Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Распоряжению Правительства
Красноярского края
от 2 ноября 2010 г. N 911-Р
Приложение
к Распоряжению Правительства
Красноярского края
от 20 июля 2010 г. N 634-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае
на 2010-2012 годы"
1. Паспорт
Ведомственной целевой программы
|
Наименование ведомственной программы |
|
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (далее - Программа) |
|
Наименование органа исполнительной власти края |
|
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (далее - Министерство) |
|
Основание для разработки ведомственной программы |
|
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" |
|
Цель и задачи программы |
|
Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края. 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края. 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
Целевые показатели |
|
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае (увеличение с 5 309 ед. в 2008 году до 5 497 ед. в 2012 году); удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (увеличение с 13,45% в 2008 году до 16,40% в 2012 году); количество учащихся в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта (увеличение показателя с 63,73 тыс. человек в 2008 году до 64,19 тыс. человек в 2012 году); количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта (увеличение со 135 человек в 2008 году до 285 человек в 2012 году), в том числе по олимпийским видам спорта (увеличение значения показателя со 135 человек в 2008 году до 222 человек в 2012 году); количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх (увеличение с 89 ед. в 2008 году до 537 ед. в 2012 году), в том числе по олимпийским видам спорта увеличение значения показателя с 89 единиц в 2008 году до 295 единиц в 2012 году |
|
Показатели результативности |
|
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Красноярского края (увеличение показателя со 129,89 тыс. человек в 2008 году до 134,64 тыс. человек в 2012 году); численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (увеличение с 388 ,70 тыс. человек в 2008 году до 476,8 тыс. человек в 2012 году); обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (увеличение с 11,12 тыс. кв. м на 10 тыс. населения в 2008 году до 11,52 тыс. кв. м на 10 тыс. населения в 2012 году); обеспеченность спортивными залами (сокращение показателя с 1,79 тыс. кв. м на 10 тыс. населения в 2008 году до 1,62 тыс. кв. м на 10 тыс. населения в 2012 году); обеспеченность плавательными бассейнами (увеличение показателя с 64,11 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения в 2008 году до 68,93 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения в 2012 году); доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения (увеличение с 1,1% в 2008 году до 1,9% в 2012 году); расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт (изменение с 1 706 353,75 тыс. рублей в 2008 году до 1 279 099,5 тыс. рублей в 2012 году, в том числе: капитальные расходы - с 417 962,1 тыс. рублей до 268 922,0 тыс. рублей, текущие расходы - с 1 288 391,65 тыс. рублей до 1 010 177,5 тыс. рублей, расходы и начисления на оплату труда - с 311 392,6 тыс. рублей до 336 595,1 тыс. рублей, на одного жителя - с 0,590 тыс. рублей до 0,443 тыс. рублей); среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта (увеличение с 14 425,7 рублей в 2008 году до 15 868,3 рублей в 2012 году); доля автономных учреждений в области физической культуры и спорта от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в области физической культуры и спорта в крае (увеличение с 4,07% в 2008 году до 4,84% в 2012 году); удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста (рост с 18,0% в 2008 году до 20% в 2012 году); удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности (увеличение с 2,0% в 2008 году до 2,3% в 2012 году); удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва (увеличение с 67,8% в 2008 году до 72,5% в 2012 году); количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году (сокращение с 260 тыс. чел. в 2008 году до 128,3 тыс. чел. в 2012 году); количество команд Красноярского края по игровым видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах России (уменьшение с 10 ед. в 2008 году до 5 единиц в 2012 году); количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (увеличение с 53,3 в 2008 году, до 102,9 тыс. человек в 2012 году); количество спортсменов Красноярского края участников Олимпийских и Параолимпийских игр в 2008 году - 5 человек, в 2010 году - 14 человек, в 2012 году - 3 человека; расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта (увеличение с 173 600,3 тыс.руб. в 2008 году до 613 683,6 тыс.руб. в 2012 году); расходы консолидированного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта имеет нулевое значение в анализируемом периоде; объем расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта (снижение с 1 706 353,75 тыс. рублей в 2008 году до 1 279 099,5 тыс. рублей в 2012 году) |
|
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
|
Общий объем финансирования в 2010 году - 2 399 181,8 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 2 256 295,5 тыс. рублей, федерального бюджета - 142 886,3 тыс. рублей; в 2011 году - 2 703 900,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета -2 703 900,6 тыс. рублей; в 2012 году - 1 279 099,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 1 279 099,5 тыс. рублей |
2. Основные разделы Программы
2.1. Цели и задачи
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50-55% зависит от условий и образа жизни человека).
