Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 15 июля 2010 г. N 622-Р
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2009 г. N 1158-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы
1. Паспорт ведомственной целевой программы
|
Наименование ведомственной целевой программы |
"Развитие культуры Красноярского края" на 2010-2012 годы (далее - Программа) |
|
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство культуры Красноярского края |
|
Основание для разработки Программы |
постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" |
|
Цель и задачи Программы |
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края. |
|
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | |
|
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | |
|
Целевые показатели Программы |
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края возрастет с 12% в 2008 году до 15% в 2012 году. |
|
|
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" возрастет с 0,112% в 2008 году до 1,154% в 2012 году. |
|
|
Количество государственных автономных учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" возрастет с 1 ед. в 2008 году до 10 ед. в 2012 году. |
|
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, составит 342% в 2012 году. |
|
|
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения, возрастет с 38% в 2009 году до 38,2% в 2012 году |
|
Показатели результативности Программы |
Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ, в 2011-2012 годах составит ежегодно не менее 20 объектов. |
|
|
Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения возрастет с 299 чел. в 2008 году до 310 чел. в 2012 году. |
|
|
Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей составит 200 шт. в 2010 году, 25 шт. в 2011 году, 27 шт. в 2012 году. Количество посещений пользователей виртуальной справочно-библиографической службы Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края возрастает с 24000 ед. в 2009 году до 32000 ед. в 2012 году. Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения ежегодно составит не менее 212 чел. |
|
|
Количество новых постановок краевых государственных театров в 2009-2010 годах составит по 53 ед., в 2011-2012 годах по 50 ед. |
|
|
Средняя заполняемость залов краевых государственных театров возрастет с 76,9% в 2008 году до 78,5% в 2012 году. |
|
|
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями культуры возрастут с 63273,3 тыс.руб. в 2008 году до 726 041,3 тыс.руб. в 2012 году. |
|
|
Число клубных формирований на 1000 человек населения возрастет с 3,5 ед. в 2008 году до 3,7 ед. в 2012 году. |
|
|
Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения возрастет с 422 чел. в 2008 году до 458 чел. в 2012 году. |
|
|
Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения возрастет с# 190 чел. в 2010 году до 193 чел. в 2012 году. |
|
|
Доля межпоселенческих учреждений культуры клубного типа, оснащенных оборудованием и автотранспортом в рамках целевой программы "Культура Красноярья", возрастет с 60,5% в 2008 году до 86,8% в 2012 году. |
|
|
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на культуру к 2012 году составят 47 990 280,2 тыс.руб. |
|
|
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., составит не менее 2540 чел. в 2010-2011 годах, 2520 чел. в 2012 году. |
|
|
Число детей - участников оздоровительной кампании детей ежегодно составит не менее 900 чел. Количество социокультурных проектов, реализованных муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, в 2010 году составит не менее 45 ед. |
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства возрастет с 8673,1 руб. в 2008 году до 9845,2 руб. в 2012 году |
|
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
7 526 388,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2010 год - 3 373 620,0 тыс.руб. из них: 2010 год - 10 147,5 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 2010 год - 3 363 472,5 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета; 2011 год - 2 193 155,1 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета; 2012 год - 1 959 613,3 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета |
2. Основные разделы Программы
2.1. Цель и задачи Программы
Основой для определения цели Программы являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной культурной политики. Программа направлена на достижение следующей цели и решение задач:
цель: создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края;
задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края;
задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов приведена# в приложении N 1 к Программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности министерства культуры Красноярского края
Система показателей результатов деятельности министерства культуры Красноярского края приведена в приложениях N 2, 3 к Программе.
2.4. Распределение расходов министерства культуры Красноярского края
по целям, задачам, мероприятиям Программы
Распределение бюджетных расходов по целям, задачам и мероприятиям приведены в приложениях N 4, 4а, 5, 6, 7 к Программе.
2.5. План действий министерства культуры Красноярского края
по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности, представлен в приложении N 8 к Программе.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Расходные обязательства министерства культуры
Красноярского края и формирование доходов
|
(тыс. рублей) | ||||||
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений среднего профессионального образования в области культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", ст.6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений") |
232 738,50 |
280 339,70 |
286 770,80 |
278 318,80 |
240 962,70 |
|
2 |
Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения в области культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений") |
19 485,80 |
32 776,90 |
33 195,80 |
33 321,10 |
33 519,10 |
|
3 |
Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей в области культуры (ст.13 Закона края "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-961) |
4 888,20 |
6 039,60 |
10 079,70 |
10 079,70 |
10 079,70 |
|
4 |
Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.6, 8, 18 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст.6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры") |
