Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 698-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 698-Р
С изменениями и дополнениями от:
10 октября 2007 г.
Информация об изменениях:
Распоряжением Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1128-Р в настоящее Распоряжение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г.
1. В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края", в целях реализации программы социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года утвердить ведомственную целевую программу "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2010 года" (прилагается).
2. Департаменту образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края (Шишмарев):
обеспечить представление в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2010 года" до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;
довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2010 года" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.
3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Котюков) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2010 года" в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год.
4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края разработать муниципальные программы развития общего образования.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора края А.В.Новака.
7. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
8. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор края -
Председатель Совета
|
администрации края |
А.Г.Хлопонин |
1. Паспорт
Ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на 2008-2010 годы"
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 28 июня 2007 г. N 698-Р)
С изменениями и дополнениями от:
10 октября 2007 г.
Наименование программы Ведомственная целевая программа "Развитие
общего образования Красноярского края
на 2008-2010 годы" (далее - Программа)
Орган исполнительной агентство образования администрации
власти края Красноярского края (далее - агентство)
Основание для разработки постановление Совета администрации
Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п
"Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых
программ и перечня показателей
результативности деятельности органов
исполнительной власти края"
Цель и задачи агентства, Цель - обеспечить доступное качественное общее
реализуемые в рамках и дополнительное образование всех жителей
Программы Красноярского края.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить 6 задач:
1. Создать условия для развития сети
современных образовательных учреждений.
Данная задача содержит 5 подзадач:
1.1. Переустроить сеть общеобразовательных
учреждений.
1.2. Переустроить сеть специальных
образовательных учреждений.
1.3. Реструктурировать сеть детских домов
и расширить практику применения семейных форм
воспитания.
1.4. Увеличить охват детей дошкольным
образованием.
1.5. Создать современную доступную
инфраструктуру открытого дополнительного
образования.
2. Укрепить материально-техническую базу
образовательных учреждений.
3. Создать краевую систему оценки качества
образования.
4. Перейти на новые организационно-
экономические механизмы.
5. Сформировать инновационный кадровый ресурс
отрасли.
6. Продолжить переход на государственно-
общественное управление образовательными
учреждениями.
Показатели Сокращение числа воспитанников краевых
результативности государственных образовательных учреждений для
детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за счет развития семейных
форм воспитания с 3 461 чел. в 2006 году
до 2 600 чел. в 2010 году.
Увеличение доли детей с ограниченными
возможностями здоровья, для которых созданы
условия получения услуг специального
коррекционного образования, с 76% в 2006 году
до 100% в 2010 году.
Увеличение расходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации в расчете на
одного обучающегося с 29 600 руб. в 2006 году
до 43 780 руб. в 2010 году.
Увеличение расходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации на общее
образование - всего, капитальные, текущие
расходы, из них расходы на оплату труда и
начисления: с 12,84 млрд.руб.; 0,78 млрд.руб.;
12,06 млрд.руб.; 8,87 млрд.руб. в 2006 году
до 18,37 млрд.руб.; 1,03 млрд.руб.;
17,34 млрд.руб.; 13,76 млрд.руб. в 2010 году
соответственно.
Увеличение доли автономных учреждений от
общего числа государственных (муниципальных)
учреждений в субъекте Российской Федерации:
с 0,04% в 2008 году до 0,16% в 2010 году.
Увеличение доли расходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации на
финансирование услуг социальной сферы,
оказываемых автономными учреждениями
и негосударственными (немуниципальными)
организациями, в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации на финансирование отраслей
социальной сферы: с 0,27% в 2008 году до 1,30%
в 2010 году.
Увеличение охвата детей дошкольным
образованием с 63% в 2006 году до 76%
в 2010 году.
Увеличение доли школьников, занятых
дополнительным образованием, с 56% в 2006 году
до 70% в 2010 году.
Увеличение доли одаренных сельских школьников,
включенных в социально-образовательные
тренинги, дистанционные, интенсивные формы
дополнительного образования с 13% в 2006 году
до 20% в 2010 году.
Сокращение доли детей, оставшихся без
попечения родителей, - всего, переданных
неродственникам в приемные семьи, из них
на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими формами
семейного устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), находящихся в
государственных (муниципальных) учреждениях
всех типов: с 2,82%; 2,97%; 1,72%; 62,14%;
0,03%; 33,14% в 2006 году до 2,79%; 7,29%;
2,10%; 62,65%; 0,03%; 27,93% в 2010 году
соответственно.
Сокращение числа детей, оставшихся без
попечения родителей, - всего (в том числе,
переданных неродственникам в приемные семьи,
находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов): с 18 149 чел.
(539 чел., 6014 чел.) в 2006 году,
до 17 900 чел. (1305 чел., 5000 чел.)
в 2010 году соответственно.
Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных) учреждений
образования к среднемесячной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики региона,
56,5% в 2006 году, 58,5% в 2010 году.
Увеличение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений - всего,
учителей, прочих работающих
в общеобразовательных учреждениях
(административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников,
не осуществляющих учебный процесс, директоров
и заместителей директоров общеобразовательных
учреждений), имеющих учебную нагрузку:
с 8167,3 руб.; 9743,4 руб.; 6822,5 руб.;
14538,35 руб. в 2006 году до 12670,31 руб.;
15115,41 руб.; 10584,07 руб.; 22553,89 руб.
в 2010 году соответственно.
Увеличение доли создаваемых базовых школ,
обеспеченных учебным оборудованием по физике,
химии и информатике, от общего количества
средних школ с 13,3% в 2006 году до 48,0%
в 2010 году.
Увеличение доли школьников 10-11 классов,
обучающихся в школах с численностью учащихся в
параллели на старшей ступени более 75 человек
в сельской местности и более 100 человек в
городской местности, с 6% в 2006 году до 35%
в 2010 году.
Увеличение удельного веса детей первой
и второй групп здоровья в общей численности
учащихся государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений с 81,7%
в 2006 году до 85% в 2010 году.
Увеличение доли учащихся, подвозимых к
общеобразовательным школам, от общего
количества учащихся с 5,6% в 2006 году
до 6,5% в 2010 году.
Увеличение доли средних школ, соответствующих
требованиям пожарной безопасности в части
установки автоматической охранно-пожарной
сигнализации, с 66% в 2006 году до 100%
в 2010 году.
Увеличение доли построенных,
реконструированных и отремонтированных зданий
и сооружений образовательных учреждений от
необходимого количества учреждений, требующих
строительства, реконструкции и капитального
ремонта, с 49% в 2006 году до 71% в 2010 году.
Увеличение численности учащихся, на одного
учителя (без учета малокомплектных школ)
с 9,63 чел. в 2006 году до 11,3 чел.
в 2010 году.
Увеличение численности учащихся, приходящихся
на одного работающего в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждениях, - всего, на одного учителя: с
5,36 чел.; 10,9 чел. в 2006 году до 5,5 чел.;
11,3 чел. в 2010 году соответственно.
Уменьшение общей численности всех работников
государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений: штатные
должности, физические лица: с 64577, 55089
в 2006 году до 60697, 53103 в 2010 году
соответственно.
Сокращение общей численности прочих работающих
в общеобразовательных учреждениях
(административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников,
не осуществляющих учебный процесс) штатные
должности, физические лица: с 36765, 27929
в 2006 году до 36200, 27584 в 2010 году
соответственно.
Увеличение средней наполняемости классов
в государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждениях: - всего,
в городской местности, сельской местности:
с 17,13 чел.; 23,6 чел.; 17,2 чел. в 2006 году
до 17,4 чел.; 24,3 чел.; 17,7 чел. в 2010 году
соответственно.
Сокращение числа учеников
в общеобразовательных учреждениях субъекта
Российской Федерации, в городских поселениях,
в сельской местности с 295173, 216751, 78422 в
2006 году до 292067, 211078, 80989 в 2010 году
соответственно.
Увеличение доли выпускников
общеобразовательных учреждений, проходящих
государственную (итоговую) аттестацию по
русскому языку и математике в форме ЕГЭ
с 50% в 2006 до 73% в 2010 году.
Увеличение доли выпускников 9-х классов,
проходящих внешнюю независимую итоговую
аттестацию, осуществляемую муниципальными,
межшкольными экзаменационными комиссиями,
с 8% в 2006 году до 77% в 2010 году.
Увеличение удельного веса лиц, сдавших единый
государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому
языку и математике, от числа выпускников,
участвовавших в едином государственном
экзамене, с 73% в 2006 году до 95%
в 2010 году.
Увеличение удельного веса лиц, участвовавших
в ЕГЭ, от общей численности выпускников с 97%
в 2006 году до 99,8% в 2010 году.
Увеличение доли общеобразовательных
учреждений, в которых проводятся итоговые
контрольные работы по математике и русскому
языку в 4-х классах, с 50% в 2007 году
до 100% в 2010 году.
Увеличение доли общеобразовательных
учреждений, самостоятельно осуществляющих
бюджетное планирование на основе утвержденного
на уровне муниципального образования порядка,
с 2% в 2007 году до 100% в 2010 году.
Увеличение доли общеобразовательных
учреждений, осуществляющих бюджетное
планирование на основе программно-целевого
метода, с 0% в 2007 году до 100% в 2010 году.
Увеличение доли государственных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждений, переведенных на нормативное
подушевое финансирование, на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат: с 100%;
21% в 2006 году до 100%; 100% в 2010 году
соответственно.
Увеличение доли учителей, заработная плата
которых за высокие результаты и качество
профессиональной деятельности повысилась
на 25% и более (максимальное значение
показателя - 18%) - с 4,07% в 2006 году
до 18% в 2010 году.
Увеличение доли школ, укомплектованных
педагогическими кадрами, имеющими
соответствующую квалификацию по каждому
предмету базисного учебного плана, -
начальных, основных, средних: с 6,5%; 50%;
86,5% в 2006 году до 81%; 73,2%; 96,8%
в 2010 году соответственно.
Увеличение доли общеобразовательных учреждений
(с числом обучающихся более 50), в которых
действуют управляющие советы, с 25,9%
в 2006 году до 75% в 2010 году.
Увеличение доли муниципальных образований
края, в которых действуют муниципальные
общественные советы по образованию, имеющие
компетенцию согласования важнейших моментов
муниципальной образовательной политики,
с 1,6% в 2006 году до 50% в 2010 году.
2. Основные разделы ведомственной целевой программы
2.1. Цель и задачи агентства, реализуемые в рамках Программы
Общее и дополнительное образование вносит значимый вклад в общественное благополучие, устойчивость социальных отношений в качество кадрового, интеллектуального, технологического капитала края.
Долговременными целевыми ориентирами красноярского образования являются: достижение высокого качества и современности образовательных услуг, стремление стать максимально открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и государственные потребности, наращивание способности системы образования быть конкретно полезной в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития краевого сообщества.
Цель агентства, реализуемая в рамках Программы, - обеспечить доступное качественное общее и дополнительное образование всех жителей Красноярского края.
Для достижения поставленной цели необходимо решить 6 задач:
1. Создать условия для развития сети современных образовательных учреждений.
2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений.
3. Создать краевую систему оценки качества образования.
4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы.
5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли.
6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов агентства
Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через агентство, составляет 92 919 451,25 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 51 773 285,7 тыс. рублей. В 2008 году - 29 132 260,8 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 16 275 536,0 тыс. рублей. В 2009 году - 30 682 108,33 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 16 965 336,4 тыс. рублей. В 2010 году - 33 105 082,12 тыс.руб., в том числе краевой бюджет - 18 532 413,3 тыс. рублей.