Цель Программы - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края.
2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2010-2012 годы составляет 6 382 181,9 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования физической культуры и спорта Красноярского края.
Из средств краевого бюджета на реализацию Программы выделяется 6 239 295,6 тыс. рублей.
В 2010 году весь объем расходных обязательств составляет 2 256 295,5 тыс. рублей.
В 2011 году весь объем расходных обязательств составляет 2 703 900,6 тыс. рублей.
В 2012 году весь объем расходных обязательств составляет 1 279 099,5 тыс. рублей.
Оценка объема доходов краевого бюджета, которым управляет Министерство (доходы от предпринимательской деятельности подведомственных учреждений) составляет:
всего на период 2010-2012 годы - 53 255,6 тыс. рублей, в том числе:
на 2010 год - 15 521,1 тыс. рублей;
на 2011 год - 18 450,2 тыс. рублей;
на 2012 год - 19 284,3 тыс. рублей.
Расходные обязательства Министерства и формирование доходов представлены в приложении N 1 к Программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении N 2 к Программе.
Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 3 к Программе.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям Программы представлено в приложении N 4 к Программе.
Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении N 4а к Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении N 5 к Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления представлено в приложениях N 6, 7 к Программе.
2.5. План действий Министерства по реализации программных мероприятий
Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности в приложении N 8 к Программе представлен план действий Министерства.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
Расходные обязательства министерства спорта, туризма
и молодежной политики Красноярского края и формирование доходов
|
(тыс. рублей) | ||||||
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года ) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Расходные обязательства: (по предметам ведения края с указанием правового акта) |
|
|
|
|
|
|
1. |
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти в области физической культуры и спорта Красноярского края (пп.1 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", ст.115 Устава Красноярского края, Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год") |
24 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. |
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций физической культуры и спорта Красноярского края (п.4 ст.12 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
195 537,3 |
241 318,8 |
573 638,6 |
589 542,9 |
589 642,9 |
|
3. |
Разработка и реализация календарного плана краевых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Красноярского края, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивным судьям (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пп.7 п.1 ст.10 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", раздел 2 Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1018 "О краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах") |
75 021,8 |
124 645,2 |
138 349,0 |
141 699,0 |
141 699,0 |
|
4. |
Организация предоставления среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта (пп.14.1 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 23 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", пп.14 п.4 ст.8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
134 414,2 |
121 552,5 |
113 194,8 |
105 293,7 |
105 943,6 |
|
5. |
Организация предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта Красноярского края (пп.14 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 26 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", пп.13 ст.8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
189 051,1 |
189 641,3 |
96 588,6 |
144 254,4 |
144 303,6 |
|
6. |
Реализация региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", Закон Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1018 "О краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах", постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы") |
660 776,6 |
852 450,0 |
1 449 815,4 |
1 695 527,2 |
269 927,0 |
|
7. |
Выплата единовременного вознаграждения спортсменам и тренерам (группе, бригаде тренеров) за победы на официальных соревнованиях (п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2010 N 24-уг "Об утверждении положения о порядке и сроках выплаты единовременного вознаграждения спортсменам за победы, призовые места и участие в официальных соревнованиях и тренеру (группе тренеров, бригаде тренеров), подготовившему спортсмена (группу спортсменов, спортивную команду"). |
19 959,8 |
25 644,8 |
26 139,7 |
26 139,7 |
26 139,7 |
|
8. |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам (п.5 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", указ Губернатора Красноярского края от 07.06.2006 N 59-уг "Об утверждении положения о порядке и сроках выплат пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам олимпийских игр и их тренерам в Красноярском крае") |
1 000,7 |
1 259,7 |
1 259,7 |
1 259,7 |
1 259,7 |
|
