Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации оператора сектора государственного управления

Приложение N 7

к Программе

Распределение планируемых объемов финансирования Программы
по кодам классификации оператора сектора государственного управления

(тыс.рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	Исполнено		Плановый период
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях
в том числе:
200 Расходы	336 473,2	250 154,7	149 554,2	63 800,0	55 500,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	-	11 380,7	23 918,2	10 800,0	2 500,0
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги		13,5
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе капитальный ремонт:
226 Прочие услуги		11 367,2	23 918,2	10 800,0	2 500,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	336 473,2	238 774,0	125 636,0	53 000,0	53 000,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	336 473,2	238 774,0	125 636,0	53 000,0	53 000,0
в том числе расходы капитального характера:	336 473,2	238 774,0
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов	695 576,6	549 621,0	641 146,5	401 200,0	572 348,8
310 Увеличение стоимости основных средств	695 576,6	549 621,0	641 146,5	401 200,0	572 348,8
в том числе капитальное строительство	695 576,6		641 146,5	401 200,0	572 348,8
оборудование	-		-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	1 032 049,8	799 775,7	790 700,7	465 000,0	627 848,8
Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края
в том числе
200 Расходы	10 446 463,8	11 208 246,0	11 049 888,6	10 781 095,7	10 728 246,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	317 497,8	330 843,3	334 659,9	321 652,4	321 886,7
211 Заработная плата	251 571,6	263 076,0	264 217,9	253 886,2	254 070,9
212 Прочие выплаты	1 706,5	1 709,5	1 927,5	1 929,1	1 930,3
213 Начисления на оплату труда	64 219,7	66 057,8	68 514,5	65 837,1	65 885,5
220 Приобретение услуг	144 564,7	110 154,8	91 405,7	91 616,0	106 324,7
221 Услуги связи	1 366,9	1 379,2	1 353,2	1 320,8	1 352,9
222 Транспортные услуги	1 050,9	636,7	334,9	334,2	334,2
223 Коммунальные услуги	26 949,8	30 837,4	34 216,4	34 216,3	34 216,4
224 Арендная плата за пользование имуществом	176,6	272,6	295,7	295,7	295,7
225 Услуги по содержанию имущества	63 389,7	35 849,0	16 086,9	16 436,7	31 654,5
в том числе капитальный ремонт	51218,4
226 Прочие услуги	51 630,8	41 179,9	39 118,6	39 012,3	38 471,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	22 372,2	68 892,1	83 195,0	129 496,2	61 717,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	22 372,2	68 892,1	83 195,0	129 496,2	61 717,8
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	9 923 378,7	10 667 700,1	10 527 078,8	10 237 580,0	10 237 580,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9 923 378,7	10 667 700,1	10 527 078,8	10 237 580,0	10 237 580,0
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	68,1	84,5	83,8	81,3	79,7
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	68,1	84,5	83,8	81,3	79,7
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	38 582,3	30 571,2	13 465,4	669,8	657,8
300 Поступление нефинансовых активов	326 282,0	493 187,4	166 707,7	125 952,6	129 859,5
310 Увеличение стоимости основных средств	228 920,4	381 241,9	41 158,8	4 171,6	7 171,6
в том числе капитальное строительство
оборудование	228 920,4	381 241,9	41 158,8	4 171,6	7 171,6
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	97 361,6	111 945,5	125 548,9	121 781,0	122 687,9
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	10 772 745,8	11 701 433,4	11 216 596,3	10 907 048,3	10 858 106,2
Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
в том числе:
200 Расходы	1 003 579,9	982 684,9	981 775,3	969 643,3	980 680,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	744 957,2	781 047,4	788 217,8	787 532,5	787 764,2
211 Заработная плата	587 566,1	618 496,6	617 117,5	617 075,8	617 053,4
212 Прочие выплаты	9 698,1	8 380,7	10 707,5	9 912,8	10 165,6
213 Начисления на оплату труда	147 693,0	154 170,1	160 392,8	160 543,9	160 545,2
220 Приобретение услуг	255 670,5	198 562,4	189 153,3	177 686,3	188 470,1
221 Услуги связи	2 636,3	3 309,5	4 592,2	4 081,6	4 011,1
222 Транспортные услуги	7 037,6	4 487,3	5 091,5	4 918,1	4 946,4
