Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 20 июля 2010 г. N 634-Р
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2009 г. N 1172-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
1. Паспорт
ведомственной целевой программы
|
Наименование ведомственной программы |
|
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (далее - Программа) |
|
Наименование органа исполнительной власти края |
|
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (далее - Министерство) |
|
Основание для разработки ведомственной Программы |
|
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" |
|
Цель и задачи Программы |
|
Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края. 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
Целевые показатели |
|
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае (увеличение с 5 309 ед. в 2008 году до 5 494 ед. в 2012 году); удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (увеличение с 13,45% в 2008 году до 16,40% в 2012 году); количество учащихся в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта (увеличение показателя с 63,73 тыс. человек в 2008 году до 64,19 тыс. человек в 2012 году); количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта (увеличение со 135 человек в 2008 году до 285 человек в 2012 году), в том числе по олимпийским видам спорта (увеличение значения показателя со 135 человек в 2008 году до 222 человек в 2012 году); количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх (увеличение с 89 ед. в 2008 году до 537 ед. в 2012 году), в том числе по олимпийским видам спорта увеличение значения показателя с 89 единиц в 2008 году до 295 единиц в 2012 году |
|
Показатели результативности |
|
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Красноярского края (увеличение показателя с 129,89 тыс. человек в 2008 году до 134,59 тыс. человек в 2012 году); численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (увеличение со 388,70 тыс. человек в 2008 году до 476, 8 тыс. человек в 2012 году); обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (увеличение с 11,12 тыс. кв. м на 10 тыс. населения в 2008 году до 11,52 тыс. кв. м на 10 тыс. населения в 2012 году); обеспеченность спортивными залами (сокращение показателя с 1,79 тыс. кв. м на 10 тыс. населения в 2008 году до 1,62 тыс. кв. м на 10 тыс. населения в 2012 году); обеспеченность плавательными бассейнами (увеличение показателя с 64,11 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения в 2008 году до 69,14 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения в 2012 году); доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения (увеличение с 1,1% в 2008 году до 1,9% в 2012 году); расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт (изменение с 1706353,75 тыс. рублей в 2008 году до 1609659,5 тыс. рублей в 2012 году, в том числе: капитальные расходы - с 417962,1 тыс. рублей до 599482,0 тыс. рублей, текущие расходы - с 1288391,65 тыс. рублей до 1010177,5 тыс. рублей, расходы и начисления на оплату труда - с 311392,6 тыс. рублей до 336595,1 тыс. рублей, на одного жителя - с 0,590 тыс. рублей до 0,443 тыс. рублей); среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта (увеличение с 14425,7 рублей в 2008 году до 15868,3 рублей в 2012 году); доля автономных учреждений в области физической культуры и спорта от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в области физической культуры и спорта в крае (увеличение с 4,07% в 2008 году до 4,84% в 2012 году); удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста (рост с 18,0% в 2008 году до 20% в 2012 году); удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности (увеличение с 2,0% в 2008 году до 2,3% в 2012 году); удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва (увеличение с 67,8% в 2008 году до 72,5% в 2012 году); количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году (сокращение с 260 тыс. чел. в 2008 году до 128,3 тыс. чел. в 2012 году); количество команд Красноярского края по игровым видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах России (уменьшение с 10 ед. в 2008 году до 5 единиц в 2012 году); количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (увеличение с 53,3 в 2008 году до 102,9 тыс. человек в 2012 году); количество спортсменов Красноярского края - участников Олимпийских и Паралимпийских игр в 2008 году - 5 человек, в 2010 году - 14 человек, в 2012 году - 3 человека; расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта (увеличение с 173600,3 тыс. руб. в 2008 году до 613683,6 тыс. руб. в 2012 году); расходы консолидированного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта, имеют нулевое значение в анализируемом периоде; объем расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта (снижение с 1706353,75 тыс. рублей в 2008 году до 1609659,5 тыс. рублей в 2012 году) |
|
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
|
Общий объем финансирования в 2009 году составил 1556654,3 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 1539754,3 тыс. рублей, федерального бюджета - 16 900 тыс. рублей; в 2010 году - 2249877,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 2156991,0 тыс. рублей, федерального бюджета - 92886,3 тыс. рублей; в 2011 году - 2401393,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 2401393,6 тыс. рублей; в 2012 году - 1609659,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 1609659,5 тыс. рублей |
2. Основные разделы Программы
2.1. Цели и задачи
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50-55% зависит от условий и образа жизни человека).
Цель программы - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1) обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края,
2) обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2010-2012 годы составляет 6260930,4 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования физической культуры и спорта Красноярского края.
Из средств краевого бюджета на реализацию Программы выделяется 6168044,1 тыс. рублей.
В 2010 году весь объем расходных обязательств составляет 2156991,0 тыс. рублей.
В 2011 году весь объем расходных обязательств составляет 2401393,6 тыс. рублей.
В 2012 году весь объем расходных обязательств составляет 1609659,5 тыс. рублей.
Оценка объема доходов краевого бюджета, которым управляет Министерство (доходы от предпринимательской деятельности подведомственных учреждений), составляет:
всего на период 2010-2012 годов - 51534,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2010 год - 13800,2 тыс. рублей;
на 2011 год - 18450,2 тыс. рублей;
на 2012 год - 19284,3 тыс. рублей.
Расходные обязательства Министерства и формирование доходов представлены в приложении N 1 к Программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении N 2 к Программе.
Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 3 к Программе.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям Программы представлено в приложении N 4 к Программе.
Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении N 4а к Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении N 5 к Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления представлено в приложениях N 6, 7 к Программе.