9. |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по футболу Уриновичу Ю.А. (Закон Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1644 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
6,4 |
42,0 |
46,5 |
42,0 |
42,0 |
|
10. |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по баскетболу Репите В.В. (Закон Красноярского края от 21.09.2006 N 20-5087 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
64,6 |
70,0 |
77,5 |
70,0 |
70,0 |
|
11. |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по хоккею с мячом Непомнящему Ю.П.(Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4067 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по хоккею с мячом Непомнящего Ю.П.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
|
|
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|
12. |
Финансовое обеспечение выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным почетного краевого звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" (ст.7 Закона Красноярского края от 04.03.2003 N 5-911 "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края") |
45,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Итого расходов: |
1 300 684,7 |
1 556 654,3 |
2 399 181,8 |
2 703 900,6 |
1 279 099,5 |
|
Формирование доходов (по видам доходов): |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
2. |
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
3. |
Доходы от платных услуг |
30 519,1 |
23 016,5 |
15 521,1 |
18 450,2 |
19 284,3 |
|
|
Итого доходов: |
30 519,1 |
23 016,5 |
15 521,1 |
18 450,2 |
19 284,3 |
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результа- тивности |
Источник информации |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||||
|
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края | |||||||||
|
1 |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае |
единиц |
|
Ведомственная отчетность |
5 309 |
5 441 |
5 449 |
5 481 |
5 497 |
|
2 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
|
Ведомственная отчетность |
13,45 |
14,90 |
15,20 |
15,70 |
16,40 |
|
3 |
Количество учащихся в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования |
тыс. чел. |
|
Ведомственная отчетность |
63,73 |
63,17 |
63,82 |
64,01 |
64,19 |
|
4 |
Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта |
чел. |
|
Ведомственная отчетность |
135 |
137 |
280 |
282 |
285 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
чел. |
|
Ведомственная отчетность |
135 |
137 |
221 |
221 |
222 |
|
|
5 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх |
ед. |
|
Ведомственная отчетность |
89 |
92 |
530 |
534 |
537 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
ед. |
|
Ведомственная отчетность |
89 |
92 |
290 |
292 |
295 |
|
|
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
||||||||
|
1.1 |
единовременная пропускная способность спортивных сооружений Красноярского края |
тыс. чел. |
0,090 |
Гос. стат. отчетность |
129,89 |
133,16 |
133,45 |
134,43 |
134,64 |
|
1.2 |
обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |
тыс. кв. м на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная отчетность |
11,12 |
11,52 |
11,53 |
11,52 |
11,52 |
|
1.3 |
обеспеченность спортивными залами |
тыс. кв. м на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная отчетность |
1,79 |
1,57 |
1,58 |
1,61 |
1,62 |
|
1.4 |
обеспеченность плавательными бассейнами |
кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная отчетность |
64,11 |
65,33 |
65,12 |
68,96 |
68,93 |
|
1.5 |
численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всего |
тыс. чел. |
0,090 |
Ведомственная отчетность |
388,70 |
430,93 |
440,67 |
455,67 |
476,80 |
|
1.6 |
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
0,080 |
Ведомственная отчетность |
1,1 |
1,4 |
1,5 |
1,7 |
1,9 |
|
1.7 |
доля автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта в крае |
% |
0,040 |
Ведомственная отчетность |
4,07 |
4,42 |
4,84 |
4,84 |
4,84 |
|
1.8 |
количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, всего |
тыс. чел. |
0,050 |
Расчетный |
53,3 |
57,2 |
99,7 |
101,8 |
102,9 |
|
1.9 |
расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт - всего |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
1 706 353,75 |
1 556 654, 30 |
2 399 181,80 |
2 703 900,60 |
1 279 099,5 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.1 |
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
Ведомственная отчетность |
417 962,10 |
626 327,40 |
925 327,60 |
1 694 522,20 |
268 922,00 |
|
1.9.2 |
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
Ведомственная отчетность |
1 288 391,65 |
930 326,90 |
1 473 854,20 |
1 009 378,40 |
1 010 177,50 |
|
1.9.3 |
из них расходы и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
Ведомственная отчетность |
311 392,60 |
302 379,60 |
222 809,70 |
336 595,10 |
336 595,10 |
|
1.10 |
расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя |
тыс. рублей |
0,050 |
Расчетный |
0,590 |
0,539 |
0,830 |
0,936 |
0,443 |
|
1.11 |
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта |
руб. |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
14 425,7 |
15 868,3 |
15 868,3 |
15 868,3 |
15 868,3 |
|
1.12 |
расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
173 600,30 |