960 855,60 |
909 125,50 |
1 025 916,80 |
786 328,70 |
789 571,10 |
|
5 |
Расходы на аренду квартир для работников краевых государственных учреждений культуры (ст.9, 20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении порядка аренды краевыми государственными учреждениями культуры жилых помещений для художественного и артистического персонала") |
12 314,60 |
12 134,80 |
12 390,20 |
12 284,20 |
12 191,20 |
|
6 |
Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов "Государственный творческий заказ", "Кочующая культурная столица" (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") |
35 655,10 |
60 514,30 |
96 998,50 |
60 149,20 |
60 149,70 |
|
7 |
Расходы на приобретение литературы для библиотек края (ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") |
40 920,00 |
42 001,10 |
30 100,00 |
|
|
|
8 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы") |
272 853,70 |
89 561,90 |
|
|
|
|
9 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" (пп. 1.7, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19 мероприятий краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы", утвержденной Законом края от 25.01.2007 N 21-5717) |
327,90 |
- |
|
|
|
|
10 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (постановление Правительства края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы") |
|
- |
601,60 |
474,80 |
955,20 |
|
11 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы (пп. 5.12-5.16 раздела 7 мероприятий краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом края от 26.12.2006 N 21-5561) |
379,40 |
- |
|
|
|
|
12 |
Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений кинематографии (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры") |
18 453,70 |
17 238,60 |
20 036,80 |
16 280,30 |
16 290,30 |
|
13 |
Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти края (ст.51 Устава Красноярского края, ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", Закон края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края") |
48 831,20 |
54 965,20 |
55 574,20 |
55 574,20 |
55 574,20 |
|
14 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения (ст. 6, 8 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края") |
|
|
2 769,50 |
|
|
|
15 |
Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных учреждений культуры (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
10 401,60 |
|
|
|
|
|
16 |
Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых государственных библиотек и музеев (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") |
1 810,00 |
|
|
|
|
|
17 |
Гранты Губернатора Красноярского края организациям культуры и образовательным учреждениям в области культуры (ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2008 N 29-уг "Об утверждении Положения о грантах Губернатора Красноярского края организациям культуры и Положения об индивидуальных грантах Губернатора Красноярского края в области культуры") |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
18 |
Субсидии на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры социокультурных проектов (ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") |
|
44 977,40 |
45 000,00 |
|
|
|
19 |
Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры (ст.19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2008 N 29-уг "Об утверждении Положения о грантах Губернатора Красноярского края организациям культуры и Положения об индивидуальных грантах Губернатора Красноярского края в области культуры") |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
20 |
Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (ст.19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") |
|
9 913,00 |
10 000,00 |
|
|
|
21 |
Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") |
76 993,90 |
79 525,20 |
50 000,00 |
|
|
|
22 |
Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (ст.6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края") |
40 137,90 |
48 340,00 |
57 210,00 |
49 360,00 |
49 360,00 |
|
23 |
Расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы (ст.56 Закона Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год") |
395 795,80 |
|
|
|
|
|
24 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ст.57 Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год", ст.29 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов") |
|
689 967,80 |
1 256 340,00 |
200 000,00 |
|
|
25 |
Бюджетные инвестиции в реконструкцию краевой филармонии в г.Красноярске, строительство здания для краевой специальной библиотеки - центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") |
87 672,40 |
798 082,60 |
|
|
|
|
26 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек (ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") |
6 116,50 |
9 181,40 |
7 378,00 |
|
|
|
27 |
Субсидии краевым государственным автономным учреждениям на выполнение государственного задания (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") |
51 618,60 |
71 019,90 |
106 930,90 |
105 406,90 |
105 382,90 |
|
28 |
Субсидии на поддержку развития краевого государственного автономного учреждения (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") |
|
7 934,40 |
|
|
|
|
29 |
Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений в области культуры (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.19 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании") |
1 139,10 |
543,90 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
30 |
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на проведение ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, а также подлежащих оформлению в муниципальную собственность, в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов") |
|
|
8 000,00 |
|
|
|
31 |
Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") |
2 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
32 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 604-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы") |
|
|
157 077,20 |
157 077,20 |
157 077,20 |
|
33 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2012 годы (проект постановления Правительства Красноярского края) |
|
|
100 000,00 |
428 000,00 |
428 000,00 |
|
34 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы (Закон Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120 "О краевой целевой программе "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы") |
