Приложение. Расходные обязательства главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска

Приложение

к Распоряжению администрации г.Красноярска

от 14 сентября 2010 г. N 17-СОЦ

Расходные обязательства
главного управления по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска

тыс. рублей
N п/п	Наименование/ расходные обязательства (по предметам ведения с указанием правового акта)	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Обеспечение деятельности по внешкольной работе с детьми (Федеральные законы от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.13 ч.1 ст.16; от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", п.8 ст.55; Устав города Красноярска, пп.13 п.1 ст.7; постановление администрации города от 04.07.2003 N 308 "О порядке использования средств, поступающих от оказания платных услуг населению и иной приносящей доход деятельности"), в т.ч. заработная плата и начисление на заработную плату работников учреждений по внешкольной работе с детьми (Федеральные законы от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.13 ч.1 ст.16; от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", п.8 ст.55; Устав города Красноярска, пп.13 п.1 ст.7; постановление администрации города от 04.07.2003 N 308 "О порядке использования средств, поступающих от оказания платных услуг населению и иной приносящей доход деятельности")	405 971,72	491862,07	629 222,94	613 324,64	617 239,60
2	Обеспечение деятельности муниципальных спортивных учреждений (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.19 ч.1 ст.16; Устав города Красноярска, пп.19 п.1 ст.7; постановление Главы города от 10.10.2007 N 552 "О видах и стоимости услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, подведомственными главному управлению по физической культуре и спорту администрации города Красноярска"; постановление администрации города от 04.07.2003 N 308 "О порядке использования средств, поступающих от оказания платных услуг населению и иной приносящей доход деятельности"), в т.ч. заработная плата и начисления на заработную плату работников муниципальных спортивных учреждений (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.3 ч.1 ст.17; постановление администрации города от 22.12.2004 N 572 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений"; постановление администрации города от 30.12.2004 N 579 "Об утверждении Положения о порядке исчисления заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта"). Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. Обеспечение деятельности муниципальных спортивных учреждений (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.13 ч.1 ст.16)	125 679,09	132521,71	9 082,34	11 082,34	10 082,34
3	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Федеральные законы от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.9 ст.34; от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст.34; Устав города Красноярска, ст. 46, 48), в т.ч.заработная плата и начисления на заработную плату центрального аппарата (Федеральные законы от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.9 ст.34; от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст.34; решение Красноярского городского Совета от 25.01.2006 N В-165 "Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы", ст.1; постановление Главы города от 19.07.2006 N 650 "Об оплате труда работников, замещающих в органах и территориальных подразделениях администрации города должности, не относящиеся к муниципальным должностям")	22 368,43	22 237,59	23 318,35	22 582,80	22 582,80
4	Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.19 ч.1 ст.16; Устав города Красноярска, пп.19 п.1 ст.7)	42 947,75	46439,65	52 057,78	47 073,36	57 318,16
5	Расходы на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков (Устав города Красноярска, пп.13 п.1 ст.7)	2477,9	3295,14	6546,00	6546,00	6546,00
6	Содержание и развитие муниципальных учреждений дополнительного образования (Федеральные законы от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.13 ч.1 ст.16; от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", п.8 ст.55; Устав города Красноярска, пп.13 п.1 ст.7)	1 112,44	1230,77	1 577,76	930,84	930,84
7	Субсидия из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств. Организация двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора питания или готовых блюд и их транспортировку	0,00	0,00	687,10	687,10	687,10