2.5. План действий Министерства
по реализации программных мероприятий
Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности в приложении N 8 к Программе представлен план действий Министерства.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае
на 2010-2012 годы"
Расходные обязательства министерства спорта,
туризма и молодежной политики Красноярского края и формирование доходов
((
|
(тыс. рублей) | ||||||
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
|
|
Расходные обязательства: (по предметам ведения края с указанием правового акта) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти в области физической культуры и спорта Красноярского края (пп.1 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", ст.115 Устава Красноярского края) |
24807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций физической культуры и спорта Красноярского края (пп.6 п.1 ст.10 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
195537,3 |
241318,8 |
549962,2 |
589542,9 |
589642,9 |
|
3 |
Разработка и реализация календарного плана краевых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Красноярского края, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных судей (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пп.7 п.1 ст.10 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", раздел 2 Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1018 "О краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах") |
75021,8 |
124645,2 |
141699,0 |
141699,0 |
141699,0 |
|
4 |
Организация предоставления среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта (пп.14.1 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 23 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", пункт 4 пп.14 ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
134414,2 |
121552,5 |
106254,3 |
105293,7 |
105943,6 |
|
5 |
Организация предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта Красноярского края (пп.14 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 26 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", пп.13 ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
189051,1 |
189641,3 |
92426,4 |
144254,4 |
144303,6 |
|
6 |
Реализация региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"), Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годы", Закон Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1018 "О краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах", постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распостранению# наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы") |
660776,6 |
852450,0 |
1331940,0 |
1393020,2 |
600487,0 |
|
7 |
Выплата единовременного вознаграждения спортсменам и тренерам (группе, бригаде тренеров) за победы на официальных соревнованиях (п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2010 N 24-уг "Об утверждении положения о порядке и сроках выплаты единовременного вознаграждения спортсменам за победы, призовые места и участие в официальных соревнованиях и тренеру (группе тренеров, бригаде тренеров), подготовившему спортсмена (группу спортсменов, спортивную команду)") |
19959,8 |
25644,8 |
26139,7 |
26139,7 |
26139,7 |
|
8 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам (п.5 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", указ Губернатора Красноярского края от 07.06.2006 N 59-уг "Об утверждении положения о порядке и сроках выплат пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам Олимпийских игр и их тренерам в Красноярском крае") |
1000,7 |
1259,7 |
1259,7 |
1259,7 |
1259,7 |
|
9 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по футболу Уриновичу Ю.А. (Закон Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1644 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
6,4 |
42,0 |
46,5 |
42,0 |
42,0 |
|
10 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по баскетболу Репите В.В. (Закон Красноярского края от 21.09.2006 N 20-5087 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
64,6 |
70,0 |
77,5 |
70,0 |
70,0 |
|
11 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по хоккею с мячом Непомнящему Ю.П. (Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4067 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по хоккею с мячом Непомнящего Ю.П.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
|
|
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|
12 |
Финансовое обеспечение выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным почетного краевого звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" (ст.7 Закона Красноярского края от 04.03.2003 N 5-911 "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края") |
45,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Итого расходов |
1300684,7 |
1556654,3 |
2249877,3 |
2401393,6 |
1609659,5 |
|
Формирование доходов (по видам доходов) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
2 |
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
3 |
Доходы от платных услуг |
30519,1 |
23016,5 |
13800,2 |
18450,2 |
19284,3 |
|
|
Итого доходов |
30519,1 |
23016,5 |
13800,2 |
18450,2 |
19284,3 |
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае
на 2010-2012 годы"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результатив- ности |
Источник информации |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||||||
|
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края | |||||||||||
|
1 |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае |
единиц |
|
Ведомственная отчетность |
5309 |
5441 |
5 452 |
5474 |
5494 |
||
|
2 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
|
Ведомственная отчетность |
13,45 |
14,90 |
15,20 |
15,70 |
16,40 |
||
|
3 |
Количество учащихся в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования |
тыс. чел. |
|
Ведомственная отчетность |
63,73 |
63,17 |
63,82 |
64,01 |
64,19 |
||
|
4 |
Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта |
чел. |
|
Ведомственная отчетность |
135 |
137 |
280 |
282 |
285 |
||
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
чел. |
|
Ведомственная отчетность |
135 |
137 |
221 |
221 |
222 |
|||
|
5 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх |
ед. |
|
Ведомственная отчетность |
89 |
92 |
530 |
534 |
537 |
||