|
|
750,00 |
|
|
|
|
Итого расходов |
2 376 389,50 |
3 265 183,20 |
3 373 620,00 |
2 193 155,10 |
1 959 613,30 |
|
|
Формирование доходов |
|
|
|
|
|
|
1 |
Доходы от предпринимательской деятельности и от платных услуг (ст.22, 23 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") |
130 387,96 |
134 484,50 |
119 924,60 |
124 458,80 |
127 826,70 |
|
2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества (ст.22, 23 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре") |
|
|
2 781,00 |
2 981,00 |
3 186,00 |
|
|
Итого доходов |
130 387,96 |
134 484,50 |
122 705,60 |
127 439,80 |
131 012,70 |
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результатив- ности |
Источник информации |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||||
|
|
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края |
% |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
|
|
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" |
% |
|
Расчетный показатель |
0,112% |
0,334% |
0,595% |
0,930% |
1,154% |
|
|
Количество государственных автономных учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" (нарастающим итогом) |
ед. |
|
Ведомственная отчетность |
1 |
2 |
5 |
9 |
10 |
|
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры |
% |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; N 8-НК "Сведения о деятельности музея", раздел VI "Просветительная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; N 9-НК "Сведения о деятельности театра", раздел II "Основные показатели работы театра", N К-2РИК "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок", раздел II "Наличие и эксплуатация киноустановок", графа "число посещений"; N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", раздел III "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", раздел II "Основные показатели работы организации", графа "Число зрителей, всего") |
341,6 |
344,6 |
345,0 |
345,0 |
345,0 |
|
|
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения |
% |
|
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
47,1 |
38,0 |
38,1 |
38,2 |
38,2 |
|
1 |
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
||||||||
|
1.1 |
Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ (ежегодно) |
ед. |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
31 |
31 |
|
20 |
20 |
|
1.2 |
Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения |
чел. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
299 |
304 |
301 |
313 |
310 |
|
1.3 |
Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей |
шт. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
329 |
250 |
200 |
25 |
27 |
|
1.4 |
Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения |
чел. |
0,05 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
218 |
221 |
212 |
212 |
212 |
|
1.5 |
Количество посещений пользователей виртуальной справочно-библиографической службы Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края |
ед. |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
|
31553 |
31500 |
31700 |
32000 |
|
2 |
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
||||||||
|
2.1 |
Количество новых постановок краевых государственных театров |
ед. |
0,05 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
47 |
57 |
53 |
50 |
50 |
|
2.2 |
Средняя заполняемость залов краевых государственных театров |
% |
0,05 |
Расчетный показатель на основе отраслевой статистической отчетности (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
76,9 |
81,0 |
78,5 |
78,5 |
78,5 |
|
2.3 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями культуры |
тыс.руб. |
0,01 |
Закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год, утвержденный бюджет муниципальных образований на очередной финансовый год, формы годового отчета об исполнении бюджета муниципальных образований |
63273,3 |
151915,2 |
369219,3 |
619639,4 |
726041,3 |
|
2.4 |
Число клубных формирований на 1000 человек населения |
ед. |
0,05 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
|
2.5 |
Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения |
чел. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра", 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" ) |
422 |
425 |
423 |
455 |
458 |
|
2.6 |
Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения |
чел. |
0,08 |
Ведомственная отчетность |
196 |
217 |
190 |
191 |
193 |
|
2.7 |
Доля межпоселенческих учреждений культуры клубного типа, оснащенных оборудованием и автотранспортом в рамках целевой программы "Культура Красноярья" |
% |
0,07 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
60,5 |
76,3 |
78,9 |
81,6 |
86,8 |
|
прирост числа учреждений, ед. |
23 |
6 |
1 |
1 |
2 |
||||
|
2.8 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на культуру |
тыс.руб. |
0,02 |
Закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год, утвержденный бюджет муниципальных образований на очередной финансовый год, формы годового отчета об исполнении бюджета муниципальных образований |
4799479,9 |
6263951,7 |
5967304,8 |
4968515,0 |
4799280,2 |
|
3 |
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
||||||||
|
3.1 |
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др. |
чел. |
0,08 |
Ведомственная отчетность |
3200 |
3399 |
2540 |
2540 |
2520 |
|
3.2 |
Число детей - участников оздоровительной кампании детей |
чел. |
0,10 |
Ведомственная отчетность |
570 |
577 |
900 |
900 |
900 |
|
3.3 |
Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках грантовой программы Губернатора края |
ед. |
0,07 |
Ведомственная отчетность |
45 |
|
|
|
|
|
Количество социокультурных проектов, реализованных муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры |
ед. |
Ведомственная отчетность |
|
82 |
45 |
|
|
||
|
3.4 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства |
руб. |
0,03 |
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю |
8673,1 |
9845,2 |
9845,2 |
9845,2 |
9845,2 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
|
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измере- ния |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
||||||||||||||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
|
1 |
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края |
