Приложение 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение 2

к Распоряжению администрации г.Красноярска

от 2 сентября 2010 г. N 16-СОЦ

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Ед. изм.	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный период			Плановый период
					2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель - осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
1.1	Объем расходов бюджета города на культуру, всего	тыс. руб.		формы бюджетной отчетности	489819,92	467149,26	493178,99	483138,17	477937,95
	в том числе:
1.1.1	Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств				25897,35	8719,92	16130,86	19360,22	14190,00
1.1.2	Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда				289695,69	286231,38	219822,26	216591,0	216591,0
1.2	Количество культурно-просветительных учреждений (библиотеки, учреждения клубного типа, парк флоры и фауны "Роев ручей", музеи) на 10 000 человек населения	единиц		формы государственного статистического наблюдения N 6-нк, 7-нк, 8-нк, 14-нк	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71
1.3	Число посетителей культурно-просветительных учреждений (библиотеки, учреждения клубного типа, парк флоры и фауны "Роев ручей", музеи)	тыс. чел.			2714,1	1974,4	2721,2	2731,8	2744,8
1.4	Объем платных услуг на единицу населения	руб.		форма государственного статистического наблюдения N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению"	100	55	18	18	18
1.5	Удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., в общей их численности	%		показатели отчетности главного управления культуры	15	15	15	15	15
1.6	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	% от числа опрошенных		результаты анкетирования	87	90	90	90	90
1.7	Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств)	%		показатели отчетности главного управления культуры	2,6	12,8	20,5	28,2	28,2
2	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
2.1	Библиотечный фонд общедоступных библиотек	тыс. экз.	0,05	форма государственного статистического наблюдения N 6-нк "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"	1675,1	1688,05	1688,05	1688,05	1688,05
2.2	Число посещений библиотек	тыс. чел.	0,3		1133,2	1149,0	1149,0	1149,0	1149,0
3	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
3.1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений	%	0,02	форма государственного статистического наблюдения N 7-нк "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"	87,7	87	86,4	85,7	85
3.2	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	0,2		815,5	816	816	816	816
3.3	Число посещений парка	тыс. чел.	0,2	форма государственного статистического наблюдения N 14-нк "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)"	651,9	552,8	652	652	652
3.4	Число посещений музеев	тыс. чел.	0,04	форма государственного статистического наблюдения N 8-нк "Сведения о деятельности музеев"	113,5	114,9	120	120	120
3.5	Число зрителей на концертах самостоятельных коллективов	тыс. чел.	0,03	форма государственного статистического наблюдения N 12-нк "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"	101,1	90,13	95,9	96	96
3.6	Число посещений кинотеатров	тыс. чел.	0,01	форма государственного статистического наблюдения N к-2 рик "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок"	29,2	22,5	23,0	33,0	38,0
4	Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
4.1	Число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры	единиц	0,05	показатели отчетности главного управления культуры	10	2	2	1	2
5	Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
5.1	Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года)	чел.	0,1	форма государственного статистического наблюдения N 1-дмш "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"	6670	7497	7497	7497	7497
Справочно:
Численность населения в городе Красноярске (среднегодовая)		тыс. чел.	-	-	941,209	955,841	965,172	971,761	978,223

Исполняющий обязанности руководителя главного управления культуры

О.Н.Викулина