Расходные обязательства, формирование доходов представлены в таблице 1.
2.3. Планируемые результаты деятельности агентства
Планируемые результаты деятельности агентства представлены в таблице 2.
2.4. Распределение расходов агентства
Распределение расходов агентства по целям, задачам и мероприятиям представлено в таблицах 3-12.
Таблица 1
Расходные обязательства и формирование доходов
| N п/п |
Наименование | Отчетный период | Плановый среднесрочный период | |||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Расходные обязательства | ||||||
| 1 |
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ |
|||||
| пункт 1 статья 155 | ||||||
| выплаты приемным родителям | 19 388,6 | 100 450,0 | 107 600,0 | 116 400,0 | ||
| пункт 5 статья 150 | ||||||
| финансовое обеспечение опекаемых | - | 747 754,9 | 798 411,7 | 854 152,4 | ||
| 2 | Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ | - | - | - | - | |
| "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" |
- | - | - | - | ||
| пункт 1 части 2 статьи 26.3 | ||||||
| материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации |
53 130,1 | 58 096,9 | 62 982,3 | 72 220,3 | 79 949,9 | |
| пункт 13 части 2 статьи 26.3 | - | - | - | - | - | |
| обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации |
6 011 534,9 | 7 567 168,7 | 8 233 073,6 | 8 695 062,8 | 9 912 305,4 | |
| пункт 13.1 части 2 статьи 26.3 | - | - | - | - | - | |
| организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в соответствии с федеральным законом в ведении субъекта Российской Федерации |
463 769,9 | 526 020,0 | 663 319,8 | 609 798,1 | 664 828,9 | |
| пункт 14 части 2 статьи 26.3 | - | - | - | - | - | |
| предоставление начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) |
236 422,5 | 305 931,7 | 344 530,9 | 331 789,2 | 360 604,3 | |
| пункт 14.1 части 2 статьи 26.3 | - | |||||
| предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения |
143 341,9 | 151 870,5 | 221 045,2 | 171 110,4 | 187 232,8 | |
| пункт 24 части 2 статьи 26.3 | - | - | - | - | - | |
| социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) |
655 235,1 | 1 733 529,8 | 863 688,6 | 833 647,3 | 872 443,9 | |
| 3 | Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ | |||||
| "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
||||||
| статья 4.1 | ||||||
| Обеспечение выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью |
22 112,0 | 54 059,7 | 59 089,6 | 64 119,5 | ||
| 4 |
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 |
- | - | - | - | - |
| "Об образовании" | - | - | - | - | - | |
| пункт 6.2. статья 29 | - | - | - | - | - | |
| организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации |
686 243,1 | 909 085,4 | 1 056 139,5 | 982 363,9 | 1 078 551,3 | |
| пункт 7 статья 29 | - | - | - | - | - | |
| создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений субъектов Российской Федерации (за исключением создания высших учебных заведений), а также лицензирование, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование, аттестация и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации) |
179 960,5 | 248 416,1 | 378 467,4 | 588 684,2 | 1 292 212,4 | |
| пункт 15 статья 29 | - | |||||
| информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных учреждений, организация издания учебной литературы, разработка базисных учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин |
27 304,0 | 37 148,0 | 2 838,0 | 1 215,0 | 1 110,0 | |
| пункт 16 статья 29 | - | - | - | - | - | |
| организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников |
68 211,7 | 166 111,9 | 135 785,9 | 114 651,0 | 126 250,7 | |
| пункт 5 статья 29 | - | - | - | - | - | |
|
Закон Красноярского края от 26.03.2004 N 10-1854 "О краевой целевой программе "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2004-2006 годы" |
- | |||||
| обеспечение жизнедеятельности учреждений | 70 780,9 | - | - | - | - | |
|
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5564 "О краевой целевой программе "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы" |
- | |||||
| обеспечение жизнедеятельности учреждений | - | 75 000,0 | 83 888,0 | 90 970,6 | ||
| Проект краевой целевой программы "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2010 год |
||||||
| обеспечение жизнедеятельности учреждений | 97 156,0 | |||||
|
Закон Красноярского края от 26.11.2005 N 16-3997 "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
- | |||||
| строка 2.1. раздела 7 | - | |||||
| приобретение пособий и оборудования для изучения правил дорожного движения |
- | 4 960,7 | 4 960,7 | - | - | |
|
Закон Красноярского края от 25.12.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
- | |||||
| мероприятия, предусмотренные строками 1.11, 1.40, 1.41, 1.42 мероприятий краевой целевой программы |
- | 3 570,0 | 3 570,0 | 970,0 | - | |
|
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
- | |||||
| мероприятия, предусмотренные строками 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 раздела 7 краевой целевой программы |
- | 1 981,8 | 1 981,8 | 2 306,8 | - | |
|
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
- | |||||
| мероприятия, предусмотренные разделом 6, за исключением пунктов 5,6,16 мероприятий краевой целевой программы |
- | 1 544 076,0 | 1 514 089,1 | 1 504 728,8 | ||
| Проект краевой целевой программы "Дети" на 2010 год |
||||||
| мероприятия, предусмотренные разделом 6, за исключением пунктов 5,6,16 мероприятий краевой целевой программы |
845 609,4 | |||||
| 5 |
Закон Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
- | ||||
| статьи 28, 29 | - | |||||
| медицинское обследование и медицинская помощь несовершеннолетним, лишившимся родительского попечения, содержание несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, в специальных общеобразовательных школах закрытого типа |
7 418,6 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | |
| 6 | Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ | - | - | - | - | - |
| "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" |
- | - | - | - | - | |
| часть 1 статья 12 | - | - | - | - | - | |
| обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, сохранение и развитие учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей |
16 981,3 | 21 867,2 | 42 594,4 | 41 933,8 | 44 297,0 | |
| 7 | Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ | - | - | - | - | - |
| "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
- | - | - | - | - | |
| статья 6 | - | - | - | - | - | |
| обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное общее или среднее (полное) общее образование, на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без взимания платы |
12,6 | 842,0 | 371,1 | 403,8 | 397,1 | |
| статья 8 | - | - | - | - | - | |
| дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение |
17 760,0 | 47 734,1 | 25 261,1 | 25 768,4 | 26 310,4 | |
| 8 |
Закон Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4147 |
- | ||||
| "О краевом бюджете на 2006 год" | - | |||||
| пункт "в" часть 4 статья 58 | - | |||||
| приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений края |
49 967,8 | - | - | - | - | |
| 9 | Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 | - | ||||
| "О краевом бюджете на 2007 год" | - | |||||
| пункт "в" часть 4 статья 62 | - | |||||
| приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений края |
43 000,0 | - | - | - | ||
| 10 | проект Закона о краевом бюджете на очередной финансовый год |
- | - | - | - | |
| приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений края |
20 000,0 | 27 000,0 | 90 500,0 | |||
| выплаты воспитателям дошкольных образовательных учреждений |
- | - | - | |||
| 11 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ | - | ||||
| "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
- | |||||
|
пункт 11 часть 1 статьи 15, пункт 13 часть 1 статьи 16 |
- | |||||
| организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района и городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время |
- | |||||
|
пункт 4 часть 1 статья 14.1, пункт 13 часть 1 статья 15, пункт 21 часть 1 статья 16 |
- | |||||
| участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству |
- | |||||
| частичное финансирование (возмещение) расходов на оплату труда муниципальных служащих |
- | - | - | - | - | |
| 12 | Краевая адресная инвестиционная программа | - | ||||
|
Закон Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4147 |
- | |||||
| "О краевом бюджете на 2006 год" | - | |||||
| статья 47 | - | |||||
| расходы на финансирование краевой адресной инвестиционной программы |
293 813,7 | - | - | - | - | |
| Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 | - | |||||
| "О краевом бюджете на 2007 год" | - | |||||
| статья 50 | - | |||||
| расходы на финансирование краевой адресной инвестиционной программы |
- | 484 014,6 | - | - | - | |
| Проект Закона о краевом бюджете на очередной финансовый год |
- | |||||
| расходы на финансирование краевой адресной инвестиционной программы |
- | 540 673,2 | 745 976,5 | 784 879,9 | ||
| 13 14 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
- | - | - | - | - |
| "Об образовании" | - | - | - | - | - | |
| обеспечение финансирования программы Международного бакалавриата |
- | 2 610,7 | 8 496,9 | 9 104,0 | 9 921,5 | |
|
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
- | - | - | - | - | |
| "О защите прав ребенка" | - | - | - | - | - | |
| часть 7 статьи 11 | - | - | - | - | - | |
| содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях в части обеспечения воспитанников учреждения питанием, одеждой и обувью по нормам, установленным законом края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях. |
4 871,1 | 5 530,9 | 5 951,2 | 6 355,9 | 6 788,1 | |
| часть 3 статья 11 | - | - | - | - | - | |
| средства, перечисляемые в счет оплаты за содержание в краевых государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных детских дошкольных учреждениях |
33 132,0 | 45 344,8 | 50 538,7 | 54 779,4 | 59 222,1 | |
| часть 6 статья 11 | - | - | - | - | - | |
| средства, перечисляемые на питание детей, обучающихся в краевых государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения |
149 240,5 | 389 361,2 | 464 165,3 | 499 665,6 | 533 786,0 | |
| 15 |
Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4323 |
- | - | - | - | |
| "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений" |
- | |||||
| компенсационные выплаты работникам в связи с повышением цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства |
15 178,5 | - | ||||
| 16 |
постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2006 N 89 |
- | - | - | - | - |
| "О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы" |
- | |||||
| субсидии общеобразовательным учреждениям на внедрение инновационных образовательных программ |
- | 105 000,0 | 92 000,0 | - | 105 000,0 | |
| 17 |
Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2006 N 324 |
- | ||||
| "О денежном поощрении лучших учителей" | - | |||||
| выплата денежного поощрения лучшим учителям |
- | 37 400,0 | 37 400,0 | 37 400,0 | - | |
| 18 |
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 854 |
- | - | - | - | - |
| "О порядке предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" |
- | |||||