% |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||
|
|
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" |
% |
0,112% |
0,334% |
0,595% |
0,930% |
1,154% |
1,154% |
1,154% |
1,154% |
1,154% |
1,154% |
1,154% |
1,154% |
1,154% |
1,154% |
|||||||||||
|
|
Количество государственных автономных учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" (нарастающим итогом) |
ед. |
1 |
2 |
5 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры |
% |
341,6% |
344,6% |
345,0% |
345,0% |
345,0% |
345,0% |
345,0% |
345,0% |
345,0% |
345,0% |
345,0% |
345,0% |
345,0% |
345,0% |
|||||||||||
|
|
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения |
% |
47,1 |
38,0 |
38,1 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
|||||||||||
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Распределение планируемых расходов
министерства культуры Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям Программы
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполне- ния, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
|||||
|
всего на 2008-2012 годы |
в том числе по годам |
|||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности |
|||||||
|
1 |
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
|||||||
|
1.1 |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
2008-2012 |
244 407,90 |
40 137,90 |
48 340,00 |
57 210,00 |
49 360,00 |
49 360,00 |
|
1.2 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями музейного типа |
2008-2012 |
673 535,20 |
121 293,60 |
135 259,70 |
155 994,60 |
130 119,80 |
130 867,50 |
|
1.3 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями библиотечного типа |
2008-2012 |
452 722,40 |
83 872,00 |
100 150,20 |
102 187,40 |
83 251,40 |
83 261,40 |
|
1.4 |
Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
2008-2010 |
113 021,10 |
40 920,00 |
42 001,10 |
30 100,00 |
|
|
|
1.5 |
Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений |
2008-2009 |
3 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
1.6 |
Воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" |
2009-2010 |
206 519,10 |
76 993,90 |
79 525,20 |
50 000,00 |
|
|
|
1.7 |
Приобретение произведений исполнительского искусства краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений в области культуры |
2008-2012 |
3 183,00 |
1 139,10 |
543,90 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
1.8 |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2012 годы |
2010-2012 |
956 000,00 |
|
|
100 000,00 |
428 000,00 |
428 000,00 |
|
1.9 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии) |
2008-2009 |
22 675,90 |
6 116,50 |
9 181,40 |
7 378,00 |
|
|
|
1.10 |
Проведение мероприятий, направленных на проведение ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, а также подлежащих оформлению в муниципальную собственность, в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |
2010 |
8 000,00 |
|
|
8 000,00 |
|
|
|
1.11 |
Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2012 |
1 827,00 |
515,00 |
233,00 |
200,00 |
210,00 |
669,00 |
|
1.12 |
Мероприятия по сохранению материального и нематериального культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2009 |
268,00 |
218,00 |
50,00 |
|
|
|
|
1.13 |
Обеспечение безопасности зданий муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2012 |
71 286,60 |
3 599,40 |
5 767,20 |
27 997,50 |
22 594,30 |
11 328,20 |
|
1.14 |
Комплектование фондов муниципальных библиотек края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2012 |
31 951,40 |
3 316,40 |
3 635,00 |
7 500,00 |
8 500,00 |
9 000,00 |
|
|
Итого по задаче 1 |
|
2 788 397,60 |
380 121,80 |
425 686,70 |
547 067,50 |
722 535,50 |
712 986,10 |
|
2 |
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
|||||||
|
2.1 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
2008-2012 |
3 102 240,00 |
618 008,50 |
653 504,80 |
639 568,00 |
594 493,50 |
596 665,20 |
|
2.2 |
Государственный социально-творческий заказ |
2008-2012 |
96 646,10 |
19 748,60 |
19 073,80 |
22 941,40 |
17 440,90 |
17 441,40 |
|
2.3 |
Гастроли краевых государственных театров на территории края |
2008-2012 |
15 554,60 |
3 324,20 |
2 991,30 |
4 191,10 |
2 524,00 |
2 524,00 |
|
2.4 |
Реализация краевых культурных акций |
2008-2012 |
206 388,90 |
9 002,90 |
37 912,30 |
74 057,10 |
42 708,30 |
42 708,30 |
|
2.5 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными автономными учреждениями |
2008-2012 |
440 359,20 |
51 618,60 |
71 019,90 |
106 930,90 |
105 406,90 |
105 382,90 |
|
2.6 |
Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая культурная столица" |
2008-2009 |
10 432,00 |
6 903,60 |
3 528,40 |
|
|
|
|
2.7 |
Гастрольная деятельность в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2008-2009 |
4 332,00 |
1 871,10 |
2 460,90 |
|
|
|
|
2.8 |
Проведение культурных мероприятий краевого, межрегионального, международного уровней (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы) |
2008-2012 |
22 002,40 |
4 122,10 |
2 733,00 |
5 667,30 |
3 790,80 |
5 689,20 |
|
2.9 |
Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и образования в области культуры |
2008-2012 |
3 427 858,60 |
483 468,20 |
1 488 050,40 |
1 256 340,00 |
200 000,00 |
|
|
2.10 |
Капитальный ремонт зданий краевых государственных учреждений культуры и образования в области культуры |
2008-2012 |
284 966,50 |
52 231,20 |
6 255,90 |
160 039,00 |
51 440,40 |
15 000,00 |
|
2.11 |
Приобретение оборудования для краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений в области культуры |
2008-2012 |
222 849,80 |
126 220,00 |
49 719,60 |
36 533,40 |
5 068,40 |
5 308,40 |
|
2.12 |
Мероприятия, направленные на поддержку развития автономного учреждения |
2009-2012 |
7 934,40 |
- |
7 934,40 |
|
|
|
|
2.13 |
Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2012 |
108 814,10 |
13 672,10 |
7 321,30 |
36 115,00 |
29 152,00 |
22 553,70 |
|
2.14 |
Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2012 |
98 933,10 |
33 614,20 |
7 502,90 |
7 984,00 |
21 920,00 |
27 912,00 |
|
2.15 |
Оснащение оборудованием и автотранспортом районных домов культуры в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям), межпоселенческих учреждений культуры клубного типа в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2012 |
297 068,40 |
206 923,70 |
54 084,70 |
9 015,00 |
9 015,00 |
18 030,00 |
|