8	Реализация краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы. Субсидия на устройство быстровозводимых крытых спортивных площадок на территории образовательных учреждений; на проведение зональных турниров; на устройство плоскостных сооружений для испытаний и соревнований по спортивно-техническим видам спорта; модернизация материально-технической базы (Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы"; Устав города Красноярска, пп.13 п.1 ст.7)	28 274,87	12 319,51	0,00	0,00	0,00
9	Софинансирование мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой "Дети" на 2007-2009 годы, за счет средств местного бюджета (Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы"; Устав города Красноярска, пп.13 п.1 ст.7)	0,00	858,50	0,00	0,00	0,00
10	Реализация городской целевой программы "Дети Красноярска" на 2007-2009 годы, на 2009-2011 годы (решение Красноярского городского Совета депутатов от 27.03.2007 N 13-283 "О городской целевой программе "Дети Красноярска" на 2007-2009 годы"; постановление администрации города от 11.12.2008 N 56-а "Об утверждении городской целевой программы "Дети Красноярска" на 2009-2011 годы")	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
11	Реализация городской целевой программы "Старшее поколение" на 2008-2010 годы, на 2009-2011 годы (решение Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 N 15-362 "О городской целевой программе "Старшее поколение" на 2008-2010 годы"; постановление администрации города от 11.12.2008 N 42-а "Об утверждении городской целевой программы "Старшее поколение" на 2009-2011 годы")	280,00	299,70	300,00	300,00	0,00
12	Реализация городской целевой программы "Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2008-2010 годы, на 2009-2011 годы (Устав города Красноярска, пп.19 п.1 ст.7; решение Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 N 15-360 "О городской целевой программе "Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в учреждениях социальной сферы города Красноярска на 2008-2010 годы"; постановление администрации города от 11.12.2008 N 39-а "Об утверждении городской целевой программы "Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2009-2011 годы")	7 216,51	1 914,94	1 915,00	2 440,16	0,00
13	Реализация городской целевой программы "Физическая культура и спорт в городе Красноярске на 2007-2010 годы, на 2009-2011 годы (Устав города Красноярска, пп.19 п.1 ст.7; решение Красноярского городского Совета от 22.12.2006 N 12-261 "О городской целевой программе "Физическая культура и спорт в городе Красноярске на 2007-2009 годы", постановление администрации города от 11.12.2008 N 35-а "Об утверждении городской целевой программы "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2009-2011 годы")	24 716,26	38 029,68	10 444,80	10 944,80	0,00
14	Реализация городской целевой программы "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2010-2012 годы (Устав города Красноярска, пп.19 п.1 ст.7; постановление администрации города от 11.06.2010 N 238 "Об утверждении городской целевой программы "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2010-2012 годы")	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
15	Реализация краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае (Закон края от 20.12.2007 N 4-1018 "О краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах"; Устав города Красноярска, пп.13 п.1 ст.7)	7 501,38	4 169,17	0,00	0,00	0,00
16	Софинансирование мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой "Физическая культура и спорт в Красноярском крае", за счет средств местного бюджета (Устав города Красноярска, пп.17 п.1 ст.7)	662,85	420,00	0,00	0,00	0,00
17	Субсидия автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Металлург" (Устав города Красноярска, пп.19 п.1 ст.7; постановление Главы города от 17.01.2008 N 13 "О порядке предоставления в 2008 году субсидии АНО "Футбольный клуб "Металлург"), субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, созданным в целях развития и популяризации физической культуры и спорта, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг физическим и (или) юридическим лицам в сфере профессионального и (или) любительского футбола (постановление администрации города от 02.02.2009 N 8-а "О порядке предоставления в 2009 году и плановом периоде 2010-2011 годов субсидий из бюджета города некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями")	25 151,09	20 780,40	0,00	0,00	0,00
	Итого расходов	694 393,29	776 411,83	735 152,07	715 912,00	715 761,84

