Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1145-Р О внесении изменений в распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 699-Р (утратило силу)

Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1145-Р

ГАРАНТ:

Распоряжением Правительства Красноярского края от 5 сентября 2008 г. N 145-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.

1. В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 05.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края" внести в распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 699-р следующие изменения:

в пунктах 1, 2 распоряжения слова "на период до 2009 года" заменить словами "на 2008-2010 годы";

приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается);

абзацы 1, 2 пункта 2 распоряжения изложить в следующей редакции:

"2. Департаменту здравоохранения и социального развития администрации Красноярского края (Козаченко):

обеспечить представление в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2008-2010 годы" до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Котюков) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2008-2010 годы" в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год".

2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".

3. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор края -

Председатель Совета

администрации края

А.Г.Хлопонин

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы социальной защиты населения
Красноярского края на 2008-2010 годы"
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 28 июня 2007 г. N 699-Р
(в редакции Распоряжения Совета администрации Красноярского края
от 10 октября 2007 г. N 1145-Р)

1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты
населения Красноярского края на 2008-2010 годы"

Наименование программы	"Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2008-2010 годы" (далее - программа)
Наименование органа исполнительной власти	Агентство социальной защиты населения администрации Красноярского края (далее - агентство)
Основание для разработки ведомственной программы	Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы"; постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края"
Основная цель программы	Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения
Задачи программы	Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан; улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг; повышение эффективности системы социальной защиты населения
Сроки реализации программы	2008-2010 годы
Объемы финансирования	Общий объем финансирования на 2008-2010 годы за счет средств краевого и федерального бюджетов составляет 46 929 450,2 тыс.руб., в т.ч. краевой бюджет 38 899 562,4 тыс. рублей: в 2008 году - 14 562 925,4 тыс.руб., в т.ч. краевой бюджет 12 117 098,4 тыс.руб.; в 2009 году - 15 604 258,1 тыс.руб., в т.ч. краевой бюджет 12 958 165,1 тыс. рублей в 2010 году - 16 762 266,7 тыс.руб., в т.ч. краевой бюджет 13 824 298,9 тыс. рублей
Показатели результативности	1. Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки увеличится с 72,0% в 2006 году до 73,0% в 2007 году, до 74,0% в 2008 году, до 75,0% в 2009 году и до 76,0% в 2010 году. 2. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих на территории края снизится с 23,5% в 2006 году до 21,5% в 2007 году, до 21,0% в 2008 году, до 20,0% в 2009 году и до 19,8% в 2010 году. 3. Удельный вес семей с детьми, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа семей с детьми, имеющих на них право увеличится с 87,0% в 2006 году до 95,0% в 2007 году, до 98,0% в 2008 году, до 100,0% в 2009 году и до 100,0% в 2010 году. 4. Доля детей, вернувшихся в семью (семейные формы устройства), от числа прошедших реабилитацию стационарно увеличится с 81,0% в 2006 году до 82,0% в 2007 году, до 83,0% в 2008 году, до 84% в 2009 году и до 85,0% в 2010 году. 5. Доля несовершеннолетних, обслуженных стационарно, от числа детей, с которыми была проведена работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уменьшится с 4,2% в 2006 году до 3,8% в 2007 году, до 3,6% в 2008 году, до 3,4% в 2009 году и до 3,2% в 2010 году. 6. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) увеличится с 441 чел. в 2006 году до 455 чел. в 2007, до 491 чел. в 2008 году, до 510 чел. в 2009 году и до 510 чел. в 2010 году. 7. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов увеличится с 96,0% в 2006 году до 96,0% в 2007 году, до 97,0% в 2008 году, до 97,2% в 2009 году и до 97,4% в 2010 году. 8. Охват семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, социально-реабилитационными услугами увеличится с 58,0% в 2006 году до 73,5% в 2007 году, до 93,8% в 2008 году, до 98,0% в 2009 году и до 98,0% в 2010 году. 9. Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми в крае увеличится с 97,0% в 2006 году до 97,2% в 2007 году, до 97,6% в 2008 году, до 98,0% в 2009 году и до 98,0% в 2010 году. 10. Доля расходов, выделенных на основе нормативов затрат на предоставление социальных услуг, в общих расходах на отрасль увеличится с 22,5% в 2006 году, до 60,0% в 2007 году, до 80,0% в 2008 году, до 100,0% в 2009-2010 годах. 11. Удельный вес прямых затрат на получателей к общей сумме затрат на отрасль увеличится с 76,5% в 2006 году до 81,6% в 2007 году, до 82,8% в 2008-2010 годах

2. Основные разделы ведомственной целевой программы

2.1. Цель и задачи программы

Основной целью реализации программы является повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня социальной защищенности пожилых граждан, инвалидов и других категорий граждан;

- улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг;

- повышение эффективности системы социальной защиты населения.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

Расходные обязательства и формирование доходов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Расходные обязательства и формирование доходов

                                                                                                                            (тыс. рублей)

