Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г. N 29-Р О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 27 августа 2008 г. N 105-Р
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г. N 29-Р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" внести изменения в распоряжение Правительства Красноярского края от 27.08.2008 N 105-р:
приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 27.08.2008 N 105-р "Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года.
|
Первый заместитель председатель Правительства края |
Э.Ш.Акбулатов |
Ведомственная целевая программа
"Развитие профессионального образования Красноярского края"
на 2009-2011 годы
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 августа 2008 г. N 105-Р
(в редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г. N 29-Р)
1. Паспорт ведомственной целевой программы
|
Наименование ведомственной целевой программы |
|
Развитие профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы (далее - Программа); |
|
Наименование органа исполнительной власти края |
|
министерство образования и науки Красноярского края (далее - Министерство); |
|
Основание для разработки ведомственной программы |
|
постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края"; |
|
Цель |
|
повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края; |
|
Задачи |
|
приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным прогнозом потребности экономики края в квалифицированных кадрах; изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда; создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи; повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат; укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования; развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры Сибирского федерального университета; развитие научно-образовательного комплекса Красноярского края; |
|
Показатели результативности |
|
увеличение доли выпускников с повышенным уровнем квалификации от общего количества выпускников с 24% в 2007 году до 36% в 2011 году; увеличение доли программ, содержащих региональный компонент, согласованный с работодателями, с 6% в 2007 году до 62% в 2011 году; увеличение доли учащихся и студентов, охваченных дополнительным образованием, с 39% в 2007 году до 62% в 2011 году; снижение удельного веса правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений начального и среднего профессионального образования (далее - учреждений НПО, СПО), с 1,55% в 2007 году до 1,36% в 2011 году; увеличение доли мастеров, прошедших стажировки на предприятиях и организациях с целью повышения или подтверждения разряда, с 2,2% в 2007 году до 17% в 2011 году; доля безработных граждан, прошедших обучение по рабочим профессиям, от числа завершивших обучение по направлению службы занятости с 84% в 2007 году до 88% в 2011 году; создание 20 современных учреждений (центров) профессионального образования НПО, СПО; увеличение доли привлеченных студентов и аспирантов из других регионов Российской Федерации с 37% в 2007 году до 41% в 2011 году; увеличение доли привлеченных иностранных студентов и аспирантов с 3% в 2007 году до 6% в 2011 году; увеличение доли затрат на исследования и разработки в общих затратах на технологические инновации с 10% в 2007 году до 13,5% в 2011 году; увеличение удельного веса лиц моложе 39 лет в профессорско-преподавательском персонале вузов с 38,1% в 2007 году до 38,5% в 2011 году; увеличение удельного веса инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта Красноярского края с 2,6% в 2007 году до 2,9% в 2011 году; |
|
Целевые показатели |
|
увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования (далее - учреждений НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 66,3% в 2007 году до 71% в 2011 году; увеличение доли выпускников учреждений среднего профессионального образования (далее - учреждений СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 57,6% в 2007 году до 63,8% в 2011 году; увеличение доли взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых с 63% в 2007 году до 70% в 2011 году. |
2. Основные разделы ведомственной целевой программы
2.1. Цель и задачи деятельности Министерства в рамках реализации Программы
Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края.
Задачи:
приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным прогнозом потребности экономики края в квалифицированных кадрах;
изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда;
создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи;
повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат;
укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования;
развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры Сибирского федерального университета;
развитие научно-образовательного комплекса Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Министерства
Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через министерство образования и науки Красноярского края, составляет 10694324 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 3831046,1 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 1362986,3 тыс. рублей; в 2010 году - 3358340,3 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 1170460,8 тыс. рублей; в 2011 году - 3504937,6 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 1171660,8 тыс. рублей.
Внебюджетная деятельность из общего объема финансирования составляет 479301,2 тыс. рублей. В 2009 году внебюджетная деятельность составит 146514,5 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 18500 тыс. рублей; в 2010 году - 160112,4 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 19700 тыс. рублей; в 2011 году - 172674,3 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 20900 тыс. рублей.
Расходные обязательства по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в приложении N 1.
2.3. Планируемые результаты деятельности Министерства
Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач, приведена в приложении N 2 к Программе. При реализации Программы планируется достижение следующих целевых показателей:
увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования (далее - учреждений НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 66,3% в 2007 году до 71% в 2011 году;
увеличение доли выпускников учреждений среднего профессионального образования (далее - учреждений СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 57,6% в 2007 году до 63,8% в 2011 году;
увеличение доли взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых с 63% в 2007 году до 70% в 2011 году.
Значения целевых показателей на долгосрочный период (до 2020 года) приведены в приложении N 2.1 к Программе.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
Перечень мероприятий Программы, систематизированный по задачам, приведен в приложении N 3 к Программе.
Объекты капитального строительства приведены в приложении N 4 к Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении N 5 к Программе.
Планируемые объемы финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления приведены в приложении N 6 к Программе, отдельно по каждой задаче - в приложении N 7 к Программе.
2.5. План действий по реализации мероприятий Программы
План действий министерства образования и науки Красноярского края представлен в приложении N 8 к Программе.