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов		Единицы измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)				Плановый период (два последующих года после текущего)
						2008		2009	2010	2011	2012
Цель - обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта
		Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%		расчетный	13,8		17,0	17,0	17,0	17,0
		Обеспеченность населения физкультурно-спортивными сооружениями всего, в том числе:	%		расчетный	21,19		21,54	21,54	21,54	21,54
		- плоскостные сооружения	%			40,4		42,0	42,0	42,0	42,0
		- бассейны	%			12,4		12,3	12,3	12,3	12,3
		- залы	%			63,8		63,2	63,2	63,2	63,2
		Удельный вес призовых мест, занятых на краевых, региональных и российских соревнованиях, к общему количеству человек, принявших участие в мероприятиях, включенных в календарный план	%		расчетный	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
		Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт всего, в том числе:	тыс. руб.		ведомственная отчетность	694393,30		776411,83	735152,07	715912,00	715761,84
		- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.		ведомственная отчетность	33791,70		33944,60	5200,00	8300,00	0,00
		- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс. руб.		ведомственная отчетность	198473,06		210727,12	156909,69	155337,76	155337,76
		- расходы на одного жителя города	тыс. руб.		расчетный	0,74		0,81	0,77	0,74	0,73
		Доля муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа муниципальных учреждений физической культуры и спорта	%		ведомственная отчетность	10,0		30,0	42,0	55,0	70,0
1		Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска
1.1		Количество человек, участвующих в спортивно-физ-культурно-массовых мероприятиях	тыс. чел.	0,1	ведомственная отчетность	130,28		132,38	135,20	137,30	139,15
1.2		Количество спортивных, физкультурно-массовых мероприятий	ед.	0,1	ведомственная отчетность	415		402	402	402	402
2		Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
2.1		Количество спортивных сборных команд города, участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта	ед.	0,1	расчетный	6		4	5	5	5
3		Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
3.1		Количество медалей, завоеванных на российских и международных соревнованиях	ед.	0,09	расчетный	302		321	321	321	321
3.2		Количество кандидатов в мастера спорта (КМС), мастеров спорта (МС), мастеров спорта международного класса (МСМК)	ед.	0,11	ведомственная отчетность	243		253	262	269	275
3.3		Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию	%	0,1	ведомственная отчетность	80		83	82	87	88
3.4		Количество учащихся спортивных школ Красспорта	чел.	0,1	ведомственная отчетность	4564		5569	7500	8000	8000
4		Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
4.1		Количество инструкторов	ед.	0,1	ведомственная отчетность	12	33		43	51	51
4.2		Количество спортивных площадок	ед.	0,1	ведомственная отчетность	28	28		84	156	156
4.3		Единовременная пропускная способность спортивных объектов Красспорта	чел.	0,1	ведомственная отчетность	1695	1720		2240	2840	4280