N	Наименование	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый среднесрочный период
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Цель: Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан
1.1	Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, инвалидов и некоторых других категорий граждан в виде натуральных льгот (с учетом жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ))	2 315 883,3	3 366 502,9	4 606 330,9	5 488 521,2	5 810 686,7	6 416 533,2
	Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: - Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"; - Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"; - Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"; - ст. 2-10.1 Закона Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг"; - ст.18 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; - п.3 ст.6 Закона Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке донорства и ее компонентов в Красноярском крае"; - Закон Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4383 "О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; - Закон Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2582 "Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Красноярского края"; - Закон Красноярского края от 24.03.1997 N 12-434 "О государственной службе Красноярского края"; - Закон Красноярского края от 08.02.2001 N 13-1137 "Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае"; - Закон Красноярского края от 06.04.1999 N 6-350 "О материальном обеспечении Плисова В.В."; - Закон Красноярского края от 25.06.2004 N 11-2107 "О материальном обеспечении вдовы Поздеева А.Г."; - Закон Красноярского края от 22.10.1997 N 15-602 "О материальном обеспечении супруги погибшего Ярыгина И.С."; - Закон Красноярского края от 29.01.2004 N 9-1715 "О внесении изменений в Закон края "О материальном обеспечении вдовы Решетнева М.Ф."; -Закон Красноярского края от 06.04.1999 N 6-353 "О материальном обеспечении профессора Красноярского института искусств Иофель Е.К."; - Закон Красноярского края от 17.07.2001 N 15-1448 "О ежемесячном пособии Гудовской В.Н."; -Закон Красноярского края от 11.06.2002 N 2-260 "О ежемесячном материальном обеспечении родственников погибших и лиц, пострадавших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края"; - ст.9, ст.10, ст.11, ст.15, ст.17, ст.18, п.п.1, 2 ст.19 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 335-ОкЗ "О социальной поддержке граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе"
1.2	Замена отдельных мер социальной поддержки региональных льготников (проезд) в виде натуральных льгот на единовременные денежные выплаты (далее - ЕДВ) и их реализация с использованием банковских технологий (персонифицированной системы счетов (далее - ПСС)) (без оплаты ЖКУ)		200 129,5	208 851,1	185 743,0	184 451,1	183 302,9
	Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: - Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"; - Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"; - Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 335-ОкЗ "О социальной поддержке граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе"
1.3	Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	2 425 695,8	3 252 899,8	3 929 650,6	3 861 995,0	4 117 367,4	4 342 322,9
	Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: - ст.11 Закона Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг"; - постановление администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 09.12.2004 N 559 "О порядке и условиях предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа"; - Закон Эвенкийского автономного округа от 17.12.2004 N 477 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг"
1.4	Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат, проведение культурно-развлекательных мероприятий для различных социальных слоев населения, издание краевой книги "Никто не забыт", изготовление протезно-ортопедических изделий, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль"	82 609,7	22 637,6	23 131,8	30 317,8	25 863,0	27 492,3
	Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: - Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; - постановление Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 N 349-п "Об утверждении категорий граждан, имеющих право на льготное обеспечение протезно-ортопедической помощью, условий и порядка обеспечения их такой помощью"
1.5	Медицинское страхование неработающего населения		537 845,3
	Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: - Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи"
1.6	Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с введением встречных обязательств получателей в целях поиска возможностей выхода из нее	16 641,0	15 000,0	20 345,0	29 635,0	34 635,0	39 635,0
	Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: - Закон Красноярского края от 20.11.2006 N 20-5328 "О краевой целевой программе "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на 2007 год"
1.7	Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам на текущий ремонт жилья		3 000,0	4 655,0	5 365,0	5 365,0	5 365,0
	Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: -Закон Красноярского края от 20.11.2006 N 20-5328 "О краевой целевой программе "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на 2007 год"
	Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
2.1	Выплата ежемесячных пособий на детей	559 785,7	586 301,4	755 242,1	759 886,9	783 920,1	805 993,1
	Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: - Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2709 "О ежемесячном пособии на ребенка"; - ст.12 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 335-ОкЗ "О социальной поддержке граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе"
2.2	Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, одаренных детей	28 214,7	33 122,9	52 896,0	54 582,1	56 264,5	57 929,2
	Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: - ст.13 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка"
2.3	Оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно	1 190,6	953,0	1 295,1	1 393,5	1 488,3	1 582,0
	Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: - ст.13 Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка"
2.4	Компенсация расходов в размере 50% на проезд на междугородном транспорте детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, предоставление бесплатного проезда к месту лечения и обратно либо компенсации стоимости проезда	112,4	195,0	10 209,2	5 440,1	6 075,4	6 709,6
	Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: - ст.12 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка"
2.5	Доплата к пенсии детям погибших (умерших) военнослужащих в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в период выполнения служебных обязанностей	4 225,5	5 910,6	6 750,4	6 897,8	7 366,8	7 830,9
	Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: - ст.18-1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка"
2.6	Социальная поддержка детей-инвалидов (приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов)	9 385,8	2 218,2	2 400,6	2 583,0	2 758,7	2 932,4
	Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: - Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
2.7	Предоставление единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды, проведение ежегодного Форума красноярской семьи			143 081,9	111 525,2	113 051,4	115 057,1
	Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: - Закон Красноярского края от 26.10.2006 N 20-5293 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае"
2.8	Приобретение новогодних подарков детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид			1 071,3	1 071,8	1 095,3	1 164,3
	Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: - Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы
	Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг
3.1	Организация работы сети муниципальных учреждений социального обслуживания по осуществлению переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию	948 798,0	853 981,4	1 095 884,1	1 229 291,1	1 316 044,0	1 440 154,5
	Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: - п.п. "в" п.2, ст.1 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 07.12.2005 N 100-ОкЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставление гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, жилищной и миграционной политики"; - Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4312 "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения"; - ст.14 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 336-ОкЗ "О порядке и условиях социального обслуживания населения в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе"; - Закон Эвенкийского автономного округа от 23.12.2005 N 557 "О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан"
3.2	Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений социального обслуживания	754 499,4	1 255 662,2	1 398 662,7	1 445 311,1	1 549 989,3	1 680 619,9
	Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: - Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений"; - постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 N 30-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений социального обслуживания населения"; - Закон Красноярского края от 14.04.2005 N 14-3277 "О нормах обеспечения мягким инвентарем, питанием граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-сирот безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания и стационарных и полустационарных отделениях учреждений социального обслуживания"
3.3	Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания (строительство и реконструкция объектов, приобретение оборудования)	87 907,6	114 003,4	219 759,8	330 015,1	445 985,7	384 518,8
3.4	Перевод КГУ "ЦСО "Тесь" в форму автономных учреждений по предоставлению социальных услуг				53 050,6	57 025,1	60 884,8
	Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: - Федеральный закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; - постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 183-п "О мерах по переводу краевых государственных учреждений в форму автономных учреждений"
	Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения
4.1	Координация органов управления социальной защиты населения	438 966,0	620 124,1	761 261,9	959 934,0	1 084 434,4	1 181 823,3
	Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: - Закон Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края"; - п.1 части 1 ст.1 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 07.12.2005 N 100-ОкЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставление гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, жилищной и миграционной политики"; - Закон Эвенкийского автономного округа от 23.12.2005 N 557 "О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан"
4.2	Кадровое обеспечение, повышение квалификации и формирование кадрового резерва	251,9	317,0	340,2	366,1	390,9	415,5
	Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: - Трудовой кодекс Российской Федерации; - Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5553 "О государственных должностях Красноярского края"; - Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4314 "Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского края"; - постановление администрации Красноярского края от 12.10.2000 N 787-п "Об утверждении Положения об управлении краевыми государственными учреждениями"
	Всего расходов по предметам ведения:	7 671 035,5	10 871 315,1	13 241 819,7	14 562 925,4	15 604 258,1	16 762 266,7
	в т.ч.: краевые средства, из них:	6 826 077,7	9 392 740,5	11 138 290,8	12 117 098,4	12 958 165,1	13 824 298,9
	- текущие расходы	6 738 170,1	9 278 737,1	10 918 531,0	11 636 783,8	12 340 865,9	13 244 382,5
	- капитальные расходы	87 907,6	114 003,4	219 759,8	330 015,1	445 985,7	384 518,8
	в т.ч. внебюджетные источники, из них:	254 603,6	299 443,4	292 803,6	150 299,5	171 313,5	195 397,6
	- текущие расходы	201 979,2	282 572,4	290 735,9	150 153,5	171 146,6	195 207,0
	- капитальные расходы	52 624,4	16 871,0	2 067,7	146,0	166,9	190,6
	Федеральные средства	844 957,8	1 478 574,6	2 103 528,9	2 445 827,0	2 646 093,0	2 937 967,8
Формирование доходов от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
1	Доходы от продажи услуг	31 414,8	37 028,9	4 300,0	9 281,2	9 843,0	10 198,0
2	Плата за стационарное обслуживание	87 067,8	106 121,0	129 679,6	141 018,3	161 470,5	185 199,6
3	КГУ "Тесь"	136 121,0	156 293,5	158 824,0
	Итого доходов:	254 603,6	299 443,4	292 803,6	150 299,5	171 313,5	195 397,6