| выплата вознаграждения за классное руководство |
- | 342 150,1 | 291 107,8 | 291 107,8 | - | |
| 19 |
Закон Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3365 |
- | ||||
| "Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае" |
- | |||||
| выплаты патронатным воспитателям | 5 423,5 | 7 314,2 | 5 260,6 | 6 029,3 | 5 793,3 | |
| 20 |
постановление Совета администрации от 21.12.2006 N 377-п |
- | ||||
| "Об утверждении Порядка использования субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов" |
- | |||||
| реформирование региональных финансов | 8 451,9 | - | - | - | - | |
| 21 |
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 846 |
- | ||||
| "О порядке и условиях предоставления в 2007 году финансовой помощи из федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" |
- | |||||
| выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
- | 189 159,4 | 203 674,8 | 217 974,6 | 232 796,9 | |
| 22 |
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 847 |
- | ||||
| "О предоставлении субвенций из федерального фонда компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
- | |||||
| выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
- | 622,0 | 541,2 | 591,9 | 642,6 | |
| 23 | Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 | - | ||||
| "О краевом бюджете на 2007 год" | - | |||||
| пункт "ф" части 1 статьи 20 | ||||||
| субсидии для завершения работ, начатых в 2006 году, по реализации проекта "Мой спортивный школьный двор" |
- | 26 858,0 | - | - | - | |
| пункт "х" части 1 статьи 20 | ||||||
| субсидии на приобретение и установку оборудования для заземления технических средств общеобразовательных учреждений, имеющих спутниковые сегменты сети передачи данных |
7 120,0 | |||||
| Проект Закона о краевом бюджете на очередной финансовый год |
- | - | - | - | - | |
| Расходы на выплату поощрения лучшим учителям |
- | 28 750,0 | ||||
| Расходы на образовательные учреждения, внедряющие инновационные образовательные программы |
- | |||||
| Расходы на специалистов по опеке муниципальных органов управления |
59 785,0 | 82 934,0 | 95 715,3 | 105 521,0 | ||
| Итого расходов | 9 217 574,7 | 15 179 793,7 | 16 352 595,7 | 17 033 426,0 | 18 596 532,8 | |
| Формирование доходов: | ||||||
| в том числе | ||||||
| Доходы от платных услуг | 112 026,8 | 94 192,8 | 70 875,1 | 45 502,9 | 48 846,5 | |
| Пожертвования | 16 868,2 | - | ||||
| Итого доходов | 128 895,0 | 94 192,8 | 70 875,1 | 45 502,9 | 48 846,5 | |
Таблица 2
Цели,
задачи и показатели результатов деятельности
| N п/п |
Цели, задачи и показатели результатов деятельности |
Ед.изм. | Отчетный период | Плановый среднесрочный период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Цель: Обеспечить доступное качественное общее и дополнительное образование всех жителей Красноярского края | ||||||||
| Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений | ||||||||
| Показатели эффективности использования ресурсов |
||||||||
| 1 | Сокращение числа воспитанников краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет развития семейных форм воспитания |
чел. |
3666,00 |
3461,00 |
3200,00 |
3000,00 |
2800,00 |
2600,00 |
| 2 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия получения услуг специального коррекционного образования |
% |
76,00 |
87,00 |
92,00 |
100,00 |
100,00 |
|
| 3 | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося |
рублей |
25560,00 |
29600,00 |
34220,00 |
37270,00 |
39990,00 |
43780,00 |
| 4 | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование - всего |
тыс. рублей |
9184996,00 |
12839129,00 |
14155226,61 |
15480075,66 |
16637693,36 |
18366308,27 |
| в том числе: | ||||||||
| капитальные расходы | тыс. рублей | 385456,00 | 780007,00 | 836947,51 | 900555,52 | 961793,30 | 1027195,24 | |
| текущие расходы | тыс. рублей | 8799540,00 | 12059122,00 | 13318279,10 | 14579520,14 | 15675900,06 | 17339113,03 | |
| из них расходы и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
6570618,00 | 8870479,00 | 10570062,78 | 11571047,73 | 12441190,52 | 13761200,82 | |
| 5 | Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации |
% |
0,04 |
0,12 |
0,16 |
|||
| 6 | Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы |
% |
0,27 |
1,10 |
1,30 |
|||
| Показатели результатов | ||||||||
| 7 | Охват детей дошкольным образованием | % | 57,80 | 63,00 | 68,00 | 72,00 | 75,00 | 76,00 |
| 8 | Доля школьников, занятых дополнительным образованием |
% |
53,00 | 56,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 |
| 9 | Доля одаренных сельских школьников, включенных в социально-образовательные тренинги, дистанционные, интенсивные формы дополнительного образования |
% |
10,00 |
13,00 |
15,00 |
18,00 |
20,00 |
20,00 |
| 10 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей - всего |
% |
2,80 | 2,82 | 2,90 | 2,87 | 2,82 | 2,79 |
| в том числе: | ||||||||
| переданных неродственникам в приемные семьи |
% |
1,97 | 2,97 | 4,56 | 5,70 | 6,00 | 7,29 | |
| из них: | ||||||||
| на усыновление (удочерение) | % | 1,70 | 1,72 | 1,23 | 1,89 | 2,10 | 2,10 | |
| под опеку (попечительство) | % | 61,50 | 62,14 | 61,18 | 61,92 | 62,61 | 62,65 | |
| охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) |
% |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
| находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
% |
34,80 | 33,14 | 33,00 | 30,46 | 29,26 | 27,93 | |
| Число детей, оставшихся без попечения родителей, - всего |
чел. |
17830,00 | 18149,00 | 18631,00 | 18400,00 | 18100,00 | 17900,00 | |
| в том числе: | ||||||||
| переданных неродственникам в приемные семьи |
чел. |
352,00 | 539,00 | 850,00 | 1050,00 | 1200,00 | 1305,00 | |
| находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
чел. |
6204,00 | 6014,00 | 6151,00 | 5606,00 | 5296,00 | 5000,00 | |
| 11 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений образования к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
% |
52,40 |
56,50 |
57,00 |
57,50 |
58,10 |
58,50 |
| 12 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений - всего |
рублей |
6523,40 |
8167,30 |
9732,15 |
10653,78 |
11454,94 |
12670,31 |
| в том числе: | ||||||||
| учителей | рублей | 7337,30 | 9743,40 | 11610,24 | 12709,73 | 13665,50 | 15115,41 | |
| прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс |
рублей |
5227,10 |
6822,50 |
8129,69 |
8899,57 |
9568,82 |
10584,07 |
|
| директоров и заместителей директров общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку |
рублей |
12623,30 |
14538,35 |
17323,78 |
18964,35 |
20390,47 |
22553,89 |
|
| Показатели качества управления | ||||||||
| 13 | Доля создаваемых базовых школ, обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии и информатике от общего количества средних школ |
% |
13,30 |
25,70 |
30,10 |
35,00 |
48,00 |
|
| 14 | Доля учащихся, подвозимых к общеобразовательным школам, от общего количества учащихся |
% |
5,20 |
5,60 |
5,80 |
6,00 |
6,20 |
6,50 |
| 15 | Доля школьников 10-11 классов, обучающихся в школах с численностью учащихся в параллели на старшей ступени, более 75 человек в сельской местности и более 100 человек в городской местности |
% |
6,00 |
10,00 |
15,00 |
22,00 |
35,00 |
|
| 16 | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений |
% |
79,50 |
81,70 |
83,00 |
84,00 |
85,00 |
85,00 |
| Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений | ||||||||
| Показатели результатов | ||||||||
| 17 | Доля средних школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности |
% |
66 | 82 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | Доля построенных, реконструированных и капитально отремонтированных зданий и сооружений образовательных учреждений от необходимого количества учреждений, требующих строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта |
% |
15 |
49 |
57 |
61 |
63 |
71 |
| Задача N 3. Создать краевую систему оценки качества образования | ||||||||
| Показатели эффективности использования ресурсов |
||||||||
| 19 | Численность учащихся, на одного учителя (без учета малокомплектных школ) |
чел. |
9,91 | 9,63 | 9,9 | 10,5 | 11 | 11,3 |
| 20 | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях - всего |
чел. |
5,91 |
5,36 |
5,43 |
5,44 |
5,45 |
5,5 |
| в том числе на одного учителя | чел. | 11,6 | 10,9 | 11,12 | 11,15 | 11,2 | 11,3 | |
| Общая численность всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений |
||||||||
| штатные должности | единиц | 61973 | 64577 | 63951 | 62244 | 61332 | 60697 | |
| физические лица | чел. | 53096 | 55089 | 55950 | 54457 | 53659 | 53103 | |
| Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
||||||||
| штатные должности | единиц | 35208 | 36765 | 36701 | 36595 | 36420 | 36200 | |
| физические лица | чел. | 26453 | 27929 | 27966 | 27885 | 27752 | 27584 | |
| 21 | Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: |
17,3 |
17,13 |
17,18 |
17,27 |
17,3 |
17,4 |
|
| в городской местности | чел. | 23,5 | 23,6 | 24 | 24 | 24,3 | 24,3 | |
| в сельской местности | чел. | 17,7 | 17,2 | 17,1 | 17,2 | 17,6 | 17,7 | |
| Показатели результатов | ||||||||
| Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации |
чел. |
313980 |
295173 |
303810 |
296244 |
292442 |
292067 |
|
| в городской местности | чел. | 230051 | 216751 | 221174 | 214133 | 211206 | 211078 | |
| в сельской местности | чел. | 83929 | 78422 | 82636 | 82111 | 81236 | 80989 | |
| 22 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ |
% |
50 |
50 |
58 |
62 |
72 |
73 |
| 23 | Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями |
% |
8 |
23 |
53 |
75 |
77 |
|
| 24 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене |
% |
75 |
73 |
79 |
90 |
93 |
95 |
| 25 | Удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников |
% | 98,3 | 97 | 96 | 98 | 99,8 | 99,8 |
| Показатели качества управления | ||||||||
| 26 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4-х классах |
% |
50 |
80 |
100 |
100 |
||
| Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы | ||||||||
| Показатели качества управления | ||||||||
| 27 | Доля общеобразовательных учреждений, самостоятельно осуществляющих бюджетное планирование на основе утвержденного на уровне муниципального образования порядка |
% |
2 |
100 |
100 |
100 |
||
| 28 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих бюджетное планирование на основе программно-целевого метода |
% |
100 |
100 |
100 |
|||
| 29 | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: |
|||||||
| на нормативное подушевое финансирование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
% | 5 | 21 | 46 | 100 | 100 | 100 | |
| Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли | ||||||||
| Показатели результатов | ||||||||
| 30 | Доля учителей, заработная плата которых за высокие результаты и качество профессиональной деятельности повысилась на 25% и более (максимальное значение показателя - 18%) |
% |
4,07 |
4,64 |
8,36 |
18 |
18 |
|
| 31 | Доля школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету базисного учебного плана: |
|||||||
| начальных основных средних |
учреждений |
6,5 50 86,5 |
74,8 61,9 89,7 |
79,4 71,9 94,2 |
80,5 71,9 96,4 |
81 73,2 96,8 |
||
| Задача N 6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями | ||||||||
| Показатели качества управления | ||||||||
| 32 | Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы |
% |
0,12 |
25,9 |
39,6 |
57,9 |
69,7 |
75 |
| 33 | Доля муниципальных образований края, в которых действуют муниципальные общественные советы по образованию, имеющие компетенцию согласования важнейших моментов муниципальной образовательной политики |
% |
1,6 |
7 |
22 |
40 |
50 |
|
Таблица 3
Распределение
планируемых расходов агентства по целям,
задачам и мероприятиям программы
| Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||
| Всего 2008-2010 г.г. |
в том числе | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Цель: Обеспечить доступное качественное общее и дополнительное образование всех жителей Красноярского края |
|||||
| Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений |
- | - | |||
| Подзадача 1.1 Переустроить сеть общеобразовательных учреждений |
- | - | |||
| Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края, в части проведения конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, развитие технической основы современных информационных образовательных технологий, включая подключение школ к сети Интернет, выплаты вознаграждения за классное руководство |
2008-2010 | 779 755,4 | 383 647,6 | 291 107,8 | 105 000,0 |
| Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с СПО, НПО и ВПО, обеспечивающая введение предпрофильной подготовки и профильного обучения |
2008-2010 | - | - | - | - |
| Создание сети базовых средних школ | 2008-2010 | 460 208,4 | 75 645,9 | 106 694,4 | 277 868,1 |
| Реализация проекта "Интеграция детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях массового обучения" |
2008-2010 | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Развитие системы кадетского и женского гимназического образования и системы государственных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих вариативность получения качественного общего и дополнительного образования в крае |
2008-2010 | 1 848 009,7 | 562 740,5 | 611 962,0 | 673 307,2 |
| Обеспечение условий выполнения проекта "Информатизация системы образования" |
2008-2010 | 400,0 | 400,0 | - | - |
| Реализация проекта "Малокомплектная сельская школа неклассно-урочного типа" |
2008-2010 | 600,1 | 600,1 | - | - |
| - | - | - | - | ||
| Обеспечение выделения денежных средств на питание детей из семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях в сумме, предусмотренной Законом края "О защите прав ребенка" |
2008-2010 | 1 497 616,9 | 464 165,3 | 499 665,6 | 533 786,0 |
| Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений (медали, аттестационно-бланочная продукция) |
2008-2010 | 4 431,2 | 1 275,0 | 1 526,2 | 1 630,0 |
| Обеспечение финансирования программы Международного бакалавриата |
2008-2010 | 27 522,4 | 8 496,9 | 9 104,0 | 9 921,5 |
| Итого по подзадаче 1.1 | 4 619 594,1 | 1 497 321,3 | 1 520 410,0 | 1 601 862,8 | |
| Подзадача 1.2. Переустроить сеть специальных образовательных учреждений |
- | - | - | - | |
| Создание системы ранней коррекционной помощи | 2008-2010 | 208 495,9 | 63 967,0 | 68 716,8 | 75 812,1 |
| Обеспечение стабильного функционирования и развития системы специальных (коррекционных) учреждений |
2008-2010 | 2 716 078,8 | 839 677,5 | 894 090,3 | 982 311,0 |
| Итого по подзадаче 1.2 | 2 924 574,7 | 903 644,5 | 962 807,1 | 1 058 123,1 | |
| Подзадача 1.3. Реструктурировать сеть детских домов и расширить практику применения семейных форм воспитания |
- | - | - | - | |
| Создание условий для жизнеобеспечения детей-сирот в государственных учреждениях для содержания, воспитания и социализации (в рамках реализации концепции реструктуризации системы краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) |
- | - | - | - | |
| 1 этап: | 2008-2010 | - | - | - | - |
| Создание 4-х базовых (по территориальному признаку) детских домов со структурным подразделением "Ресурсный центр психолого-медико-социального сопровождения" в г.г. Канске, Лесосибирске, Минусинске, Ачинске; |
2008-2010 | - | - | - | - |
| Реконструкция, капитальный ремонт, оснащение технологическим оборудованием и мебелью детских домов в г.г. Канске, Лесосибирске, Ачинске, Дивногорске, Шушенском; |
2008-2010 | 73 834,6 | 16 169,3 | 11 799,4 | 45 865,9 |
| Закрытие детских домов в связи с: введением новостройки в г. Назарово и открытием "Назаровского детского дома N 1" - Ужурского и Мотыгинского детских домов |
2008-2010 | - | - | - | - |
| развитием семейных форм воспитания и аварийным состоянием - Шушенского (дошкольный), Манского (деревянный), Юрьевского детских домов |
2008-2010 | 4 885,4 | 4 885,4 | - | - |
| аварийным состоянием или отдаленностью - Агинского, Бирилюсского, Тейского, Тасеевского (здания деревянные), Туруханского детских домов; |
2008-2010 | 10 158,8 | - | 6 307,2 | 3 851,6 |
| 2 этап: | - | - | - | - | |
| Перепрофилирование и апробация моделей учреждений: детские дома с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции, детские дома с центрами социально-трудовой адаптации и профориентации, детские дома с центрами специальной педагогики и дифференцированного обучения детей со специальными возможностями |
- | - | - | - | |
| Переподготовка и повышение квалификации работников в соответствии с современными подходами к образованию детей и спецификой воспитания детей-сирот |
2008-2010 | 38 153,8 | 11 846,1 | 12 578,3 | 13 729,4 |
| Развитие института замещающей семьи: опекунской, приемной |
2008-2010 | - | - | - | - |
| Реализация Закона края "Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае" |
2008-2010 | 62 759,6 | 19 454,5 | 21 787,8 | 21 517,3 |
| Передача и реализация на краевом государственном уровне полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
2008-2010 | 2 402 094,7 | 748 296,1 | 799 003,6 | 854 795,0 |
| Реализация полномочий по приемной семье | 2008-2010 | 324 450,0 | 100 450,0 | 107 600,0 | 116 400,0 |
| Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях края |
2008-2010 | 19 095,2 | 5 951,2 | 6 355,9 | 6 788,1 |
| Создание региональной сети учета детей, оставшихся без попечения родителей и закрепленного жилья, обеспечение выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, не имеющих жилья, после окончания общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
2008-2010 | 77 339,9 | 25 261,1 | 25 768,4 | 26 310,4 |
| Открытие при краевых государственных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, групп временного пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
2008-2010 | - | - | - | - |
| Обеспечение стабильного функционирования учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2008-2010 | 2 071 498,5 | 690 619,0 | 692 095,6 | 688 783,9 |
| Обеспечение выделения денежных средств для реализации государственных полномочий муниципальными образованиями края для социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в группах при общеобразовательных учреждениях края |
2008-2010 | 299 910,3 | 93 519,7 | 99 090,5 | 107 300,1 |
| Итого по подзадаче 1.3. | 5 384 180,8 | 1 716 452,4 | 1 782 386,7 | 1 885 341,7 | |
| Подзадача 1.4. Увеличить охват детей дошкольным образованием |
- | - | - | - | |
| Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) |
2008-2010 | 804 421,3 | 147 941,0 | 139 766,0 | 516 714,3 |
| Организация групп предшкольного образования для детей 5-7 лет во всех поселениях, где отсутствуют ДОУ |
2008-2010 | - | - | - | - |
| Выплата ежемесячной компенсации в размере 3000 рублей одному из родителей или опекуну фактически воспитывающему ребенка раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет), состоящего на учете в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение |
2008-2009 | 2 072 809,1 | 1 017 824,4 | 1 054 984,7 | - |
| Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края в части оказания грантовой поддержки муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, выплаты денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
2008-2010 | 239 168,8 | 140 880,1 | 47 528,4 | 50 760,3 |
| Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере родительской платы |
2008-2010 | 164 540,2 | 50 538,7 | 54 779,4 | 59 222,1 |
| Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
2008-2010 | 654 446,3 | 203 674,8 | 217 974,6 | 232 796,9 |
| Обеспечение стабильного функционирования и развития муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
2008-2010 | - | - | - | - |
| Итого по подзадаче 1.4 | 3 935 385,7 | 1 560 859,0 | 1 515 033,1 | 859 493,6 | |
| Подзадача 1.5. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования |
- | - | - | - | |
| Создание сети спортивных, туристских, технических, военно-патриотических, интеллектуальных, эколого-биологических, художественно-эстетических клубов общеобразовательных школ |
2008-2010 | 90 635,2 | 47 707,6 | 42 927,6 | - |
| Строительство современных спортивных дворов, быстровозводимых крытых площадок и других спортивных сооружений, в том числе за счет реализации краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы |
2008-2010 | 596 934,7 | 206 493,2 | 189 494,1 | 200 947,4 |
| Укрепление материально-технической базы 51 учреждения дополнительного образования технической, туристской, спортивной направленности |
2008-2010 | 16 551,2 | 14 300,3 | 2 250,9 | - |
| Внедрение дистанционных, интенсивных форм дополнительного образования для одаренных сельских школьников |
2008-2010 | 163 570,9 | 57 864,9 | 51 145,2 | 54 560,8 |
| Реализация образовательно-оздоровительных программ для детей-сирот и одаренных детей |
2008-2010 | 124 521,6 | 39 100,9 | 41 449,4 | 43 971,3 |
| Обеспечение выделения денежных средств на реализацию статей 28, 29 Закона края "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
2008-2010 | 27 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| Обеспечение развития и стабильного функционирования краевых государственных учреждений дополнительного образования детей |
2008-2010 | 296 169,5 | 91 977,5 | 96 196,7 | 107 995,3 |
| Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации образовательных программ дополнительного образования детей государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей. Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2008-2010 | 153 443,2 | 50 000,0 | 50 000,0 | 53 443,2 |
| Итого по подзадаче 1.5. | 1 468 826,3 | 516 444,4 | 482 463,9 | 469 918,0 | |
| Итого по задаче 1. | 18 332 561,6 | 6 194 721,6 | 6 263 100,8 | 5 874 739,2 | |
| Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений |
- | - | - | - | |
| Установка в учреждениях образования автоматической пожарной сигнализации и системам оповещения людей о пожаре, за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
2007-2008 | 41 360,0 | 41 360,0 | - | - |
| Приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений края, за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
2008-2010 | 115 553,0 | 24 528,0 | 44 016,0 | 47 009,0 |
| Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений |
2008-2010 | 356 029,4 | 356 029,4 | - | - |
| Конкурс образовательных учреждений для создания современных безопасных и комфортных условий образования |
167 589,4 | 379 792,8 | 962 675,0 | ||
| Проведение капитального ремонта зданий и сооружений краевых образовательных учреждений за счет средств КЦП " Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
2007-2008 | 18 000,0 | 18 000,0 | - | - |