Приложение N 1
Расходные обязательства министерства образования и науки Красноярского края и формирование доходов
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
|
|
Расходные обязательства |
1 745 348,1 |
2 527 860,6 |
3 831 046,1 |
3 358 340,3 |
3 504 937,6 |
|
1 |
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования в учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки Красноярского края |
535 003,00 |
1 123 800,8 |
1 149 204,6 |
629 168,0 |
658 026,6 |
|
|
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Организация предоставления дополнительного образования детям в подведомственных Министерству образования и науки Красноярского края учреждениях |
742,9 |
811,3 |
1 082,5 |
1 194,4 |
1 259,1 |
|
|
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, подведомственных Министерству образования и науки Красноярского края, в том числе в части оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации |
864 115,40 |
1 091 411,3 |
1 154 300,2 |
1 238 913,2 |
1 326 603,5 |
|
|
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Поддержка КГБУ "Дом культуры учащихся и работников профессионального образования Красноярского края" |
902,5 |
1 488,1 |
1 618,3 |
1 734,1 |
1 864,2 |
|
|
2 |
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников |
8 461,10 |
22 264,5 |
19 177,8 |
20 738,9 |
21 957,5 |
|
|
3 |
Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным оборудованием и инвентарем; создание досуговых центров для пропаганды здорового образа жизни (подпункты 1.6; 1.23; 1.29; 1.39). |
1 118,50 |
580,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4 |
Закон Красноярского края от 30.09.2004 N 12-2276 "О краевой целевой программе "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края" на 2004-2008 годы" |
|
|
|
|
|
|
Укрепление и развитие материально-технической базы краевых государственных учреждений НПО в целях проведения подготовки, повышение квалификации и переподготовки кадров для агропромышленного комплекса |
4 660,0 |
4 640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5 |
Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Осуществление расходов на пополнение материальной базы профессионально-технических училищ, находящихся в ведении ФГУ Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю |
5 893,60 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6 |
Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5700 "О краевой целевой программе "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
Открытие новых профессий и направлений подготовки востребованных организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края; обеспечение качества профессиональной подготовки и переподготовки за счет приведения его в соответствие с квалификационными требованиями работодателей; укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, реализующих программы подготовки и переподготовки кадров для инвестиционных проектов |
48 921,60 |
49 903,0 |
51 325,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7 |
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция спортивных дворов, в том числе разработка проектно-сметной документации в краевых государственных образовательных учреждениях НПО, СПО |
11 344,8 |
12 301,0 |
14 845,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
8 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Осуществление мероприятий по реализации прав на отдых и оздоровление |
2 540,20 |
3 389,4 |
3 619,9 |
3 848,0 |
4 086,6 |
|
|
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Предоставление дополнительных гарантий права на образование |
191 192,20 |
209 072,9 |
415 414,4 |
441 585,5 |
468 963,9 |
|
|
9 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Предоставление государственных премий Красноярского края в области профессионального образования |
4 367,30 |
4 501,1 |
4 521,7 |
4 541,0 |
4 562,2 |
|
|
10 |
Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5049 "О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Выплата краевых именных стипендий |
249,5 |
659,1 |
765,6 |
782,1 |
769,7 |
|
|
11 |
Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5051 "О краевых именных стипендиях для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Выплата краевых именных стипендий |
1 250,50 |
1 611,4 |
1 613,2 |
1 628,5 |
1 644,6 |
|
|
12 |
Закон Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3365 "Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Выплаты патронатному воспитателю |
1 554,70 |
1 426,7 |
1 624,0 |
1 726,3 |
1 833,3 |
|
|
13 |
Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы" |
|
|
|
|
|
|
Осуществление мероприятий по переводу бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных организаций. |
170,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
14 |
Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Осуществление расходов на реализацию пункта 7 части 1 статьи 1 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года N 97-ОкЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области образования, предоставления дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления начального и среднего профессионального образования (в государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования "Таймырский колледж") |
62 859,90 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на финансирование краевой адресной инвестиционной программы |
0,00 |
0,0 |
880 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
|
16 |
Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на поддержку научно-технической деятельности краевому государственному автономному учреждению "Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности" |
0,00 |
0,0 |
131 663,8 |
12 480,3 |
13 366,4 |
|
|
Итого по предметам ведения |
1 745 348,1 |
2 527 860,6 |
3 831 046,1 |
3 358 340,3 |
3 504 937,6 |
|
|
Формирование доходов |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
123725,3 |
135 100,0 |
146 514,5 |
160 112,4 |
172 674,3 |
|
|
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
3 647,80 |
17 414,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого доходов |
127 373,1 |
152 514,8 |
146 514,5 |
160 112,4 |
172 674,3 |
Приложение N 2
Цель, задачи и показатели результативности
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели результативности |
Ед. изм. |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||||
|
Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края | ||||||||||
|
|
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
% |
0,05 |
стат. отчетность |
66,3 |
67 |
67,9 |
70,6 |
71 |
|
|
|
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
% |
0,05 |
стат. отчетность |
57,6 |
58,8 |
60,7 |
62,8 |
63,8 |
|
|
|
Доля взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых |
% |
0,05 |
ведомственная отчетность |
63 |
65 |
67 |
69 |
70 |
|
|
|
Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным прогнозом экономики края в квалифицированных кадрах |
|||||||||
|
1.1. |
Доля профессий (специализаций, квалификаций), вводимых в текущем году, от общего перечня реализуемых профессий, (специализаций, квалификаций) НПО, СПО |
