	40 200,89	61 712,85	54 025,32	52 385,81	230 953,39
5	Выплаты работникам государственных краевых средних специальных учебных заведений в связи с повышением уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 1,5 тыс.руб.	п.п.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	п.1 ст.1 Закона края от 20.12.2005 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений"	886,50
6	Оплата труда, начисления на оплату труда работникам государственных краевых учебных заведений и курсов по переподготовке кадров	п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.98 N 145-ФЗ	ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений" постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений на 2005-2006 годы"	8 271,93	10 215,39	11 353,91	12 055,02	13 246,80
7	Обеспечение деятельности государственных краевых учебных заведений и курсов по переподготовке кадров	п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.29 Закона РФ N 3266-1 от 10.07.1992 "Об образовании"	ст.8 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании"	6 761,47	6 255,10	5 713,05	6 313,68	6 261,56
8	Выплаты работникам государственных краевых учебных заведений и курсов по переподготовке кадров в связи с повышением уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 1,5 тыс.руб.	п.п.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	п.1 ст.1 Закона края от 20.12.2005 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений"	76,50
9	Мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей	п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст, 29, 37 Закон РФ N 3266-1 от 10.07.1992 "Об образовании"	ст.13 Закона края "О защите прав ребенка" N 12-961 от 02.11.2000	4 264,00	5 222,07	5 578,22	5 916,40	6 289,13
10	Оплата труда, начисления на оплату труда работников государственных краевых учреждений культуры	п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.98 N 145-ФЗ	ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", постановление Совета администрации края от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры на 2006-2007 годы"	415 149,45	518 034,93	561 558,13	603 665,33	666 096,60
11	Компенсация стоимости проезда работников государственных краевых учреждений культуры и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска	ст.33 ФЗ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	ст.6 Закон края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями"	2 500,00	4 353,99	4 376,59	4 694,84	4 969,82
12	Обеспечение деятельности государственных краевых учреждений культуры	ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закон края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае"	190 451,10	390 445,99	379 669,74	303 934,43	277 734,80
13	Выплаты работникам государственных краевых учреждений культуры в связи с повышением уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 1,5 тыс.руб.	п.п.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	п.1 ст.1 Закона края от 20.12.2005 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений"	5 301,00
14	Расходы на аренду квартир для работников государственных краевых учреждений культуры		ст.20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре"	10 414,65	12 256,39	13 053,05	13 787,19	14 655,78
15	Расходы на погашение кредиторской задолженности государственных краевых учреждений культуры	ст.44 Налогового кодекса РФ от 31.07.98 N 146-ФЗ	постановления Совета администрации края "Об утверждении порядка расходования средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности прошлых лет"	790,10	790,55
16	Реализация мероприятий в рамках проекта "Год культуры"	ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закон края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае"		11 470,00
17	Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов "Государственный творческий заказ", "Кочующая культурая столица",	ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закон края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае"		29 000,00	39 520,91	45 432,34	48 218,01
18	Расходы на приобретение литературы для библиотек края	п.2 ст.15 ФЗ от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"	ст.18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае"	4 797,00	38 600,00	40 920,00	43 100,00	44 720,00
19	Расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы	п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.99 N 145-ФЗ	Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы" Проект закона края "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы"		10 645,70	220 485,10	66 261,60	375 286,60
20	Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы"	п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.99 N 145-ФЗ	п.п. 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.31 Закона края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы"		430,00	330,00	760,00
21	Расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы	п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.99 N 145-ФЗ	пп.5.5-5.12 раздела 7 Закона края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений Красноярском крае" на 2007-2009 годы"		480,00	380,00	660,00
22	Оплата труда, начисления на оплату труда работников государственных краевых учреждений кинематографии	п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ. от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.98 N 145-ФЗ	ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", постановление Совета администрации края от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры на 2006-2007 годы"	10 102,83	11 186,51	12 060,48	12 972,78	14 349,23
23	Обеспечение деятельности государственных краевых учреждений кинематографии	ст.39 Основ законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	ст. 21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре"	4 628,91	3 928,24	3 289,02	5 023,97	4 844,68
24	Выплаты работникам государственных краевых учреждений кинематографии в связи с повышением уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 1,5 тыс.руб.	п.п.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	п.1 ст.1 Закона края от 20.12.2005 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений"	130,50
25	Оплата труда, начисления на оплату труда аппарата исполнительных органов государственной власти Красноярского края	ст. 17, 26, 14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.98 N 145-ФЗ	ст.10 Закона края от 24.03.1997 N 12-434 "О государственной службе Красноярского края", ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", Закон края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края"	27 935,30	29 911,10	32 383,79	37 690,93	41 689,94
26	Обеспечение деятельности аппарата исполнительных органов государственной власти Красноярского края	ст.17 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	п.1.6 Положения, утвержденного постановлением Совета администрации края от 20.10.2005 N 274-п "Об утверждении Положения об агентстве культуры администрации Красноярского края"	4 161,30	7 710,02	12 555,18	9 546,02	9 174,30
27	Выплаты работникам органов исполнительной власти Красноярского края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки в связи с повышением уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 1,5 тыс.руб.	п.п.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	п.1 ст.1 Закона края от 20.12.2005 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений"	10,50
28	Расходы на создание и установку памятника В.П.Астафьеву	ст.39 Основ законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	Закон края от 06.12.2005 N 16-4147 "О краевом бюджете на 2006 год"	15 000,00
29	Расходы на реализацию краевой целевой программы "Безопасность музейных и библиотечных фондов Красноярского края" на 2002-2006 годы	п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.99 N 145-ФЗ	Закон края от 02.11.2001 N 16-1568 "О краевой целевой программе "Безопасность музейных и библиотечных фондов Красноярского края" на 2002-2006 годы"	6 347,45
30	Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных учреждений культуры	ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, ст.29 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"	ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании"		9 966,40	10 422,80	11 193,20	11 193,20
31	Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых государственных библиотек и музеев	ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, п.2 ст.15 ФЗ от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"	ст.18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае"		2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
32	Расходы на приобретение автобусов для краевых государственных учреждений культуры	ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992	ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре"		10 000,00
33	Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры библиотечного, клубного, музейного типов	ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре"		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
34	Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры	ст.39 Основ законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	ст.19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре"		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
35	Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографичес- кого музея-заповедника "Шушенское"	ст.39 Основ законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"	Закон края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год"		53 500,00
36	Расходы на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта помещений здания - объекта культурного наследия по пр.Мира, 49	ст.13 ФЗ от N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации	ст.10 Закона края "О государственной казне Красноярского края" от 10.10.2006 N 11-341, Закон края "О полномочиях органов государственной власти Красноярского края в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, федерального, регионального, местного значения" от 25.06.2004 N 11-2124, проект постановления Совета администрации "О внесении изменений в постановление "Об утверждении Положения об агентстве культуры администрации Красноярского края"		46 354,50	53 649,50	28 980,70	68 830,70
37	Субсидии на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы	п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.99 N 145-ФЗ	Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы" Проект закона края "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы"			4 200,00
38	Расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы	п.2.1 ст.11 ФЗ от 25.02.99 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Рооссийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.99 N 145-ФЗ	Закон края от 30.09.2004 N 12-2278 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Красноярском крае"	12 741,00	266 016,00	426 622,70	140 838,20	173 500,00
	Итого расходов			894 281,20	1 750 314,35	2 104 973,60	1 634 296,70	2 090 956,10
	Формирование доходов
1	Доходы от предпринимательской деятельности и от платных услуг	ст.41 "Бюджетного кодекса РФ" от 31.07.98 N 145-ФЗ		118 916,82	118 996,85	120 514,90	131 959,10	139 947,80
	Итого доходов			118 916,82	118 996,85	120 514,90	131 959,10	139 947,80