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
ед. |
|
Ведомственная отчетность |
89 |
92 |
290 |
292 |
295 |
|||
|
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края | |||||||||||
|
1.1 |
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Красноярского края |
тыс. чел. |
0,090 |
Гос. стат. отчетность |
129,89 |
133,16 |
133,56 |
134,23 |
134,59 |
||
|
1.2 |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |
тыс. кв. м на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная отчетность |
11,12 |
11,51 |
11,53 |
11,52 |
11,52 |
||
|
1.3 |
Обеспеченность спортивными залами |
тыс. кв. м на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная отчетность |
1,79 |
1,56 |
1,58 |
1,61 |
1,62 |
||
|
1.4 |
Обеспеченность плавательными бассейнами |
кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная отчетность |
64,11 |
65,24 |
67,65 |
69,17 |
69,14 |
||
|
1.5 |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всего |
тыс. чел. |
0,090 |
Ведомственная отчетность |
388,70 |
430,93 |
440,67 |
455,67 |
476,80 |
||
|
1.6 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
0,080 |
Ведомственная отчетность |
1,1 |
1,4 |
1,5 |
1,7 |
1,9 |
||
|
1.7 |
Доля автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта в крае |
% |
0,040 |
Ведомственная отчетность |
4,07 |
4,42 |
4,84 |
4,84 |
4,84 |
||
|
1.8 |
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, всего |
тыс. чел. |
0,050 |
Расчетный |
53,3 |
57,2 |
99,7 |
101,8 |
102,9 |
||
|
1.9 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт - всего |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
1706353,75 |
1556654,30 |
2249877,30 |
2401393,60 |
1609659,50 |
||
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.9.1 |
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
Ведомственная отчетность |
417962,10 |
626327,40 |
1162574,70 |
1392015,20 |
599482,00 |
||
|
1.9.2 |
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
Ведомственная отчетность |
1288391,65 |
930326,90 |
1087302,60 |
1009378,40 |
1010177,50 |
||
|
1.9.3 |
из них расходы и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
Ведомственная отчетность |
311392,60 |
302379,60 |
314074,00 |
336595,10 |
336595,10 |
||
|
1.10 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя |
тыс. рублей |
0,050 |
Расчетная |
0,590 |
0,539 |
0,779 |
0,831 |
0,557 |
||
|
1.11 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта |
руб. |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
14425,7 |
15868,3 |
15868,3 |
15868,3 |
15868,3 |
||
|
1.12 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
173600,30 |
351860,40 |
617496,00 |
613683,60 |
613683,60 |
||
|
1.13 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.14 |
Объем расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
1706353,75 |
1556654,30 |
2249877,30 |
2401393,60 |
1609659,50 |
||
|
1.15 |
Количество спортсменов Красноярского края участников Олимпийских и Паралимпийских игр |
чел. |
0,085 |
Расчетный |
5-е лето |
0 |
14-я зима |
0 |
3-е лето |
||
|
1.16 |
Количество команд Красноярского края по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России, всего |
ед. |
0,055 |
Расчетный |
10 |
10 |
5 |
5 |
5 |
||
|
в том числе участвующих в высшем дивизионе чемпионата России |
Расчетный |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
|
1.17 |
Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году |
тыс. чел. |
0,060 |
Расчетный |
260,0 |
260,1 |
110,78 |
119,71 |
128,3 |
||
|
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края | |||||||||||
|
2.1 |
Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности |
% |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
2,00 |
2,10 |
2,20 |
2,20 |
2,30 |
||
|
2.2 |
Удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва |
% |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
67,8 |
67,0 |
71,0 |
72,0 |
72,5 |
||
|
2.3 |
Удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста |
% |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
18,0 |
18,0 |
18,5 |
19,0 |
20,0 |
||
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае
на 2010-2012 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
|
N п/п |
Цель, целевые показатели |
Единица измере- ния |
Отчетный период |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края |
||||||||||||||
|
1.1 |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае |
единиц |
5309 |
5441 |
5452 |
5474 |
5494 |
5521 |
5549 |
5577 |
5605 |
5633 |
5661 |
5689 |
5718 |
|
1.2 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
13,45 |
14,90 |
15,20 |
15,70 |
16,40 |
17,40 |
18,50 |
19,50 |
20,20 |
20,90 |
21,40 |
21,90 |
22,20 |
|
1.3 |
Количество учащихся в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессио- нального образования |
тыс.чел. |
63,73 |
63,17 |
63,818 |
64,01 |
64,19 |
64,38 |
64,57 |
64,77 |
64,96 |
65,15 |
65,35 |
65,54 |
65,72 |
|
1.4 |
Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта |
чел. |
135 |
137 |
280 |
282 |
285 |
287 |
290 |
292 |
294 |
296 |
298 |
301 |
305 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
чел. |
135 |
137 |
221 |
221 |
222 |
222 |
222 |
223 |
224 |
224 |
225 |
225 |
225 |
|
|
1.5 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх |
ед. |
89 |
92 |
530 |
534 |
537 |
540 |
543 |
546 |
550 |
554 |
558 |
562 |
565 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
ед. |
89 |
92 |
290 |
292 |
295 |
298 |
300 |
302 |
305 |
308 |
310 |
313 |
315 |
|
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
Распределение планируемых расходов министерства спорта,
туризма и молодежной политики по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
||||
|
всего |
в том числе по годам: |
||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
|
Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Проведение спортивных игр среди городов Красноярского края, спортивных игр среди районов Красноярского края "Олимпийская нива Красноярья", спартакиады сельских спортсменов, "Олимпийская зима Красноярья" |
2009-2012 |
18 931,3 |
5 431,3 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
1.1.2 |
Проведение спартакиад допризывной молодежи |
2009-2012 |
2 800,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
1.1.3 |