% |
0,03 |
ведомственная отчетность |
11,4 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
1.1.2 |
Доля учреждений профессионального образования, размещающих информацию об образовательных услугах на официальных сайтах |
ед. |
0,01 |
ведомственная отчетность |
7,8 |
25 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.1.3 |
Доля безработных граждан, прошедших обучение по рабочим профессиям, от числа завершивших обучение по направлению службы занятости |
% |
0,01 |
ведомственная отчетность |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
|
|
1.2 |
Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда |
|||||||||
|
1.2.1 |
Доля выпускников с повышенным уровнем квалификации от общего количества выпускников |
% |
0,04 |
стат. отчетность |
24 |
27 |
30 |
33 |
36 |
|
|
1.2.2 |
Доля реализуемых программ, содержащих региональный компонент, согласованный с работодателями |
% |
0,04 |
ведомственная отчетность |
6 |
24 |
38 |
50 |
62 |
|
|
1.2.3 |
Доля мастеров, подтвердивших или повысивших разряды (прошедших стажировку на предприятиях), в общей их численности |
% |
0,03 |
ведомственная отчетность |
2,2 |
7 |
14 |
15 |
17 |
|
|
1.2.4 |
Удельный вес преподавателей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, в общей их численности |
% |
0,03 |
ведомственная отчетность |
12 |
14 |
18 |
19 |
20 |
|
|
1.2.5 |
Доля педагогов и мастеров, занятых внедрением в учебный процесс новых образовательных, информационных технологий, в общей их численности |
% |
0,03 |
ведомственная отчетность |
20 |
23 |
26 |
30 |
33 |
|
|
1.3 |
Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи |
|||||||||
|
1.3.1 |
Удельный вес правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений НПО, СПО |
% |
0,05 |
стат. отчетность |
1,55 |
1,48 |
1,4 |
1,38 |
1,36 |
|
|
1.3.2 |
Количество учащихся и студентов, призеров краевых, российских и международных конкурсов профессионального мастерства |
чел. |
0,05 |
ведомст. отчетность |
39 |
55 |
67 |
77 |
80 |
|
|
1.3.3 |
Доля учащихся и студентов, охваченных дополнительным образованием, от общего количества учащихся |
% |
0,03 |
ведомст. отчетность |
39 |
44 |
50 |
56 |
62 |
|
|
1.3.4 |
Удельный вес учреждений, имеющих органы ученического самоуправления |
% |
0,03 |
ведомст. отчетность |
30 |
60 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4 |
Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат |
|||||||||
|
1.4.1 |
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в учреждениях НПО, - всего |
чел. |
0,03 |
стат. отчетность |
4,4 |
4,4 |
4,7 |
4,7 |
4,9 |
|
|
в том числе на мастера производственного обучения |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
|||||
|
1.4.2 |
Численность студентов учреждений СПО на одного работающего, всего |
чел. |
0,03 |
стат. отчетность |
3,2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
в том числе на мастера производственного обучения |
55 |
55 |
52 |
48 |
47 |
|||||
|
1.4.3 |
Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений НПО; |
% |
0,03 |
ведомственная отчетность |
7,3 |
7,9 |
5,5 |
6,9 |
7,0 |
|
|
учреждений СПО |
|
|
8,6 |
9,3 |
5,0 |
7,7 |
7,9 |
|||
|
1.4.4 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений НПО, всего |
руб. |
0,03 |
стат. отчетность |
8 967,8 |
10 825,1 |
11 855,6 |
12 685,5 |
13 586,2 |
|
|
в том числе на мастера производственного обучения |
|
|
7 924,8 |
9 637,4 |
10 554,9 |
11 293,7 |
12 095,6 |
|||
|
1.4.5 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений СПО, всего |
руб. |
0,03 |
стат. отчетность |
11 240,1 |
13 302,3 |
14 568,7 |
15 588,5 |
16 695,3 |
|
|
1.4.6 |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося НПО |
руб. |
0,03 |
ведомственная отчетность |
53 294,9 |
80 908,1 |
86 377,7 |
91 661,0 |
101 440,6 |
|
|
СПО |
60 640,3 |
67 218,1 |
98 929,8 |
67 071,3 |
72 634,1 |
|||||
|
1.4.7 |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на НПО |
руб. |
0,03 |
ведомственная отчетность |
1435436,2 |
2048269,3 |
2 177 322,6 |
1 956 963,4 |
2 079 531,8 |
|
|
СПО |
249352,9 |
340526,9 |
508 400,0 |
317 247,3 |
336 295,7 |
|||||
|
1.4.8 |
Количество автономных учреждений НПО, СПО |
ед. |
0,01 |
ведомст. отчетность |
|
|
3 |
5 |
7 |
|
|
1.4.9 |
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации |
% |
0,03 |
ведомственная отчетность |
|
|
4,2 |
7,2 |
10,4 |
|
|
1.4.10 |
Доля расходов консолидированного бюджета учреждений ПО на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями ПО, в общем объеме расходов консолидированного бюджета агентства |
% |
0,03 |
ведомственная отчетность |
|
|
3,74 |
4,68 |
7,69 |
|
|
1.5 |
Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования |
|||||||||
|
1.5.1 |
Количество созданных современных учреждений (Центров) начального и среднего профессионального образования |
ед. |
0,04 |
ведомственная отчетность |
|
5 |
12 |
20 |
20 |
|
|
1.5.2 |
Количество учреждений, реорганизованных путем присоединения |
ед. |
0,03 |
ведомственная отчетность |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
|
|
1.5.3 |
Количество созданных многопрофильных комплексов профессионального образования |
ед. |
0 |
ведомственная отчетность |
|
|
|
|
10 |
|
|
1.5.4 |
Отношение учащихся 9 классов к числу обучающихся на базе основного общего образования на первых курсах в учреждениях НПО |
чел. |
0,01 |
стат. отчетность |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
1.5.5 |
Отношение учащихся 9 классов к числу обучающихся на базе основного общего образования на первых курсах в учреждениях СПО |
чел. |
0,01 |
стат. отчетность |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
1.5.6 |
Отношение учащихся 11 классов к числу обучающихся на базе среднего (полного) общего образования на первых курсах в учреждениях НПО |
чел. |
0,01 |
стат. отчетность |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
1.5.7 |
Отношение учащихся 11 классов к числу обучающихся на базе среднего (полного) общего образования на первых курсах в учреждениях СПО |
чел. |
0,01 |
стат. отчетность |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
|
1.6 |
Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры Сибирского федерального университета |
|||||||||
|
1.6.1 |
Увеличение доли привлеченных студентов и аспирантов из других регионов Российской Федерации |
% |
0,02 |
стат. отчетность |
|
|
37 |
39 |
41 |
|
|
1.6.2 |
Увеличение доли привлеченных иностранных студентов и аспирантов |
% |
0,02 |
стат. отчетность |
|
|
3 |
5 |
6 |
|
|
1.7 |
Задача 7. Развитие научно-образовательного комплекса Красноярского края |
|||||||||
|
1.7.1 |
Увеличение доли затрат на исследования и разработки в общих затратах на технологические инновации |
% |
0,03 |
стат. отчетность |
|
|
10,0 |
13,0 |
13,5 |
|
|
1.7.2 |
Удельный вес лиц моложе 39 лет в профессорско-преподавательском персонале вузов |
% |
0,03 |
стат. отчетность |
|
|
38,1 |
38,3 |
38,5 |
|
|
1.7.3 |
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта Красноярского края |
% |
0,03 |
стат. отчетность |
|
|
2,6 |
2,8 |
2,9 |
|
Приложение N 2.1.