351 860,40 |
739 968,30 |
613 683,60 |
613 683,60 |
|
1.13 |
расходы консолидированного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.14 |
объем расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
1 706 353,75 |
1 556 654,30 |
2 399 181,80 |
2 703 900,60 |
1 279 099,50 |
|
1.15 |
количество спортсменов Красноярского края участников Олимпийских и Параолимпийских игр |
чел. |
0,085 |
Расчетный |
5 лето |
0 |
14 зима |
0 |
3 лето |
|
1.16 |
количество команд Красноярского края по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России, всего |
ед. |
0,055 |
Расчетный |
10 |
10 |
5 |
5 |
5 |
|
в том числе участвующих в высшем дивизионе чемпионата России |
Расчетный |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
1.17 |
количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году |
тыс. чел. |
0,060 |
Расчетный |
260,0 |
260,1 |
110,78 |
119,71 |
128,3 |
|
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края | |||||||||
|
2.1 |
удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности |
% |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
2,00 |
2,10 |
2,20 |
2,20 |
2,30 |
|
2.2 |
удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва |
% |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
67,8 |
67,0 |
71,0 |
72,0 |
72,5 |
|
2.3 |
удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста |
% |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
18,0 |
18,0 |
18,5 |
19,0 |
20,0 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе "Развитие физической
культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
|
N п/п |
Цель, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края |
||||||||||||||
|
1.1 |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае |
единиц |
5 309 |
5 441 |
5 449 |
5 481 |
5 497 |
5 524 |
5 552 |
5 580 |
5 608 |
5 636 |
5 664 |
5 692 |
5 721 |
|
1.2 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
13,45 |
14,90 |
15,20 |
15,70 |
16,40 |
17,4 |
18,50 |
19,50 |
20,20 |
20,90 |
21,40 |
21,90 |
22,20 |
|
1.3 |
Количество учащихся в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования |
тыс.чел. |
63,73 |
63,17 |
63,818 |
64,01 |
64,19 |
64,38 |
64,57 |
64,77 |
64,96 |
65,15 |
65,35 |
65,54 |
65,72 |
|
1.4 |
Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта |
чел. |
135 |
137 |
280 |
282 |
285 |
287 |
290 |
292 |
294 |
296 |
298 |
301 |
305 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
чел. |
135 |
137 |
221 |
221 |
222 |
222 |
222 |
223 |
224 |
224 |
225 |
225 |
225 |
|
|
1.5 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх |
ед. |
89 |
92 |
530 |
534 |
537 |
540 |
543 |
546 |
550 |
554 |
558 |
562 |
565 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
ед. |
89 |
92 |
290 |
292 |
295 |
298 |
300 |
302 |
305 |
308 |
310 |
313 |
315 |
|
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе "Развитие физической
культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
Распределение планируемых расходов министерства спорта,
туризма и молодежной политики по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
||||
|
всего |
в том числе по годам |
||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
|
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Проведение спортивных игр среди городов Красноярского края, спортивных игр среди районов Красноярского края "Олимпийская нива Красноярья", спартакиады сельских спортсменов, "Олимпийская зима Красноярья" |
2009-2012 |
18 931,3 |
5 431,3 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
1.1.2 |
Проведение спартакиад допризывной молодежи |
2009-2012 |
2 800,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
1.1.3 |
Организация проведения краевых отраслевых спартакиад работников, в т.ч. работников образования, культуры |
2009-2012 |
8 140,0 |
1 240,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
1.1.4 |
Проведение спартакиады вузов |
2009-2012 |
4 440,4 |
1 060,0 |
1 126,8 |
1 126,8 |
1 126,8 |
|
1.1.5 |
Проведение спартакиады ссузов |
2009-2012 |
1 476,4 |
316,4 |
350,0 |
460,0 |
350,0 |
|
1.1.6 |
Проведение спортивно-оздоровительного фестиваля школьников "Президентские состязания" |
2009-2012 |
2 322,2 |
1 422,2 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
1.1.7 |
Проведение краевых соревнований среди инвалидов |
2009-2012 |
6 426,8 |
726,8 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
|
1.1.8 |
Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану |
2009-2012 |
71 388,3 |
13 426,1 |
19 357,4 |
19 247,4 |
19 357,4 |
|
1.1.9 |
Проведение турнира по вольной борьбе им. И.Ярыгина |
2009-2012 |
46 715,4 |
7 262,4 |
13 151,0 |
13 151,0 |
13 151,0 |
|
1.1.10 |
Краевой проект "Школьная спортивная лига" |
|
16 300,0 |
2 800,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
1.1.11 |
Спартакиада учащихся России, Универсиада России |
|
6 080,0 |
6 080,0 |
|
|
|
|
|
Итого: |
|
185 020,8 |
40 465,2 |
48 185,2 |
48 185,2 |
48 185,2 |
|
|
в том числе на реализацию программы развития СКАУ "Центр спортивной подготовки" |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Расширение перечня услуг, оказываемых населению в области физической культуры и спорта, для различных категорий граждан |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение учреждений дополнительного образования спортивно-физкультурной направленности комплектом спортивного инвентаря, оборудованием и футбольным полем |