2.3. Планируемые результаты деятельности

Планируемые результаты деятельности по развитию системы социальной защиты населения Красноярского края в разрезе задач представлены в таблице 2.

Таблица 2

Цели, задачи и показатели результатов деятельности

N	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый среднесрочный период (три последующих года после текущего)
			2005	2006	2007 (оценка)	2008	2009	2010
Цель: Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан
	Показатели результатов
1.1	Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки	%	70,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0
1.1.1	Ежемесячная денежная выплата на городской и пригородный проезд	%	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.2	Доплата к пенсии государственным служащим	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.3	Возмещение за посещение детьми-инвалидами дошкольных образовательных учреждений	%	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.4	20% возмещение родителям стоимости обучения и воспитания ребенка-инвалида	%	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.5	50% оплаты жилья и коммунальных услуг	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	100,0
1.1.6	Создание специальных условий для получения начального и среднего профобразования инвалидами	%	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
1.1.7	Освобождение от оплаты инвалидами специальных пособий и литературы	%	84,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
1.1.8	Обеспечение лекарственными средствами со скидкой в размере 50%	%	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	75,0
1.1.9	Денежная компенсация в размере 50% стоимости абонентской платы за телефон	%	55,0	55,0	61,0	71,0	84,0	88,0
1.1.10	Бесплатный и льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	%	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
1.1.11	Бесплатный проезд на междугородном транспорте	%	15,0	15,0	15,0	16,0	17,0	18,0
1.1.12	Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов	%	6,0	6,0	8,0	9,0	10,0	12,0
1.2	Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих на территории края	%	26,1	23,5	21,5	21,0	20,0	19,8
	Показатели эффективности использования ресурсов
1.3	Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении в общем объеме расходов на финансирование мер социальной поддержки (без учета субвенции на исполнении делегированных полномочий)	%	*	20,0	91,0	91,0	91,0	91,0
1.4	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований края по исполнению обязательств перед гражданами	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
	Показатели результатов
2.1	Удельный вес семей с детьми, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа семей с детьми, имеющих на них право	%	85,0	87,0	95,0	98,0	100,0	100,0
2.2	Доля детей, вернувшихся в семью (семейные формы устройства), от числа прошедших реабилитацию стационарно	%	81,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0
2.2.1	Численность несовершеннолетних, вернувшихся в семью (семейные формы устройства)	чел.	3208	3613	3421	3313	3202	3100
2.2.2	Численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию стационарно	чел.	3948	4473	4172	3992	3812	3647
	Показатели эффективности использования ресурсов
2.3	Доля несовершеннолетних, обслуженных стационарно, от числа детей, с которыми была проведена работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	%	4,7	4,2	3,8	3,6	3,4	3,2
2.3.1	Количество несовершеннолетних, обслуженных стационарно	чел.	5638	6045	5795	5545	5296	5036
2.3.2	Количество детей, с которыми была проведена работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	чел.	119100	142881	152500	154028	155765	157398
Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг
	Показатели результатов
3.1	Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)	чел.	435	441	455	491	510	510
3.2	Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов	%	95,6	96,0	96,0	97,0	97,2	97,4
3.3	Охват семей с детьми, находящихся в социально опасном положении социально-реабилитацион- ными услугами	%	53,0	58,0	73,5	93,8	98,0	98,0
3.4	Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми в крае	%	82,9	97,0	97,2	97,6	98,0	98,0
	Показатели эффективности использования ресурсов
3.5	Доля доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, к общим расходам на содержание учреждений социальной защиты населения	%	33,7	24,3	21,2	10,4	11,1	11,3
3.6	Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты в крае	%			0,5	0,5	0,5	0,5
3.7	Доля расходов консолидированного бюджета края на финансирование государственных услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов на финансирование социальной политики	%			0,17	0,36	0,36	0,36
Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения
	Показатели управления
4.1	Доля расходов, выделенных на основе нормативов затрат на предоставление социальных услуг, в общих расходах на отрасль	%	20,0	22,5	60,0	80,0	100,0	100,0
4.2	Удельный вес прямых затрат на получателей к общей сумме затрат на отрасль	%	73,4	76,5	81,6	82,8	82,8	82,8
4.3	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики края	%	45,8	50,0	50,5	51,0	51,6	52,1