Перечень
целевых показателей на долгосрочный период
|
N п/п |
Цель, целевые показатели |
Ед. измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
|||||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края |
|||||||||||||||
|
1.1 |
Доля выпускников государственных учреждений НПО, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, от общей численности выпускников таких учреждений |
% |
66,3 |
67 |
67,9 |
70,6 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
|
1.2 |
Доля выпускников государственных учреждений СПО, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, от общей численности выпускников таких учреждений |
% |
57,6 |
58,8 |
60,7 |
62,8 |
63,8 |
64,8 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
1.3 |
Доля взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых |
% |
63 |
65 |
67 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Приложение N 3
Распределение планируемых расходов
Министерства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
"Развитие профессионального образования Красноярского края" 2009-2011 годы
|
N п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
|||
|
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
||||
|
Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края | ||||||
|
1.1 |
Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным прогнозом экономики края в квалифицированных кадрах |
|
11 760,20 |
3 800,10 |
3 917,60 |
4 042,50 |
|
1.1.1 |
Формирование и распределение государственного задания на подготовку рабочих кадров и специалистов: |
2009-2011 |
|
|
|
|
|
формирование и согласование контрольных цифр приема в образовательные учреждения профессионального образования, подведомственные Министерству, совместно с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского края, агентством труда и занятости населения Красноярского края и отраслевыми министерствами края; |
|
|
|
|
|
|
|
разработка и апробация механизма распределения государственного задания на подготовку кадров по востребованным профессиям на конкурсной основе |
2010-2011 |
300,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|
|
1.1.2 |
Разработка и реализация мероприятий по развитию начального и среднего профессионального образования на территории края (совместно с работодателями, органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края) |
2009-2011 |
3 118,10 |
976,90 |
1 038,40 |
1 102,80 |
|
1.1.3 |
Проведение мониторинга: |
2009-2011 |
1 075,50 |
430,90 |
308,10 |
336,50 |
|
мнения трудоспособного населения, работодателей об уровне качества образовательных услуг, предоставляемых учреждениями НПО, СПО; | ||||||
|
реализации Программы развития | ||||||
|
1.1.4 |
Размещение сведений о состоянии дел и перспективах подготовки кадров для инвестиционных проектов, ведущих отраслей края в средствах массовой информации, на наружных носителях и в полиграфических изданиях: |
1 раз в кв. |
5 700,00 |
1 900,00 |
1 900,00 |
1 900,00 |
|
1.1.5 |
Организация профориентационных мероприятий, направленных на привлечение школьников и взрослого населения к получению профессий в учреждениях НПО и СПО |
2009-2011 |
1 566,60 |
492,30 |
521,10 |
553,20 |
|
1.2 |
Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда |
|
119 955,30 |
36 761,30 |
40 327,80 |
42 866,20 |
|
1.2.1 |
Разработка образовательных программ на основе исследований квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и служащим в ведущих отраслях края, и их экспертиза |
ежегод. |
10 621,80 |
3 448,00 |
3 539,20 |
3 634,60 |
|
1.2.2 |
Модернизация и приобретение модульных программ для реализации в учреждениях НПО и СПО |
2009-2011 |
10 733,00 |
3 362,60 |
3 574,40 |
3 796,00 |
|
1.2.3 |
Совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров |
2009-2011 |
4 490,50 |
1 424,90 |
1 495,70 |
1 569,90 |
|
1.2.4 |
Управление качеством образования на основе создания системы оценки качества профессионального образования, сертификации профессиональных квалификаций |
2009-2011 |
1 226,60 |
384,30 |
408,50 |
433,80 |
|
1.2.5 |
Обеспечение условий для лицензирования, аттестации и государственной аккредитации учреждений НПО, СПО |
2009-2011 |
18 881,10 |
5 915,30 |
6 288,00 |
6 677,80 |
|
1.2.6 |
Обеспечение учащихся и студентов ученическими медалями, аттестационно-бланочной документацией |
2009-2011 |
6 920,10 |
2 168,00 |
2 304,60 |
2 447,50 |
|
1.2.7 |
Поддержка устойчивого функционирования учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений НПО, СПО |
2009-2011 |
67 082,20 |
20 058,20 |
22 717,40 |
24 306,60 |
|
1.3 |
Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи |
2009-2011 |
66 562,50 |
31 353,40 |
17 145,00 |
18 064,10 |
|
1.3.1 |
Организация производственной деятельности во внеучебное время |
2009-2011 |
11 370,80 |
3 562,40 |
3 786,80 |
4 021,60 |
|
Организация деятельности летних молодежных лагерей труда и отдыха |
|
6 365,40 |
1 992,60 |
2 119,80 |
2 253,00 |
|
|
1.3.2 |
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив: |
2009-2011 |
|
|
|
|
|
становление профессионального мастерства учащихся и студентов (конкурсы технического творчества и профмастерства по ведущим отраслям экономики, олимпиады по спецдисциплинам, участие в российских, международных конкурсах профмастерства и технического творчества) |
2009-2011 |
953,80 |
298,80 |
317,60 |
337,40 |
|
|
"Школа молодого лидера" (семинары, слеты, конференции для ученического актива и лидеров молодежных инициатив); |
2009-2011 |
660,40 |
206,90 |
219,90 |
233,60 |
|
|
проектно-аналитические, экспертные семинары для педагогов дополнительного образования |
2009-2011 |
587,00 |
183,90 |
195,50 |
207,60 |
|
|
1.3.3 |
Предоставление краевых именных стипендий |
2009-2011 |
7 203,70 |
2 378,80 |
2 410,60 |
2 414,30 |
|
1.3.4 |
Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркозависимости: |
2009-2011 |
|
|
|
|
|
проведение спортивных мероприятий (краевые спартакиады, турниры, участие в российских соревнованиях); |
2009-2011 |
1 972,20 |
617,90 |
656,80 |
697,50 |
|
|
подготовка учащихся и студентов к службе в армии: допризывная подготовка (приобретение макетов оружия, обмундирования, наглядных пособий, обустройство полосы препятствий и т.д.), |
2009-2011 |
1 705,80 |
534,40 |
568,10 |
603,30 |
|
|
оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и туристических клубов (3 зала, 2 клуба ежегодно); |
2009-2011 |
2 936,60 |
920,00 |
978,00 |
1 038,60 |
|
|
мероприятия по профилактике правонарушений и наркозависимости (краевые семинары, акции, исследования); |
2009-2011 |
953,70 |
298,80 |
317,60 |
337,30 |
|
|
мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков |
2009-2011 |
11 554,50 |
3 619,90 |
3 848,00 |
4 086,60 |
|
|
1.3.5 |
Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным оборудованием; создание досуговых центров (в рамках реализации КЦП "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы) |