223 Коммунальные услуги	59 627,1	74 169,9	81 049,8	80 997,4	81 851,3
224 Арендная плата за пользование имуществом	569,2	1 530,5	853,3	878,1	792,4
225 Услуги по содержанию имущества	137 633,6	69 131,4	50 654,6	42 118,2	50 768,6
в том числе капитальный ремонт	108 687,1
226 Прочие услуги	48 166,7	45 933,8	46 911,9	44 692,9	46 100,3
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		-
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		-
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	1 123,5	1 042,4	1 296,8	1 198,3	1 189,8
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	1 123,5	1 042,4	1 296,8	1 198,3	1 189,8
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	1 828,7	2 032,7	3 107,4	3 226,2	3 256,0
300 Поступление нефинансовых активов	177 219,5	158 880,3	155 209,4	154 773,8	169 804,4
310 Увеличение стоимости основных средств	40 693,6	17 247,3	7 079,1	5 239,6	20 740,2
в том числе капитальное строительство
оборудование	40 693,6	17 247,3	7 079,1	5 239,6	20 740,2
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	136 525,9	141 633,0	148 130,3	149 534,2	149 064,2
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	1 180 799,4	1 141 565,2	1 136 984,7	1 124 417,1	1 150 484,5
Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания
в том числе:
200 Расходы	1 654 350,3	1 855 343,6	1 981 637,8	1 572 805,9	1 561 918,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	451 478,0	472 463,9	499 547,8	492 020,0	479 814,2
211 Заработная плата	357 388,5	374 448,1	391 068,5	383 807,8	373 953,6
212 Прочие выплаты	5 531,8	4 445,7	8 110,2	7 854,6	8 084,8
213 Начисления на оплату труда	88 557,7	93 570,1	100 369,1	100 357,6	97 775,8
220 Приобретение услуг	225 016,1	242 229,9	263 339,6	249 303,9	250 814,2
221 Услуги связи	2 975,5	3 064,0	3 202,4	3 171,5	3 126,1
222 Транспортные услуги	2 905,7	1 746,1	2 377,4	2 250,2	2 031,9
223 Коммунальные услуги	51 118,6	55 992,7	65 178,2	65 270,3	64 687,7
224 Арендная плата за пользование имуществом	485,6	367,4	265,3	254,6	254,6
225 Услуги по содержанию имущества	53 848,0	37 747,7	40 355,4	34 289,7	36 993,9
в том числе капитальный ремонт	33 051,2
226 Прочие услуги	113 682,7	143 312,0	151 960,9	144 067,6	143 720,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		-
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	105 374,3	116 711,8	152 155,6	52 155,6	52 155,6
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	105 374,3	116 711,8	152 155,6	52 155,6	52 155,6
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	869 693,7	1 021 768,8	1 061 010,8	773 891,3	773 713,9
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	869 693,7	1 021 768,8	1 061 010,8	773 891,3	773 713,9
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	2 788,2	2 169,2	5 584,0	5 435,1	5 420,2
300 Поступление нефинансовых активов	208 181,3	184 026,5	179 431,9	178 323,1	177 967,8
310 Увеличение стоимости основных средств	58 917,1	25 694,1	3 923,2	3 954,8	14 004,8
в том числе капитальное строительство:
оборудование	58 917,1	25 694,1	3 923,2	3 954,8	14 004,8
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	149 264,2	158 332,4	175 508,7	174 368,3	163 963,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	1 862 531,6	2 039 370,1	2 161 069,7	1 751 129,0	1 739 885,9
Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием
в том числе:
200 Расходы	1 777 723,8	1 946 874,7	633 322,6	626 925,5	626 925,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	338,1	467,7	557,0	557,0	557,0
211 Заработная плата	266,1	370,1	441,4	441,4	441,4
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда	72,0	97,6	115,6	115,6	115,6
220 Приобретение услуг	158,7	98,5	-	-	-
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	158,7	98,5	-	-	-
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	1 730 227,0	1 934 308,5	627 685,6	626 368,5	626 368,5
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 730 227,0	1 934 308,5	627 685,6	626 368,5	626 368,5
в том числе расходы капитального характера	167 234,2
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	47 000,0	12 000,0	5 080,0	-	-
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
в том числе капитальное строительство:
оборудование