2.4. Распределение расходов по целям и задачам

Объем запланированных расходных обязательств распределен по целям и задачам.

Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан.

Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям:

1.1. Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, инвалидов и некоторых других категорий граждан в виде натуральных льгот (с учетом ЖКУ).

1.2. Замена отдельных мер социальной поддержки региональных льготников (проезд) в виде натуральных льгот на ЕДВ и их реализация с использованием банковских технологий (ПСС) (без оплаты ЖКУ). В целях обеспечения равной доступности транспортных услуг произведена (монетизация льгот) замена натуральной льготы ветеранам, жертвам политических репрессий. Для указанной категории граждан введен единый социальный проездной билет стоимостью 70 рублей.

1.3. Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

1.4. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат, проведение культурно-развлекательных мероприятий для различных социальных слоев населения, издание краевой книги "Никто не забыт", изготовление протезно-ортопедических изделий, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль".

1.5. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с введением встречных обязательств получателей в целях поиска возможностей выхода из нее.

1.6. Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам на текущий ремонт жилья.

На реализацию краевой целевой программы "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" в 2007 году предусмотрено 25 000,0 тыс.руб., в 2008 году - 35 000,0 тыс.руб., в 2009 году - 40 000,0 тыс. рублей, в 2010 году - 45 000,0 тыс. рублей.

Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям:

2.1. Выплата ежемесячных пособий на детей.

2.2. Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, одаренных детей. Рациональное распределение расходов краевого бюджета на реализацию данных мероприятий позволит увеличить охват несовершеннолетних отдыхом и оздоровлением.

2.3. Оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, к месту отдыха и обратно.

2.4. Компенсация расходов в размере 50% на проезд на междугородном транспорте детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, предоставление бесплатного проезда к месту лечения и обратно либо компенсации стоимости проезда.

2.5. Доплата к пенсии детям погибших (умерших) военнослужащих в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в период выполнения служебных обязанностей.

2.6. Социальная поддержка детей-инвалидов (приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, реализация значимых мероприятий КЦП "Дети-инвалиды").

2.7. Предоставление единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды, проведение ежегодного Форума красноярской семьи.

2.8. Приобретение новогодних подарков детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид. На реализацию мероприятий краевой целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае на 2007-2009 годы" в 2007 году предусмотрено 1071,3 тыс.руб., в 2008 году - 1071,8 тыс.руб., в 2009 году - 1095,3 тыс. рублей, в 2010 году - 1164,3 тыс. рублей.

Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг.

Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям:

3.1. Организация работы сети муниципальных учреждений социального обслуживания по осуществлению переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию.

Одной из основных форм реализации социальной помощи является предоставление социальных услуг, оказываемых через сеть учреждений социального обслуживания, которая будет постепенно реформироваться. К 2009 году планируется завершить совершенствование трехуровневой системы социальной защиты населения края. За счет формирования оптимальной сети учреждений социального обслуживания населения и совершенствования механизма предоставления мер социальной поддержки в 2007-2010 г.г. будет обеспечена доступность социальных услуг для всего населения края.

3.2. Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений социального обслуживания.

3.3. Укрепление материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений.

На пилотных площадках в 5 муниципальных образованиях края пройдут апробацию новые инновационные механизмы предоставления социальных услуг на договорной основе в результате реализации новых программ с привлечением негосударственных структур и коммерческих организаций.

3.4. Перевод КГУ "ЦСО "Тесь" в форму автономных учреждений по предоставлению социальных услуг. С 01.01.2008 г. в результате реализации мероприятий программы реформирования региональных финансов запланирован перевод краевого государственного учреждения "Центр социального обслуживания "Тесь" в форму автономного учреждения по предоставлению бюджетных услуг.

Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения.

Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям:

4.1. Координация органов управления социальной защиты населения.

4.2. Кадровое обеспечение, повышение квалификации и формирование кадрового резерва.

Планируемые объемы финансирования программы распределены по источникам и направлениям расходования средств в разрезе задач и представлены в таблице 3.

