Приложение 2. Макет ведомственной целевой программы

Приложение 2

к Положению о порядке разработки,

утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Макет
ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

11 декабря 2009 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Паспорт ведомственной целевой программы включает:

наименование Программы;

наименование органа администрации города;

основание для разработки Программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта);

цели и задачи Программы;

срок реализации;

общий объем финансирования с разбивкой по годам;

целевые показатели;

показатели результативности.

Основные разделы ведомственной целевой программы

I. Цели и задачи

Раздел содержит основные цели и задачи органа администрации города, дающие ясное представление об основных значимых для общества целях деятельности органа администрации города, направлениях и механизмах реализации этих целей.

Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа администрации города и связана с деятельностью и (или) реализацией функций органа администрации города.

Основным принципом формирования задач органа администрации города является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

II. Расходные обязательства

Раздел содержит объем расходных обязательств органа администрации города. В разделе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств органа администрации города и приводится анализ изменения их структуры за отчетный, текущий и плановый периоды. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на положения правовых актов и решений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).

Расходные обязательства органа администрации города оформляются в соответствии с приложением 1 к макету ведомственной целевой программы (далее - Макет).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Красноярска от 11 декабря 2009 г. N 526 в раздел III настоящего Приложения внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

III. Планируемые результаты деятельности

В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга реализации Программы и степени достижения целей, решения задач Программы.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

источник информации;

фактические значения за отчетные два года;

плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;

значения на планируемый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Красноярска. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением 2 к Макету.

IV. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

В разделе приводится распределение бюджетных расходов по целям, задачам, программам и мероприятиям в отчетном и планируемом периодах. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и программ с указанием по каждой программе ее статуса (долгосрочная городская целевая программа, объект капитального строительства в соответствии с адресной инвестиционной программой города Красноярска), бюджета программы в отчетном и плановом периоде и механизма реализации программы.

Распределение планируемых расходов органов администрации города по целям, задачам и мероприятиям Программы оформляется в соответствии с приложением 3 к Макету.

Для подготовки аналитического распределения расходов по каждой задаче формируется перечень мероприятий, осуществление которых обеспечивает ее решение и относится к компетенции органа администрации города.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов администрации города), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) программам, приводится в форме отдельной строкой.

При условии наличия в Программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом администрации города на период реализации Программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе адресной инвестиционной программы города Красноярска, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложением 4 к Макету.

С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования Программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств и оформляются согласно приложению 5 к Макету.

Кроме того, планируемые объемы финансирования Программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, как в целом по Программе, так и отдельно по каждой задаче Программы и оформляются согласно приложениям 6 и 7 к Макету.

Изменение расходов, по сравнению с предыдущими периодами, осуществляется органом администрации города при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), состава показателей, а также прекращения либо инициирования долгосрочных городских целевых программ.

V. План действий органа администрации города по реализации
программных мероприятий на очередной финансовый год

В разделе приводится план действий органа администрации города по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом администрации города, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности. План действий органа администрации города составляется на очередной финансовый год и оформляется в соответствии с приложением 8 к Макету.

Заместитель Главы города - начальник департамента экономики

Т.В.Зеленская