| Строительство и реконструкция объектов образования за счет средств Краевой адресной инвестиционной программы (включая средства федерального бюджета 13 000,0 тыс. рублей в 2007 году) |
2008-2010 | 2 031 529,6 | 514 673,2 | 731 976,5 | 784 879,9 |
| Приобретение комплектов медицинского оборудования для медицинских кабинетов образовательных учреждений края за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
2008-2010 | 42 249,0 | - | 20 430,0 | 21 819,0 |
| Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения в образовательных учреждений края, за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
2008-2010 | 54 852,6 | - | 26 524,6 | 28 328,0 |
| Приобретение оборудования и инвентаря для укрепления материально-технической базы краевых государственных учреждений системы образования |
2008-2010 | 287 291,8 | 122 635,8 | 84 602,4 | 80 053,6 |
| Итого по задаче 2 | 4 456 922,6 | 1 244 815,8 | 1 287 342,3 | 1 924 764,5 | |
| Задача N 3. Создать краевую систему оценки качества образования |
- | - | - | - | |
| Обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 12 предметам |
2008-2010 | 36 666,3 | 11 433,0 | 12 197,8 | 13 035,5 |
| Создание и поддержка функционирования краевой информационной автоматизированной системы управления образованием (КИАСУО) для обеспечения сбора и обработки достоверных данных о состоянии системы образования края |
2008-2010 | 4 763,0 | 2 438,0 | 1 215,0 | 1 110,0 |
| Итого по задаче 3 | 41 429,3 | 13 871,0 | 13 412,8 | 14 145,5 | |
| Задача N 4. Перейти на новые организационно- экономические механизмы |
- | - | - | - | |
| Совершенствование способов планирования бюджетных расходов образовательных учреждений |
2008-2010 | - | - | - | - |
| Переход на программно-целевой метод планирования бюджетов образовательных учреждений, предусматривающий увязку выделяемых бюджетных ассигнований с результатами деятельности |
2008-2010 | 1 433,7 | - | - | 1 433,7 |
| Создание автономных учреждений для реализации образовательных программ |
2008-2010 | - | - | - | - |
| Совершенствование механизмов дополнительных сборов, поступающих от родителей |
2008-2010 | - | - | - | - |
| Обеспечение выделения денежных средств на основе нормативного принципа на получение доступного качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дошкольного и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях края |
2008-2010 | 26 667 901,0 | 8 101 751,7 | 8 653 843,9 | 9 912 305,4 |
| Обеспечение стабильного функционирования аппарата агентства образования и учреждений, обеспечивающих деятельность |
2008-2010 | 836 892,3 | 253 423,4 | 277 907,0 | 305 561,9 |
| Итого по задаче 4 | 27 506 227,0 | 8 355 175,1 | 8 931 750,9 | 10 219 301,0 | |
| Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли |
- | - | - | - | |
| Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации кадров |
2008-2010 | 317 088,6 | 113 039,7 | 94 749,1 | 109 299,8 |
| Создание системы поддержки лучших педагогов в области воспитания и инновационной деятельности, включающей в себя: |
2008-2010 | 114 437,3 | 39 478,2 | 40 944,9 | 34 014,2 |
| Организация и систематизация управления кадровым потенциалом краевой системы образования. Проведение конкурса образовательных программ повышения квалификации с учетом изменения требований к качеству профессиональной деятельности работников образования с периодичностью проведения - 1 раз в 3 года |
2008-2010 | 16 959,3 | 6 269,8 | 7 249,9 | 3 439,6 |
| Обеспечение реализации приоритетного национального проекта "Образование" в части организации проведения конкурса среди лучших учителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений |
2008-2010 | 4 430,9 | 2 011,5 | 2 124,1 | 295,3 |
| Обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений средних специальных учебных заведений для подготовки педагогических кадров |
2008-2010 | 980 815,1 | 304 905,0 | 323 861,6 | 352 048,5 |
| Итого по задаче 5 | 1 433 731,2 | 465 704,2 | 468 929,6 | 499 097,4 | |
| Задача N 6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями |
- | - | - | - | |
| Разработка пакета рекомендаций по созданию и организации деятельности коллегиальных представительных органов управления общеобразовательными учреждениями |
2008-2010 | 735,7 | 270,0 | 100,0 | 365,7 |
| Разработка и издание комплекта пособий под общим названием "Библиотека общественных управляющих общеобразовательным учреждением" |
2008-2010 | 1 400,0 | 700,0 | 700,0 | - |
| Создание механизма включения общественных организаций и гражданских институтов края в процессы разработки и реализации краевой и муниципальной образовательной политики |
2008-2010 | 278,3 | 278,3 | - | - |
| Итого по задаче 6 | 2 414,0 | 1 248,3 | 800,0 | 365,7 | |
| Всего по программе | 51 773 285,7 | 16 275 536,0 | 16 965 336,4 | 18 532 413,3 | |
Таблица 4
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
| N п/п |
Наименование объекта | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. на 01.01.07 г. |
Объем капитальных вложений (тыс. рублей) | ||||
| 2006 год (факт) |
2007 год (оценка) |
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
| Главный распорядитель: Агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края | |||||||
| 1 | пристройка к школе N 4 в г.Боготол | 49 273,90 | 863,24 | 500,00 | 21 285,80 | 34 674,80 | |
| 2 | школа на 400 учащихся в г.Енисейске | 187 317,10 | 2 500,00 | 25 000,00 | 67 676,40 | 116 853,60 | |
|
3 |
лечебно-оздоровительный лагерь "Гагаринец" школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Ю.А.Гагарина "Дом детства" в г.Канске |
31 064,00 |
4 958,30 |
1 500,00 |
32 106,50 |
||
|
4 |
вспомогательный корпус краевой школы-интерната для глухих детей в г.Красноярске |
2 646,57 |
|||||
|
5 |
реконструкция здания детского сада под кадетский корпус на 140 мест в г.Лесосибирске |
261,90 |
|||||
|
6 |
Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Назаровский детский дом N 1" |
70000,0* |
5 000,00 |
24 000,00 |
32 985,50 |
||
| 7 | Спецшкола-интернат в г.Назарово | 32 856,00 | 41 090,94 | 12 000,00 | |||
| 8 | школа на 22 класса в п.Абан, Абанский район |
132 414,00 | 14 997,13 | 75 165,60 | 62 171,80 | ||
| 9 | школа в п.Таежный, Богучанский район (2 очередь) |
40 679,00 | 86 142,37 | 16 500,00 | |||
| 10 | школа на 220 учащихся в п.Дрокино, Емельяновский район |
976,02 | |||||
| 11 | школа на 1296 учащихся в п.Подтесово, Енисейский район |
4 571,71 | |||||
| 12 | школа на 130 учащихся в с.Галанино, Казачинский район |
3 591,53 | |||||
| 13 | школа с детским садом в п.Сереж, Назаровский район |
42707,0* | 6 975,56 | 3 500,00 | 13 000,00 | 32 411,10 | |
| 14 | школа на 162 учащихся в с. Большие Ключи, Рыбинский район |
2 483,00 | 15 168,10 | 1 000,00 | |||
| 15 | начальная школа на 9 классов в с.Сухобузимском. Спортивный зал. |
8 957,00 | 6 989,28 | 2 500,00 | |||
|
16 |
школа на 180 учащихся с наружными сетями, благоустройством и озеленением в п.Громадске, Уярский район |
26 489,00 |
24 998,97 |
26 489,00 |
|||
| 17 | школа на 264 учащихся в с.Новопятницком, Уярский район |
22 499,20 | |||||
| 18 | школа на 200 учащихся в с.Шунеры, Шушенский район (1 очередь) |
796,05 | |||||
| 19 | школа в с.Шунеры, Шушенский район (2 очередь) |
180174,6* | 500,00 | 45 000,00 | 60 000,00 | ||
| 20 | реконструкция школы-интерната в г.Канске | 229963,0* | 15,89 | 3 500,00 | 19 364,60 | 60 000,00 | 90 000,00 |
|
21 |
специальная общеобразовательная школа-интернат (для слепых и слабовидящих детей) в г.Красноярске |
221500,0* |
2 078,69 |
15 000,00 |
45 000,00 |
90 000,00 |
104 132,90 |
|
22 |
реконструкция школы под культурно- образовательный центр в с.Ермолаево, Березовский район |
146976,95* |
202,28 |
||||
|
23 |
реконструкция школы под культурно- образовательный центр в с.Григорьевка, Ермаковский район |
133634,0* |
1 213,70 |
500,00 |
5 000,00 |
40 000,00 |
50 000,00 |
| 24 | школа в с.Новониколаевка, Иланский район | 120 384,00 | 15 000,00 | 65 500,00 | 59 604,00 | ||
|
25 |
реконструкция школы под культурно- образовательный центр в с.Моторское, Каратузский район |
116792,51* |
14,23 |
500,00 |
|||
|
26 |
реконструкция Дома культуры под культурно-образовательный центр в с.Можарка, Курагинский район |
53001,04* |
600,00 |
500,00 |
20 000,00 |
15 000,00 |
27 141,80 |
| 27 | средняя школа на 850 учащихся в с.Сухобузимском, Сухобузимский район |
244 301,00 | 6 971,00 | 25 000,00 | 28 404,40 | 78 000,00 | 80 000,00 |
|
28 |
реконструкция школы под культурно-образовательный центр в с.Павловщина, Сухобузимский район |
94901,94* |
964,60 |
||||
|
29 |
школа на 200 мест с реконструкцией инженерного обеспечения на территории детской воспитательной колонии в г.Канске |
2 625,00 |
|||||
|
30 |
реконструкция краевого государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом ", г.Дивногорск |
79166,81* |
719,10 |
500,00 |
20 000,00 |
35 000,00 |
38 436,50 |
| 31 | школа на 320 мест в п.Первомайск, Мотыгинский район |
54351,0* | 1 328,77 | 800,00 | 20 000,00 | 41 991,10 | |
| 32 | школа на 275 учащихся в с Тины, Нижнеингашский район |
154954,63* | 2 100,00 | 800,00 | 11 000,00 | 44 673,30 | 55 000,00 |
| 33 | школа на 130 учащихся в с.Ворогово, Туруханский р-он |
61 736,00 | 4 980,35 | 18 000,00 | 20 000,00 | 29 587,10 | |
| 34 | школа на 90 учащихся в с.Момотово, Казачинский (2 очередь-интернат) |
119834,0* | 6 973,18 | 80 000,00 | 43 259,70 | ||
| 35 | школа на 120 учащихся в д.Лакино, Большемуртинский район |
170000,0* | 2 260,00 | 500,00 | 50 000,00 | ||
| 36 | школа в п. Нижняя Пойма, Нижнеингашский район |
300000,0* | 5 000,00 | 800,00 | 95 955,30 | ||
|
37 |
дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида на 164 места ул.Щорса, 25"Б", г.Дудинка |
70 000,00 |
70 000,00 |
||||
| 38 | школа на 220 учащихся в с. Усть-Яруль, Ирбейский район |
170000,0* | 3 000,00 | 800,00 | 50 000,00 | ||
| 39 | школа на 784 учащихся в мкр.Северный в г.Канске (вторая очередь) |
80000,0* | 4 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 49 213,40 | |
|
40 |
школа на 100 учащихся в п.Хантайское озеро, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район |
113 467,50 |
15 000,00 |
||||
|
41 |
общеобразовательная школа на 660 учащихся, с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район |
344 549,80 |
|||||
| Главный распорядитель: администрация Эвенкийского муниципального района | |||||||
|
42 |
Общеобразовательная школа на 660 учащихся, с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район |
40 000,00 |
60 000,00 |
||||
| Главный распорядитель: Федеральное агентство по образованию | |||||||
|
43 |
Общеобразовательная школа на 660 учащихся, с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
44 |
Краевое государственное образовательное учреждение для\детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Назаровский детский дом N 1" |
8 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
9 000,00 |
||
| Итого | 293 813,66 | 524 014,60 | 600 673,20 | 745 976,50 | 784 879,92 | ||
| в том числе | |||||||
| федеральный бюджет | 8 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | ||
| краевой бюджет | 285 813,66 | 461 014,60 | 517 673,20 | 736 976,50 | 784 879,92 | ||
| муниципальный бюджет | 0,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
* В связи с корректировкой (изготовлением) проектно-сметной документации показан ориентировочный остаток сметной стоимости.