2009 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.6 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений на территории учебных заведений НПО, СПО (в рамках КЦП "Дети") |
2009 |
14 845,00 |
14 845,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.7 |
Оплата работы патронатных воспитателей |
2009-2011 |
5 183,60 |
1 624,00 |
1 726,30 |
1 833,30 |
|
1.4 |
Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат |
2009-2011 |
6 421 728,60 |
2 049 997,80 |
2 115 436,30 |
2 256 294,50 |
|
1.4.1 |
Внедрение современных экономических и управленческих механизмов: |
2009-2011 |
2 531,60 |
793,10 |
843,10 |
895,40 |
|
1.4.2 |
Обеспечение устойчивого функционирования учреждений НПО, СПО |
2009-2011 |
6 419 197,00 |
2 049 204,70 |
2 114 593,20 |
2 255 399,10 |
|
1.5 |
Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования |
|
1 036 806,90 |
697 469,70 |
169 033,30 |
170 303,90 |
|
1.5.1 |
Реструктуризация учреждений |
|
|
|
|
|
|
ГОУ "Профессиональное училище N 76" , с.Краснотуранск путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 90" с.Идринское |
2009 |
|
|
|
|
|
|
ГОУ "Профессиональное училище N 75" , с.Казанцево путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 44" п.Шушенское |
2009 |
|
|
|
|
|
|
ГОУ "Профессиональное училище N 27" , г.Канск путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное лицея N 12" г.Канск |
2009 |
|
|
|
|
|
|
Создание учебно-производственного комплекса на базе ГОУ СПО "Шушенский сельскохозяйственный колледж" и ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 75" с.Казанцево |
2010 |
|
|
|
|
|
|
ГОУ СПО "Красноярский монтажный колледж" путем присоединения к нему ГОУ НПО "Профессиональное училище N 21" г.Красноярск |
2010 |
|
|
|
|
|
|
ГОУ "Профессиональный лицей N 40" г.Ачинск путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 65" с.Большой Улуй |
2010 |
|
|
|
|
|
|
ГОУ "Профессиональное лицей N 31" г.Красноярск путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей N 16" г.Красноярск |
2011 |
|
|
|
|
|
|
ГОУ "Профессиональный лицей N 60" г.Канск путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей N 15" г.Канск |
2011 |
|
|
|
|
|
|
1.5.2 |
Мониторинг реализации моделей подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов на базе современных учреждений (Центров) профессионального образования |
2009-2011 |
2 200,80 |
689,50 |
732,90 |
778,40 |
|
1.5.3 |
Оснащение 20 современных учреждений (Центров) профессионального образования по приоритетным отраслям экономики края |
2009-2010 |
513 325,00 |
513 325,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.4 |
Создание многопрофильных комплексов профессионального образования |
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.5 |
Открытие новых профессий и направлений подготовки; обеспечение качества профессиональной подготовки и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих программы подготовки и переподготовки кадров для инвестиционных проектов (в рамках реализации КЦП "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края" на 2007-2009 годы) |
2009 |
51 325,10 |
51 325,10 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.6 |
Приобретение учебно-производственного оборудования (в том числе компьютерной техники), учебно-методической литературы для образовательных учреждений профессионального образования |
2009-2011 |
410 686,30 |
113 651,30 |
148 562,80 |
148 472,20 |
|
1.5.7 |
Обеспечение функционирования аппарата Министерства |
2009-2011 |
59 269,70 |
18 478,80 |
19 737,60 |
21 053,30 |
|
1.6 |
Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры Сибирского федерального университета |
|
2 880 000,00 |
880 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
1.6.1 |
Проектирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры для нужд Сибирского федерального университета |
2009 |
220 140,00 |
220 140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6.2 |
Строительство учебных, лабораторных, административных корпусов и здания библиотеки для нужд Сибирского федерального университета |
2009-2011 |
2 659 860,00 |
659 860,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
1.7 |
Задача 7. Развитие научно-образовательного комплекса Красноярского края |
|
157 510,50 |
131 663,80 |
12 480,30 |
13 366,40 |
|
1.7.1 |
Поддержка научной и научно-технической деятельности на территории Красноярского края |
2009-2011 |
157 510,50 |
131 663,80 |
12 480,30 |
13 366,40 |
|
|
Всего по программе |
|
10 694 324,00 |
3 831 046,10 |
3 358 340,30 |
3 504 937,60 |
Приложение N 4
Перечень
объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов
(за счет всех источников финансирования)
|
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта (тыс.руб.) по состоянию на 01.01.08 |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
примечание |
|||||||
|
предыдущий год (отчет) |
текущий год и плановый период |
по годам до ввода объекта |
|||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
|
Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1 |
Библиотека на 900 тыс. томов с ректоратом (Сибирский федеральный университет) (2009 г.) |
833 000,00 |
|
|
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Комплекс зданий. 1-я очередь (Сибирский федеральный университет) (2009 г.) |
869 000,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Учебно-лабораторный корпус института инженерной физики и радиоэлектроники, г.Красноярск (Сибирский федеральный университет) (2011 г.) |
|
|
|
80 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
80 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Учебно-лабораторный корпус института нефти и газа (Сибирский Федеральный университет) (2011 г.) |
|
|
|
80 140,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
80 140,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Общежитие N 1 (Сибирский федеральный университет) (2009 г.) |
|
|
|
88 486,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
88 486,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общежитие N 2 (Сибирский федеральный университет) (2009 г.) |
|
|
|
73 432,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
73 432,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Комплекс общежитий N 1 (Сибирский федеральный университет) (2012 г.) |
|
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Комплекс общежитий N 2 (Сибирский федеральный университет) (2012 г.) |
|
|
|
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Строительство объектов для нужд Сибирского федерального университета |
|
|
|
147 941,40 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
147 941,40 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
880 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