Таблица 3

Распределение
планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы

N	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей
			в том числе по годам:
			всего	плановый среднесрочный период
				2008	2009	2010
Цель: Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан
	Мероприятия
1.1	Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, инвалидов и некоторых других категорий граждан в виде натуральных льгот (с учетом ЖКУ)	2008-2010	17 715 741,1	5 488 521,2	5 810 686,7	6 416 533,2
	в т.ч. краевые средства	2008-2010	9 780 388,1	3 074 102,6	3 196 156,9	3 510 128,6
1.2	Замена отдельных мер социальной поддержки региональных льготников (проезд) в виде натуральных льгот на ЕДВ и их реализация с использованием банковских технологий (ПСС) (без оплаты ЖКУ)	2008-2010	553 497,0	185 743,0	184 451,1	183 302,9
1.3	Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	2008-2010	12 321 685,3	3 861 995,0	4 117 367,4	4 342 322,9
1.4	Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат, проведение культурно-развлекательных мероприятий для различных социальных слоев населения, издание краевой книги "Никто не забыт", изготовление протезно-ортопедических изделий, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль"	2008-2010	83 673,1	30 317,8	25 863,0	27 492,3
1.5	Оказание единовременной материальной помощи, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с введением встречных обязательств получателей в целях поиска возможностей выхода из нее	2008-2010	103 905,0	29 635,0	34 635,0	39 635,0
1.6	Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам на текущий ремонт жилья	2008-2010	16 095,0	5 365,0	5 365,0	5 365,0
Итого по задаче 1:			30 794 596,5	9 601 577,0	10 178 368,2	11 014 651,3
В том числе: краевые средства			22 859 243,5	7 187 158,4	7 563 838,4	8 108 246,7
Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
	Мероприятия
2.1	Выплата ежемесячных пособий на детей	2008-2010	2 349 800,1	759 886,9	783 920,1	805 993,1
2.2	Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, одаренных детей	2008-2010	168 775,8	54 582,1	56 264,5	57 929,2
2.3	Оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно	2008-2010	4 463,8	1 393,5	1 488,3	1 582,0
2.4	Компенсация расходов в размере 50% на проезд на междугородном транспорте детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, предоставление бесплатного проезда к месту лечения и обратно либо компенсации стоимости проезда	2008-2010	18 225,1	5 440,1	6 075,4	6 709,6
2.5	Доплата к пенсии детям погибших (умерших) военнослужащих в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в период выполнения служебных обязанностей	2008-2010	22 095,5	6 897,8	7 366,8	7 830,9
2.6	Социальная поддержка детей-инвалидов (приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов)	2008-2010	8 274,1	2 583,0	2 758,7	2 932,4
2.7	Предоставление единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды, проведение ежегодного Форума красноярской семьи	2008-2010	339 633,7	111 525,2	113 051,4	115 057,1
2.8	Приобретение новогодних подарков детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид	2008-2010	3 331,4	1 071,8	1095,3	1 164,3
Итого по задаче 2:			2 914 599,5	943 380,4	972 020,5	999 198,6
В том числе: краевые средства			2 825 079,5	913 540,4	942 180,5	969 358,6
Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг
	Мероприятия
3.1	Организация работы сети муниципальных учреждений социального обслуживания по осуществлению переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию	2008-2010	3 985 489,6	1 229 291,1	1 316 044,0	1 440 154,5
3.2	Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений социального обслуживания	2008-2010	4 158 909,7	1 295 011,6	1 378 675,8	1 485 222,3
	в том числе: средства краевого бюджета	2008-2010	4 153 894,9	1 293 443,2	1 376 952,6	1 483 499,1
3.3	Укрепление материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений	2008-2010	1 160 519,6	330 015,1	445 985,7	384 518,8
3.4	Перевод КГУ "ЦСО "Тесь" в форму автономных учреждений по предоставлению социальных услуг	2008-2010
3.4.1	Предоставление субсидии автономному учреждению "Тесь" на оплату оказанных услуг, согласно государственному заданию	2008-2010	170 960,5	53 050,6	57 025,1	60 884,8
3.5	Обеспечение деятельности учреждений за счет внебюджетных средств	2008-2010	517 010,6	150 299,5	171 313,5	195 397,6
Итого по задаче 3:			9 992 890,0	3 057 667,9	3 369 044,1	3 566 178,0
В том числе: средства краевого бюджета			9 987 875,2	3 056 099,5	3 367 320,9	3 564 454,8
Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения
4.1	Координация органов управления социальной защиты населения	2008-2010	3 226 191,7	959 934,0	1 084 434,4	1 181 823,3
4.2	Кадровое обеспечение, повышение квалификации и формирование кадрового резерва	2008-2010	1 172,5	366,1	390,9	415,5
Итого по задаче 4:			3 227 364,2	960 300,1	1 084 825,3	1 182 238,8
В том числе: средства краевого бюджета			3 227 364,2	960 300,1	1 084 825,3	1 182 238,8
Всего по ведомственной программе:			46 929 450,2	14 562 925,4	15 604 258,1	16 762 266,7
в т.ч. краевые средства, из них:			38 899 562,4	12 117 098,4	12 958 165,1	13 824 298,9
- текущие расходы			37 222 032,2	11 636 783,8	12 340 865,9	13 244 382,5
- капитальные расходы			1 160 519,6	330 015,1	445 985,7	384 518,8
- в т.ч. внебюджетные источники, из них:			517 010,6	150 299,5	171 313,5	195 397,6
- текущие расходы			516 507,1	150 153,5	171 146,6	195 207,0
- капитальные расходы			503,5	146,0	166,9	190,6
Средства федерального бюджета			8 029 887,8	2 445 827,0	2 646 093,0	2 937 967,8

Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию приведен в таблице 4.