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе

Цели, задачи и показатели
результатов деятельности

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2007 г.

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Ед.изм.	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый среднесрочный период (три последущих года после текущего)
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края
1.1.	Задача 1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края
	Доля музеев, оснащенных современными системами обеспечения безопасности	%	36	59	68	90	100	100
1.2.	Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края
	Процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда	%	12	12	12	12	12	12
1.3.	Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края
	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения	шт.	7004	6946	7026	7105	7182	7260
	Процент удовлетворенных читательских запросов	%	40	40	40	52	60	67
2	Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края
2.1.	Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура"
	Число клубных формирований на 1000 человек населения	ед.	3,5	3,4	3,4	3,5	3,6	3,7
	Количество посетителей государственных краевых театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 человек населения	чел.	396	412	423	413	434	435
	Количество посетителей государственных краевых музеев на 1000 человек населения	чел.	280	281	292	295	297	297
	Количество посетителей государственных краевых библиотек на 1000 человек населения	чел.	205	208	210	211	212	212
	Количество посетителей государственных краевых учреждений клубного типа на 1000 человек населения	чел.	117	143	181	182	190	190
2.2.	Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката
	Количество новых постановок государственных краевых театрально-зрелищных и концертных учреждений	ед.	59	66	82	82	82	82
	Средняя заполняемость залов государственных краевых театров	%	70,3	72,9	75,0	77,0	80,0	80,0
2.3.	Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений	%	115%	111%	112%	112%	113%	113%
2.4.	Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры
	Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках Грантовой программы Губернатора края	ед.			45	45	45	45
3.	Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура"
3.1.	Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи
	Количество участников краевых конкурсов, фестивалей, смотров, творческих лабораторий (в рамках краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы)	чел.			2170	2325	3765
3.2.	Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации
	Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования	чел.	2041	2083	2091	2099	2107	2107
	Количество специалистов, повысивших квалификацию	чел.	1765	1999	2020	2040	2055	2055
	Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности	%	36,0	37,3	39,4	42,3	42,3	42,3
	Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, поступивших в вузы	%	a	32,6	33,5	34,8	35,0	35,0
	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру, всего	тыс.руб.	1825576,0	2329514,0	3060904,9	3812383,1	3311058,8	3995056,2
	в том числе:
	капитальные расходы	тыс.руб.	92922,0	167893,0	609626,4	1145148,1	449950,8	584779,8
	текущие расходы	тыс.руб.	1732654,0	2161621,0	2451278,5	2667234,9	2861107,9	3410276,4
	из них
	расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс.руб.	1076309,0	1362707,0	1586054,7	1736254,1	1866820,4	2290391,7
	на одного жителя	тыс.руб.	0,638	0,819	1,060	1,326	1,156	1,400
	Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура"	%				0,036%	0,072%	0,072%
	Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы (отрасли "культура"), оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы (отрасли "культура")	%				2,1%	6,4%	5,9%

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе

Распределение планируемых расходов
агентства культуры администрации края
по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям
ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2007 г.