Распределение планируемых расходов главного управления
по физической культуре и спорту
администрации города по целям, задачам и мероприятиям

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из бюджета города, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период)
				2010	2011	2012
	Цель: обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта
1	Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска
1.1	Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий	2010-2012	101 610,10	35 231,70	33 189,20	33 189,20
	Итого по задаче 1		101 610,10	35 231,70	33 189,20	33 189,20
2	Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
2.1	Представительство города Красноярска на чемпионатах России и Кубках России спортивными сборными командами	2010-2012	810 145,39	272 375,13	268 885,13	268 885,13
	Итого по задаче 2		810 145,39	272 375,13	268 885,13	268 885,13
3	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
3.1	Оказание муниципальных образовательных услуг по дополнительному образованию детей	2010-2012	823 286,83	275 647,09	272 862,37	274 777,37
3.2	Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди учащихся спортивных школ	2010-2012	25 138,74	8 810,86	8 163,94	8 163,94
3.3	Медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом и врачебно-педагогическое наблюдение	2010-2012	25 030,32	8 343,44	8 343,44	8 343,44
	Итого по задаче 3		873 455,89	292 801,39	289 369,75	291 284,75
4	Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
4.1	Реализация городской целевой программы "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2009-2011 годы	2010-2011	21 389,60	10 444,80	10 944,80	0,00
4.2	Возмещение расходов на содержание и эксплуатацию зданий и спортивных сооружений учреждениям, подведомственным Красспорту, в том числе:	2010-2012	272 497,96	94 371,68	84 810,82	93 315,46
	- на капитальный ремонт зданий и сооружений	2010-2012	36 044,10	13 744,10	7 000,00	15 300,00
	- на приобретение оборудования	2010-2011	4 000,00	700,00	3 300,00	0,00
	- на обеспечение условий электробезопасности, пожарной безопасности и общественной безопасности в муниципальных учреждениях в рамках городской целевой программы "Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2009-2011 годы	2010-2011	4 355,16	1 915,00	2 440,16	0,00
4.3	Предоставление подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями услуг на платной основе	2010-2012	17 968,02	6 309,02	5 829,50	5 829,50
4.4	Проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках городской целевой программы "Старшее поколение" на 2009-2011 годы	2010-2011	600,00	300,00	300,00	0,00
4.5	Реализация городской целевой программы "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2010-2012 годы	2012	375,00	0,00	0,00	375,00
	Итого по задаче 4		312 830,58	111 425,50	101 885,12	99 519,96
	Итого по цели		2 098 041,96	711 833,72	693 329,20	692 879,04
	Сумма нераспределенных расходов (содержание аппарата)	2010-2012	68 783,95	23 318,35	22 582,80	22 882,80
	Всего по ведомственной программе		2 166 825,91	735 152,07	715 912,00	715 761,84