880 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
Распределение планируемых объемов финансирования
Министерства по источникам и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
|||
|
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
Всего |
10 694 324,0 |
3 831 046,1 |
3 358 340,3 |
3 504 937,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
краевой бюджет (с внебюджетными источниками) |
10 694 324,0 |
3 831 046,1 |
3 358 340,3 |
3 504 937,6 |
|
из них внебюджетные источники |
479 301,2 |
146 514,5 |
160 112,4 |
172 674,3 |
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
из них капитальные вложения |
3 705 107,9 |
1 362 986,3 |
1 170 460,8 |
1 171 660,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
краевой бюджет (с внебюджетными источниками) |
3 705 107,9 |
1 362 986,3 |
1 170 460,8 |
1 171 660,8 |
|
из них внебюджетные источники |
59 100,0 |
18 500,0 |
19 700,0 |
20 900,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
Приложение N 6
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам
классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе Министерства)
|
тыс.руб. | ||||
|
Классификация операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
|
2009 |
2010 |
2011 |
||
|
Сумма средств краевого бюджета, в том числе: |
10 694 324,00 |
3 831 046,10 |
3 358 340,30 |
3 504 937,60 |
|
200 Расходы |
6 996 956,50 |
2 646 648,80 |
2 122 278,20 |
2 228 029,50 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
3 765 589,00 |
1 169 562,00 |
1 254 151,40 |
1 341 875,60 |
|
211 Заработная плата |
2 951 587,80 |
915 908,20 |
983 049,60 |
1 052 630,00 |
|
212 Прочие выплаты |
45 772,10 |
15 261,80 |
15 238,20 |
15 272,10 |
|
213 Начисления на оплату труда |
768 229,10 |
238 392,00 |
255 863,60 |
273 973,50 |
|
220 Приобретение услуг |
1 815 043,60 |
918 754,00 |
445 747,60 |
450 542,00 |
|
221 Услуги связи |
22 358,10 |
6 921,10 |
7 486,20 |
7 950,80 |
|
222 Транспортные услуги |
19 923,40 |
6 289,90 |
6 611,80 |
7 021,70 |
|
223 Коммунальные услуги |
629 849,40 |
190 960,40 |
206 953,10 |
231 935,90 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
861,00 |
246,00 |
298,20 |
316,80 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
569 329,80 |
367 979,70 |
113 894,50 |
87 455,60 |
|
В том числе капитальный ремонт |
495 683,60 |
343 387,30 |
90 105,10 |
62 191,20 |
|
226 Прочие услуги |
572 721,90 |
346 356,90 |
110 503,80 |
115 861,20 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
157 510,50 |
131 663,80 |
12 480,30 |
13 366,40 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
157 510,50 |
131 663,80 |
12 480,30 |
13 366,40 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
260 Социальное обеспечение |
700 121,50 |
238 747,90 |
229 958,40 |
231 415,20 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
700 121,50 |
238 747,90 |
229 958,40 |
231 415,20 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы |
558 691,90 |
187 921,10 |
179 940,50 |
190 830,30 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
3 697 367,50 |
1 184 397,30 |
1 236 062,10 |
1 276 908,10 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
3 209 424,30 |
1 019 599,00 |
1 080 355,70 |
1 109 469,60 |
|
В том числе приобретение основных средств |
3 209 424,30 |
1 019 599,00 |
1 080 355,70 |
1 109 469,60 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
487 943,20 |
164 798,30 |
155 706,40 |
167 438,50 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 7
Распределение планируемых объемов финансирования Министерства
по статьям экономической классификации расходов бюджета (по каждой задаче ведомственной программы)
|
тыс.руб. | ||||
|
Классификация операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
|
2009 |
2010 |
2011 |
||
|
Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным прогнозом экономики края в квалифицированных кадрах |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
11 760,20 |
3 800,10 |
3 917,60 |
4 042,50 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
211 Заработная плата |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
212 Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
213 Начисления на оплату труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
220 Приобретение услуг |
11 760,20 |
3 800,10 |
3 917,60 |
4 042,50 |
|
221 Услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
В том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
11 760,20 |
3 800,10 |
3 917,60 |
4 042,50 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
260 Социальное обеспечение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
В том числе приобретение основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 1 |
11 760,20 |
3 800,10 |
3 917,60 |
4 042,50 |
|
Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
114 931,80 |
35 355,80 |
38 535,50 |
41 040,50 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
45 482,60 |
13 620,70 |
15 407,30 |
16 454,60 |
|
211 Заработная плата |
35 864,20 |
10 737,30 |
12 150,30 |
12 976,60 |
|
212 Прочие выплаты |
224,00 |
70,20 |
74,60 |
79,20 |
|
213 Начисления на оплату труда |
9 394,40 |
2 813,20 |
3 182,40 |
3 398,80 |
|
220 Приобретение услуг |
47 877,80 |
14 976,90 |
15 944,30 |
16 956,60 |
|
221 Услуги связи |
710,90 |
201,20 |
247,00 |
262,70 |
|
222 Транспортные услуги |
737,10 |
230,80 |
245,60 |
260,70 |
|
223 Коммунальные услуги |
1 000,70 |
296,00 |
332,10 |
372,60 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
255,30 |
80,00 |
85,00 |
90,30 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
836,50 |
262,10 |
278,60 |
295,80 |
|
В том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
44 337,30 |
13 906,80 |
14 756,00 |
15 674,50 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций муниципальных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
260 Социальное обеспечение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы |
21 571,40 |
6 758,20 |
7 183,90 |
7 629,30 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
5 023,50 |
1 405,50 |
1 792,30 |
1 825,70 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
1 336,90 |
466,90 |
420,00 |
450,00 |
|
В том числе приобретение основных средств |
1 336,90 |
466,90 |
420,00 |
450,00 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
3 686,60 |
938,60 |
1 372,30 |
1 375,70 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 2 |
119 955,30 |
36 761,30 |
40 327,80 |
42 866,20 |
|
Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
30 935,10 |
9 802,90 |
10 303,50 |
10 828,70 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
29,40 |
9,20 |
9,80 |
10,40 |
|
211 Заработная плата |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
212 Прочие выплаты |
29,40 |
9,20 |
9,80 |
10,40 |
|
213 Начисления на оплату труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