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб.
			всего на 2008-2010 годы	в том числе по годам
				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края
1.1.	Задача 1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края
1.1.1.	Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям):
	коллекции православных и старообрядческих икон конца XIX века Минусинского регионального краеведческого музея	2008-2009	182,00	100,00	82,00
	коллекций одежды народов Южной Сибири XIX века из кожи, меха и ткани Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова	2008-2009	195,00	100,0	95,0
	произведений классического искусства XX века из фондов Красноярского художественного музея им. В.И.Сурикова	2008	80,00	80,00
	предметов мебели XVIII века из фондов Енисейского краеведческого музея	2008	90,00	90,00
	редких книг из фондов библиотеки Енисейского краеведческого музея	2008	25,00	25,00
	старопечатных книг XVIII века из фондов Енисейского краеведческого музея	2008	120,00	120,00
1.1.2.	Мероприятия по сохранению материального и нематериального культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям):
	- приобретение специального оборудования для создания кетского этнографического фольклорного коллектива "Северный ветер" на базе районного Дома культуры, с.Туруханск	2008	105,00	105,00
	- приобретение специального оборудования для проведения фольклорных экспедиций в Идринском, Тюхтетском, Шарыповском районах	2008-2009	88,00	68,00	20,00
	- приобретение специального оборудования для археологического клуба-лаборатории "Юный археолог" на базе Муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр" г.Железногорска	2008-2009	75,00	45,00	30,00
1.1.3.	Создание электронного каталога работ ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества и самобытных художников-любителей Красноярского края в Государственном краевом учреждении культуры "Государственный центр народного творчества Красноярского края"	2008	185,30	185,30
1.1.4.	Приобретение специального оборудования для обеспечения необходимых условий для безопасности музейных и библиотечных фондов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям)	2008-2009	8389,90	2659,30	5730,60
1.1.5.	Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы	2010-2012	5957,60			5957,60
	Итого по задаче 1		15492,80	3577,60	5957,60	5957,60
1.2.	Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края
1.2.1.	Предоставление услуг государственными краевыми учреждениями музейного типа	2008-2010	334996,91	105245,64	108875,87	120875,40
	Итого по задаче 2		334996,91	105245,64	108875,87	120875,40
1.3.	Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края
1.3.1.	Предоставление услуг государственными краевыми учреждениями библиотечного типа	2008-2010	220523,84	67912,69	72797,41	79813,74
1.3.2.	Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек	2008-2010	128740,00	40920,00	43100,00	44720,00
1.3.3.	Централизованное комплектование фондов муниципальных библиотек края в рамках реализации краевых целевых программ "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы	2008-2010	10650,00	3350,00	3650,00	3650,00
	Итого по задаче 3		359913,84	112182,69	119547,41	128183,74
	Итого по цели I		710403,55	221005,93	234380,88	255016,74
2	Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края
2.1.	Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура"
2.1.1.	Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры	2008-2010	699560,90	385222,70	140838,20	173500,00
2.1.2.	Разработка ПСД для строительства интерната Красноярского хореографического училища	2008	2400,00	2400,00
2.1.3.	Разработка ПСД для строительства Органного зала Красноярской краевой филармонии	2008	25000,00	25000,00
2.1.4.	Разработка ПСД для строительства нового здания Красноярского краевого театра кукол	2008	10000,00	10000,00
2.1.5.	Разработка ПСД для реконструкции здания Красноярского краевого библиотечного техникума	2008	4000,00	4000,00
2.1.6.	Капитальный ремонт зданий учреждений культуры	2008-2010	194668,67	95010,00	49010,00	50648,67
2.1.7.	Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям)	2008-2009	23088,90	11788,90	11300,00
2.1.8.	Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии и субвенции муниципальным образованиям)	2008-2009	18424,00	12315,40	6108,60
2.1.9.	Расходы капитального характера муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям)	2008-2009	25650,00	23500,00	2150,00
2.1.10.	Централизованное приобретение музыкальных инструментов для государственных краевых учреждений культуры	2008-2010	32809,20	10422,80	11193,20	11193,20
2.1.11.	Централизованное приобретение мебели для государственных краевых музеев и библиотек	2008-2010	6800,00	2200,00	2300,00	2300,00
2.1.12.	Приобретение оборудования для государственных краевых учреждений культуры	2008-2010	240693,95	117973,32	66962,47	55758,16
2.1.13.	Создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы)	2008-2009	1612,70	812,30	800,40
2.1.14.	Централизованное приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья"	2008-2010	624550,00	207345,00	54090,00	363115,00
2.1.15.	Разработка ПСД для капитального ремонта помещений здания - объекта культурного наследия по пр.Мира, 49	2008	4200,00	4200,00
2.1.16.	Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы	2010-2012	60209,00			60209,00
	Итого по задаче 1		1973667,32	912190,42	344752,87	716724,03
2.2.	Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката
2.2.1.	Предоставление услуг государственными краевыми театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката	2008-2010	1930861,76	596781,06	651108,79	682971,91
2.2.2.	Реализация мероприятий в рамках проекта "Государственный социально-творческий заказ"	2008-2010	69665,61	22000,00	23142,11	24523,50
2.2.3.	Гастрольная деятельность в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы	2008-2009	4520,90	1881,10	2639,80