Таблица 4

Перечень
объектов капитального строительства по агентству социальной защиты
населения администрации Красноярского края

N п/п	Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода объекта	Остаток сметной стоимости в ценах текущего года на 01.01.2007	Объем капитальных вложений, тыс. рублей
			2006 год (отчет)	2007 год (оценка)	2008 год (прогноз)	2009 год (прогноз)	2010 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Главный распорядитель средств: агентство социальной защиты населения администрации Красноярского края
1	Плавательный бассейн оздоровительного лагеря Солнечный 2, село Тесь, урочище Тесинский бор, Минусинского района	16 300,0	18 000,0	16 300,0
2	Реконструкция спального корпуса краевого государственного учреждения социального обслуживания "Степановский дом-интернат для инвалидов и престарелых "Уют"	700,0		700,0
7	Реконструкция здания краевого государственного учреждения "Красноярский дом-интернат N 2 для ветеранов войны и труда" изготовление проектно-сметной документации		110,0
8	Реконструкция здания краевого государственного учреждения "Краевой геронтологический центр "Тонус"
9	Реконструкция медсанчасти краевого государственного учреждения "Шилинский психоневрологичес- кий интернат"		2 650,0
	Итого по краевым государственным учреждениям:	17 000,0	21 060,0	17 000,0	0,00	0,00	0,00
1. Краевая адресная инвестиционная программа
1.1. Краевая целевая программа "Улучшение условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания" на 2008-2010 годы") (Раздел I, П мероприятий краевой целевой программы (Капитальное строительство и реконструкция)
Главный распорядитель средств: агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Заказчик: агентство социальной защиты населения администрации Красноярского края
1	Реконструкция здания краевого государственного учреждения социального обслуживания "Социально-оздоро- вительный центр "Кедр" под дом-интернат для престарелых и инвалидов (геронтологический центр)	18 619,0	670,0	4 700,0	15 200,0
2	Реконструкция медсанчасти и административного здания краевого государственного учреждения социального обслуживания "Козульский психоневрологичес- кий интернат"	12 899,3		3 000,0	10 810,0
3	Реконструкция здания социально-реабили- тационного центра "Астафьевский"	18 071,9		800,0	9 750,0	9 770,0
4	Реконструкция столовой краевого государственного учреждения социального обслуживания "Боготольский психоневрологичес- кий интернат"	9 118,9		450,0	300,0	9 800,0
5	Благоустройство территории краевого социально-реабили- тационного центра	1 098,9		50,0	1 200,0
6	Реконструкция казармы с пристройкой под спальный корпус и объектов инженерного обеспечения социально-реабили- тационного центра для детей - сирот в п.Ястребово, Ачинский район (2-я очередь/ 3-я очередь)	21 133,2	3 060,8	2 200,0	8 300,0	5 000,0	8 800,0
7	Расширение и реконструкция государственного учреждения "Краевой социальный приют для детей и подростков" под социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних в юго-восточном районе г.Ачинска	6 630,0	3 000,0	6 630,0
8	Шилинский психоневрологичес- кий интернат. Спальный корпус на 75 мест	32 924,5	6 719,9	18 854,0	15 365,0
9	Боготольский психоневрологичес- кий интернат. Спальный корпус на 75 мест в с.Боготол, Боготольский район	28 667,0	11 062,9	13 000,0	17 108,0
10	Баня на 30 человек с пристройкой под дезокамеру для "Маганского психоневрологичес- кого интерната" в п.Березовский, Березовского района	12 984,1		800,0	13 305,0
11	Баня-прачечная для краевого государственного учреждения социального обслуживания "Большемуртинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" в п.г.т. Большая Мурта, Большемуртинского района	26 095,0		800,0	13 289,0	15 370,0
12	Тинской психоневрологичес- кий интернат Нижнеингашского района. Котельная	11 453,3			12 507,0
13	Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского психоневрологичес- кого дома-интерната в с.Глядень	52 787,6			11 500,0	30 000,0	20 703,0
	Итого по заказчику: агентству социальной защиты населения администрации Красноярского края	252 482,7	24 513,6	50 434,0	128 634,0	69 940,0	29 503,0
Главный распорядитель средств: агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края
Заказчик: агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края
1	Спальный корпус на 75 мест N 3 Енисейского дома-интерната специального типа в г.Лесосибирске*	39 956,5			10 000,0	34 309,0
2	Маганский психоневрологичес- кий интернат Березовского района. Спальный корпус N 2 на 75 мест*	55 884,6			1 500,0	26 750,0	39 300,0
3	Маганский психоневрологичес- кий интернат Березовского района. Спальный корпус*	55 676,5			18 366,0	43 746,0
4	Спальный корпус на 75 мест N 3 Шилинского психоневрологичес- кого интерната Сухобузимского района*	53 194,9			1 500,0	30 039,0	32 449,0
5	Спальный корпус N 2 на 75 мест "Большемуртинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"	47 424,4			2 500,0	20 112,0	34 838,0
6	Большемуртинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Спальный корпус на 50 мест в п. Большая Мурта, Большемуртинский район	40 895,4		800,0	14 414,0	31 495,0
7	Тинской психоневрологичес- кий интернат Нижнеингашского района. Спальный корпус на 50 мест (с водонапорной башней)	17 954,2		1 500,0	17 968,0
8	Спальный корпус N 2 Тинского психоневрологичес- кого интерната Нижнеингашского района*	52 968,3		1 500,0	14 450,0	44 774,0
9	Жилой корпус на 75 мест Шарыповского психоневрологичес- кого интерната в с.Глядень	41 534,4			23 133,4
10	Петропавловский психоневрологичес- кий интернат, Ирбейский район. Медицинская часть	24 428,6		1 500,0	500,0	10 000,0	17 358,0
11	Жилой корпус на 100 мест Красноярский дом-интернат N 2 для ветеранов войны и труда*	172 378,3		4 500,0	20 000,0	57 721,0	119 330,9
12	Спальный корпус на 75 мест с пищеблоком и котельной для Шарыповского психоневрологичес- кого интерната в с.Глядень	5 617,9					7 000,0
	Итого по агентству строительства и жилищно-коммуналь- ного хозяйства администрации Красноярского края	607 914,0		9 800,0	124 331,4	298 946,0	250 275,9
	Всего по программе:	860 396,7	24 513,6	60 234,0	252 965,4	368 886,0	279 778,9
	Всего строительство и реконструкция	877 396,7	45 573,6	77 234,0	252 965,4	368 886,0	279 778,9
1.2. Краевая целевая программа "Улучшение условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания" на 2008-2010 годы"
Главный распорядитель средств: агентство социальной защиты населения администрации Красноярского края
1	Капитальный ремонт спального корпуса государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Красноярский дом-интернат N 4 для умственно отсталых детей"	13 663,4			4 005,0	7 100,0	4 900,0
2	Капитальный ремонт секции А1 КГУ Березовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей	3 205,1			3 500,0
3	Капитальный ремонт системы отопления и водопровода в жилых корпусах в краевом государственном учреждении социального обслуживания "Большемуртинский детский дом-интернат"	819,6			895,0
4	Капитальный ремонт здания социально-реабили- тационного центра для несовершеннолетних по ул.Ленина, 1б в с.Городок Минусинского района	5 492,1		950,0	4 960,0
	Итого	23 180,2	-	950,0	13 360,0	7 100,0	4 900,0
	Всего	900 576,9		78 184,0	266 325,4	375 986,0	284 678,9