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	1 777 723,8	1 946 874,7	633 322,6	626 925,5	626 925,5
Задача N 6. Создать условия для получения качественного дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей
в том числе:
200 Расходы	305 500,6	351 999,3	575 457,9	569 056,0	562 315,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	103 409,0	116 898,4	95 597,1	35 968,3	22 456,6
211 Заработная плата	82 214,2	93 195,5	75 547,1	28 313,1	17 643,0
212 Прочие выплаты	852,2	582,1	440,1	228,4	156,6
213 Начисления на оплату труда	20 342,6	23 120,8	19 609,9	7 426,8	4 657,0
220 Приобретение услуг	109 952,4	124 118,7	88 588,6	63 048,1	49 771,5
221 Услуги связи	927,1	872,9	863,8	257,5	176,9
222 Транспортные услуги	2 181,6	787,3	486,7	538,0	523,2
223 Коммунальные услуги	10 050,3	12 383,1	11 281,8	3 910,2	2 224,3
224 Арендная плата за пользование имуществом	1 420,7	702,9	675,4	430,0	372,0
225 Услуги по содержанию имущества	39 230,6	61 182,7	24 351,5	30 681,9	22 210,1
в том числе капитальный ремонт	34 119,7
226 Прочие услуги	56 142,1	48 189,8	50 929,4	27 230,5	24 265,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям			48 062,5	120 824,7	151 789,9
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		-	48 062,5	120 824,7	151 789,9
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	15 878,4	75 369,9	293 112,2	296 885,5	287 269,1
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	15 878,4	75 369,9	293 112,2	296 885,5	287 269,1
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	17 310,8	20 972,5	43 621,1	46 371,7	46 598,9
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	17 310,8	20 972,5	43 621,1	46 371,7	46 598,9
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	58 950,0	14 639,8	6 476,4	5 957,7	4 429,2
300 Поступление нефинансовых активов	66 474,4	20 723,2	32 437,6	11 081,9	17 152,2
310 Увеличение стоимости основных средств	45 651,0	4 824,5	17 257,2	7 136,0	13 746,8
в том числе капитальное строительство:
оборудование	45 651,0	4 824,5	17 257,2	7 136,0	13 746,8
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	20 823,4	15 898,7	15 180,4	3 945,9	3 405,4
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	371 975,0	372 722,5	607 895,5	580 137,9	579 467,4
Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования
в том числе:
200 Расходы	11 625,1	21 220,6	27 479,3	26 390,9	26 403,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда		142,5	2 505,0	2 430,4	2 430,4
211 Заработная плата		112,9	1 982,7	1 923,6	1 923,6
212 Прочие выплаты		-	2,8	2,8	2,8
213 Начисления на оплату труда		29,6	519,5	504,0	504,0
220 Приобретение услуг	11 625,1	20 962,0	24 974,3	23 960,5	23 972,6
221 Услуги связи	109,1	145,2	210,3	210,3	210,3
222 Транспортные услуги			56,0	56,0	56,0
223 Коммунальные услуги			-	-	-
224 Арендная плата за пользование имуществом			-	-	-
225 Услуги по содержанию имущества			30,7	30,7	30,7
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	11 516,0	20 816,8	24 677,3	23 663,5	23 675,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы		116,1	-	-	-
300 Поступление нефинансовых активов	3 095,2	1 747,6	898,8	1 068,7	868,7
310 Увеличение стоимости основных средств	2 615,5	1 072,9	70,7	300,0	100,0
в том числе капитальное строительство
оборудование		1 072,9	70,7	300,0	100,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	479,7	674,7	828,1	768,7	768,7
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	14 720,3	22 968,2	28 378,1	27 459,6	27 271,7
Задача N 8. Создать условия для получения качественного профессионального образования населением Красноярского края
в том числе:
200 Расходы	2 453 699,3	2 424 834,0	2 850 546,6	2 848 610,3	2 867 283,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1 387 203,4	1 420 411,0	1 550 028,6	1 334 693,1	1 044 048,4
211 Заработная плата	1 097 046,7	1 121 792,7	1 206 754,2	1 038 075,8	811 435,8
212 Прочие выплаты	17 884,7	19 816,2	27 787,6	25 180,6	19 727,3
213 Начисления на оплату труда	272 272,0	278 802,1	315 486,8	271 436,7	212 885,3
220 Приобретение услуг	730 913,3	512 294,9	571 221,8	480 144,8	425 157,5
221 Услуги связи	8 790,9	9 806,5	11 040,7	9 026,4	6 877,2
222 Транспортные услуги	9 568,0	5 933,2	6 796,6	5 945,7	3 977,8
223 Коммунальные услуги	161 684,6	197 364,8	245 506,8	217 342,6	163 435,5