Организация проведения краевых отраслевых спартакиад работников, в т.ч. работников образования, культуры |
2009-2012 |
8 140,0 |
1 240,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
1.1.4 |
Проведение спартакиады вузов |
2009-2012 |
4 440,4 |
1 060,0 |
1 126,8 |
1 126,8 |
1 126,8 |
|
1.1.5 |
Проведение спартакиады ссузов |
2009-2012 |
1 476,4 |
316,4 |
350,0 |
460,0 |
350,0 |
|
1.1.6 |
Проведение спортивно-оздоровительного фестиваля школьников "Президентские состязания" |
2009-2012 |
2 322,2 |
1 422,2 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
1.1.7 |
Проведение краевых соревнований среди инвалидов |
2009-2012 |
6 426,8 |
726,8 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
|
1.1.8 |
Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану |
2009-2012 |
71 388,3 |
13 426,1 |
19 357,4 |
19 247,4 |
19 357,4 |
|
1.1.9 |
Проведение турнира по вольной борьбе им. И.Ярыгина |
2009-2012 |
46 715,4 |
7 262,4 |
13 151,0 |
13 151,0 |
13 151,0 |
|
1.1.10 |
Краевой проект "Школьная спортивная лига" |
2009-2012 |
16 300,0 |
2 800,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
1.1.11 |
Спартакиада учащихся России, Универсиада России |
2009 |
6 080,0 |
6 080,0 |
|
|
|
|
|
Итого: |
|
185 020,8 |
40 465,2 |
48 185,2 |
48 185,2 |
48 185,2 |
|
1.2 |
Расширение перечня услуг, оказываемых населению в области физической культуры и спорта, для различных категорий граждан |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение учреждений дополнительного образования спортивно-физкультурной направленности комплектом спортивного инвентаря, оборудованием и футбольным полем |
2009-2010 |
74 464,1 |
37 464,1 |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.1.1 |
в соответствии с краевой целевой программой "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009-2010 |
74 464,1 |
37 464,1 |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе на реализацию программы развития Спортивного краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2010 |
20 000,0 |
|
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2 |
Обеспечение профессиональных спортивных клубов, принимающих участие в чемпионатах России по видам спорта в соответствии с краевой целевой программой "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009 |
32 414,0 |
32 414,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе на реализацию программы развития Спортивного краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2009 |
1 992,0 |
1 992,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.3 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
3 165,0 |
|
1 155,0 |
1 005,0 |
1 005,0 |
|
1.2.4 |
Обеспечение доставки, устройства основания, укладки искусственного покрытия одного футбольного поля, устройства освещения и приобретения одного комплекта техники и навесного оборудования для ухода за искусственным покрытием футбольного поля для спортивного комплекса "Металлург" в городе Красноярске |
2009 |
8 500,0 |
8 500,0 |
|
|
|
|
1.2.5 |
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" |
2009 |
16 900,0 |
16 900,0 |
|
|
|
|
|
Итого: |
|
135 443,1 |
95 278,1 |
38 155,0 |
1 005,0 |
1 005,0 |
|
1.3 |
Обеспечение спортсменов - членов сборных команд края по видам спорта на учебно-тренировочных сборах, российских и международных соревнованиях |
2009-2012 |
286 665,0 |
76 507,8 |
70 052,4 |
70 052,4 |
70 052,4 |
|
1.3.1 |
Осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва |
2009-2012 |
78 056,4 |
7 672,2 |
23 461,4 |
23 461,4 |
23 461,4 |
|
|
Итого: |
|
364 721,4 |
84 180,0 |
93 513,8 |
93 513,8 |
93 513,8 |
|
1.4 |
Создание и совершенствование материально-технического обеспечения отрасли |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для краевых государственных учреждений физической культуры и спорта |
2009-2012 |
29 391,6 |
17 625,6 |
11 766,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4.2 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках краевой адресной инвестиционной программы |
2009-2012 |
3 259 386,4 |
509 050,9 |
758 838,3 |
1 392 015,2 |
599 482,0 |
|
1.4.3 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры |
2010 |
168 588,6 |
|
168 588,6 |
|
|
|
1.4.4 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках федеральной адресной инвестиционной программы |
2010 |
77 500,0 |
|
77 500,0 |
|
|
|
1.4.5 |
Капитальный ремонт зданий и сооружений краевых государственных учреждений физической культуры и спорта |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4.6 |
Закупка автотранспорта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1184 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" |
2010 |
|
|
15 386,3 |
|
|
|
|
Итого: |
|
3 550 252,9 |
526 676,5 |
1 032 079,2 |
1 392 015,2 |
599 482,0 |
|
1.5 |
Создание условий финансового обеспечения спорта высших достижений |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Разработка и осуществление мероприятий по поддержке команд по игровым видам спорта с передачей им в собственность спортивных сооружений, оборудования, других объектов собственности и с учетом краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы", в т.ч.: |
2009-2012 |
1 539 522,2 |
249 522,9 |
479 034,9 |
405 482,2 |
405 482,2 |
|
1.5.1.1 |
по краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009-2010 |
250 507,4 |
142 859,1 |
107 648,3 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5.1.2 |
содержание государственного спортивного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2009 |
32 288,4 |
32 288,4 |
|
|
|
|
1.5.1.3 |
содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2010-2012 |
175 801,6 |
|
45 412,2 |
65 194,7 |
65 194,7 |
|
1.5.1.4 |
содержание краевого государственного автономного учреждения "Футбольный клуб "Металлург-Енисей" |
2010-2012 |
205 953,9 |
0,0 |
49 055,5 |
78 449,2 |
78 449,2 |
|
1.5.1.5 |
расходы на выполнение программы развития краевого государственного автономного учреждения "Футбольный клуб "Металлург-Енисей" |
2010 |
34 000,0 |
|
34 000,0 |
|
|
|
1.5.1.6 |
содержание краевого государственного автономного учреждения "Хоккейный клуб "Сокол" |
2010-2012 |
74 129,6 |
0,0 |
24 129,6 |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
1.5.1.7 |
расходы на выполнение программы развития краевого государственного автономного учреждения "Хоккейный клуб "Сокол" |