Таблица 5
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по источникам и направлениям расходования средств
| Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей | |||
| Всего | в том числе по годам | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Всего | 92 919 451,25 | 29 132 260,80 | 30 682 108,33 | 33 105 082,12 |
| в том числе | - | |||
| федеральный бюджет | 209 268,8 | 77 059,7 | 68 089,6 | 64 119,50 |
| краевой бюджет | 51 773 285,70 | 16 275 536,00 | 16 965 336,40 | 18 532 413,30 |
| из них внебюджетные источники | 165 224,50 | 70 875,10 | 45 502,90 | 48 846,50 |
| бюджеты муниципальных образований* |
40 936 896,75 |
12 779 665,10 |
13 648 682,33 |
14 508 549,32 |
| Из них капитальные вложения | 9 282 949,85 | 2 611 253,03 | 2 697 098,46 | 3 974 598,36 |
| федеральный бюджет | 32 000,00 | 23 000,00 | 9 000,00 | - |
| краевой бюджет (с внебюджетными источниками) |
6 373 697,60 |
1 690 033,50 |
1 728 800,00 |
2 954 864,10 |
| из них внебюджетные источники | 10 108,80 | 3 879,50 | 2 885,70 | 3 343,60 |
| бюджеты муниципальных образований* |
2 877 252,25 |
898 219,53 |
959 298,46 |
1 019 734,26 |
* - расходы муниципальных образований на 2008-2010 годы рассчитаны путем применения коэффициента - дефлятора к расходам муниципальных образований на 2007 год
Таблица 6
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| Итого по программе | 51 773 285,70 | 16 275 536,00 | 16 965 336,40 | 18 532 413,30 | ||
| в том числе: | ||||||
| 200 Расходы | 47 181 142,30 | 15 074 513,40 | 15 564 935,50 | 16 541 693,40 | ||
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
6 252 326,00 |
1 940 790,70 |
2 075 309,20 |
2 236 226,10 |
||
| 211 Заработная плата | 4 895 332,90 | 1 518 594,40 | 1 625 070,40 | 1 751 668,10 | ||
| 212 Прочие выплаты | 80 474,20 | 26 232,30 | 26 505,40 | 27 736,50 | ||
| 213 Начисления на оплату труда | 1 276 518,90 | 395 964,00 | 423 733,40 | 456 821,50 | ||
| 220 Приобретение услуг | 2 246 616,60 | 985 530,60 | 594 283,80 | 666 802,20 | ||
| 221 Услуги связи | 44 196,50 | 14 023,40 | 14 658,80 | 15 514,30 | ||
| 222 Транспортные услуги | 65 266,50 | 22 174,10 | 21 039,60 | 22 052,80 | ||
| 223 Коммунальные услуги | 613 803,50 | 188 629,20 | 207 810,50 | 217 363,80 | ||
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
6 851,20 |
2 261,50 |
2 383,20 |
2 206,50 |
||
| 225 Услуги по содержанию имущества, |
648 245,20 |
463 194,30 |
69 418,30 |
115 632,60 |
||
| в том числе капитальные расходы | 426 155,90 | 383 812,00 | 2 143,90 | 40 200,00 | ||
| 226 Прочие услуги | 868 253,70 | 295 248,10 | 278 973,40 | 294 032,20 | ||
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
||
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
||
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
||
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
35 438 931,20 |
11 120 346,60 |
11 819 489,20 |
12 499 095,40 |
||
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
35 438 931,20 |
11 120 346,60 |
11 819 489,20 |
12 499 095,40 |
||
| 260 Социальное обеспечение | 2 743 107,40 | 857 530,00 | 909 914,90 | 975 662,50 | ||
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
2 743 107,40 |
857 530,00 |
909 914,90 |
975 662,50 |
||
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
||
| 290 Прочие расходы | 500 161,10 | 170 315,50 | 165 938,40 | 163 907,20 | ||
| 300 Поступление нефинансовых активов | 4 592 143,40 | 1 201 022,60 | 1 400 400,90 | 1 990 719,90 | ||
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
3 267 078,20 |
770 565,20 |
958 884,90 |
1 537 628,10 |
||
| в том числе строительство и реконструкция |
2 039 529,60 |
517 673,20 |
736 976,50 |
784 879,90 |
||
| приобретение оборудования | 1 081 948,60 | 217 892,00 | 182 908,40 | 681 148,20 | ||
| приобретение учебников | 145 600,00 | 35 000,00 | 39 000,00 | 71 600,00 | ||
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 325 065,20 |
430 457,40 |
441 516,00 |
453 091,80 |
||
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | ||
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
||
| 600 Выбытие финансовых активов. | - | - | - | - | ||
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
||
Таблица 6.1
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Итого по программе | 51 608 061,20 | 16 204 660,90 | 16 919 833,50 | 18 483 566,80 |
| в том числе: | - | |||
| 200 Расходы | 47 057 219,50 | 15 017 984,90 | 15 532 361,40 | 16 506 873,20 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
6 187 121,60 |
1 918 256,40 |
2 054 698,60 |
2 214 166,60 |
| 211 Заработная плата | 4 844 340,00 | 1 500 959,40 | 1 608 963,60 | 1 734 417,00 |
| 212 Прочие выплаты | 79 622,80 | 25 953,40 | 26 221,60 | 27 447,80 |
| 213 Начисления на оплату труда | 1 263 158,80 | 391 343,60 | 419 513,40 | 452 301,80 |
| 220 Приобретение услуг | 2 194 006,70 | 955 617,00 | 583 278,80 | 655 110,90 |
| 221 Услуги связи | 43 178,10 | 13 675,20 | 14 332,30 | 15 170,60 |
| 222 Транспортные услуги | 60 306,40 | 20 239,90 | 19 581,20 | 20 485,30 |
| 223 Коммунальные услуги | 610 230,70 | 187 515,70 | 206 621,30 | 216 093,70 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
6 474,60 |
2 087,50 |
2 283,70 |
2 103,40 |
| 225 Услуги по содержанию имущества, |
636 813,10 |
459 778,50 |
65 690,20 |
111 344,40 |
| в том числе капитальные расходы | 425 262,50 | 382 918,60 | 2 143,90 | 40 200,00 |
| 226 Прочие услуги | 837 003,80 | 272 320,20 | 274 770,10 | 289 913,50 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
35 438 931,20 |
11 120 346,60 |
11 819 489,20 |
12 499 095,40 |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
35 438 931,20 |
11 120 346,60 |
11 819 489,20 |
12 499 095,40 |
| 260 Социальное обеспечение | 2 743 107,40 | 857 530,00 | 909 914,90 | 975 662,50 |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
2 743 107,40 |
857 530,00 |
909 914,90 |
975 662,50 |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
| 290 Прочие расходы | 494 052,60 | 166 234,90 | 164 979,90 | 162 837,80 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 4 550 841,70 | 1 186 676,00 | 1 387 472,10 | 1 976 693,60 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
3 257 862,80 |
767 579,10 |
955 999,20 |
1 534 284,50 |
| в том числе строительство и реконструкция |
2 039 529,60 |
517 673,20 |
736 976,50 |
784 879,90 |
| приобретение оборудования | 1 072 733,20 | 214 905,90 | 180 022,70 | 677 804,60 |
| приобретение учебников | 145 600,00 | 35 000,00 | 39 000,00 | 71 600,00 |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 292 978,90 |
419 096,90 |
431 472,90 |
442 409,10 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 6.2
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(расходы за счет доходов от предпринимательской
деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Итого по программе | 165 224,50 | 70 875,10 | 45 502,90 | 48 846,50 |
| в том числе: | - | |||
| 200 Расходы | 123 922,80 | 56 528,50 | 32 574,10 | 34 820,20 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
65 204,40 |
22 534,30 |
20 610,60 |
22 059,50 |
| 211 Заработная плата | 50 992,90 | 17 635,00 | 16 106,80 | 17 251,10 |
| 212 Прочие выплаты | 851,40 | 278,90 | 283,80 | 288,70 |
| 213 Начисления на оплату труда | 13 360,10 | 4 620,40 | 4 220,00 | 4 519,70 |
| 220 Приобретение услуг | 52 609,90 | 29 913,60 | 11 005,00 | 11 691,30 |
| 221 Услуги связи | 1 018,40 | 348,20 | 326,50 | 343,70 |
| 222 Транспортные услуги | 4 960,10 | 1 934,20 | 1 458,40 | 1 567,50 |
| 223 Коммунальные услуги | 3 572,80 | 1 113,50 | 1 189,20 | 1 270,10 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
376,60 |
174,00 |
99,50 |
103,10 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 11 432,10 | 3 415,80 | 3 728,10 | 4 288,20 |
| в том числе капитальные расходы | 893,40 | 893,40 | - | - |
| 226 Прочие услуги | 31 249,90 | 22 927,90 | 4 203,30 | 4 118,70 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
| 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
| 290 Прочие расходы | 6 108,50 | 4 080,60 | 958,50 | 1 069,40 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 41 301,70 | 14 346,60 | 12 928,80 | 14 026,30 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
9 215,40 |
2 986,10 |
2 885,70 |
3 343,60 |
| в том числе строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
| приобретение оборудования | 9 215,40 | 2 986,10 | 2 885,70 | 3 343,60 |
| приобретение учебников | - | - | - | - |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
32 086,30 |
11 360,50 |
10 043,10 |
10 682,70 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 7
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений | ||||
| Итого по задаче | 18 332 561,60 | 6 194 721,60 | 6 263 100,80 | 5 874 739,20 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 16 139 196,30 | 5 657 062,70 | 5 705 081,40 | 4 777 052,20 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
4 821 286,50 |
1 504 381,30 |
1 603 403,70 |
1 713 501,50 |
| 211 Заработная плата | 3 772 975,60 | 1 176 706,70 | 1 254 687,60 | 1 341 581,30 |
| 212 Прочие выплаты | 61 583,20 | 20 047,30 | 20 548,90 | 20 987,00 |
| 213 Начисления на оплату труда | 986 727,70 | 307 627,30 | 328 167,20 | 350 933,20 |
| 220 Приобретение услуг | 1 559 505,50 | 495 434,90 | 497 862,10 | 566 208,50 |
| 221 Услуги связи | 26 670,80 | 8 556,00 | 8 841,70 | 9 273,10 |
| 222 Транспортные услуги | 49 472,00 | 16 777,40 | 15 940,70 | 16 753,90 |
| 223 Коммунальные услуги | 546 371,90 | 167 834,90 | 185 224,50 | 193 312,50 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
4 985,70 |
1 652,90 |
1 614,40 |
1 718,40 |
| 225 Услуги по содержанию имущества, |
226 939,00 |
71 304,50 |
55 165,20 |
100 469,30 |
| в том числе капитальные расходы | 52 126,50 | 9 782,60 | 2 143,90 | 40 200,00 |
| 226 Прочие услуги | 705 066,10 | 229 309,20 | 231 075,60 | 244 681,30 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
6 723 318,10 |
2 702 713,50 |
2 599 166,60 |
1 421 438,00 |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
6 723 318,10 |
2 702 713,50 |
2 599 166,60 |
1 421 438,00 |
| 260 Социальное обеспечение | 2 698 851,10 | 843 404,10 | 895 457,30 | 959 989,70 |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
2 698 851,10 |
843 404,10 |
895 457,30 |
959 989,70 |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
| 290 Прочие расходы | 336 235,10 | 111 128,90 | 109 191,70 | 115 914,50 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 2 193 365,30 | 537 658,90 | 558 019,40 | 1 097 687,00 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
948 256,80 |
133 256,20 |
142 306,00 |
672 694,60 |
| в том числе строительство и реконструкция |
8 000,00 |
3 000,00 |
5 000,00 |
- |
| приобретение оборудования | 794 656,80 | 95 256,20 | 98 306,00 | 601 094,60 |
| приобретение учебников | 145 600,00 | 35 000,00 | 39 000,00 | 71 600,00 |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 245 108,50 |
404 402,70 |
415 713,40 |
424 992,40 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 7.1
Распределение
планируемых объемов финансирования
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений | ||||
| Итого по задаче | 18 326 647,20 | 6 192 862,20 | 6 261 070,10 | 5 872 714,90 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 16 134 216,20 | 5 655 476,60 | 5 703 363,20 | 4 775 376,40 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
4 820 278,60 |
1 504 074,60 |
1 603 071,30 |
1 713 132,70 |
| 211 Заработная плата | 3 772 260,90 | 1 176 487,80 | 1 254 452,20 | 1 341 320,90 |
| 212 Прочие выплаты | 61 477,30 | 20 016,90 | 20 513,60 | 20 946,80 |
| 213 Начисления на оплату труда | 986 540,40 | 307 569,90 | 328 105,50 | 350 865,00 |
| 220 Приобретение услуг | 1 555 878,30 | 494 263,00 | 496 591,10 | 565 024,20 |
| 221 Услуги связи | 26 625,40 | 8 541,80 | 8 826,60 | 9 257,00 |
| 222 Транспортные услуги | 48 880,80 | 16 616,10 | 15 744,90 | 16 519,80 |
| 223 Коммунальные услуги | 545 675,20 | 167 617,80 | 184 992,60 | 193 064,80 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