2.16 |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
2 031,60 |
|
|
601,60 |
474,80 |
955,20 |
|
2.17 |
Централизованное приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных учреждений культуры и образования |
2008 |
10 401,60 |
10 401,60 |
|
|
|
|
|
2.18 |
Централизованное приобретение мебели для краевых государственных музеев и библиотек |
2008 |
1 810,00 |
1 810,00 |
|
|
|
|
|
2.19 |
Мероприятия краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
2008 |
379,40 |
379,40 |
|
|
|
|
|
2.20 |
Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
2008 |
327,90 |
327,90 |
|
|
|
|
|
2.21 |
Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы |
2010 |
750,00 |
|
|
750,00 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
8 362 080,60 |
1 643 647,90 |
2 414 093,60 |
2 360 733,80 |
1 083 435,00 |
860 170,30 |
|
3 |
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
|||||||
|
3.1 |
Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры (гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры) |
2008-2012 |
134 977,40 |
45 000,00 |
44 977,40 |
45 000,00 |
|
|
|
3.2 |
Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры) |
2008-2012 |
29 913,00 |
10 000,00 |
9 913,00 |
10 000,00 |
|
|
|
3.3 |
Организация предоставления услуг краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования. Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами |
2008-2012 |
1 340 972,90 |
238 898,70 |
303 733,80 |
279 796,90 |
259 635,60 |
258 907,90 |
|
3.4 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
2008-2012 |
41 166,90 |
4 888,20 |
6 039,60 |
10 079,70 |
10 079,70 |
10 079,70 |
|
3.5 |
Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2008-2012 |
11 737,40 |
2 001,60 |
1 734,80 |
2 741,20 |
2 629,90 |
2 629,90 |
|
3.6 |
Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2008-2012 |
14 195,20 |
3 000,10 |
4 039,10 |
2 780,00 |
2 188,00 |
2 188,00 |
|
3.7 |
Создание материальных условий для повышения эффективности деятельности краевых государственных учреждений культуры |
2010-2012 |
171 231,60 |
|
|
57 077,20 |
57 077,20 |
57 077,20 |
|
|
Итого по задаче 3 |
|
1 744 194,40 |
303 788,60 |
370 437,70 |
407 475,00 |
331 610,40 |
330 882,70 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2009-2011 |
273 288,50 |
48 831,20 |
54 965,20 |
58 343,70 |
55 574,20 |
55 574,20 |
|
|
Всего |
|
13 167 961,10 |
2 376 389,50 |
3 265 183,20 |
3 373 620,00 |
2 193 155,10 |
1 959 613,30 |
Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
|
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс.руб. |
|||||
|
2008 год (отчет) |
предыдущий год |
текущий год и плановый период |
по годам до ввода объекта |
|||||
|
2009 год (отчет) |
2010 год (прогноз) |
2011 год (прогноз) |
2012 год (прогноз) |
|||||
|
Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Реконструкция Красноярской краевой филармонии в г.Красноярске, 2010 г., в т.ч.: |
1410000,00 |
362354,20 |
1404414,90 |
1210000,00 |
200000,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
288580,30 |
616453,40 |
1210000,00 |
200000,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
73773,90 |
|
|
|
|
|
|
|
переходящий остаток финансирования федерального бюджета |
|
|
787961,50 |
|
|
|
|
|
2 |
Краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в г.Красноярске, 2000 кв. м, 2009 г., в т.ч.: |
|
37357,80 |
41660,50 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
23459,30 |
31539,40 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
13898,50 |
|
|
|
|
|
|
|
переходящий остаток финансирования федерального бюджета |
|
|
10121,10 |
|
|
|
|
|
3 |
Реконструкция здания Красноярского государственного театра оперы и балета, 2014 г. |
1423000,00 |
30220,50 |
|
|
|
|
1423000,00 |
|
4 |
Реконструкция Красноярского драматического театра им. А.С.Пушкина, 2012 г. |
1814211,50 |
2000,00 |
2405,10 |
|
|
|
1814211,50 |
|
5 |
Фондохранилище для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское", 2010 г. |
105288,50 |
608,00 |
|
|
|
|
105288,50 |
|
6 |
Реставрация Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова, 2010 г. |
34440,00 |
10000,00 |
39019,40 |
34440,0 |
|
|
|
|
7 |
"Дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 года проходил первый чрезвычайный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравший объединенный уездный Совет, ул.Октябрьская, 65, г.Минусинск" (Дом Вильнера), 2012 год |
84900,00 |
2440,00 |
550,50 |
4900,0 |
|
|
80000,00 |
|
8 |
Окружной краеведческий музей в г.Дудинке, 2008 г. |
|
35708,30 |
|
|
|
|
|
|
9 |
Хореографическое училище в г.Красноярске |
|
52,10 |
|
|
|
|
387524,00 |
|
10 |
Реконструкция Красноярского краевого краеведческого музея, 2008 г. |
|
2727,30 |
|
|
|
|
|
|
11 |
Памятник строителям Красноярской ГЭС, 2010 г. |
7000,00 |
|
|
7000,00 |
|
|
|
|
|
Итого |
|
483468,20 |
1488050,40 |
1256340,00 |
200000,00 |
|
3810024,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
87672,40 |
|
|
|
|
|
|
|
переходящий остаток финансирования федерального бюджета |
|
|
798082,60 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
395795,80 |
689967,80 |
1256340,00 |
200000,00 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
в том числе по годам |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Всего |
13282602,99 |
2389663,30 |
3273346,30 |
3401421,40 |
2227674,80 |
1990497,20 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
911200,40 |
93788,90 |
807264,00 |
10147,50 |
|
|
|
краевой бюджет |
12256760,70 |
2282600,60 |
2457919,20 |
3363472,50 |
2193155,10 |
1959613,30 |
|
из них внебюджетные источники |
697910,30 |
149820,00 |
141600,90 |
148036,90 |
127439,80 |
131012,70 |
|
бюджеты муниципальных образований |
114641,89 |
13273,80 |
8163,10 |
27801,40 |
34519,70 |
30883,90 |
|
из них капитальные вложения |
6173322,50 |
1113995,70 |
2449698,70 |
1591111,80 |
627251,90 |
391264,40 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
891871,50 |
93788,90 |
798082,60 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
5268932,60 |
1007688,40 |
1651616,10 |
1591111,80 |
627251,90 |
391264,40 |
|
из них внебюджетные источники |
47794,80 |
15820,70 |
11920,40 |
9676,90 |
5068,40 |
5308,40 |
|
бюджеты муниципальных образований |
12518,40 |
12518,40 |
|
|
|
|
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Распределение планируемых объемов финансирования
Программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления (в целом по Программе)
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
13 167 961,1 |
2 376 389,5 |
3 265 183,2 |
3 373 620,0 |
2 193 155,1 |
1 959 613,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
8 809 979,7 |
1 363 483,7 |
1 621 877,4 |
1 974 491,5 |
1 942 107,2 |
1 908 019,9 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
4 451 848,2 |
848 931,3 |
915 804,3 |
911 664,7 |
887 165,1 |
888 282,8 |
|
211 |
Заработная плата |
3 503 767,0 |
671 353,9 |
726 331,5 |
714 103,0 |
695 571,7 |
696 406,9 |
|
212 |
Прочие выплаты |
56 960,7 |
10 847,4 |
11 109,5 |
12 327,7 |
11 309,0 |
11 367,1 |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
891 120,5 |
166 730,0 |
178 363,3 |
185 234,0 |
180 284,4 |
180 508,8 |
|
220 |
Приобретение услуг |
2 726 868,8 |
314 328,4 |
443 503,4 |
646 240,5 |
664 052,6 |
658 743,9 |
|
221 |
Услуги связи |
36 965,7 |
6 769,3 |
6 842,2 |
7 997,2 |
7 616,4 |
7 740,6 |
|
222 |
Транспортные услуги |
62 244,3 |
16 767,1 |
13 264,8 |
14 434,5 |
8 820,7 |
8 957,2 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
268 257,6 |
35 645,8 |
46 510,7 |
72 930,7 |
56 557,7 |
56 612,7 |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
126 101,4 |
19 738,2 |
28 063,1 |
27 503,5 |
25 307,5 |
25 489,1 |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
1 355 574,6 |
108 679,3 |
128 027,6 |
273 764,6 |
440 499,6 |
404 603,5 |
|
|
текущие расходы |
130 091,3 |
18 360,2 |
50 930,4 |
23 837,1 |
18 316,1 |
18 647,5 |
|
|
капитальные расходы |
1 225 483,3 |
90 319,1 |
77 097,2 |
249 927,5 |
422 183,5 |
385 956,0 |
|
226 |
Прочие услуги |
877 725,2 |
126 728,7 |
220 795,0 |
249 610,0 |
125 250,7 |
155 340,8 |
|
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
448 293,6 |
51 618,6 |
78 954,3 |
106 930,9 |
105 406,9 |
105 382,9 |
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
448 293,6 |
51 618,6 |
78 954,3 |
106 930,9 |
105 406,9 |
105 382,9 |
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
739 854,2 |
59 211,6 |
135 450,1 |
193 861,5 |
191 267,8 |
160 063,2 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
739 854,2 |
59 211,6 |
135 450,1 |
193 861,5 |
191 267,8 |
160 063,2 |
|
|
государственные перечисления капитального характера |
56 189,9 |
56 189,9 |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
234 224,4 |
8 799,6 |
10 976,7 |
72 688,1 |
70 880,0 |
70 880,0 |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
234 224,4 |
8 799,6 |
10 976,7 |
72 688,1 |
70 880,0 |
70 880,0 |
|
290 |
Прочие расходы |
208 890,5 |
80 594,2 |
37 188,6 |
43 105,8 |
23 334,8 |
24 667,1 |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
4 357 981,4 |
1 012 905,8 |
1 643 305,8 |
1 399 128,5 |
251 047,9 |
51 593,4 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: |
4 081 048,3 |
954 968,3 |
1 574 518,9 |
1 341 184,3 |
205 068,4 |
5 308,4 |
|
|
строительство и реконструкция |
3 337 175,1 |
483 468,2 |
1 414 220,9 |
1 239 486,0 |
200 000,0 |
- |
|
|
приобретение основных средств, в т.ч.: |
743 873,2 |
471 500,1 |
160 298,0 |
101 698,3 |
5 068,4 |
5 308,4 |
|
|
бюджетные |
696 078,4 |
455 679,4 |
148 377,6 |
92 021,4 |
- |
- |
|
|
платные, целевые |
47 794,8 |
15 820,7 |
11 920,4 |
9 676,9 |
5 068,4 |
5 308,4 |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
4 473,5 |
1 139,1 |
1 664,3 |
670,1 |
500,0 |
500,0 |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
272 459,6 |
56 798,4 |
67 122,6 |
57 274,1 |
45 479,5 |
45 785,0 |
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Распределение планируемых объемов финансирования
Программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы)
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности |
13 167 961,1 |
2 376 389,5 |
3 265 183,2 |
3 373 620,0 |
2 193 155,1 |
1 959 613,3 |
|
|
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
2 788 397,6 |
380 121,8 |
425 686,7 |
547 067,5 |
722 535,5 |
712 986,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
2 443 363,1 |
244 991,1 |
298 985,1 |
476 650,1 |
716 301,5 |
706 435,3 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
787 998,2 |
140 129,6 |
161 255,1 |
166 954,2 |
159 678,2 |
159 981,1 |
|
211 |
Заработная плата |
621 270,3 |
111 074,7 |
127 689,3 |
131 238,0 |
125 515,9 |
125 752,4 |
|
212 |
Прочие выплаты |
6 559,6 |
793,9 |
1 189,9 |
1 535,0 |
1 517,9 |
1 522,9 |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
160 168,3 |
28 261,0 |
32 375,9 |
34 181,2 |
32 644,4 |
32 705,8 |
|
220 |
Приобретение услуг |
1 305 903,3 |
86 902,4 |
113 747,9 |
217 621,7 |
428 752,9 |
458 878,4 |
|
221 |
Услуги связи |
10 693,5 |
1 740,7 |
1 994,3 |
2 304,3 |
2 303,6 |
2 350,6 |
|
222 |
Транспортные услуги |
6 937,5 |
2 130,5 |
1 132,5 |
1 254,5 |
1 197,5 |
1 222,5 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
93 408,0 |
10 625,0 |
14 683,0 |
29 499,0 |
19 290,5 |
19 310,5 |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
9 373,7 |
2 104,9 |
3 976,9 |
1 097,3 |
1 097,3 |
1 097,3 |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
939 753,2 |
43 476,9 |
40 322,1 |
98 676,4 |
378 515,7 |
378 762,1 |
|
|
текущие расходы |
37 255,8 |
5 389,0 |
7 500,2 |
8 787,9 |
7 772,6 |
7 806,1 |
|
|
капитальные расходы |
902 497,4 |
38 087,9 |
32 821,9 |
89 888,5 |
370 743,1 |
370 956,0 |
|
226 |
Прочие услуги |
245 737,4 |
26 824,4 |
51 639,1 |
84 790,2 |
26 348,3 |
56 135,4 |
|
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
334 099,5 |
10 265,9 |
18 866,6 |
91 175,5 |
127 044,3 |
86 747,2 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
334 099,5 |
10 265,9 |
18 866,6 |
91 175,5 |
127 044,3 |
86 747,2 |
|
|
государственные перечисления капитального характера |
9 715,8 |
9 715,8 |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
15 362,1 |
7 693,2 |
5 115,5 |
898,7 |
826,1 |
828,6 |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
345 034,5 |
135 130,7 |
126 701,6 |
70 417,4 |
6 234,0 |
6 550,8 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
292 543,0 |
121 954,6 |
109 048,7 |
61 539,7 |
- |
- |
|
|
строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
приобретение основных средств, в т.ч. |
292 543,0 |
121 954,6 |
109 048,7 |
61 539,7 |
- |
- |
|
|
бюджетные |
292 543,0 |
121 954,6 |
109 048,7 |
61 539,7 |