220 Приобретение услуг |
13 093,30 |
4 100,20 |
4 360,20 |
4 632,90 |
|
221 Услуги связи |
8,60 |
2,70 |
2,90 |
3,00 |
|
222 Транспортные услуги |
121,30 |
38,10 |
40,30 |
42,90 |
|
223 Коммунальные услуги |
91,00 |
26,90 |
30,20 |
33,90 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
61,30 |
19,20 |
20,40 |
21,70 |
|
В том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
12 811,10 |
4 013,30 |
4 266,40 |
4 531,40 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
260 Социальное обеспечение |
11 554,50 |
3 619,90 |
3 848,00 |
4 086,60 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
11 554,50 |
3 619,90 |
3 848,00 |
4 086,60 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы |
6 257,90 |
2 073,60 |
2 085,50 |
2 098,80 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
35 627,40 |
21 550,50 |
6 841,50 |
7 235,40 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
18 051,60 |
16 035,00 |
978,00 |
1 038,60 |
|
В том числе приобретение основных средств |
18 051,60 |
16 035,00 |
978,00 |
1 038,60 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
17 575,80 |
5 515,50 |
5 863,50 |
6 196,80 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 3 |
66 562,50 |
31 353,40 |
17 145,00 |
18 064,10 |
|
Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
5 903 082,10 |
1 875 570,50 |
1 949 553,50 |
2 077 958,10 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
3 672 097,90 |
1 140 925,70 |
1 222 812,30 |
1 308 359,90 |
|
211 Заработная плата |
2 877 618,20 |
893 322,10 |
958 221,10 |
1 026 075,00 |
|
212 Прочие выплаты |
44 983,00 |
14 928,80 |
15 017,00 |
15 037,20 |
|
213 Начисления на оплату труда |
749 496,70 |
232 674,80 |
249 574,20 |
267 247,70 |
|
220 Приобретение услуг |
1 011 817,30 |
320 509,80 |
330 047,20 |
361 260,30 |
|
221 Услуги связи |
20 466,20 |
6 349,90 |
6 845,90 |
7 270,40 |
|
222 Транспортные услуги |
17 139,40 |
5 410,50 |
5 688,10 |
6 040,80 |
|
223 Коммунальные услуги |
628 757,70 |
190 637,50 |
206 590,80 |
231 529,40 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
605,70 |
166,00 |
213,20 |
226,50 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
75 826,00 |
25 273,80 |
24 516,10 |
26 036,10 |
|
В том числе капитальный ремонт |
3 675,50 |
1 150,00 |
1 224,80 |
1 300,70 |
|
226 Прочие услуги |
269 022,30 |
92 672,10 |
86 193,10 |
90 157,10 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
260 Социальное обеспечение |
688 567,00 |
235 128,00 |
226 110,40 |
227 328,60 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
688 567,00 |
235 128,00 |
226 110,40 |
227 328,60 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы |
530 599,90 |
179 007,00 |
170 583,60 |
181 009,30 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
518 646,50 |
174 427,30 |
165 882,80 |
178 336,40 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
55 157,60 |
17 083,10 |
18 475,20 |
19 599,30 |
|
В том числе приобретение основных средств |
55 157,60 |
17 083,10 |
18 475,20 |
19 599,30 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
463 488,90 |
157 344,20 |
147 407,60 |
158 737,10 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 4 |
6 421 728,60 |
2 049 997,80 |
2 115 436,30 |
2 256 294,50 |
|
Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
558 596,80 |
370 315,70 |
107 487,80 |
80 793,30 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
47 979,10 |
15 006,40 |
15 922,00 |
17 050,70 |
|
211 Заработная плата |
38 105,40 |
11 848,80 |
12 678,20 |
13 578,40 |
|
212 Прочие выплаты |
535,70 |
253,60 |
136,80 |
145,30 |
|
213 Начисления на оплату труда |
9 338,00 |
2 904,00 |
3 107,00 |
3 327,00 |
|
220 Приобретение услуг |
510 355,00 |
355 227,00 |
91 478,30 |
63 649,70 |
|
221 Услуги связи |
1 172,40 |
367,30 |
390,40 |
414,70 |
|
222 Транспортные услуги |
1 925,60 |
610,50 |
637,80 |
677,30 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
492 606,00 |
342 424,60 |
89 079,40 |
61 102,00 |
|
В том числе капитальный ремонт |
492 008,10 |
342 237,30 |
88 880,30 |
60 890,50 |
|
226 Прочие услуги |
14 651,00 |
11 824,60 |
1 370,70 |
1 455,70 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
260 Социальное обеспечение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы |
262,70 |
82,30 |
87,50 |
92,90 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
478 210,10 |
327 154,00 |
61 545,50 |
89 510,60 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
475 018,20 |
326 154,00 |
60 482,50 |
88 381,70 |
|
В том числе приобретение основных средств |
475 018,20 |
326 154,00 |
60 482,50 |
88 381,70 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
3 191,90 |
1 000,00 |
1 063,00 |
1 128,90 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 5 |
1 036 806,90 |
697 469,70 |
169 033,30 |
170 303,90 |
|
Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры Сибирского федерального университета |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
220 140,00 |
220 140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
211 Заработная плата |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
212 Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
213 Начисления на оплату труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
220 Приобретение услуг |
220 140,00 |
220 140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
221 Услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
В том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
220 140,00 |
220 140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
260 Социальное обеспечение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
2 659 860,00 |
659 860,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 659 860,00 |
659 860,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
В том числе приобретение основных средств |
2 659 860,00 |
659 860,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 6 |
2 880 000,00 |
880 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Задача 7. Развитие научно-образовательного комплекса Красноярского края |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
157 510,50 |
131 663,80 |
12 480,30 |
13 366,40 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
211 Заработная плата |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
212 Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
213 Начисления на оплату труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
220 Приобретение услуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
221 Услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
В том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
157 510,50 |
131 663,80 |
12 480,30 |
13 366,40 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
157 510,50 |
131 663,80 |
12 480,30 |
13 366,40 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