4 985,70 |
1 652,90 |
1 614,40 |
1 718,40 |
| 225 Услуги по содержанию имущества, |
226 303,20 |
71 098,50 |
54 846,50 |
100 358,20 |
| в том числе капитальные расходы | 52 126,50 | 9 782,60 | 2 143,90 | 40 200,00 |
| 226 Прочие услуги | 703 408,00 | 228 735,90 | 230 566,10 | 244 106,00 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
6 723 318,10 |
2 702 713,50 |
2 599 166,60 |
1 421 438,00 |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
6 723 318,10 |
2 702 713,50 |
2 599 166,60 |
1 421 438,00 |
| 260 Социальное обеспечение | 2 698 851,10 | 843 404,10 | 895 457,30 | 959 989,70 |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
2 698 851,10 |
843 404,10 |
895 457,30 |
959 989,70 |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 Прочие расходы | 335 890,10 | 111 021,40 | 109 076,90 | 115 791,80 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 2 192 431,00 | 537 385,60 | 557 706,90 | 1 097 338,50 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
948 256,80 |
133 256,20 |
142 306,00 |
672 694,60 |
| в том числе строительство и реконструкция |
8 000,00 |
3 000,00 |
5 000,00 |
- |
| приобретение оборудования | 794 656,80 | 95 256,20 | 98 306,00 | 601 094,60 |
| приобретение учебников | 145 600,00 | 35 000,00 | 39 000,00 | 71 600,00 |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 244 174,20 |
404 129,40 |
415 400,90 |
424 643,90 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
Таблица 7.2
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(расходы за счет доходов от предпринимательской
деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 20010 год | ||
| Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений | ||||
| Итого по задаче | 5 914,40 | 1 859,40 | 2 030,70 | 2 024,30 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 4 980,10 | 1 586,10 | 1 718,20 | 1 675,80 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 007,90 |
306,70 |
332,40 |
368,80 |
| 211 Заработная плата | 714,70 | 218,90 | 235,40 | 260,40 |
| 212 Прочие выплаты | 105,90 | 30,40 | 35,30 | 40,20 |
| 213 Начисления на оплату труда | 187,30 | 57,40 | 61,70 | 68,20 |
| 220 Приобретение услуг | 3 627,20 | 1 171,90 | 1 271,00 | 1 184,30 |
| 221 Услуги связи | 45,40 | 14,20 | 15,10 | 16,10 |
| 222 Транспортные услуги | 591,20 | 161,30 | 195,80 | 234,10 |
| 223 Коммунальные услуги | 696,70 | 217,10 | 231,90 | 247,70 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
| 225 Услуги по содержанию имущества, |
635,80 |
206,00 |
318,70 |
111,10 |
| в том числе капитальные расходы | - | |||
| 226 Прочие услуги | 1 658,10 | 573,30 | 509,50 | 575,30 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
||
| 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
|||
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 Прочие расходы | 345,00 | 107,50 | 114,80 | 122,70 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 934,30 | 273,30 | 312,50 | 348,50 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
| в том числе строительство и реконструкция |
- |
|||
| приобретение оборудования | - | - | - | - |
| приобретение учебников | - | |||
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
934,30 |
273,30 |
312,50 |
348,50 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
Таблица 8
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений | ||||
| Итого по задаче | 4 456 922,60 | 1 244 815,80 | 1 287 342,30 | 1 924 764,50 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 2 138 101,20 | 607 506,80 | 470 763,40 | 1 059 831,00 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
| 211 Заработная плата | - | - | - | - |
| 212 Прочие выплаты | - | - | - | - |
| 213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - |
| 220 Приобретение услуг | 374 029,40 | 374 029,40 | - | - |
| 221 Услуги связи | - | - | - | - |
| 222 Транспортные услуги | - | - | - | - |
| 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
| 225 Услуги по содержанию имущества, |
374 029,40 374 029,40 |
374 029,40 374 029,40 |
- - |
- - |
| в том числе капитальные расходы | 374 029,40 | 374 029,40 | - | - |
| 226 Прочие услуги | - | - | - | - |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
1 764 071,80 |
233 477,40 |
470 763,40 |
1 059 831,00 |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1 764 071,80 |
233 477,40 |
470 763,40 |
1 059 831,00 |
| 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
| 290 Прочие расходы | - | - | - | - |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 2 318 821,40 | 637 309,00 | 816 578,90 | 864 933,50 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
2 318 821,40 |
637 309,00 |
816 578,90 |
864 933,50 |
| в том числе строительство и реконструкция |
2 031 529,60 |
514 673,20 |
731 976,50 |
784 879,90 |
| приобретение оборудования | 287 291,80 | 122 635,80 | 84 602,40 | 80 053,60 |
| приобретение учебников | - | - | - | - |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 8.1
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений | ||||
| Итого по задаче | 4 446 813,80 | 1 240 936,30 | 1 284 456,60 | 1 921 420,90 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 2 137 207,80 | 606 613,40 | 470 763,40 | 1 059 831,00 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
| 211 Заработная плата | - | |||
| 212 Прочие выплаты | - | |||
| 213 Начисления на оплату труда | - | |||
| 220 Приобретение услуг | 373 136,00 | 373 136,00 | - | - |
| 221 Услуги связи | - | |||
| 222 Транспортные услуги | - | |||
| 223 Коммунальные услуги | - | |||
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|||
| 225 Услуги по содержанию имущества, | 373 136,00 | 373 136,00 | - | - |
| в том числе капитальные расходы | 373 136,00 | 373 136,00 | - | - |
| 226 Прочие услуги | - | - | - | - |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|||
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
1 764 071,80 |
233 477,40 |
470 763,40 |
1 059 831,00 |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1 764 071,80 |
233 477,40 |
470 763,40 |
1 059 831,00 |
| 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
|||
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 Прочие расходы | - | |||
| 300 Поступление нефинансовых активов | 2 309 606,00 | 634 322,90 | 813 693,20 | 861 589,90 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
2 309 606,00 |
634 322,90 |
813 693,20 |
861 589,90 |
| в том числе строительство и реконструкция |
2 031 529,60 |
514 673,20 |
731 976,50 |
784 879,90 |
| приобретение оборудования | 278 076,40 | 119 649,70 | 81 716,70 | 76 710,00 |
| приобретение учебников | - | |||
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
|||
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
Таблица 8.2
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(расходы за счет доходов от предпринимательской
деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений | ||||
| Итого по задаче | 10 108,80 | 3 879,50 | 2 885,70 | 3 343,60 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 893,40 | 893,40 | - | - |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
| 211 Заработная плата | - | |||
| 212 Прочие выплаты | - | |||
| 213 Начисления на оплату труда | - | |||
| 220 Приобретение услуг | 893,40 | 893,40 | - | - |
| 221 Услуги связи | - | |||
| 222 Транспортные услуги | - | |||
| 223 Коммунальные услуги | - | |||
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|||
| 225 Услуги по содержанию имущества, | 893,40 | 893,40 | - | - |
| в том числе капитальные расходы | 893,40 | 893,40 | - | - |
| 226 Прочие услуги | - | - | - | - |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|||
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
| 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
|||
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 Прочие расходы | - | |||
| 300 Поступление нефинансовых активов | 9 215,40 | 2 986,10 | 2 885,70 | 3 343,60 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
9 215,40 |
2 986,10 |
2 885,70 |
3 343,60 |
| в том числе строительство и реконструкция |
- |
|||
| приобретение оборудования | 9 215,40 | 2 986,10 | 2 885,70 | 3 343,60 |
| приобретение учебников | - | |||
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
|||
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
Таблица 9
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача N 3. Создать краевую систему оценки качества образования | ||||
| Итого по задаче | 41 429,30 | 13 871,00 | 13 412,80 | 14 145,50 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 40 291,10 | 13 516,30 | 13 033,90 | 13 740,90 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 005,60 |
614,40 |
660,60 |
730,60 |
| 211 Заработная плата | 1 589,40 | 486,90 | 523,50 | 579,00 |
| 212 Прочие выплаты | - | - | - | - |
| 213 Начисления на оплату труда | 416,20 | 127,50 | 137,10 | 151,60 |
| 220 Приобретение услуг | 38 285,50 | 12 901,90 | 12 373,30 | 13 010,30 |
| 221 Услуги связи | 241,90 | 75,40 | 80,50 | 86,00 |
| 222 Транспортные услуги | 103,60 | 32,30 | 34,50 | 36,80 |
| 223 Коммунальные услуги | - | - | - | - |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
110,30 |
34,40 |
36,70 |
39,20 |
| 225 Услуги по содержанию имущества, |
- |
- |
- |
- |
| в том числе капитальные расходы | - | |||
| 226 Прочие услуги | 37 829,70 | 12 759,80 | 12 221,60 | 12 848,30 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
| 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
|||
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 Прочие расходы | - | |||
| 300 Поступление нефинансовых активов | 1 138,20 | 354,70 | 378,90 | 404,60 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
| в том числе строительство и реконструкция |
- |
|||
| приобретение оборудования | - | - | - | - |
| приобретение учебников | - | |||
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 138,20 |
354,70 |
378,90 |
404,60 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
Таблица 10
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы | ||||
| Итого по задаче | 27 506 227,00 | 8 355 175,10 | 8 931 750,90 | 10 219 301,00 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 27 478 617,20 | 8 346 495,80 | 8 922 626,40 | 10 209 495,00 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
462 988,90 |
139 245,60 |
153 862,20 |
169 881,10 |
| 211 Заработная плата | 367 787,30 | 110 437,90 | 122 429,50 | 134 919,90 |
| 212 Прочие выплаты | 3 085,40 | 1 110,60 | 801,50 | 1 173,30 |
| 213 Начисления на оплату труда | 92 116,20 | 27 697,10 | 30 631,20 | 33 787,90 |
| 220 Приобретение услуг | 63 247,20 | 22 400,50 | 19 134,20 | 21 712,50 |
| 221 Услуги связи | 8 305,60 | 2 663,70 | 2 731,50 | 2 910,40 |
| 222 Транспортные услуги | 5 424,90 | 1 708,40 | 1 798,00 | 1 918,50 |
| 223 Коммунальные услуги | 4 439,00 | 1 379,30 | 1 467,90 | 1 591,80 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
304,60 |
150,00 |
75,50 |
79,10 |
| 225 Услуги по содержанию имущества, | 8 669,10 | 5 084,20 | 1 716,10 | 1 868,80 |
| в том числе капитальные расходы | - | - | - | |
| 226 Прочие услуги | 36 104,00 | 11 414,90 | 11 345,20 | 13 343,90 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
26 951 541,30 |
8 184 155,70 |
8 749 559,20 |
10 017 826,40 |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
26 951 541,30 |
8 184 155,70 |
8 749 559,20 |
10 017 826,40 |
| 260 Социальное обеспечение | 530,00 | 530,00 | - | - |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
530,00 |
530,00 |
- |
- |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
| 290 Прочие расходы | 309,80 | 164,00 | 70,80 | 75,00 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 27 609,80 | 8 679,30 | 9 124,50 | 9 806,00 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
| в том числе строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
| приобретение оборудования | - | - | - | - |
| приобретение учебников | - | - | - | - |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