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2010	2011	2012
Всего,	2 166 825,91	735 152,07	715 912,00	715 761,84
в том числе:
бюджет города	2 163 281,61	732 981,97	715 224,90	715 074,74
из них расходы за счет доходов от оказания платных услуг	17 968,02	6 309,02	5 829,50	5 829,50
краевой бюджет	3 544,30	2 170,10	687,10	687,10
федеральный бюджет
из них внебюджетные источники
из них капитальные вложения	50 108,70	18 983,54	15 825,16	15 300,00
в том числе:
бюджет города	50 108,70	18 983,54	15 825,16	15 300,00
краевой бюджет
федеральный бюджет
из них внебюджетные источники

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам
классификации главного управления по физической
культуре и спорту администрации города Красноярска

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2010	2011	2012
Сумма средств бюджета города. Всего,	2 166 825,91	735 152,07	715 912,00	715 761,84
в том числе:
200 Расходы	2 136 172,45	723 849,41	706 086,60	706 236,44
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	407 469,29	157 549,53	155 913,28	155 913,28
211 Заработная плата	322 994,61	125 210,55	123 964,98	123 964,98
212 Прочие выплаты	1 759,38	639,84	575,52	575,52
213 Начисления на оплату труда	82 715,30	31 699,14	31 372,78	31 372,78
220 Приобретение услуг	134 778,25	46 714,62	43 479,01	44 584,63
221 Услуги связи	1 404,60	765,20	661,20	661,20
222 Транспортные услуги	2 220,87	558,49	915,19	915,19
223 Коммунальные услуги	35 638,62	12 359,92	12 260,35	12 260,35
224 Арендная плата за пользование имуществом	13 720,70	4 631,37	4 544,67	4 544,67
225 Услуги по содержанию имущества,	28 924,54	11 427,43	8 383,95	10 373,79
в том числе капитальный ремонт	7 569,26	3 344,10	2 225,16	2 300,00
226 Прочие услуги	48 062,39	16 972,21	16 713,65	15 829,43
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	1 514 557,81	513 495,63	501 008,98	500 053,20
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям,	1 514 557,81	513 495,63	501 008,98	500 053,20
в том числе расходы капитального характера	41 900,00	15 600,00	13 300,00	13 000,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы	17 460,30	6 089,63	5 685,34	5 685,34
300 Поступление нефинансовых активов	30 653,47	11 302,67	9 825,40	9 525,40
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	11 583,62	4 972,48	3 455,57	3 155,57
капитальное строительство	300,00	0,00	300,00	0,00
оборудование	39,44	39,44	0,00	0,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	19 069,85	6 330,19	6 369,83	6 369,83
500 Поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам
классификации главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2010		2011		2012
Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска
в том числе:
200 Расходы	101610,10		35231,70		33189,20	33189,20
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	0,00		0,00		0,00	0,00
211 Заработная плата	0,00		0,00		0,00	0,00
212 Прочие выплаты	0,00		0,00		0,00	0,00
213 Начисления на оплату труда	0,00		0,00		0,00	0,00
220 Приобретение услуг	0,00		0,00		0,00	0,00
221 Услуги связи	0,00		0,00		0,00	0,00
222 Транспортные услуги	0,00		0,00		0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	0,00		0,00		0,00	0,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00		0,00		0,00	0,00
225 Услуги по содержанию имущества,	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе капитальный ремонт	0,00		0,00		0,00	0,00
226 Прочие услуги	0,00		0,00		0,00	0,00
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	101610,10		35231,70		33189,20	33189,20
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям,	101610,10		35231,70		33189,20	33189,20
в том числе расходы капитального характера	0,00		0,00		0,00	0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00		0,00		0,00	0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе расходы капитального характера	0,00		0,00		0,00	0,00
260 Социальное обеспечение	0,00		0,00		0,00	0,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,00		0,00		0,00	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00		0,00	0,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00		0,00		0,00	0,00
290 Прочие расходы	0,00		0,00		0,00	0,00
300 Поступление нефинансовых активов	0,00		0,00		0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	0,00		0,00		0,00	0,00
капитальное строительство	0,00		0,00		0,00	0,00
оборудование	0,00		0,00		0,00	0,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		0,00		0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,00		0,00		0,00	0,00
500 Поступление финансовых активов	0,00		0,00		0,00	0,00
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,00		0,00		0,00	0,00
600 Выбытие финансовых активов	0,00		0,00		0,00	0,00
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00		0,00		0,00	0,00
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,00		0,00		0,00	0,00
Итого по задаче 1	101610,10		35231,70		33189,20	33189,20
Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
в том числе:
200 Расходы	810145,39		272375,13		268885,13	268885,13
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	0,00		0,00		0,00	0,00
211 Заработная плата	0,00		0,00		0,00	0,00
212 Прочие выплаты	0,00		0,00		0,00	0,00
213 Начисления на оплату труда	0,00		0,00		0,00	0,00
220 Приобретение услуг	0,00		0,00		0,00	0,00
221 Услуги связи	0,00		0,00		0,00	0,00
222 Транспортные услуги	0,00		0,00		0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	0,00		0,00		0,00	0,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00		0,00		0,00	0,00
225 Услуги по содержанию имущества,	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе капитальный ремонт	0,00		0,00		0,00	0,00
226 Прочие услуги	0,00		0,00		0,00	0,00
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	810145,39		272375,13		268885,13	268885,13
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям,	810145,39		272375,13		268885,13	268885,13
в том числе расходы капитального характера	0,00		0,00		0,00	0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00		0,00		0,00	0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе расходы капитального характера	0,00		0,00		0,00	0,00