260 Социальное обеспечение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
В том числе приобретение основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 7 |
157 510,50 |
131 663,80 |
12 480,30 |
13 366,40 |
Приложение N 8
План
действий Министерства по реализации программных мероприятий на 2009 год
|
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое министерством образования и науки Красноярского края |
Срок реализации |
Ответственный |
|
1.1 |
Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным прогнозом экономики края в квалифицированных кадрах |
|
|
|
1.1.1 |
Формирование и распределение государственного задания на подготовку рабочих кадров и специалистов |
01-04.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.1.2 |
Разработка и реализация мероприятий по развитию начального и среднего профессионального образования на территории края (совместно с работодателями, органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края) |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.1.3 |
Проведение мониторинга мнения трудоспособного населения, работодателей об уровне качества образовательных услуг, предоставляемых учреждениями НПО, СПО |
08-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.1.4 |
Размещение сведений о состоянии дел и перспективах подготовки кадров для инвестиционных проектов, ведущих отраслей края в средствах массовой информации, на наружных носителях и в полиграфических изданиях |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.1.5 |
Организация профориентационных мероприятий, направленных на привлечение школьников и взрослого населения к получению профессий в учреждениях НПО и СПО |
01-06.09 г. |
Толстой Д.А., директор учебно-методического центра дополнительного профессионального образования (далее - УМЦ ДПО) |
|
1.2 |
Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда |
|
|
|
1.2.1 |
Разработка образовательных программ на основе исследований квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и служащим в ведущих отраслях края, и их экспертиза |
01-04.09 г. |
Толстой Д.А., директор УМЦ ДПО |
|
1.2.2 |
Модернизация и приобретение модульных программ для реализации в учреждениях НПО и СПО |
01-09.09 г. |
Толстой Д.А., директор УМЦ ДПО |
|
1.2.3 |
Совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров |
01-12.09 г. |
Толстой Д.А., директор УМЦ ДПО |
|
1.2.4 |
Управление качеством образования на основе создания системы оценки качества профессионального образования, сертификации профессиональных квалификаций |
01-12.09 г. |
Толстой Д.А., директор УМЦ ДПО |
|
1.2.5 |
Обеспечение условий для лицензирования, аттестации и государственной аккредитации учреждений НПО, СПО |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.2.6 |
Обеспечение учащихся и студентов ученическими медалями, аттестационно-бланочной документацией |
01-05.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.2.7 |
Поддержка устойчивого функционирования учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений НПО, СПО |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.3 |
Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи |
|
|
|
1.3.1 |
Организация производственной деятельности во внеучебное время |
01-12.09 г. |
Директора ОУ |
|
1.3.2 |
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.3.3 |
Предоставление краевых именных стипендий |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.3.4 |
Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркозависимости |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.3.5 |
Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным оборудованием; создание досуговых центров (в рамках реализации КЦП "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы) |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.3.6 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений на территории учебных заведений НПО, СПО (в рамках КЦП "Дети") |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.3.7 |
Оплата работы патронатных воспитателей |
01-12.09 г. |
Директора ОУ |
|
1.4 |
Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат |
|
|
|
1.4.1 |
Внедрение современных экономических и управленческих механизмов |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.4.2 |
Обеспечение устойчивого функционирования учреждений НПО, СПО |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.5 |
Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования |
|
|
|
1.5.1 |
Реструктуризация учреждений |
01-05.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.5.2 |
Мониторинг реализации моделей подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов на базе современных учреждений (Центров) профессионального образования |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.5.3 |
Оснащение 20 современных учреждений (Центров) профессионального образования по приоритетным отраслям экономики края |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.5.4 |
Открытие новых профессий и направлений подготовки; обеспечение качества профессиональной подготовки и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих программы подготовки и переподготовки кадров для инвестиционных проектов (в рамках реализации КЦП "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края" на 2007-2009 годы) |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.5.5 |
Приобретение учебно-производственного оборудования (в том числе компьютерной техники), учебно-методической литературы для образовательных учреждений профессионального образования |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.6 |
Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры Сибирского федерального университета |
|
|
|
1.6.1 |
Проектирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры для нужд Сибирского федерального университета |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.6.2 |
Строительство учебных, лабораторных, административных корпусов и здания библиотеки, объектов социальной и инженерной инфраструктуры для нужд Сибирского федерального университета |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.7. |
Задача 7. Развитие научно-образовательного комплекса Красноярского края |
|
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
1.7.1 |
Поддержка научной и научно-технической деятельности на территории Красноярского края |
01-12.09 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г. N 29-Р
Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 г.
Текст распоряжения официально опубликован не был
Настоящее Распоряжение прекратило действие в связи с утратой пункта 1 Распоряжением Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1166-Р с 1 января 2010 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1166-Р
Изменения вступают в силу с 1 января 2010 г.