- |
- |
|
|
платные |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
4 183,0 |
1 139,1 |
1 543,9 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
48 308,5 |
12 037,0 |
16 109,0 |
8 377,7 |
5 734,0 |
6 050,8 |
|
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
8 362 080,6 |
1 643 647,9 |
2 414 093,6 |
2 360 733,8 |
1 083 435,0 |
860 170,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
4 384 503,4 |
775 108,2 |
906 322,9 |
1 037 777,5 |
844 398,2 |
820 896,6 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 392 716,8 |
480 547,9 |
497 070,4 |
474 332,1 |
469 997,9 |
470 768,5 |
|
211 |
Заработная плата |
1 873 616,2 |
376 781,9 |
391 642,9 |
369 937,3 |
367 343,2 |
367 910,9 |
|
212 |
Прочие выплаты |
35 350,4 |
7 520,3 |
6 718,0 |
7 690,0 |
6 686,0 |
6 736,1 |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
483 750,2 |
96 245,7 |
98 709,5 |
96 704,8 |
95 968,7 |
96 121,5 |
|
220 |
Приобретение услуг |
1 175 019,8 |
187 344,2 |
250 354,0 |
381 242,7 |
195 298,7 |
160 780,2 |
|
221 |
Услуги связи |
16 555,0 |
3 048,7 |
2 986,4 |
3 738,3 |
3 353,2 |
3 428,4 |
|
222 |
Транспортные услуги |
42 675,0 |
12 114,3 |
9 139,1 |
10 831,5 |
5 240,8 |
5 349,3 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
110 261,6 |
15 582,7 |
19 447,7 |
27 883,0 |
23 656,6 |
23 691,6 |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
113 793,2 |
16 992,8 |
23 442,2 |
25 456,2 |
23 860,2 |
24 041,8 |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
361 249,4 |
59 006,1 |
53 332,8 |
169 371,0 |
57 842,0 |
21 697,5 |
|
|
текущие расходы |
38 263,5 |
6 774,9 |
9 057,5 |
9 332,0 |
6 401,6 |
6 697,5 |
|
|
капитальные расходы |
322 985,9 |
52 231,2 |
44 275,3 |
160 039,0 |
51 440,4 |
15 000,0 |
|
226 |
Прочие услуги |
530 485,6 |
80 599,6 |
142 005,8 |
143 962,7 |
81 345,9 |
82 571,6 |
|
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
448 293,6 |
51 618,6 |
78 954,3 |
106 930,9 |
105 406,9 |
105 382,9 |
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
448 293,6 |
51 618,6 |
78 954,3 |
106 930,9 |
105 406,9 |
105 382,9 |
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
306 742,6 |
48 092,1 |
69 201,0 |
55 366,0 |
62 495,5 |
71 588,0 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
306 742,6 |
48 092,1 |
69 201,0 |
55 366,0 |
62 495,5 |
71 588,0 |
|
|
государственные перечисления капитального характера |
46 474,1 |
46 474,1 |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
426,9 |
95,0 |
61,9 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
426,9 |
95,0 |
61,9 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
61 303,7 |
7 410,4 |
10 681,3 |
19 815,8 |
11 109,2 |
12 287,0 |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
3 977 577,2 |
868 539,7 |
1 507 770,7 |
1 322 956,3 |
239 036,8 |
39 273,7 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
3 786 181,5 |
830 707,5 |
1 465 470,2 |
1 279 627,0 |
205 068,4 |
5 308,4 |
|
|
строительство и реконструкция |
3 337 175,1 |
483 468,2 |
1 414 220,9 |
1 239 486,0 |
200 000,0 |
- |
|
|
приобретение основных средств, в т.ч. |
449 006,4 |
347 239,3 |
51 249,3 |
40 141,0 |
5 068,4 |
5 308,4 |
|
|
бюджетные |
401 211,6 |
331 418,6 |
39 328,9 |
30 464,1 |
- |
- |
|
|
платные |
47 794,8 |
15 820,7 |
11 920,4 |
9 676,9 |
5 068,4 |
5 308,4 |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
269,3 |
- |
99,2 |
170,1 |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
191 126,4 |
37 832,2 |
42 201,3 |
43 159,2 |
33 968,4 |
33 965,3 |
|
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
1 744 194,4 |
303 788,6 |
370 437,7 |
407 475,0 |
331 610,4 |
330 882,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
1 721 035,1 |
298 808,0 |
363 696,6 |
403 674,6 |
327 787,7 |
327 068,2 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 036 941,3 |
188 393,2 |
210 992,2 |
219 250,5 |
209 130,6 |
209 174,8 |
|
211 |
Заработная плата |
817 010,3 |
149 950,6 |
168 542,9 |
171 509,0 |
163 488,4 |
163 519,4 |
|
212 |
Прочие выплаты |
14 128,2 |
2 366,3 |
2 991,7 |
2 920,8 |
2 923,2 |
2 926,2 |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
205 802,8 |
36 076,3 |
39 457,6 |
44 820,7 |
42 719,0 |
42 729,2 |
|
220 |
Приобретение услуг |
220 664,2 |
35 731,1 |
73 354,6 |
42 414,8 |
35 039,7 |
34 124,0 |
|
221 |
Услуги связи |
4 985,2 |
1 098,9 |
860,5 |
1 004,6 |
1 009,6 |
1 011,6 |
|
222 |
Транспортные услуги |
7 572,9 |
1 695,5 |
1 661,5 |
1 381,7 |
1 415,6 |
1 418,6 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
63 997,5 |
9 406,5 |
12 276,2 |
15 397,0 |
13 458,9 |
13 458,9 |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
2 934,5 |
640,5 |
644,0 |
950,0 |
350,0 |
350,0 |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
51 710,9 |
5 555,4 |
33 656,7 |
5 215,8 |
3 640,5 |
3 642,5 |
|
|
текущие расходы |
51 710,9 |
5 555,4 |
33 656,7 |
5 215,8 |
3 640,5 |
3 642,5 |
|
|
капитальные расходы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
Прочие услуги |
89 463,2 |
17 334,3 |
24 255,7 |
18 465,7 |
15 165,1 |
14 242,4 |
|
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
99 012,1 |
853,6 |
47 382,5 |
47 320,0 |
1 728,0 |
1 728,0 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
99 012,1 |
853,6 |
47 382,5 |
47 320,0 |
1 728,0 |
1 728,0 |
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
233 797,5 |
8 704,6 |
10 914,8 |
72 598,1 |
70 790,0 |
70 790,0 |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
233 797,5 |
8 704,6 |
10 914,8 |
72 598,1 |
70 790,0 |
70 790,0 |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
130 620,0 |
65 125,5 |
21 052,5 |
22 091,2 |
11 099,4 |
11 251,4 |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
23 159,3 |
4 980,6 |
6 741,1 |
3 800,4 |
3 822,7 |
3 814,5 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
17,6 |
- |
- |
17,6 |
- |
- |
|
|
строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
приобретение основных средств в т.ч. |
17,6 |
- |
- |
17,6 |
- |
- |
|
|
бюджетные |
17,6 |
- |
- |
17,6 |
- |
- |
|
|
платные |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
23 141,7 |
4 980,6 |
6 741,1 |
3 782,8 |
3 822,7 |
3 814,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
273 288,5 |
48 831,2 |
54 965,2 |
58 343,7 |
55 574,2 |
55 574,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
261 078,1 |