260 Социальное обеспечение	0,00		0,00		0,00	0,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,00		0,00		0,00	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00		0,00	0,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00		0,00		0,00	0,00
290 Прочие расходы	0,00		0,00		0,00	0,00
300 Поступление нефинансовых активов	0,00		0,00		0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	0,00		0,00		0,00	0,00
капитальное строительство	0,00		0,00		0,00	0,00
оборудование	0,00		0,00		0,00	0,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		0,00		0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,00		0,00		0,00	0,00
500 Поступление финансовых активов	0,00		0,00		0,00	0,00
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,00		0,00		0,00	0,00
600 Выбытие финансовых активов	0,00		0,00		0,00	0,00
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00		0,00		0,00	0,00
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,00		0,00		0,00	0,00
Итого по задаче 2	810145,39		272375,13		268885,13	268885,13
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
в том числе:
200 Расходы	850044,60		283926,26		282101,67	284016,67
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	401523,46		134853,30		133335,08	133335,08
211 Заработная плата	318318,52		106893,22		105712,65	105712,65
212 Прочие выплаты	1703,88		586,84		558,52	558,52
213 Начисления на оплату труда	81501,06		27373,24		27063,91	27063,91
220 Приобретение услуг	114101,88		37336,11		37425,39	39340,39
221 Услуги связи	956,28		329,08		313,60	313,60
222 Транспортные услуги	2160,87		482,49		839,19	839,19
223 Коммунальные услуги	35376,30		11792,10		11792,10	11792,10
224 Арендная плата за пользование имуществом	13720,70		4631,37		4544,67	4544,67
225 Услуги по содержанию имущества,	18126,71		5992,91		5109,40	7024,40
в том числе капитальный ремонт	0,00		0,00		0,00	0,00
226 Прочие услуги	43761,02		14108,16		14826,43	14826,43
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	318865,23		106288,41		106288,41	106288,41
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям,	318865,23		106288,41		106288,41	106288,41
в том числе расходы капитального характера	0,00		0,00		0,00	0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00		0,00		0,00	0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе расходы капитального характера	0,00		0,00		0,00	0,00
260 Социальное обеспечение	0,00		0,00		0,00	0,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,00		0,00		0,00	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00		0,00	0,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00		0,00		0,00	0,00
290 Прочие расходы	15554,04		5448,45		5052,80	5052,80
300 Поступление нефинансовых активов	23411,29		8875,13		7268,08	7268,08
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	8340,60		3880,20		2230,20	2230,20
капитальное строительство	0,00		0,00		0,00	0,00
оборудование	0,00		0,00		0,00	0,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		0,00		0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	15070,69		4994,93		5037,88	5037,88
500 Поступление финансовых активов	0,00		0,00		0,00	0,00
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,00		0,00		0,00	0,00
600 Выбытие финансовых активов	0,00		0,00		0,00	0,00
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00		0,00		0,00	0,00
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,00		0,00		0,00	0,00
Итого по задаче 3	873455,89		292801,39		289369,75	291284,75
Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, в том числе по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
в том числе:
200 Расходы	307629,03		109656,59		100018,80	97953,64
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	5945,83		2060,63		1942,60	1942,60
211 Заработная плата	4676,09		1602,03		1537,03	1537,03
212 Прочие выплаты	55,50		42,50		6,50	6,50
213 Начисления на оплату труда	1214,24		416,10		399,07	399,07
220 Приобретение услуг	15869,85		7364,39		4807,42	3698,04
221 Услуги связи	448,32		183,12		132,60	132,60
222 Транспортные услуги	60,00		20,00		20,00	20,00
223 Коммунальные услуги	262,32		153,82		54,25	54,25
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00		0,00		0,00	0,00
225 Услуги по содержанию имущества,	10797,83		4945,69		3038,65	2813,49
в том числе капитальный ремонт	7569,26		3344,10		2225,16	2000,00
226 Прочие услуги	4301,37		2061,75		1561,92	677,70
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	283937,09		99600,39		92646,24	91690,46
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям,	283937,09		99600,39		92646,24	91690,46
в том числе расходы капитального характера	41900,00		15600,00		13300,00	13000,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00		0,00		0,00	0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,	0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе расходы капитального характера	0,00		0,00		0,00	0,00
260 Социальное обеспечение	0,00		0,00		0,00	0,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,00		0,00		0,00	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00		0,00	0,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00		0,00		0,00	0,00
290 Прочие расходы	1876,26		631,18		622,54	622,54
300 Поступление нефинансовых активов	4901,55		1768,91		1866,32	1566,32
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	3103,58		1052,84		1225,37	925,37
капитальное строительство	300,00		0,00		300,00	0,00
оборудование	39,44		39,44		0,00	0,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		0,00		0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1997,97		716,07		640,95	640,95
500 Поступление финансовых активов	0,00		0,00		0,00	0,00
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,00		0,00		0,00	0,00
600 Выбытие финансовых активов	0,00		0,00		0,00	0,00
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00		0,00		0,00	0,00
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,00		0,00		0,00	0,00
Итого по задаче 4	312830,58		111425,50		101885,12	99519,96
Сумма нераспределенных расходов (содержание аппарата)	68783,95		23318,35		22582,80	22882,80