27 609,80 |
8 679,30 |
9 124,50 |
9 806,00 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 10.1
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы | ||||
| Итого по задаче | 27 492 363,00 | 8 350 391,10 | 8 927 366,90 | 10 214 605,00 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 27 466 302,80 | 8 342 172,40 | 8 918 752,30 | 10 205 378,10 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
454 604,30 |
136 792,60 |
151 004,90 |
166 806,80 |
| 211 Заработная плата | 361 181,40 | 108 506,80 | 120 178,10 | 132 496,50 |
| 212 Прочие выплаты | 3 037,40 | 1 094,60 | 785,50 | 1 157,30 |
| 213 Начисления на оплату труда | 90 385,50 | 27 191,20 | 30 041,30 | 33 153,00 |
| 220 Приобретение услуг | 59 427,40 | 20 630,10 | 18 122,40 | 20 674,90 |
| 221 Услуги связи | 7 920,50 | 2 543,70 | 2 603,30 | 2 773,50 |
| 222 Транспортные услуги | 4 951,90 | 1 550,40 | 1 644,90 | 1 756,60 |
| 223 Коммунальные услуги | 4 310,70 | 1 339,30 | 1 425,20 | 1 546,20 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
| 225 Услуги по содержанию имущества, | 8 229,40 | 4 943,20 | 1 569,70 | 1 716,50 |
| в том числе капитальные расходы | - | |||
| 226 Прочие услуги | 34 014,90 | 10 253,50 | 10 879,30 | 12 882,10 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
26 951 541,30 |
8 184 155,70 |
8 749 559,20 |
10 017 826,40 |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
26 951 541,30 |
8 184 155,70 |
8 749 559,20 |
10 017 826,40 |
| 260 Социальное обеспечение | 530,00 | 530,00 | - | - |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
530,00 |
530,00 |
- |
- |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 Прочие расходы | 199,80 | 64,00 | 65,80 | 70,00 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 26 060,20 | 8 218,70 | 8 614,60 | 9 226,90 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- - |
- |
| в том числе строительство и реконструкция |
- |
|||
| приобретение оборудования | - | |||
| приобретение учебников | - | |||
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
26 060,20 |
8 218,70 |
8 614,60 |
9 226,90 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
Таблица 10.2
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(расходы за счет доходов от предпринимательской
деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы | ||||
| Итого по задаче | 13 864,00 | 4 784,00 | 4 384,00 | 4 696,00 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 12 314,40 | 4 323,40 | 3 874,10 | 4 116,90 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
8 384,60 |
2 453,00 |
2 857,30 |
3 074,30 |
| 211 Заработная плата | 6 605,90 | 1 931,10 | 2 251,40 | 2 423,40 |
| 212 Прочие выплаты | 48,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 213 Начисления на оплату труда | 1 730,70 | 505,90 | 589,90 | 634,90 |
| 220 Приобретение услуг | 3 819,80 | 1 770,40 | 1 011,80 | 1 037,60 |
| 221 Услуги связи | 385,10 | 120,00 | 128,20 | 136,90 |
| 222 Транспортные услуги | 473,00 | 158,00 | 153,10 | 161,90 |
| 223 Коммунальные услуги | 128,30 | 40,00 | 42,70 | 45,60 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
304,60 |
150,00 |
75,50 |
79,10 |
| 225 Услуги по содержанию имущества, | 439,70 | 141,00 | 146,40 | 152,30 |
| в том числе капитальные расходы | - | |||
| 226 Прочие услуги | 2 089,10 | 1 161,40 | 465,90 | 461,80 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
| 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 Прочие расходы | 110,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 1 549,60 | 460,60 | 509,90 | 579,10 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
| в том числе строительство и реконструкция |
- |
|||
| приобретение оборудования | - | - | - | - |
| приобретение учебников | - | |||
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 549,60 |
460,60 |
509,90 |
579,10 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
| 600 Выбытие финансовых активов, | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
Таблица 11
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли | ||||
| Итого по задаче | 1 433 731,20 | 465 704,20 | 468 929,60 | 499 097,40 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 1 382 522,50 | 448 683,50 | 452 630,40 | 481 208,60 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
966 045,00 |
296 549,40 |
317 382,70 |
352 112,90 |
| 211 Заработная плата | 752 980,60 | 230 962,90 | 247 429,80 | 274 587,90 |
| 212 Прочие выплаты | 15 805,60 | 5 074,40 | 5 155,00 | 5 576,20 |
| 213 Начисления на оплату труда | 197 258,80 | 60 512,10 | 64 797,90 | 71 948,80 |
| 220 Приобретение услуг | 209 135,00 | 79 515,60 | 64 114,20 | 65 505,20 |
| 221 Услуги связи | 8 978,20 | 2 728,30 | 3 005,10 | 3 244,80 |
| 222 Транспортные услуги | 10 266,00 | 3 656,00 | 3 266,40 | 3 343,60 |
| 223 Коммунальные услуги | 62 992,60 | 19 415,00 | 21 118,10 | 22 459,50 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 450,60 |
424,20 |
656,60 |
369,80 |
| 225 Услуги по содержанию имущества, | 38 607,70 | 12 776,20 | 12 537,00 | 13 294,50 |
| в том числе капитальные расходы | - | - | - | - |
| 226 Прочие услуги | 86 839,90 | 40 515,90 | 23 531,00 | 22 793,00 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
| 260 Социальное обеспечение | 43 726,30 | 13 595,90 | 14 457,60 | 15 672,80 |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
43 726,30 |
13 595,90 |
14 457,60 |
15 672,80 |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
| 290 Прочие расходы | 163 616,20 | 59 022,60 | 56 675,90 | 47 917,70 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 51 208,70 | 17 020,70 | 16 299,20 | 17 888,80 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
| в том числе строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
| приобретение оборудования | - | - | - | - |
| приобретение учебников | - | - | - | - |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
51 208,70 |
17 020,70 |
16 299,20 |
17 888,80 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
| 600 Выбытие финансовых активов, | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 11.1
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли | ||||
| Итого по задаче | 1 298 393,90 | 405 352,00 | 432 727,10 | 460 314,80 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 1 276 787,60 | 398 957,90 | 425 648,60 | 452 181,10 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
910 233,10 |
276 774,80 |
299 961,80 |
333 496,50 |
| 211 Заработная плата | 709 308,30 | 215 477,90 | 233 809,80 | 260 020,60 |
| 212 Прочие выплаты | 15 108,10 | 4 841,90 | 4 922,50 | 5 343,70 |
| 213 Начисления на оплату труда | 185 816,70 | 56 455,00 | 61 229,50 | 68 132,20 |
| 220 Приобретение услуг | 164 865,50 | 53 437,70 | 55 392,00 | 56 035,80 |
| 221 Услуги связи | 8 390,30 | 2 514,30 | 2 821,90 | 3 054,10 |
| 222 Транспортные услуги | 6 370,10 | 2 041,10 | 2 156,90 | 2 172,10 |
| 223 Коммунальные услуги | 60 244,80 | 18 558,60 | 20 203,50 | 21 482,70 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 378,60 |
400,20 |
632,60 |
345,80 |
| 225 Услуги по содержанию имущества, | 29 144,50 | 10 600,80 | 9 274,00 | 9 269,70 |
| в том числе капитальные расходы | - | |||
| 226 Прочие услуги | 59 337,20 | 19 322,70 | 20 303,10 | 19 711,40 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
| 260 Социальное обеспечение | 43 726,30 | 13 595,90 | 14 457,60 | 15 672,80 |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
43 726,30 |
13 595,90 |
14 457,60 |
15 672,80 |
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 Прочие расходы | 157 962,70 | 55 149,50 | 55 837,20 | 46 976,00 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 21 606,30 | 6 394,10 | 7 078,50 | 8 133,70 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
| в том числе строительство и реконструкция |
- |
|||
| приобретение оборудования | - | - | - | - |
| приобретение учебников | - | |||
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
21 606,30 |
6 394,10 |
7 078,50 |
8 133,70 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
Таблица 11.2
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(расходы за счет доходов от предпринимательской
деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли | ||||
| Итого по задаче | 135 337,30 | 60 352,20 | 36 202,50 | 38 782,60 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 105 734,90 | 49 725,60 | 26 981,80 | 29 027,50 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
55 811,90 |
19 774,60 |
17 420,90 |
18 616,40 |
| 211 Заработная плата | 43 672,30 | 15 485,00 | 13 620,00 | 14 567,30 |
| 212 Прочие выплаты | 697,50 | 232,50 | 232,50 | 232,50 |
| 213 Начисления на оплату труда | 11 442,10 | 4 057,10 | 3 568,40 | 3 816,60 |
| 220 Приобретение услуг | 44 269,50 | 26 077,90 | 8 722,20 | 9 469,40 |
| 221 Услуги связи | 587,90 | 214,00 | 183,20 | 190,70 |
| 222 Транспортные услуги | 3 895,90 | 1 614,90 | 1 109,50 | 1 171,50 |
| 223 Коммунальные услуги | 2 747,80 | 856,40 | 914,60 | 976,80 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
72,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 225 Услуги по содержанию имущества, | 9 463,20 | 2 175,40 | 3 263,00 | 4 024,80 |
| в том числе капитальные расходы | - | |||
| 226 Прочие услуги | 27 502,70 | 21 193,20 | 3 227,90 | 3 081,60 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
| 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
|||
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 Прочие расходы | 5 653,50 | 3 873,10 | 838,70 | 941,70 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 29 602,40 | 10 626,60 | 9 220,70 | 9 755,10 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
| в том числе строительство и реконструкция |
- |
|||
| приобретение оборудования | - | - | - | - |
| приобретение учебников | - | |||
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
29 602,40 |
10 626,60 |
9 220,70 |
9 755,10 |
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
Таблица 12
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
| Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Задача N 6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями | ||||
| Итого по задаче | 2 414,00 | 1 248,30 | 800,00 | 365,70 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 2 414,00 | 1 248,30 | 800,00 | 365,70 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
| 211 Заработная плата | - | |||
| 212 Прочие выплаты | - | |||
| 213 Начисления на оплату труда | - | |||
| 220 Приобретение услуг | 2 414,00 | 1 248,30 | 800,00 | 365,70 |
| 221 Услуги связи | - | |||
| 222 Транспортные услуги | - | |||
| 223 Коммунальные услуги | - | |||
| 224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|||
| 225 Услуги по содержанию имущества, | - | |||
| в том числе капитальные расходы | - | |||
| 226 Прочие услуги | 2 414,00 | 1 248,30 | 800,00 | 365,70 |
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|||
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
| 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
| 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
|||
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 Прочие расходы | - | |||
| 300 Поступление нефинансовых активов | - | - | - | - |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
- |
|||
| в том числе строительство и реконструкция |
- |
|||
| приобретение оборудования | - | |||
| приобретение учебников | - | |||
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
|||
| 500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
| 600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 698-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Настоящее Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
Текст Распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 30(182)/1
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 августа 2008 г. N 104-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 26 декабря 2008 г. N 580-Р
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1128-Р
Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.