2010 |
15 000,0 |
|
15 000,0 |
|
|
|
1.5.1.8 |
содержание краевого государственного автономного учреждения "Баскетбольный клуб "Енисей" |
2010-2012 |
612 968,8 |
65 702,8 |
153 728,0 |
196 769,0 |
196 769,0 |
|
1.5.1.9 |
содержание краевого государственного автономного учреждения "Волейбольный клуб "Дорожник" |
2010-2012 |
138 872,5 |
8 672,6 |
50 061,3 |
40 069,3 |
40 069,3 |
|
1.5.2 |
разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификации по индивидуальным видам спорта, в т. ч.: |
2009-2012 |
1 032 954,5 |
249 337,8 |
360 228,5 |
211 644,1 |
211 744,1 |
|
1.5.2.1 |
по краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009-2010 |
65 353,0 |
31 814,0 |
33 539,0 |
|
|
|
1.5.2.2 |
расходы по ст.13 Закона края "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" на выплату единовременных вознаграждений за победы на официальных соревнованиях |
2009-2012 |
104 063,9 |
25 644,8 |
26 139,7 |
26 139,7 |
26 139,7 |
|
1.5.2.3 |
расходы по ст.13 Закона края "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" на выплату пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам Олимпийских игр и их тренерам |
2009-2012 |
5 038,8 |
1 259,7 |
1 259,7 |
1 259,7 |
1 259,7 |
|
1.5.2.4 |
расходы на приобретение жилья спортсменам - победителям и призерам Олимпийских игр, представлявшим Красноярский край и выступавшим в составе сборных команд Российской Федерации на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада) |
2010 |
|
|
10 023,0 |
|
|
|
1.5.2.5 |
расходы за счет текущего финансирования на содержание краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2009-2012 |
379 793,6 |
104 689,7 |
95 176,3 |
89 963,8 |
89 963,8 |
|
1.5.2.6 |
расходы за счет текущего финансирования на содержание спортивного краевого государственного учреждения "Академия биатлона" |
2009-2012 |
135 262,2 |
29 696,1 |
37 088,7 |
34 238,7 |
34 238,7 |
|
1.5.2.7 |
развитие и совершенствование краевых государственных спортивных учреждений за счет средств, полученных от оказания платных услуг |
2009-2012 |
4 099,2 |
269,2 |
1 330,0 |
1 200,0 |
1 300,0 |
|
1.5.2.8 |
расходы согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А." |
2009-2012 |
172,5 |
42,0 |
46,5 |
42,0 |
42,0 |
|
1.5.2.9 |
расходы согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В." |
2009-2012 |
287,5 |
70,0 |
77,5 |
70,0 |
70,0 |
|
1.5.2.10 |
расходы согласно Закону края "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" |
2009-2012 |
120,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
1.5.2.11 |
расходы согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по хоккею с мячом Непомнящего Ю.П." |
|
|
|
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|
1.5.2.12 |
расходы на выполнение программы развития краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2009-2012 |
117 317,8 |
55 822,3 |
61 495,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе в рамках краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009 |
|
10 492,0 |
|
|
|
|
1.5.2.12 |
Содержание спортивного краевого государственного учреждения "Академии борьбы им. Д.Г.Миндиашвили" |
2010-2012 |
155 395,6 |
0,0 |
74 065,2 |
40 665,2 |
40 665,2 |
|
1.5.2.13 |
содержание спортивного краевого государственного учреждения "Академии по зимним видам спорта" |
2010-2012 |
55 901,4 |
0,0 |
19 915,4 |
17 993,0 |
17 993,0 |
|
|
Итого: |
|
2 572 476,7 |
498 860,7 |
839 263,4 |
617 126,3 |
617 226,3 |
|
|
Всего по 1-й задаче |
|
6 807 914,9 |
1 245 460,5 |
2 051 196,6 |
2 151 845,5 |
1 359 412,3 |
|
2 |
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Оптимизация краевых государственных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Оказание бюджетных образовательных услуг, в том числе: |
2009-2012 |
941 389,2 |
290 617,9 |
186 210,5 |
232 297,9 |
232 262,9 |
|
2.1.1.1 |
средне-профессиональное образование по специальности педагог по физической культуре и спорту |
2009-2012 |
383 763,4 |
105 320,3 |
95 294,5 |
91 591,8 |
91 556,8 |
|
2.1.1.2 |
по дополнительному образованию спортивной направленности |
2009-2012 |
557 625,8 |
185 297,6 |
90 916,0 |
140 706,1 |
140 706,1 |
|
2.1.2 |
Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от оказания платных услуг |
2009-2012 |
64 865,7 |
19 082,2 |
12 310,0 |
16 387,2 |
17 086,3 |
|
2.1.3 |
Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
2009-2012 |
3 414,9 |
1 493,7 |
160,2 |
863,0 |
898,0 |
|
|
Итого: |
|
1 009 669,8 |
311 193,8 |
198 680,7 |
249 548,1 |
250 247,2 |
|
|
Всего по 2-й задаче |
|
1 009 669,8 |
311 193,8 |
198 680,7 |
249 548,1 |
250 247,2 |
|
|
Всего по ведомственной целевой программе |
2009-2012 |
7 817 584,7 |
1 556 654,3 |
2 249 877,3 |
2 401 393,6 |
1 609 659,5 |
Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
|
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
по годам до ввода объекта |
|||
|
Краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||
|
1 |
Ледовый дворец на 2500-3000 зрителей в г.Красноярске (ввод - 2011 год) |
1 084 435,00 |
126 002,70 |
299 300,00 |
631 094,40 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
77 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
126 002,70 |
221 800,00 |
631 094,40 |
|
|
|
2 |
Объекты для Спортивного краевого государственного учреждения "Академия биатлона" (ввод - 2012 год) |
582 074,91 |
104 698,90 |
186 800,00 |
|
330 560,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
104 698,90 |
186 800,00 |
|
330 560,00 |
|
|
3 |
Реконструкция дворца спорта "Сокол" в г.Красноярске (ввод - 2012 год) |
69 745,60 |
1 386,00 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 386,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Реконструкция Центрального стадиона в г.Красноярске (противоаварийные работы) (ввод - 2010 год) |
8 000,00 |
20 326,20 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
20 326,20 |
8 000,00 |
|
|
|
|
5 |
Реконструкция Красноярского дворца молодежи в г.Красноярске (ввод - 2011 год) |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
6 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном в г.Канске (ввод - 2011 год) |
209 141,10 |
528,00 |
45 947,00 |
161 350,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
528,00 |
45 947,00 |
161 350,00 |
|
|
|