План
действий главного управления по физической культуре
и спорту администрации города по реализации
программных мероприятий на очередной финансовый год

N п/п	Мероприятие, осуществляемое органом администрации города	Срок реализации	Ответственный (с указанием Ф.И.О.)
1	Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска
1.1	Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий
1.1.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий в соответствии с утвержденным порядком	в течение года	Мусиенко В.И.
1.1.2	Разработка и утверждение регламентирующих документов о проведении официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий календарного плана	в течение года	Мусиенко В.И.
1.1.3	Разработка и утверждение нормативного документа, устанавливающего нормативы финансирования, нормы расходов и порядок финансирования официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий, включенных в календарный план	в течение года	Козлова Е.Л.
1.1.4	Участие во всероссийских акциях, в том числе
	Всероссийская массовая акция "Лыжня России-2010", традиционная массовая лыжная гонка на 25 км "Преодолей себя"	февраль	Мусиенко В.И.
	Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут-2010"	май	Мусиенко В.И.
	Всероссийские массовые соревнования по стритболу "Оранжевый мяч"	август	Мусиенко В.И.
	Всероссийская акция "Кросс наций", легкоатлетический пробег "Познай себя"	сентябрь	Мусиенко В.И.
1.1.5	Участие в подготовке и проведении международных, российских и региональных спортивно-массовых мероприятий, в том числе		Мусиенко В.И.
	Международный турнир по борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при "Иван Ярыгин"	январь	Мусиенко В.И.
	Региональный турнир среди юношеских команд 1997 года рождения на призы заслуженного тренера России Ю.А.Уриновича	январь	Мусиенко В.И.
	Всероссийский турнир по борьбе дзюдо памяти Г.И.Михеева	октябрь	Мусиенко В.И.
	Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы трехкратного чемпиона Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Бувайсара Сайтиева	октябрь	Мусиенко В.И.
1.1.6	Проведение организационно-массовых мероприятий, в том числе	в течение года
	Красноярский молодежный мотофестиваль "Зимний вираж"	март	Мусиенко В.И.
	Городской конкурс "Я - тренер!"	март	Китаев А.В.
	Открытый городской турнир по волейболу памяти А.Я. Грошева	апрель	Мусиенко В.И.
	Традиционный юношеский турнир по футболу "Кубок В.П.Астафьева"	апрель	Мусиенко В.И.
	Фестиваль студенческого спорта "Универсиада-2010". Финал	апрель	Китаев А.В.
	Спортивный праздник "Фестиваль возможностей" для лиц старшего поколения	апрель	Мусиенко В.И.
	Митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, у памятника воинам-спортсменам	май	Мусиенко В.И.
	Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы	май	Мусиенко В.И.
	Общегородские зарядки "Хочешь быть сильным, красивым, здоровым - будь им!"	май - сентябрь	Мусиенко В.И.
	Финал оздоровительного конкурса "Стартуют все"	май	Мусиенко В.И.
	Проведение VII спортивных игр на призы Главы города "Звезды Красноярска - звезды России"	апрель - май	Китаев А.В.
	Веломарафон "Красспорт"	июнь	Мусиенко В.И.
	Турнир по футболу среди детских команд на призы Главы города	май - июнь	Мусиенко В.И.
	Спортивные мероприятия в рамках празднования Дня города Красноярска, спорт-шоу "Звезды экстрима"	июнь	Мусиенко В.И.
	Традиционный легкоатлетический забег "Красноярская часовня"	июнь	Мусиенко В.И.
	Кубок Главы города по автоспорту	август	Мусиенко В.И.
	Торжественный прием спортивной общественности города Красноярска, посвященный Всероссийскому дню физкультурника	август	Мусиенко В.И.
	Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника	август	Мусиенко В.И.
	Спортивный праздник, посвященный дню столбизма "Скальный фестиваль"	август -сентябрь	Мусиенко В.И.
	Кубок Главы города по мотоциклетному спорту	сентябрь	Мусиенко В.И.
	Кубок Главы города по регби "Будущие звезды овального мяча"	сентябрь	Мусиенко В.И.
	Соревнования по футбольному фристайлу	сентябрь	Мусиенко В.И.
	Семинар по вопросам развития физической культуры и спорта в городе Красноярске в рамках Красноярского городского форума	октябрь	Мусиенко В.И.
	Открытый городской турнир по баскетболу памяти В.Г.Ходыкина	ноябрь	Мусиенко В.И.
	Торжественный вечер-чествование спортсменов и тренеров муниципальных спортивных школ по итогам выступления в 2009/2010 учебном году и смотра-конкурса "Лучший тренер", "Лучший спортсмен"	декабрь	Китаев А.В.
	Суперфинал фестиваля по мультиспорту "Сибирский медведь" и "Королева мультиспорта"	ноябрь	Мусиенко В.И.