224 Арендная плата за пользование имуществом	1 157,9	640,6	731,5	461,7	370,4
225 Услуги по содержанию имущества	361 567,4	141 673,3	120 517,5	82 012,3	108 433,9
в том числе капитальный ремонт	47 223,5		-	-	-
226 Прочие услуги	188 144,5	156 876,5	186 628,7	165 356,1	142 062,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям			101 876,4	475 085,4	934 032,9
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		-	101 876,4	475 085,4	934 032,9
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	7 970,5	2 012,7	2 012,7	2 012,7
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		7 970,5	2 012,7	2 012,7	2 012,7
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	162 565,7	296 823,8	379 531,5	345 798,9	286 524,7
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	162 565,7	296 823,8	379 531,5	345 798,9	286 524,7
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	173 016,9	187 333,8	245 875,6	210 875,4	175 506,8
300 Поступление нефинансовых активов	528 402,6	322 402,8	282 719,2	224 931,8	184 217,4
310 Увеличение стоимости основных средств	328 701,6	139 433,5	57 745,1	28 218,3	23 436,3
в том числе капитальное строительство
оборудование	328 701,6	139 433,5	57 745,1	28 218,3	23 436,3
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	199 701,0	182 969,3	224 974,1	196 713,5	160 781,1
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	2 982 101,9	2 747 236,8	3 133 265,8	3 073 542,1	3 051 500,4
Задача N 9. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет"
в том числе
200 Расходы		147 116,9	421 591,2	1 000 000,0	1 000 000,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда		-	-	-	-
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг		147 116,9	39 709,1	-	-
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги		8,1
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе капитальный ремонт			-	-	-
226 Прочие услуги		147 108,8	39 709,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям			381 882,1	1 000 000,0	1 000 000,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям			381 882,1	1 000 000,0	1 000 000,0
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам		-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение		-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов		434 107,3	18 408,8	-	-
310 Увеличение стоимости основных средств:		434 107,3	18 408,8	-	-
в том числе капитальное строительство
оборудование		-	18 408,8	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче		581 224,2	440 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
Задача N 10. Обеспечить усовершенствование управления отраслью
в том числе:
200 Расходы	290 568,7	302 355,7	329 499,5	325 924,4	326 121,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	175 627,1	187 741,9	201 922,5	201 871,7	202 014,9
211 Заработная плата	141 030,0	152 856,9	161 303,1	161 371,6	161 381,6
212 Прочие выплаты	945,2	800,2	1 308,2	1 171,0	1 304,2
213 Начисления на оплату труда	33 651,9	34 084,8	39 311,2	39 329,1	39 329,1
220 Приобретение услуг	30 356,5	23 234,6	27 629,9	24 149,6	24 080,2
221 Услуги связи	2 447,4	2 639,5	3 306,5	3 208,5	3 202,5
222 Транспортные услуги	2 219,8	1 809,8	2 999,6	2 980,0	2 927,1
223 Коммунальные услуги	1 668,7	1 164,4	1 976,2	2 256,4	2 264,7
224 Арендная плата за пользование имуществом	148,0	125,4	100,0	100,0	100,0
225 Услуги по содержанию имущества	3 374,4	2 641,9	1 894,0	2 685,9	2 043,8
в том числе капитальный ремонт	468,8
226 Прочие услуги	20 498,2	14 853,6	17 353,6	12 918,8	13 542,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	84 370,2	90 909,1	99 337,4	99 337,4	99 337,4
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	84 370,2	90 909,1	99 337,4	99 337,4	99 337,4
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	214,9	470,1	609,7	565,7	688,8
300 Поступление нефинансовых активов	21 171,7	11 622,6	15 900,0	12 900,7	15 039,0
310 Увеличение стоимости основных средств	12 370,9	2 630,6	4 562,7	2 358,9	4 250,0
в том числе капитальное строительство
оборудование	12 370,9	2 630,6	4 562,7	2 358,9	4 250,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	8 800,8	8 992,0	11 337,3	10 541,8	10 789,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	311 740,4	313 978,3	345 399,5	338 825,1	341 160,3