7 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в п.Шушенское (ввод - 2011 год) |
155 039,50 |
6,40 |
68 514,50 |
86 525,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
6,40 |
68 514,50 |
86 525,00 |
|
|
|
8 |
Крытый каток в г.Красноярске (ввод - 2010 год) |
330 000,00 |
4 300,00 |
3 418,60 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
4 300,00 |
3 418,60 |
|
|
|
|
9 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Богучанском районе (ввод - 2010 год) |
172 219,90 |
142,90 |
167,90 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
142,90 |
167,90 |
|
|
|
|
10 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Сосновоборске (ввод - 2011 год) |
301 667,10 |
656,50 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
656,50 |
|
|
|
|
|
11 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Енисейске (ввод - 2010 год) |
238 262,43 |
1 205,70 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 205,70 |
|
|
|
|
|
12 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Шарыпово (ввод - 2011 год) |
195 806,50 |
600,00 |
97 500,00 |
98 306,50 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
600,00 |
97 500,00 |
98 306,50 |
|
|
|
13 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Эвенкийском муниципальном районе (ввод - 2011 год) |
120 000,00 |
430,90 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
430,90 |
|
|
|
|
|
14 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Лесосибирске (ввод#- 2010 год) |
429 773,23 |
204,00 |
650,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
204,00 |
650,00 |
|
|
|
|
15 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Каратузском районе (dвод - 2010 год) |
64 078,90 |
287,30 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
287,30 |
|
|
|
|
|
16 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в Северо-Енисейском районе (ввод - 2010 год) |
740 000,00 |
905,30 |
650,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
905,30 |
650,00 |
|
|
|
|
17 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Красноярске (ввод - 2012 год) |
195 806,45 |
252,30 |
1 400,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
252,30 |
1 400,00 |
|
|
|
|
18 |
Центр экстремальных видов спорта (ввод - 2009 год) |
132 665,40 |
114 456,90 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
114 456,90 |
|
|
|
|
|
19 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Уяре (ввод - 2009 год) |
78 915,00 |
76 508,80 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
76 508,80 |
|
|
|
|
|
20 |
Спортивно-оздоровительный комплекс в с.Кулун Ужурского района (ввод - 2011 год) |
94 483,30 |
|
80 000,00 |
14 483,30 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
80 000,00 |
14 483,30 |
|
|
|
21 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Солонцы Емельяновского района (ввод - 2011 год) |
45 548,0 |
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
22 |
Физкультурно-спортивный центр в пвБерезовка Березовского района (Ввод - 2011 год) |
45 548,0 |
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
23 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Балахта Балахтинского района (ввод - 2011 год) |
45 548,0 |
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
24 |
Физкультурно-спортивный центр в г.Дивногорске (ввод - 2012 год) |
127 440,0 |
|
2 360,00 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
2 360,00 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
25 |
Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске (ввод - 2012 год) |
127 440,0 |
|
2 360,00 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
2 360,00 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
26 |
Крытый каток в Октябрьском районе г.Красноярска (ввод - 2012 год) |
291 224,0 |
|
0,00 |
143 842,00 |
143 842,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
0,00 |
143 842,00 |
143 842,00 |
|
|
27 |
Реконструкция школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы им. Д.Г.Миндиашвили в г.Красноярске (ввод - 2010 год) |
13 411,7 |
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
28 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в Курагинском районе (ввод - 2010 год) |
195 806,5 |
|
1 695,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
1 695,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
29 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом на острове Отдыха в г.Красноярске (ввод - 2012 год) |
94 483,3 |
|
2 780,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
2 780,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Итого: |
|
452 898,80 |
832 141,70 |
1 392 015,20 |
599 482,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
77 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
|
452 898,80 |
754 641,70 |
1 392 015,20 |
599 482,00 |
0,00 |
|
МУ Управление капитального строительства г.Ачинска | |||||||
|
28 |
Реконструкция стадиона с трибунами и подтрибунными помещениями в г.Ачинске (ввод - 2010 год) |
4 196,60 |
56 152,10 |
4 196,60 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
56 152,10 |
4 196,60 |
|
|
|
|
|
Итого: |
|
509 050,90 |
836 338,30 |
1 392 015,20 |
599 482,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
77 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
|
509 050,90 |
758 838,30 |
1 392 015,20 |
599 482,00 |
0,00 |
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае
на 2010-2012 годы"
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае
на 2010-2012 годы" по источникам и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
в том числе по годам: |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Всего |
7 817 584,7 |
1 556 654,3 |
2 249 877,3 |
2 401 393,6 |
1 609 659,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
109 786,3 |
16 900,0 |
92 886,3 |
|
|
|
краевой бюджет |
7 707 798,4 |
1 539 754,3 |
2 156 991,0 |
2 401 393,6 |
1 609 659,5 |
|
в том числе внебюджетные источники |
74 551,3 |
23 016,6 |
13 800,2 |
18 450,2 |
19 284,3 |
|
бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения |
3 780 399,3 |
626 327,4 |
1 162 574,7 |
1 392 015,2 |
599 482,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
109 786,3 |
16 900,0 |
92 886,3 |
|
|
|
краевой бюджет |
3 670 613,0 |
609 427,4 |
1 069 688,4 |
1 392 015,2 |
599 482,0 |