* Строительство данных объектов планируется по краевой целевой программе "Улучшение условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания" на 2008-2010 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в таблице 5.

Таблица 5

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.
	всего	в том числе по годам
		(плановый среднесрочный период)
		2008	2009	2010
1	2	3	4	5
Всего	46 929 450,2	14 562 925,4	15 604 258,1	16 762 266,7
в том числе:
федеральный бюджет	8 029 887,8	2 445 827,0	2 646 093,0	2 937 967,8
краевой бюджет	38 899 562,4	12 117 098,4	12 958 165,1	13 824 298,9
в т.ч. внебюджетные источники	517 010,6	150 299,5	171 313,5	195 397,6
бюджеты муниципальных образований
из них:
капитальные вложения	1 161 023,1	330 161,1	446 152,6	384 709,4
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет из них:	1 160 519,6	330 015,1	445 985,7	384 518,8
- капитальный ремонт	171 091,9	62 532,0	59 455,3	49 104,6
- оборудование	87 797,4	14 517,7	17 644,4	55 635,3
- КАИП	901 630,3	252 965,4	368 886,0	279 778,9
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники из них:	503,5	146,0	166,9	190,6
- оборудование	503,5	146,0	166,9	190,6

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджета в целом по краевому бюджету приведены в таблице 6.

Таблица 6

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

                                                                    (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе по годам
		(плановый среднесрочный период)
		2008	2009	2010
1	2	3	4	5
Сумма средств краевого бюджета, всего	38 899 562,4	12 117 098,4	12 958 165,1	13 824 298,9
в том числе:
200 Расходы	36 587 631,3	11 447 141,0	12 131 848,7	13 008 641,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	2 965 657,0	904 888,8	978 610,6	1 082 157,6
211 Заработная плата	2 333 828,6	711 718,4	770 127,4	851 982,8
212 Прочие выплаты	20 369,3	6 701,5	6 711,3	6 956,5
213 Начисления на оплату труда	611 459,1	186 468,9	201 771,9	223 218,3
220 Приобретение услуг	675 231,2	228 432,1	227 198,2	219 600,9
221 Услуги связи	21 997,0	6 865,7	7 333,8	7 797,5
222 Транспортные услуги	22 916,2	7 184,6	7 623,3	8 108,3
223 Коммунальные услуги	296 679,7	87 889,2	98 473,6	110 316,9
224 Арендная плата за пользование имуществом	7 015,6	2 190,1	2 339,1	2 486,4
225 Услуги по содержанию имущества	175 968,1	75 652,1	62 016,5	38 299,5
в том числе:
- капитальный ремонт	27 360,0	14 360,0	8 100,0	4 900,0
226 Прочие услуги	150 654,6	48 650,4	49 411,9	52 592,3
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	178 500,5	55 404,5	59 539,0	63 557,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	178 500,5	55 404,5	59 539,0	63 557,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	32 137 677,1	10 064 300,4	10 657 383,4	11 415 993,3
в том числе:
- капитальный ремонт	143 731,9	48 172,0	51 355,3	44 204,6
260 Социальное обеспечение	593 623,3	182 035,2	197 018,1	214 570,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	403 857,7	130 190,5	132 987,1	140 680,1
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	189 765,6	51 844,7	64 031,0	73 889,9
290 Прочие расходы	36 942,2	12 080,0	12 099,4	12 762,8
300 Поступления нефинансовых активов	2 311 931,1	669 957,4	826 316,4	815 657,3
310 Увеличение стоимости основных средств	989 931,2	267 629,1	386 697,3	335 604,8
в том числе:
- строительство, реконструкция	901 630,3	252 965,4	368 886,0	279 778,9
- оборудование	88 300,9	14 663,7	17 811,3	55 825,9
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 321 999,9	402 328,3	439 619,1	480 052,5
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджета по задачам программы представлены в таблицах 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