2.2.4.	Гастроли государственных краевых театров, находящихся на территории г.Красноярска, на площадках иногородних театров (Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск), иногородних театров в муниципальных образованиях края (западная, восточная, северная, южная зоны)	2008-2010	11745,70	3700,00	3900,00	4145,70
2.2.5.	Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы	2010-2012	2639,80			2639,80
	Итого по задаче 2		2019433,77	624362,16	680790,70	714280,91
2.3.	Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края
2.3.1.	Реализация краевых культурных акций	2008-2010	29538,78	9268,51	9825,63	10444,64
2.3.2.	Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая культурная столица"	2008-2010	33966,87	8252,40	12464,60	13249,87
2.3.3.	Всесибирский фестиваль национальных культур "Я люблю тебя, Россия" (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы)	2008-2009	2546,10	1825,10	721,00
2.3.4.	Проведение всесибирского этнического фестиваля "Саянское кольцо" в Шушенском районе (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы)	2008-2009	767,60	383,80	383,80
2.3.5.	Проведение краевого этнокультурного фестиваля "Дети одной реки" в северной группе районов. г.Дудинка, п.Тура, с.Туруханск, г.Норильск (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы)	2008-2009	996,00	498,00	498,00
2.3.6.	Проведение Енисейской ярмарки северной группы районов в г.Енисейске (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы)	2008-2009	534,00	267,00	267,00
2.3.7.	Проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы)	2008-2009	4537,90	1866,40	2671,50
2.3.8.	Мероприятия краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы	2008-2009	1040,00	380,00	660,00
2.3.9.	Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы"	2008-2009	1090,00	330,00	760,00
2.3.10.	Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы	2010-2012	4541,30			4541,30
	Итого по задаче 3		79558,55	23071,21	28251,53	28235,81
2.4.	Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры
2.4.1.	Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры	2008-2010	135000,00	45000,00	45000,00	45000,00
2.4.2.	Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры	2008-2010	30000,00	10000,00	10000,00	10000,00
	Итого по задаче 4		165000,00	55000,00	55000,00	55000,00
	Итого по цели II		4237659,64	1614623,79	1108795,10	1514240,75
3.	Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура"
3.1.	Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи
3.1.1.	В рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям):
	- поддержка опорной детской музыкальной школы г.Енисейска для северной группы районов Красноярского края	2008-2009	44,00	22,00	22,00
	- создание детской эстрадной студии "Элита" на базе детской школы искусств п.Малиновка Ачинского района	2008-2009	235,00	185,00	50,00
	- создание Центра развития творчества подростков и молодежи "Новый мир" на базе культурно-досугового центра "Юбилейный" г.Назарово	2008-2009	68,00	18,00	50,00
3.1.2.	Создание постоянно действующей творческой школы для одаренных детей северной группы районов "Север плюс" на базе оздоровительного комплекса "Гренада", г.Красноярск	2008-2009	2618,00	1309,00	1309,00
3.1.3.	Проведение культурных акций, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям)	2008-2009	486,20	275,60	210,60
3.1.4.	Проведение III Международного конкурса детских и юношеских цирковых коллективов "Страна чудес" в г.Красноярске в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы	2008	879,80	879,80
3.1.5.	Проведение всесибирского конкурса им. М.С.Годенко среди детских хореографических коллективов в г.Красноярске в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы	2009	355,40		355,40
3.1.6.	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	2008-2010	17783,75	5578,22	5916,40	6289,13
3.1.7.	Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы	2010-2012	1997,00			1997,00
	Итого по задаче 1		24467,15	8267,62	7913,40	8286,13
3.2.	Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры, повышение квалификации
3.2.1.	Предоставление услуг государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования. Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами	2008-2010	712806,10	218302,69	233962,77	260540,64
3.2.2.	Проведение обучающих выездных семинаров, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы:
	- по информационным технологиям для библиотекарей края на базе Государственного краевого учреждения культуры Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края	2008-2009	239,20	119,60	119,60
	- творческих лабораторий на территории края (Государственным краевым учреждением культуры "Государственный центр народного творчества Красноярского края")	2008-2009	1130,60	565,30	565,30
	- обучающих выездных семинаров для специалистов муниципальных учреждений культуры края (государственным образовательным учреждением "Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры")	2008-2009	2347,40	1173,70	1173,70
3.2.3.	Проведение конкурсов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы:
	- краевого конкурса муниципальных библиотек "Край в формате CD-ROM", посвященного 75-летию образования Красноярского края	2009	120,00		120,00
	- краевого смотра-конкурса работы библиотек края по правовому информированию и просвещению населения "Библиотека в правовом пространстве"	2008	142,00	142,00
3.2.4.	Создание школы современных управленческих технологий на базе районного Дома культуры Саянского района в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы	2008-2009	63,00	34,00	29,00
3.2.5.	Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы	2010-2012	2007,60			2007,60
	Итого по задаче 2		718855,90	220337,29	235970,37	262548,24
	Итого по цели III		743323,05	228604,91	243883,77	270834,37
	Итого по целям I-III		5691386,24	2064234,63	1587059,75	2040091,86
	Руководство и управление в сфере установленных функций	2008-2010	138840,16	40738,97	47236,95	50864,24
	Всего		5830226,40	2104973,60	1634296,70	2090956,10