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае
на 2010-2012 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2010-2012 годы" по кодам классификации операций
сектора государственного управления
|
(тыс. рублей) | |||||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам: |
|||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
7 817 584,7 |
1 556 654,3 |
2 249 877,3 |
2 401 393,6 |
1 609 659,5 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 Расходы |
4 438 358,2 |
1 021 326,6 |
1 428 647,7 |
998 842,4 |
989 541,5 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 017 669,1 |
282 993,3 |
221 991,4 |
256 342,2 |
256 342,2 |
|
211 Заработная плата |
805 211,2 |
221 720,1 |
176 010,3 |
203 740,4 |
203 740,4 |
|
212 Прочие выплаты |
20 785,0 |
11 721,3 |
2 962,5 |
3 050,6 |
3 050,6 |
|
213 Начисления на оплату труда |
191 672,9 |
49 551,9 |
43 018,6 |
49 551,2 |
49 551,2 |
|
220 Приобретение услуг |
364 685,6 |
104 817,4 |
140 803,2 |
64 172,2 |
54 892,8 |
|
221 Услуги связи |
3 857,3 |
1 148,9 |
795,0 |
956,7 |
956,7 |
|
222 Транспортные услуги |
18 068,4 |
8 736,6 |
3 416,8 |
2 957,5 |
2 957,5 |
|
223 Коммунальные услуги |
77 602,3 |
20 126,5 |
17 179,2 |
20 148,3 |
20 148,3 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
26 570,7 |
7 783,4 |
4 706,4 |
7 040,5 |
7 040,4 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
22 595,0 |
2 979,8 |
15 367,6 |
2 123,8 |
2 123,8 |
|
в т.ч. капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 Прочие услуги |
215 991,8 |
64 042,2 |
99 338,2 |
30 945,4 |
21 666,0 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
2 283 379,9 |
389 716,7 |
666 296,0 |
613 683,6 |
613 683,6 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 283 379,9 |
389 716,7 |
666 296,0 |
613 683,6 |
613 683,6 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
203 052,7 |
17 464,1 |
185 588,6 |
0,0 |
0,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
410 650,2 |
184 106,3 |
176 329,5 |
25 107,2 |
25 107,2 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
410 650,2 |
184 106,3 |
176 329,5 |
25 107,2 |
25 107,2 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 Прочие расходы |
158 920,7 |
42 228,8 |
37 639,0 |
39 537,2 |
39 515,7 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
3 379 226,5 |
535 327,7 |
821 229,6 |
1 402 551,2 |
620 118,0 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
3 296 396,1 |
515 508,2 |
799 390,7 |
1 382 015,2 |
599 482,0 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
3 241 009,6 |
460 982,6 |
798 529,8 |
1 382 015,2 |
599 482,0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
82 830,4 |
19 819,5 |
21 838,9 |
20 536,0 |
20 636,0 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае
на 2010-2012 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы" по кодам классификации операций
сектора государственного управления
|
(тыс. рублей) | |||||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Задача 1 "Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края" |
6 807 914,9 |
1 245 460,5 |
2 051 196,6 |
2 151 845,5 |
1 359 412,3 |
|
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
3 480 761,7 |
724 750,2 |
1 239 728,1 |
763 141,7 |
753 141,7 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
264 903,2 |
43 698,80 |
79 609,2 |
70 797,6 |
70 797,6 |
|
211 Заработная плата |
197 281,0 |
26 312,60 |
61 632,2 |
54 668,1 |
54 668,1 |
|
212 Прочие выплаты |
19 082,5 |
11 226,50 |
2 632,4 |
2 611,8 |
2 611,8 |
|
213 Начисления на оплату труда |
48 539,7 |
6 159,70 |
15 344,6 |
13 517,7 |
13 517,7 |
|
220 Приобретение услуг |
205 631,6 |
60 681,90 |
103 974,3 |
25 487,7 |
15 487,7 |
|
221 Услуги связи |
636,3 |
166,30 |
168,4 |
150,8 |
150,8 |
|
222 Транспортные услуги |
16 910,1 |
8 456,40 |
3 137,9 |
2 657,9 |
2 657,9 |
|
223 Коммунальные услуги |
10 647,3 |
|
3 549,1 |
3 549,1 |
3 549,1 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
3 760,2 |
947,40 |
937,6 |
937,6 |
937,6 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
13 821,0 |
44,20 |
13 567,6 |
104,6 |
104,6 |
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
0,00 |
|
0,0 |
0,0 |
|
226 Прочие услуги |
159 856,7 |
51 067,60 |
82 613,7 |
18 087,7 |
8 087,7 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
|
|
67 826,8 |
10 000,0 |
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
2 283 379,9 |
389 716,70 |
666 296,0 |
613 683,6 |
613 683,6 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 283 379,9 |
389 716,70 |
666 296,0 |
613 683,6 |
613 683,6 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
203 052,7 |
17 464,10 |
185 588,6 |
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
409 594,6 |
183 747,00 |
176 097,4 |
24 875,1 |
24 875,1 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
409 594,6 |
183 747,00 |
176 097,4 |
24 875,1 |
24 875,1 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 Прочие расходы |
114 199,7 |
29 441,70 |
28 162,6 |
28 297,7 |
28 297,7 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
3 327 153,2 |
520 710,3 |
811 468,5 |
1 388 703,8 |
606 270,6 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
3 295 535,2 |
515 508,20 |
798 529,8 |
1 382 015,2 |
599 482,0 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
3 241 009,6 |
460 982,60 |
798 529,8 |
1 382 015,2 |
599 482,0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
31 618,0 |
5 202,10 |
12 938,7 |
6 688,6 |
6 788,6 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 2 "Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края" |
1 009 669,8 |
311 193,8 |
198 680,7 |
249 548,1 |
250 247,2 |
|
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
957 596,5 |
296 576,4 |
188 919,6 |
235 700,7 |
236 399,8 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
752 765,9 |
239 294,5 |
142 382,2 |
185 544,6 |
185 544,6 |
|
211 Заработная плата |
607 930,2 |
195 407,50 |
114 378,1 |
149 072,3 |
149 072,3 |
|
212 Прочие выплаты |
1 702,5 |
494,80 |
330,1 |
438,8 |
438,8 |
|
213 Начисления на оплату труда |
143 133,2 |
43 392,20 |
27 674,0 |
36 033,5 |
36 033,5 |
|
220 Приобретение услуг |
159 054,0 |
44 135,5 |
36 828,9 |
38 684,5 |
39 405,1 |
|
221 Услуги связи |
3 221,0 |
982,60 |
626,6 |
805,9 |
805,9 |
|
222 Транспортные услуги |
