Приложение 2. Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям, предусмотренных ВЦП Развитие муниципальной системы образования города Минусинска на 2009-2011 годы

Приложение 2

к Ведомственной целевой программе

"Развитие муниципальной системы

образования города Минусинска на 2009-2011 годы"

Распределение планируемых расходов по целям,
задачам и мероприятиям, предусмотренных
ВЦП Развитие муниципальной системы образования
города Минусинска на 2009-2011 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Мероприятия программы	КБК	Расходы по программе по годам, тыс. рублей
			Городской бюджет			Краевой бюджет			Федеральный бюджет
			2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
	Цель: обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования жителей г. Минусинска
	Задача 1: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	211	29915,21	31059,02	32996,78	127339,68	134490,6	125965,99	4201,57	4417,12	4417,12
		212	1091,75	1202,67	1288,1	259,33	224,92	242,79
		213	7784,74	8138,01	8645,72	33369,52	35236,53	32995,58	1100,81	1157,28	1157,28
		221	363,79	389,26	416,9	586,62	619,89	669,27
		222	101,82	123,03	131,84	352,79	335,04	361,78
		223	24726,7	29853,78	35376,74
		224	8,25	0	0
		225	5052,18	5564,13	5959,20	3013,55	772,04	833,91	2000,00
		226	4070,11	2565,72	1196,17	13299,74	11880,75	12739,76
		260	0,99	0	0	5,30	0
		290	38,49	67,56	72,36	523,39	757,76	759,91
		310	809,38	77	82,47	9052,48	6056,07	6541,49
		340	3803,81	3583,59	3835,68	1935,26	2603,56	2868,87
	Итого по задаче		77767,22	82623,77	90001,96	189737,66	192977,16	183979,35	7302,38	5574,40	5574,40
	Задача 2: Организация и предоставление дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
2	Организация и предоставление дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	всего	141036,87	155814,6	169017,5
		211	87452,75	101045,7	108219,94	4721,48	5324,17	5324,17
		212	810,6	868,93	930,63
		213	23459,49	26473,97	28353,63	1237,02	1394,93	1394,93
		221	99,5	112,69	120,69
		222	126,13	134,07	143,58
		223	15462,99	18688,87	22146,3
		224	0	0	0
		225	4450,27	1400,37	1499,80
		226	3247,1	3115,69	3345,9
		260	2,47	0	0
		290	242,69	259,51	277,94
		310	2048,76	535	572,99
		340	3634,12	3179,8	3406,1
	Итого по задаче		141036,87	155814,6	169017,5	5958,5	6719,1	6719,1	0	0	0
	Задача 3: Обеспечение детей, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, питанием
3	Обеспечение детей, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, питанием	226	852,54	912,22	976
		340	10223,4	11534,04	12352,96	935,6	1014,8	1086,8
	Итого по задаче		11075,94	12446,26	13328,96	935,6	1014,8	1086,8	0	0	0
	Изменение содержания общего образования и развитие системы оценки качества образования
	Задача 4: Организация и предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
4	Организация и предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей	тыс.руб.	23992,64	25042,15	26908,23
		211	17187,00	18514,2	19828,71
		212	143,93	157,12	168,28
		213	4459,09	4850,72	5195,12
		221	27,33	20,88	22,36
		222	76,18	71,45	76,52	264,42
		223	646,76	782,6	927,39
		225	698,49	159,7	171,04
		226	531,30	351,94	375,79	1299,35
		260	1,53	0	0
		290	76,25	81,37	87,15	389,51
		310	20,24
		340	144,78	52,17	55,87	324,16
	Итого по задаче		24012,88	25042,15	26908,23	2277,44	0	0	0	0	0
	Задача N 6
	Задача 5: Организация и предоставление образовательного процесса в группах продленного дня (ГПД) в муниципальных общеобразовательных учреждениях
5	Организация и предоставление образовательного процесса в группах продленного дня (ГПД) в муниципальных общеобразовательных учреждениях	211	6620,49	7036,76	7803,80
		213	1734,57	1843,63	2044,60
	Итого по задаче		8355,06	8880,39	9848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Задача 6: Организация отдыха детей в каникулярное время
6	Организация отдыха детей в каникулярное время	тыс.руб.	486,82	1142,5	1266,5
		211	0,27			268,78
		213	0,07			70,42
		226	2403,02
		260	248	287,3	317,4
		310	0	23,5	29,2
		340	238,82	831,7	919,9
	Итого по задаче		2890,18	1142,5	1266,5	339,2	0	0	0	0	0
	Итого по программе за год, тыс. рублей
	В том числе :
	за счет средств городского бюджета		265138,15	285949,67	310371,55
	за счет средств краевого бюджета					199248,40	193991,96	185066,15
	за счет средств федерального бюджета								7302,38	5574,40	5574,40
	за счет привлеченных средств