44 576,4 |
52 872,8 |
56 389,3 |
53 619,8 |
53 619,8 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
234 191,9 |
39 860,6 |
46 486,6 |
51 127,9 |
48 358,4 |
48 358,4 |
|
211 |
Заработная плата |
191 870,2 |
33 546,7 |
38 456,4 |
41 418,7 |
39 224,2 |
39 224,2 |
|
212 |
Прочие выплаты |
922,5 |
166,9 |
209,9 |
181,9 |
181,9 |
181,9 |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
41 399,2 |
6 147,0 |
7 820,3 |
9 527,3 |
8 952,3 |
8 952,3 |
|
220 |
Приобретение услуг |
25 281,5 |
4 350,7 |
6 046,9 |
4 961,3 |
4 961,3 |
4 961,3 |
|
221 |
Услуги связи |
4 732,0 |
881,0 |
1 001,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
|
222 |
Транспортные услуги |
5 058,9 |
826,8 |
1 331,7 |
966,8 |
966,8 |
966,8 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
590,5 |
31,6 |
103,8 |
151,7 |
151,7 |
151,7 |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
2 861,1 |
640,9 |
716,0 |
501,4 |
501,4 |
501,4 |
|
|
текущие расходы |
2 861,1 |
640,9 |
716,0 |
501,4 |
501,4 |
501,4 |
|
|
капитальные расходы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
Прочие услуги |
12 039,0 |
1 970,4 |
2 894,4 |
2 391,4 |
2 391,4 |
2 391,4 |
|
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
1 604,7 |
365,1 |
339,3 |
300,1 |
300,1 |
300,1 |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
12 210,4 |
4 254,8 |
2 092,4 |
1 954,4 |
1 954,4 |
1 954,4 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
2 306,2 |
2 306,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
приобретение основных средств, в т.ч. |
2 306,2 |
2 306,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
бюджетные |
2 306,2 |
2 306,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
платные |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
21,2 |
- |
21,2 |
- |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
9 883,0 |
1 948,6 |
2 071,2 |
1 954,4 |
1 954,4 |
1 954,4 |
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы
План
действий министерства культуры Красноярского края
по реализации программных мероприятий
|
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое министерством культуры Красноярского края |
Срок реализации |
Ответственный |
|
1. |
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
|
|
|
1.1. |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
2010 |
Ештокина И.В. |
|
1.2. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями музейного типа |
2010 |
Фетисов В.Г. |
|
1.3. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями библиотечного типа |
2010 |
Давыдова Л.И. |
|
1.4. |
Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
2010 |
Давыдова Л.И. |
|
1.5. |
Воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" |
2010 |
Пшеницын Е.Г. |
|
1.6. |
Приобретение произведений исполнительского искусства краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений в области культуры |
2010 |
Черепнина Л.Ф. |
|
1.7. |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2012 годы |
2010 |
Тихонович Ю.В. |
|
1.8. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии) |
2010 |
Кузнецова М.Г. |
|
1.9. |
Проведение мероприятий направленных на проведение ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, а также подлежащих оформлению в муниципальную собственность, в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |
2010 |
Пшеницын Е.Г. |
|
1.10. |
Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2010 |
Фетисов В.Г. |
|
1.11. |
Обеспечение безопасности зданий муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2010 |
Устюгов М.К. |
|
1.12. |
Комплектование фондов муниципальных библиотек края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2010 |
Давыдова Л.И. |
|
2. |
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
|
|
|
2.1. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
2010 |
Черепнина Л.Ф. Кузнецова М.Г. |
|
2.2. |
Государственный социально-творческий заказ |
2010 |
Черепнина Л.Ф. |
|
2.3. |
Гастроли краевых государственных театров на территории края |
2010 |
Черепнина Л.Ф. |
|
2.4. |
Реализация краевых культурных акций |
2010 |
Мироненко Е.Н. |
|
2.5. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными автономными учреждениями |
2010 |
Черепнина Л.Ф. |
|
2.6. |
Проведение культурных мероприятий краевого, межрегионального, международного уровней (в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы) |
2010 |
Кузнецова М.Г. |
|
2.7. |
Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и образования в области культуры |
2010 |
Пшеницын Е.Г. |
|
2.8. |
Капитальный ремонт зданий краевых государственных учреждений культуры и образования в области культуры |
2010 |
Пшеницын Е.Г. |
|
2.9. |
Приобретение оборудования для краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений в области культуры |
2010 |
Пшеницын Е.Г. |
|
2.10. |
Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2010 |
Калугин А.П. Пшеницын Е.Г. |
|
2.11. |
Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2010 |
Калугин А.П. Пшеницын Е.Г. |
|
2.12. |
Оснащение оборудованием и автотранспортом межпоселенческих учреждений культуры клубного типа в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2010 |
Калугин А.П. Пшеницын Е.Г. |
|
2.13. |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2010 |
Калугин А.П. |
|
2.14. |
Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы |
2010 |
Кузнецова М.Г. |
|
3. |
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
|
|
|
3.1. |
Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры |
2010 |
Кузнецова М.Г. |
|
3.2. |
Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства |
2010 |
Кузнецова М.Г. |
|
3.3. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования. Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами |
2010 |
Владимирова Г.М. |
|
3.4. |
Меропритятия# по проведению оздоровительной кампании детей |
2010 |
Владимирова Г.М. |
|
3.5. |
Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010 |
Кузнецова М.Г. |
|
3.6. |
Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010 |
Владимирова Г.М. |
|
3.7. |
Создание материальных условий для повышения эффективности деятельности краевых государственных учреждений культуры |
2010 |
Владимирова Г.М. |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 15 июля 2010 г. N 622-Р О внесении изменений в распоряжение Правительства... |