1 158,3 |
280,20 |
278,9 |
299,6 |
299,6 |
|
223 Коммунальные услуги |
66 955,0 |
20 126,50 |
13 630,1 |
16 599,2 |
16 599,2 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
22 810,5 |
6 836,00 |
3 768,8 |
6 102,9 |
6 102,8 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
8 774,0 |
2 935,60 |
1 800,0 |
2 019,2 |
2 019,2 |
|
в т.ч. капитальный ремонт |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
56 135,2 |
12 974,60 |
16 724,5 |
12 857,7 |
13 578,4 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
1 055,6 |
359,3 |
232,1 |
232,1 |
232,1 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 055,6 |
359,30 |
232,1 |
232,1 |
232,1 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 Прочие расходы |
44 721,0 |
12 787,10 |
9 476,4 |
11 239,5 |
11 218,0 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
52 073,3 |
14 617,4 |
9 761,1 |
13 847,4 |
13 847,4 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
860,9 |
0,00 |
860,9 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
51 212,4 |
14 617,40 |
8 900,2 |
13 847,4 |
13 847,4 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае
на 2010-2012 годы"
План
действий министерства спорта, туризма
и молодежной политики Красноярского края
|
Мероприятия, осуществляемые министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |
Срок реализации |
Ответственный |
|
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края | ||
|
мероприятие 1. Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий | ||
|
1.1.1. Утверждение порядка формирования, разработка и утверждение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.1.2. Разработка и утверждение регламентирующих документов о проведении мероприятий краевого календарного плана |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.1.3. Присвоение спортивных разрядов и званий |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 2. Обеспечение спортсменов - членов сборных команд края по видам спорта на учебно-тренировочных сборах, российских и международных соревнованиях | ||
|
1.2.1. Утверждение порядка формирования и обеспечения сборных команд Красноярского края по видам спорта |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.2.2. Разработка и утверждение планов подготовки сборных команд края по видам спорта |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.2.3. Создание условий для осуществления тренировочного процесса и участия членов сборной команды края в соревнованиях российского и международного уровня |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для краевых государственных учреждений физической культуры и спорта | ||
|
1.3.1. Определение необходимого количества оборудования и инвентаря |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.3.2. Размещение государственного заказа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 4. Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках краевой адресной инвестиционной программы | ||
|
1.4.1. Разработка и утверждение перечня объектов |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 5. Капитальный ремонт зданий и сооружений краевых государственных учреждений физической культуры и спорта | ||
|
1.5.1. Разработка и утверждение перечня объектов для проведения капитального ремонта зданий и сооружений краевой собственности |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.5.2. Разработка проектно-сметной документации |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 6. Разработка и осуществление мероприятий по поддержке команд по игровым видам спорта с передачей им в собственность спортивных сооружений, оборудования, других объектов собственности и с учетом краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" | ||
|
1.6.1. Подготовка предложений для утверждения бюджетов команд на соответствующий игровой сезон |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 7. Разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификации по индивидуальным видам спорта | ||
|
1.7.1# Разработка порядка финансирования по выплатам спортсменам за победы на официальных соревнованиях в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Красноярского края от 07.12.01 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.7.2. Заключение контрактов по подготовке спортсменов - членов сборной команды края, России |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.7.3. Проведение процедуры аккредитации краевых (региональных) федераций (объединений, ассоциаций) |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края | ||
|
мероприятие 1. Оказание бюджетных образовательных услуг по средне-профессиональному образованию по специальности "педагог по физической культуре и спорту" | ||
|
2.1.1. Комплектование тренерско-преподавательского состава краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта: предварительное комплектование; итоговое комплектование |
2010 год (апрель - август) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
2.1.2. Аттестация руководящих и педагогических работников краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на высшую (первую) квалификационную категорию |
2010 год (октябрь -апрель)# |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
2.1.3. Аттестация учащихся: промежуточная аттестация, итоговая аттестация |
2010 год (январь - май) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
2.1.4. Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта |
2010 год (январь) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 2. Оказание бюджетных образовательных услуг по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности | ||
|
2.2.1. Комплектование и согласование списков учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства |
2010 год (август - сентябрь) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
2.2.2. Аттестация руководящих и педагогических работников краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на высшую (первую) квалификационную категорию |
2010 год (октябрь - апрель)# |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
2.2.3. Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры |
2010 год (январь) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 20 июля 2010 г. N 634-Р О внесении изменений в распоряжение Правительства... |