Приложение 6. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение 6

к Распоряжению администрации г.Красноярска

от 2 сентября 2010 г. N 16-СОЦ

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Тыс.руб.
Коды классификаций операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
в том числе:
200 Расходы	188994,18	60173,18	64155,50	64665,50
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	126082,80	42027,60	42027,60	42027,60
211 Заработная плата	99907,20	33302,40	33302,40	33302,40
212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Начисления на оплату труда	26175,60	8725,20	8725,20	8725,20
220 Приобретение услуг	62869,08	18131,48	22113,80	22623,80
221 Услуги связи	1747,82	591,82	578,00	578,00
222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	21235,16	7104,76	7065,20	7065,20
224 Арендная плата за пользование имуществом	2921,40	973,80	973,80	973,80
225 Услуги по содержанию имущества	23886,85	5107,65	9134,60	9644,60
в том числе капитальный ремонт	7990,00	0,00	3990,00	4000,00
226 Прочие услуги	13077,85	4353,45	4362,20	4362,20
290 Прочие расходы	42,30	14,10	14,10	14,10
в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Поступление нефинансовых активов	20780,85	7379,05	7000,90	6400,90
310 Увеличение стоимости основных средств	18616,03	6648,03	6287,00	5684,00
в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2164,82	731,02	716,90	716,90
Итого по задаче 1	209775,03	67552,23	71156,40	71066,40
Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
в том числе:
200 Расходы	744697,23	255385,37	245148,43	244163,43
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	168574,70	56275,70	56149,50	56149,50
211 Заработная плата	133577,50	44592,50	44492,50	44492,50
212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Начисления на оплату труда	34997,20	11683,20	11657,00	11657,00
220 Приобретение услуг	88779,08	35297,42	26295,83	27185,83
221 Услуги связи	1417,02	479,94	468,54	468,54
222 Транспортные услуги	559,20	186,40	186,40	186,40
223 Коммунальные услуги	16500,85	5499,05	5500,90	5500,90
224 Арендная плата за пользование имуществом	17997,60	5999,20	5999,20	5999,20
225 Услуги по содержанию имущества	14452,51	7387,51	3087,50	3977,50
в том числе капитальный ремонт	3890,36	3890,36	0,00	0,00
226 Прочие услуги	37851,90	15745,32	11053,29	11053,29
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	484500,96	162207,32	162084,32	160209,32
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	484500,96	162207,32	162084,32	160209,32
в том числе расходы капитального характера	12213,00	5258,00	3955,00	3000,00
290 Прочие расходы	2842,49	1604,93	618,78	618,78
в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Поступление нефинансовых активов	13646,18	5199,58	3955,80	4490,80
310 Увеличение стоимости основных средств	6796,55	2723,91	1768,82	2303,82
в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
оборудование	1997,50	1532,50	265,00	200,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	6849,63	2475,67	2186,98	2186,98
Итого по задаче 2	758343,41	260584,95	249104,23	248654,23
Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
в том числе:
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	6600,00	2700,00	1200,00	2700,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	6600,00	2700,00	1200,00	2700,00
в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 3	6600,00	2700,00	1200,00	2700,00
Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
в том числе:
200 Расходы	474066,50	159469,64	160393,54	154233,32
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	360291,96	122154,56	119068,70	119068,70
211 Заработная плата	283934,34	96273,34	93830,50	93830,50
212 Прочие выплаты	1967,40	657,80	654,80	654,80
213 Начисления на оплату труда	74390,22	25223,42	24583,40	24583,40
220 Приобретение услуг	61113,34	19730,68	23771,44	17611,22
221 Услуги связи	1163,00	397,00	383,00	383,00
222 Транспортные услуги	15,42	15,42	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	16926,90	5668,90	5629,00	5629,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	1752,36	584,12	584,12	584,12
225 Услуги по содержанию имущества	33157,96	10194,34	14061,92	8901,70
в том числе капитальный ремонт	22290,00	5300,00	10000,00	6990,00
226 Прочие услуги	8097,70	2870,90	3113,40	2113,40
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	52028,88	17342,96	17342,96	17342,96
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	52028,88	17342,96	17342,96	17342,96
в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы	632,32	211,44	210,44	210,44
в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Поступление нефинансовых активов	5470,17	2902,17	1284,00	1284,00
310 Увеличение стоимости основных средств	1828,96	1438,96	195,00	195,00
в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	3641,21	1463,21	1089,00	1089,00
Итого по задаче 4	479536,67	162341,81	161677,54	155517,32

Исполняющий обязанности руководителя главного управления культуры

О.Н.Викулина