Приложение N 4
к ведомственной целевой программе

Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2007 г.

N п/п	Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода	Остаток сметной стоимости в ценах текущего года на 01.01.07 (тыс.руб.)	Объем капитальных вложений, тыс.рублей
			2005 год (отчет)	2006 год (отчет)	2007 год (план)	2008 год (план)	2009 год (план)	2010 год (план)
Главный распорядитель - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края
1	Реконструкция краевой филармонии в г.Красноярске, в т.ч.: краевой бюджет краевой бюджет федеральный бюджет	1342023,89	3750,00		650000,00 150000,00 500000,00	788583,00 288583,00 500000,00
2	Реконструкция Красноярского культурно-исторического музейного комплекса в г.Красноярске	191817,00	4651,70	4147,90	600,00
3	Реконструкция краевой научной библиотеки (пр.Мира 93) г.Красноярск, 570 м2, 2006 г.		3945,80	787,60
4	Краевая специальная библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, 2000 м2, 2009 г., в т.ч. краевой бюджет федеральный бюджет	92646,00	1299,40	200,00	19816,00	50000,00 25000,00 25000,00	32000,00 13000,00 19000,00
5	Реконструкция Красноярского государственного театра оперы и балета (замена наружной нитки остекления и элементов фасада) Объект, 2007 г.	6000,00	500,00	3310,20	6000,00
6	Реконструкция Красноярского государственного театра оперы и балета (выполнение ПСД)	925418,76			2550,00	10000,00	25000,00
7	Реконструкция Красноярского драматического театра им. А.С.Пушкина, 2011 г.	343998,88	474,00	2298,40	5000,00	9417,00	15288,20
8	Реконструкция Красноярского краевого краеведческого музея (ПСД), 2006 г.	26800,00		186,80	26800,00
9	Строительство фондохранилища для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" (ПСД), 2011 г.	136000,00			950,00	66122,70	74850,00
10	Реставрация Минусинского регионального краеведческого музея (ПСД), 2007 г.	18960,00		1058,00	2200,00	10000,00	10000,00
11	Строительство Таймырского краеведческого музея, 2007 г.	47100,00			47100,00
12	Памятник строителям Красноярской ГЭС, 2007 г. (ПСД и первая пусковая очередь)	10000,00			10000,00
	краевой бюджет				5000,00
	Красноярская ГЭС				5000,00
13	Разработка ПСД для строительства Красноярского хореографического училища и ее экспертиза					13500,00	2700,00
	Строительство здания Красноярского хореографического училища, 2010 г.	193000,00						220000,00
	краевой бюджет федеральный бюджет					13500,00	2700,00	173500,00 46500,00
14	Разработка ПСД и ее экспертиза для строительства Органного зала Красноярской краевой филармонии	250000,00				0,00
15	Разработка ПСД и ее экспертиза для строительства нового здания Красноярского краевого театра кукол	163463,04				0,00
16	Разработка ПСД и ее экспертиза для реконструкции здания Красноярского краевого библиотечного техникума	80986,00				4000,00
	Главный распорядитель - ФГУ "Дирекция по строительству, реконструкции, и реставрации"
1	Завершение строительства Красноярской государственной академии музыки и театра, 2009 г.	250000,00			20000,00	20000,00	210000,00
2	Реставрация Минусинского регионального краеведческого музея (в т.ч. ПСД)	11540,00				6000,00	5540,00
3	Библиотека Г.В.Юдина XIX в. (противоаварийные работы), 2009 г.	13674,90			1500,00	1500,00	12000,00
	Итого		14620,90	11988,90	787516,00	979122,70	387378,20	0,00
	в том числе:
	федеральный бюджет				500000,00	552500,00	246540,00	46500,00
	федеральный бюджет (дополнительные средства)				21500,00
	краевой бюджет		14620,90	11988,90	266016,00	426622,70	140838,20	173500,00
	бюджеты муниципальных образований
	внебюджетные источники

Приложение N 5
к ведомственной целевой программе

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по источникам
и направлениям расходования средств

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2007 г.

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам
		2008	2009	2010
Всего	6766460,13	2682028,98	1912259,38	2172171,78
в том числе:
федеральный бюджет	873406,00	558643,00	255755,00	59008,00
краевой бюджет	5830226,40	2104973,60	1634296,70	2090956,10
из них внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований	62827,73	18412,38	22207,68	22207,68
из них капитальные вложения	3051743,67	1532398,37	671539,17	847806,13
в том числе:
федеральный бюджет	873406,00	558643,00	255755,00	59008,00
краевой бюджет	2133284,62	961236,12	399517,27	772531,23
в том числе:
бюджетные ассигнования	1231987,80	478830,70	226521,77	526635,33
платные, целевые	19973,72	5705,72	6939,70	7328,30
краевая адресная инвестиционная программа	740960,90	426622,70	140838,20	173500,00
субсидии бюджетам муниципальных образований	140362,20	50077,00	25217,60	65067,60
из них внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований	45053,05	12519,25	16266,90	16266,90

Приложение N 6
к ведомственной целевой программе

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе
агентства культуры администрации Красноярского края)

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2007 г.

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
			2008	2009	2010
Сумма средств краевого бюджета, всего		5 830 226,40	2 104 973,60	1 634 296,70	2 090 956,10
в том числе:
200	Расходы	3 890 605,96	1 249 964,57	1 259 521,89	1 381 119,50
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	2 572 217,99	787 239,16	848 668,07	936 310,76
211	Заработная плата	2 010 356,65	615 101,56	663 155,70	732 099,39
212	Прочие выплаты	36 326,57	11 517,78	12 069,15	12 739,64
213	Начисления на оплату труда	525 534,77	160 619,82	173 443,22	191 471,73
220	Приобретение услуг	922 994,97	329 465,99	300 302,09	293 226,89
221	Услуги связи	22 291,82	6 871,98	7 426,34	7 993,50
222	Транспортные услуги	49 210,61	15 374,73	16 503,85	17 332,03
223	Коммунальные услуги	140 915,77	43 199,82	47 304,67	50 411,28
224	Арендная плата за пользование имуществом	73 498,08	22 959,15	24 550,43	25 988,50
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	246 814,20	113 352,83	65 391,95	68 069,42
	текущие расходы	47 945,53	14 142,83	16 381,95	17 420,75
	капитальные расходы	198 868,67	99 210,00	49 010,00	50 648,67
226	Прочие услуги	390 264,49	127 707,48	139 124,85	123 432,16
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	151 460,90	53 649,50	28 980,70	68 830,70
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	151 460,90	53 649,50	28 980,70	68 830,70
	государственные перечисления капитального характера	140 362,20	50 077,00	25 217,60	65 067,60
260	Социальное обеспечение	28 660,91	8 995,35	9 535,64	10 129,92
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262	Пособия по социальной помощи населению	28 660,91	8 995,35	9 535,64	10 129,92
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290	Прочие расходы	215 271,19	70 614,57	72 035,39	72 621,23
300	Поступления нефинансовых активов	1 939 620,44	855 009,03	374 774,81	709 836,60
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	1 794 054,75	811 949,12	325 290,67	656 814,96
	строительство и реконструкция	740 960,90	426 622,70	140 838,20	173 500,00
	приобретение основных средств в т.ч.	1 053 093,85	385 326,42	184 452,47	483 314,96
	бюджетные	1 033 120,13	379 620,70	177 512,77	475 986,66
	платные, целевые	19 973,72	5 705,72	6 939,70	7 328,30
320	Увеличение стоимости нематериальных активов
340	Увеличение стоимости материальных запасов	145 565,69	43 059,91	49 484,14	53 021,64

Приложение N 7
к ведомственной целевой программе

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 1.1. Задаче 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных
и музейных фондов Красноярского края

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2007 г.