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Мероприятия программы	Расходы по программе по годам, тыс. рублей
		привлеченные средства			Итого
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
	Цель: обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования жителей г. Минусинска
	Задача 1: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	984,34	954,75	1024,51	162440,80	170921,49	164404,4
					1351,08	1427,59	1530,89
		257,89	250,14	268,42	42512,96	44781,96	43067
					950,41	1009,15	1086,17
					454,61	458,07	493,62
					24726,70	29853,78	35376,74
					8,25	0	0
		2,5	2,99	3,22	10068,23	6339,16	6796,33
		97,75	16,06	17,23	17467,60	14462,53	13953,16
					6,29	0	0
		38,69	57,86	62,09	600,57	883,18	894,36
		54,15	131,54	141,15	9916,01	6264,61	6765,11
		469,68	625,66	671,38	6208,75	6812,81	7375,93
	Итого по задаче	1905,00	2039,00	2188,00	276712,26	283214,33	281743,71
	Задача 2: Организация и предоставление дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
2	Организация и предоставление дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях				146995,37	162533,7	175736,6
					92174,23	106369,87	113544,11
					810,6	868,93	930,63
					24696,51	27868,9	29748,56
					99,5	112,69	120,69
					126,13	134,07	143,58
					15462,99	18688,87	22146,3
					0	0	0
					4450,27	1400,37	1499,8
					3247,1	3115,69	3345,9
					2,47	0	0
					242,69	259,51	277,94
					2048,76	535	572,99
					3634,12	3179,8	3406,1
	Итого по задаче	0	0	0	146995,37	162533,7	175736,6
	Задача 3: Обеспечение детей, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, питанием
3	Обеспечение детей, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, питанием	700,00	750	800	1552,54	1662,22	1776
		12789,00	13684	14655	23948	26232,84	28094,76
	Итого по задаче	13489,00	14434	15455	25500,54	27895,06	29870,76
	Изменение содержания общего образования и развитие системы оценки качества образования
	Задача 4: Организация и предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
4	Организация и предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей				26270,08	25042,15	26908,23
					17187	18514,2	19828,71
					143,93	157,12	168,28
					4459,09	4850,72	5195,12
					27,33	20,88	22,36
					340,6	71,45	76,52
					646,76	782,6	927,39
					698,49	159,7	171,04
					1830,65	351,94	375,79
					1,53	0	0
					465,76	81,37	87,15
					20,24
					468,94	52,17	55,87
	Итого по задаче	0	0	0	26290,32	25042,15	26908,23
	Задача N 6
	Задача 5: Организация и предоставление образовательного процесса в группах продленного дня (ГПД) в муниципальных общеобразовательных учреждениях
5	Организация и предоставление образовательного процесса в группах продленного дня (ГПД) в муниципальных общеобразовательных учреждениях				6620,49	7036,76	7803,80
					1734,57	1843,63	2044,60
	Итого по задаче	0,00	0,00	0,00	8355,06	8880,39	9848,40
6	Организация отдыха детей в каникулярное время				486,82	1142,5	1266,5
					269,05	0	0
					70,49	0	0
					2403,02	0	0
					248	287,3	317,4
					0	23,5	29,2
					238,82	831,7	919,9
	Итого по задаче	0	0	0	3229,38	1142,5	1266,5
	Итого по программе за год, тыс. рублей				487082,93	501989,03	518655,10
	В том числе :
	за счет средств городского бюджета				265138,15	285949,67	310371,55
	за счет средств краевого бюджета				199248,40	193991,96	185066,15
	за счет средств федерального бюджета				7302,38	5574,40	5574,40
	за счет привлеченных средств	15394,0	16473,0	17643,0	15394,00	16473,00	17643