                                                                (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе по годам
		(плановый среднесрочный период)
		2008	2009	2010
1	2	3	4	5
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	22 858 971,2	7 187 058,8	7 563 753,3	8 108 159,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	15 435,0	4 937,3	5 088,3	5 409,4
221 Услуги связи	651,8	203,5	217,3	231,0
222 Транспортные услуги	97,4	64,8	15,8	16,8
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом	19,2	6,0	6,4	6,8
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги	14 666,6	4 663,0	4 848,8	5 154,8
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	7 540,0	2 353,9	2 513,9	2 672,2
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	7 540,0	2 353,9	2 513,9	2 672,2
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	22 385 711,2	7 042 827,1	7 407 168,3	7 935 715,8
260 Социальное обеспечение	441 105,2	133 560,9	146 172,3	161 372,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	251 339,6	81 716,2	82 141,3	87 482,1
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	189 765,6	51 844,7	64 031,0	73 889,9
290 Прочие расходы	9 179,8	3 379,6	2 810,5	2 989,7
300 Поступления нефинансовых активов	272,3	99,6	85,1	87,6
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	272,3	99,6	85,1	87,6
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 1	22 859 243,5	7 187 158,4	7 563 838,4	8 108 246,7

Таблица 7.2

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

                                                               (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе по годам
		(плановый среднесрочный период)
		2008	2009	2010
1	2	3	4	5
Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
в том числе:
200 Расходы	2 823 011,5	912 894,8	941 491,0	968 625,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	6 039,8	1 896,6	2 013,7	2 129,5
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги	6 039,8	1 896,6	2 013,7	2 129,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 652 627,7	858 800,4	884 704,0	909 123,3
260 Социальное обеспечение	149 980,9	47 682,2	49 999,9	52 298,8
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	149 980,9	47 682,2	49 999,9	52 298,8
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	14 363,1	4 515,6	4 773,4	5 074,1
300 Поступления нефинансовых активов	2 068,0	645,6	689,5	732,9
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2 068,0	645,6	689,5	732,9
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 2	2 825 079,5	913 540,4	942 180,5	969 358,6

Таблица 7.3

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

                                                                  (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе по годам
		(плановый среднесрочный период)
		2008	2009	2010
1	2	3	4	5
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг
в том числе:
200 Расходы	7 683 344,3	2 388 311,0	2 543 536,8	2 751 496,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	2 741 145,2	839 897,2	902 865,1	998 382,9
211 Заработная плата	2 156 238,6	660 316,9	710 211,1	785 710,6
212 Прочие выплаты	19 976,0	6 578,6	6 580,1	6 817,3
213 Начисления на оплату труда	564 930,6	173 001,7	186 073,9	205 855,0
220 Приобретение услуг	627 088,4	213 237,8	211 221,9	202 628,7
221 Услуги связи	16 232,0	5 066,0	5 411,7	5 754,3
222 Транспортные услуги	20 955,9	6 538,2	6 986,4	7 431,3
223 Коммунальные услуги	292 816,7	86 648,1	97 202,7	108 965,9
224 Арендная плата за пользование имуществом	6 824,0	2 130,3	2 275,2	2 418,5
225 Услуги по содержанию имущества	170 028,5	73 797,9	60 036,2	36 194,4
в том числе:
- капитальный ремонт	27 360,0	14 360,0	8 100,0	4 900,0
226 Прочие услуги	120 231,3	39 057,3	39 309,7	41 864,3
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	170 960,5	53 050,6	57 025,1	60 884,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	170 960,5	53 050,6	57 025,1	60 884,8
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 129 221,5	1 277 463,1	1 367 399,3	1 484 359,1
в том числе:
- капитальный ремонт	143 731,9	48 172,0	51 355,3	44 204,6
260 Социальное обеспечение	2 537,2	792,1	845,9	899,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	2 537,2	792,1	845,9	899,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	12 391,5	3 870,2	4 179,5	4 341,8
300 Поступления нефинансовых активов	2 304 530,9	667 788,5	823 784,1	812 958,3
310 Увеличение стоимости основных средств	989 931,2	267 629,1	386 697,3	335 604,8
в том числе:
- строительство, реконструкция	901 630,3	252 965,4	368 886,0	279 778,9
- оборудование	88 300,9	14 663,7	17 811,3	55 825,9
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 314 599,7	400 159,4	437 086,8	477 353,5
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 3	9 987 875,2	3 056 099,5	3 367 320,9	3 564 454,8

Таблица 7.4

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

                                                                 (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе по годам
		(плановый среднесрочный период)
		2008	2009	2010
1	2	3	4	5
Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения
в том числе:
200 Расходы	3 222 304,3	958 876,4	1 083 067,6	1 180 360,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	224 511,8	64 991,6	75 745,5	83 774,7
211 Заработная плата	177 590,0	51 401,5	59916,3	66272,2
212 Прочие выплаты	393,3	122,9	131,2	139,2
213 Начисления на оплату труда	46 528,5	13 467,2	15 698,0	17 363,3
220 Приобретение услуг	26 668,0	8 360,4	8 874,3	9 433,3
221 Услуги связи	5 113,2	1 596,2	1 704,8	1 812,2
222 Транспортные услуги	1 862,9	581,6	621,1	660,2
223 Коммунальные услуги	3 863,0	1 241,1	1 270,9	1 351,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	172,4	53,8	57,5	61,1
225 Услуги по содержанию имущества	5 939,6	1 854,2	1 980,3	2 105,1
226 Прочие услуги	9 716,9	3 033,5	3 239,7	3 443,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 970 116,7	885 209,8	998 111,8	1 086 795,1
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	1 007,8	314,6	336,0	357,2
300 Поступления нефинансовых активов	5 059,9	1 423,7	1 757,7	1 878,5
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	5 059,9	1 423,7	1 757,7	1 878,5
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 4	3 227 364,2	960 300,1	1 084 825,3	1 182 238,8