                                                                                тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
			2008	2009	2010
Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края		15 399,80	3 484,60	5 957,60	5 957,60
в том числе:
200	Расходы	15 399,80	3 484,60	5 957,60	5 957,60
210	Оплата труда и начисления на оплату труда
211	Заработная плата
212	Прочие выплаты
213	Начисления на оплату труда
220	Приобретение услуг	92,30	92,30
221	Услуги связи
222	Транспортные услуги
223	Коммунальные услуги
224	Арендная плата за пользование имуществом
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.
	текущие расходы
	капитальные расходы
226	Прочие услуги	92,30	92,3
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	15 307,50	3 392,30	5 957,60	5 957,60
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	15 307,50	3392,3	5957,6	5957,6
	государственные перечисления капитального характера	14 120,50	2659,3	5730,6	5730,6
260	Социальное обеспечение
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному имедицинскому страхованию населения
262	Пособия по социальной помощи населению
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290	Прочие расходы
300	Поступления нефинансовых активов
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	93,00	93
	строительство и реконструкция
	приобретение основных средств в т.ч.	93,00	93
	бюджетные	93,00	93
	платные
320	Увеличение стоимости нематериальных активов
340	Увеличение стоимости материальных запасов

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 1.2. Задаче 2. Обеспечение музейного обслуживания населения
Красноярского края

                                                                                тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
			2008	2009	2010
Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края		334 996,91	105 245,64	108 875,87	120 875,40
в том числе:
200	Расходы	323 398,45	101 769,94	104 852,58	116 775,93
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	224 982,78	69 196,98	74 094,46	81 691,34
211	Заработная плата	175 882,37	54075,15	57916,54	63890,68
212	Прочие выплаты	3 062,72	965,10	1017,56	1080,06
213	Начисления на оплату труда	46 037,69	14156,73	15160,36	16720,60
220	Приобретение услуг	96 275,68	31 921,06	29 980,69	34 373,93
221	Услуги связи	2 622,81	834,96	869,97	917,88
222	Транспортные услуги	2 674,60	778,44	1 043,04	853,12
223	Коммунальные услуги	25 703,98	7 910,83	8 622,64	9 170,51
224	Арендная плата за пользование имуществом	19,14	6,00	6,37	6,77
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	6 549,63	2 075,59	2 183,06	2 290,98
	текущие расходы	6 549,63	2 075,59	2 183,06	2 290,98
	капитальные расходы
226	Прочие услуги	38 390,28	20 315,24	17 255,61	21 134,67
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	государственные перечисления капитального характера
260	Социальное обеспечение
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262	Пособия по социальной помощи населению
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290	Прочие расходы	2 139,99	651,90	777,43	710,66
300	Поступления нефинансовых активов	11 598,46	3 475,70	4 023,29	4 099,47
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.
	строительство и реконструкция
	приобретение основных средств в т.ч.
	бюджетные
	платные
320	Увеличение стоимости нематериальных активов
340	Увеличение стоимости материальных запасов	11 598,46	3 475,70	4 023,29	4 099,47

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 1.3. Задаче 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения
Красноярского края

                                                                                 тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
			2008	2009	2010
Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края		359 913,84	112 182,69	119 547,41	128 183,74
в том числе:		-
200	Расходы	213 715,50	65 739,43	70 532,08	77 443,99
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	185 340,89	56 882,09	61 061,14	67 397,66
211	Заработная плата	146 551,43	44 973,78	48 280,59	53297,06
212	Прочие выплаты	425,66	135,19	141,79	148,68
213	Начисления на оплату труда	38 363,80	11 773,12	12 638,76	13951,92
220	Приобретение услуг	26 622,01	8 325,95	8 878,63	9 417,43
221	Услуги связи	2 764,60	870,20	920,36	974,04
222	Транспортные услуги	2 252,47	702,48	752,53	797,46
223	Коммунальные услуги	8 637,67	2 643,73	2 905,45	3 088,49
224	Арендная плата за пользование имуществом	2 540,86	796,71	845,43	898,72
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	4 187,75	1 316,21	1 393,45	1 478,09
	текущие расходы	4 187,75	1 316,21	1 393,45	1 478,09
	капитальные расходы
226	Прочие услуги	6 238,66	1 996,62	2 061,41	2 180,63
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	государственные перечисления капитального характера
260	Социальное обеспечение
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262	Пособия по социальной помощи населению
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290	Прочие расходы	1 752,60	531,39	592,31	628,90
300	Поступления нефинансовых активов	146 198,34	46 443,26	49 015,33	50 739,75
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	139 390,00	44 270,00	46 750,00	48 370,00
	строительство и реконструкция
	приобретение основных средств в т.ч.	139 390,00	44 270,00	46 750,00	48 370,00
	бюджетные	139 390,00	44 270,00	46 750,00	48 370,00
	платные
320	Увеличение стоимости нематериальных активов
340	Увеличение стоимости материальных запасов	6 808,34	2173,26	2265,33	2 369,75

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 2.1. Задаче 1. Техническое и технологическое переоснащение
отрасли "Культура"