	Заключительный этап XIV спартакиады среди работников департаментов и управлений администрации города - соревнования по спортивным бальным танцам и торжественная церемония закрытия спартакиады 2010 года	декабрь	Мусиенко В.И.
	Спортивный праздник, посвященный открытию зимнего сезона оздоровительного конкурса "Стартуют все"	декабрь	Мусиенко В.И.
	XI фестиваль по видам единоборств на кубок Главы города Красноярска	ноябрь	Мусиенко В.И.
2	Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
2.1	Представительство города Красноярска на чемпионатах России и Кубках России спортивными сборными командами
2.1.1	Подготовка предложений для утверждения бюджетов команд на соответствующий игровой сезон	в течение года	Китаев А.В.
2.1.2	Согласование календаря выезда команд на российские соревнования	в течение года	Кочан С.В.
3	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
3.1	Оказание муниципальных образовательных услуг по дополнительному образованию детей
3.1.1	Комплектование подведомственных муниципальных образовательных учреждений: предварительное комплектование; итоговое комплектование	до 01 ноября; до 25 декабря	Китаев А.В.
3.1.2	Аттестация руководящих и педагогических работников подведомственных муниципальных учреждений на первую (вторую) квалификационную категорию	раз в месяц	Китаев А.В.
3.1.3	Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	до 25 декабря	Китаев А.В.
3.1.4	Организация учебно-тренировочной деятельности в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях	в течение года	Китаев А.В.
3.2	Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди учащихся спортивных школ
3.2.1	Реализация мероприятий по организации летнего отдыха детей, обучающихся в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях	июнь - август	Китаев А.В.
3.3	Медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом и врачебно-педагогическое наблюдение
3.3.1	Утверждение планов (графиков) врачебно-педагогических наблюдений учащихся спортивных школ и контроль за их исполнением	в течение года	Китаев А.В.
3.3.2	Согласование планов (графиков) углубленных медицинских обследований и контроль за их исполнением	в течение года	Китаев А.В.
4	Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
4.1	Реализация городской целевой программы "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2009-2011 годы
4.1.1	Разработка и утверждение мероприятий по городской целевой программе "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2009-2011 годы" на очередной финансовый год и внесение изменений в текущий год и плановый период	в течение года	Мусиенко В.И.
4.1.2	Проведение процедуры размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	в течение года	Козлова Е.Л.
4.2	Возмещение расходов на содержание и эксплуатацию зданий и спортивных сооружений учреждений, подведомственных Красспорту
4.2.1	Обеспечение контроля за формированием и соблюдением норматива финансовых затрат, норм содержания недвижимого имущества на единицу площади муниципальных учреждений	в течение года	Козлова Е.Л.
4.2.2	Разработка, представление к утверждению и реализация планов капитального ремонта муниципальных спортивных сооружений, закрепленных за подведомственными муниципальными учреждениями; контроль хода и качества капитального и текущего ремонта спортивных объектов и сооружений подведомственных муниципальных учреждений	в течение года	Китаев А.В.
4.2.3	Определение необходимого количества оборудования и инвентаря	в течение года	Китаев А.В.
4.2.4	Проведение процедуры размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	в течение года	Козлова Е.Л.
4.2.5	Разработка и утверждение мероприятий по городской целевой программе "Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2009-2011 годы на очередной финансовый год и внесение изменений в текущий год	в течение года	Мусиенко В.И
4.3	Предоставление подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями услуг на платной основе
4.3.1	Разработка проектов правовых актов города по установлению тарифов на платные услуги, оказываемые подведомственными муниципальными учреждениями	в течение года	Мусиенко В.И
4.3.2	Организация ведомственного финансового контроля за использованием доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений	в течение года	Козлова Е.Л.
4.4	Проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках городской целевой программы "Старшее поколение" на 2009-2011 годы
4.4.1	Организация работы физкультурно-оздоровительных групп "Здоровье" и контроль за выполнением мероприятий программы	в течение года	Мусиенко В.И

Руководитель главного управления по физической культуре и спорту

С.В.Кочан