                                                                                тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
			2008	2009	2010
Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура"		1 969 467,32	907 990,42	344 752,87	716 724,03
в том числе:
200	Расходы	323 653,27	143 426,60	69 369,00	110 857,67
210	Оплата труда и начисления на оплату труда
211	Заработная плата
212	Прочие выплаты
213	Начисления на оплату труда
220	Приобретение услуг	194 668,67	95 010,00	49 010,00	50 648,67
221	Услуги связи
222	Транспортные услуги
223	Коммунальные услуги
224	Арендная плата за пользование имуществом
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	194 668,67	95010	49010	50 648,67
	текущие расходы
	капитальные расходы	194 668,67	95 010,00	49 010,00	50 648,67
226	Прочие услуги
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	128 984,60	48 416,60	20 359,00	60 209,00
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	128 984,60	48 416,60	20 359,00	60 209,00
	государственные перечисления капитального характера	126 241,70	47 417,70	19 487,00	59 337,00
260	Социальное обеспечение
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262	Пособия по социальной помощи населению
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290	Прочие расходы
300	Поступления нефинансовых активов	1 645 814,05	764 563,82	275 383,87	605 866,36
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	1 645 814,05	764 563,82	275 383,87	605 866,36
	строительство и реконструкция	740 960,90	426622,7	140838,2	173 500,00
	приобретение основных средств в т.ч.	904 853,15	337941,12	134545,67	432 366,36
	бюджетные	884 879,43	332 235,40	127 605,97	425 038,06
	платные	19 973,72	5705,72	6939,7	7 328,30
320	Увеличение стоимости нематериальных активов
340	Увеличение стоимости материальных запасов

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 2.2. Задаче 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами
государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений
клубного типа, кинопроката

                                                                                тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
			2008	2009	2010
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката		2 019 433,77	624 362,16	680 790,70	714 280,91
в том числе:
200	Расходы	1 913 572,68	593 736,68	644 575,53	675 260,47
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	1 489 890,05	456 943,94	491 270,18	541 675,93
211	Заработная плата	1 161 383,59	356 104,02	382 837,95	422 441,62
212	Прочие выплаты	25 235,52	8 028,55	8 377,65	8 829,32
213	Начисления на оплату труда	303 270,94	92 811,37	100 054,58	110 404,99
220	Приобретение услуг	410 660,35	133 086,89	148 768,32	128 805,14
221	Услуги связи	10 949,49	3 294,54	3 654,45	4 000,50
222	Транспортные услуги	26 780,37	8 812,15	8 653,39	9 314,83
223	Коммунальные услуги	69 569,65	21 320,03	23 330,23	24 919,39
224	Арендная плата за пользование имуществом	68 367,25	21 319,50	22 849,27	24 198,48
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	21 042,98	5 720,05	7 431,72	7 891,21
	текущие расходы	21 042,98	5720,05	7431,72	7891,21
	капитальные расходы
226	Прочие услуги	213 950,61	72 620,62	82 849,26	58 480,73
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	государственные перечисления капитального характера
260	Социальное обеспечение	281,70	88,34	93,73	99,63
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262	Пособия по социальной помощи населению	281,70	88,34	93,73	99,63
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290	Прочие расходы	12 740,58	3 617,51	4 443,30	4679,77
300	Поступления нефинансовых активов	105 861,09	30 625,48	36 215,17	39 020,44
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2 170,10	708,90	830,60	630,60
	строительство и реконструкция
	приобретение основных средств в т.ч.	2 170,10	708,90	830,60	630,60
	бюджетные	2 170,10	708,90	830,60	630,60
	платные
320	Увеличение стоимости нематериальных активов
340	Увеличение стоимости материальных запасов	103 690,99	29 916,58	35 384,57	38 389,84

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 2.3. Задаче 3. Создание условий для организации культурно-массового
досуга населения Красноярского края

                                                                                тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам
			2008	2009	2010
Задача 3. Создание условий для организация# культурно-массового досуга населения Красноярского края		79 558,55	23 071,21	28 251,53	28 235,81
в том числе:
200	Расходы	74 730,48	21 364,11	26 473,95	26 892,42
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	67,86	21,30	22,58	23,98
211	Заработная плата
212	Прочие выплаты	67,86	21,3	22,58	23,98
213	Начисления на оплату труда
220	Приобретение услуг	67 032,57	19 421,01	23 546,59	24 064,97
221	Услуги связи	67,00	21,8	24,9	20,30
222	Транспортные услуги	10 462,75	2892,5	3688,33	3 881,92
223	Коммунальные услуги
224	Арендная плата за пользование имуществом	605,40	200	205,4	200,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.
	текущие расходы
	капитальные расходы
226	Прочие услуги	55 897,42	16306,71	19627,96	19 962,75
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	5 911,00	1 306,00	2 302,50	2 302,50
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 911,00	1306	2302,5	2 302,50
	государственные перечисления капитального характера
260	Социальное обеспечение
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262	Пособия по социальной помощи населению
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290	Прочие расходы	1 719,05	615,80	602,28	500,97
300	Поступления нефинансовых активов	4 828,07	1 707,10	1 777,58	1 343,39
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	743,60	365,4	378,2
	строительство и реконструкция
	приобретение основных средств в т.ч.	743,60	365,40	378,20
	бюджетные	743,60	365,40	378,20
	платные
320	Увеличение стоимости нематериальных активов
340	Увеличение стоимости материальных запасов	4 084,47	1341,7	1399,38	1 343,39

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 2.4. Задаче 4. Формирование системы стимулирования учреждений
и деятелей культуры

                                                                                тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам
			2008	2009	2010
Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры		165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
в том числе:
200	Расходы	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
210	Оплата труда и начисления на оплату труда
211	Заработная плата
212	Прочие выплаты
213	Начисления на оплату труда
220	Приобретение услуг
221	Услуги связи
222	Транспортные услуги
223	Коммунальные услуги
224	Арендная плата за пользование имуществом
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.
	текущие расходы
	капитальные расходы
226	Прочие услуги
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	государственные перечисления капитального характера
260	Социальное обеспечение
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262	Пособия по социальной помощи населению
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290	Прочие расходы	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
300	Поступления нефинансовых активов
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.
	строительство и реконструкция
	приобретение основных средств в т.ч.
	бюджетные
	платные
320	Увеличение стоимости нематериальных активов
340	Увеличение стоимости материальных запасов

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 3.1. Задаче 1. Поддержка одаренных детей и молодежи

                                                                                тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам
			2008	2009	2010
Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи		24 467,15	8 267,62	7 913,40	8 286,13
в том числе:
200	Расходы	24 467,15	8 267,62	7 913,40	8 286,13
210	Оплата труда и начисления на оплату труда
211	Заработная плата
212	Прочие выплаты
213	Начисления на оплату труда
220	Приобретение услуг	5 427,60	2 188,80	1 619,40	1 619,40
221	Услуги связи
222	Транспортные услуги	484,00	120	182	182,00
223	Коммунальные услуги
224	Арендная плата за пользование имуществом
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.
	текущие расходы
	капитальные расходы
226	Прочие услуги	4 943,60	2068,8	1437,4	1 437,40
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	1 165,80	500,60	332,60	332,60
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 165,80	500,6	332,6	332,60
	государственные перечисления капитального характера
260	Социальное обеспечение	17 783,75	5 578,22	5 916,40	6 289,13
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262	Пособия по социальной помощи населению	17 783,75	5578,22	5916,4	6 289,13
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290	Прочие расходы	90,00		45,00	45,00
300	Поступления нефинансовых активов
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.
	строительство и реконструкция
	приобретение основных средств в т.ч.
	бюджетные
	платные
320	Увеличение стоимости нематериальных активов
340	Увеличение стоимости материальных запасов

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 3.2. Задаче 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли
"культура", повышение квалификации

                                                                                тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам
			2008	2009	2010
Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации		718 855,90	220 337,29	235 970,37	262 548,24
в том числе:
200	Расходы	704 036,88	215 615,99	231 077,48	257 343,41
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	559 519,47	171 606,51	184 311,75	203 601,21
211	Заработная плата	437 977,93	134287,92	144254,69	159435,32
212	Прочие выплаты	6 882,53	2163,09	2292,54	2426,90
213	Начисления на оплату труда	114 659,01	35155,5	37764,52	41738,99
220	Приобретение услуг	103 155,66	30 810,82	33 020,34	39 324,50
221	Услуги связи	3 340,84	1051,73	1109,19	1 179,92
222	Транспортные услуги	4 348,94	1376,91	1450,08	1 521,95
223	Коммунальные услуги	37 004,47	11325,23	12446,35	13 232,89
224	Арендная плата за пользование имуществом	1 965,43	636,94	643,96	684,53
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	14 806,71	4604,98	4921,73	5 280,00
	текущие расходы	14 806,71	4604,98	4921,73	5 280,00
	капитальные расходы
226	Прочие услуги	41 689,27	11815,03	12449,03	17 425,21
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	92,00	34,00	29,00	29,00
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	92,00	34	29	29,00
	государственные перечисления капитального характера
260	Социальное обеспечение	10 595,46	3 328,79	3 525,51	3 741,16
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262	Пособия по социальной помощи населению	10 595,46	3328,79	3525,51	3 741,16
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290	Прочие расходы	30 674,29	9 835,87	10 190,88	10 647,54
300	Поступления нефинансовых активов	14 819,02	4 721,30	4 892,89	5 204,83
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.
	строительство и реконструкция
	приобретение основных средств в т.ч.
	бюджетные
	платные
320	Увеличение стоимости нематериальных активов
340	Увеличение стоимости материальных запасов	14 819,02	4721,3	4892,89	5 204,83

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
Руководство и управление в сфере установленных функций

                                                                                тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам
			2008	2009	2010
Руководство и управление в сфере установленных функций		143 040,16	44 938,97	47 236,95	50 864,24
в том числе:
200	Расходы	132 631,75	41 559,60	43 770,27	47 301,88
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	112 416,94	32 588,34	37 907,96	41 920,64
211	Заработная плата	88 561,33	25660,69	29865,93	33034,71
212	Прочие выплаты	652,28	204,55	217,03	230,70
213	Начисления на оплату труда	23 203,33	6723,1	7825	8655,23
220	Приобретение услуг	19 060,13	8 609,16	5 478,12	4 972,85
221	Услуги связи	2 547,08	798,75	847,47	900,86
222	Транспортные услуги	2 207,48	692,25	734,48	780,75
223	Коммунальные услуги
224	Арендная плата за пользование имуществом
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	5 558,46	4626	451,99	480,47
	текущие расходы	1 358,46	426,00	451,99	480,47
	капитальные расходы	4 200,00	4200
226	Прочие услуги	8 747,11	2492,16	3444,18	2 810,77
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	государственные перечисления капитального характера
260	Социальное обеспечение
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262	Пособия по социальной помощи населению
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290	Прочие расходы	1 154,68	362,10	384,19	408,39
300	Поступления нефинансовых активов	10 408,41	3 379,37	3 466,68	3 562,36
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	5 844,00	1948	1948	1 948,00
	строительство и реконструкция
	приобретение основных средств в т.ч.	5 844,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00
	бюджетные	5 844,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00
	платные
320	Увеличение стоимости нематериальных активов
340	Увеличение стоимости материальных запасов	4 564,41	1431,37	1518,68	1 614,36