2009-2012 |
74 464,1 |
37 464,1 |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.1.1 |
в соответствии с краевой целевой программой "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009-2012 |
74 464,1 |
37 464,1 |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе на реализацию программы развития Спортивного краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
|
20 000,0 |
|
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2 |
Обеспечение профессиональных спортивных клубов, принимающих участие в чемпионатах России по видам спорта в соответствии с краевой целевой программой "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009-2012 |
32 414,0 |
32 414,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе на реализацию программы развития Спортивного краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
|
1 992,0 |
1 992,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.3 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
3 165,0 |
|
1 155,0 |
1 005,0 |
1 005,0 |
|
1.2.4 |
Обеспечение доставки, устройства основания, укладки искусственного покрытия одного футбольного поля, устройства освещения и приобретения одного комплекта техники и навесного оборудования для ухода за искусственным покрытием футбольного поля для спортивного комплекса "Металлург" в городе Красноярске |
2009 |
8 500,0 |
8 500,0 |
|
|
|
|
1.2.5 |
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" |
2009 |
16 900,0 |
16 900,0 |
|
|
|
|
1.2.6 |
Субсидия городу Красноярску на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
135 443,1 |
95 278,1 |
38 155,0 |
1 005,0 |
1 005,0 |
|
1.3 |
Финансовое обеспечение участия спортсменов - членов сборных команд края по видам спорта на учебно-тренировочных сборах, российских и международных соревнованиях |
2009-2012 |
296 665,0 |
76 507,8 |
80 052,4 |
70 052,4 |
70 052,4 |
|
1.3.1 |
Осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва |
2009-2012 |
64 706,4 |
7 672,2 |
10 111,4 |
23 461,4 |
23 461,4 |
|
|
Итого: |
|
361 371,4 |
84 180,0 |
90 163,8 |
93 513,8 |
93 513,8 |
|
1.4 |
Создание и совершенствование материально-технического обеспечения отрасли |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для краевых государственных учреждений физической культуры и спорта |
2009-2012 |
46 745,0 |
17 625,6 |
29 119,4 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4.2 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках краевой адресной инвестиционной программы |
2009-2012 |
3 254 936,4 |
509 050,9 |
782 441,3 |
1 694 522,2 |
268 922,0 |
|
1.4.3 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры |
2009-2012 |
173 267,6 |
|
173 267,6 |
|
|
|
1.4.4 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках федеральной адресной инвестиционной программы |
2010 |
127 500,0 |
|
127 500,0 |
|
|
|
1.4.5 |
Капитальный ремонт зданий и сооружений краевых государственных учреждений физической культуры и спорта |
2009-2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4.6 |
Закупка автотранспорта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1184 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" |
|
|
|
15 386,3 |
|
|
|
|
Итого: |
|
3 617 835,3 |
526 676,5 |
1 127 714,6 |
1 694 522,2 |
268 922,0 |
|
1.5 |
Создание условий финансового обеспечения спорта высших достижений |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Разработка и осуществление мероприятий по поддержке команд по игровым видам спорта с передачей им в собственность спортивных сооружений, оборудования, других объектов собственности и с учетом краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы", в т.ч.: |
2009-2012 |
1 578 319,3 |
249 522,9 |
517 832,0 |
405 482,2 |
405 482,2 |
|
1.5.1.1 |
по краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009-2012 |
248 903,4 |
142 859,1 |
106 044,3 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5.1.2 |
Содержание государственного спортивного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2009-2012 |
32 288,4 |
32 288,4 |
|
|
|
|
1.5.1.3 |
Содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2012 |
183 095,6 |
|
52 706,2 |
65 194,7 |
65 194,7 |
|
1.5.1.4 |
Содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Футбольный клуб "Металлург-Енисей" |
2010-2012 |
205 953,9 |
0,0 |
49 055,5 |
78 449,2 |
78 449,2 |
|
1.5.1.5 |
Выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Футбольный клуб "Металлург-Енисей" |
2010-2012 |
42 400,0 |
|
42 400,0 |
|
|
|
1.5.1.6 |
Содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Хоккейный клуб "Сокол" |
2010-2012 |
74 129,6 |
0,0 |
24 129,6 |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
1.5.1.7 |
Выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Хоккейный клуб "Сокол" |
2010-2012 |
21 603,1 |
|
21 603,1 |
|
|
|
1.5.1.8 |
Содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Баскетбольный клуб "Енисей" |
2010-2012 |
620 572,8 |
65 702,8 |
161 332,0 |
196 769,0 |
196 769,0 |
|
1.5.1.9 |
Содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Волейбольный клуб "Дорожник" |
2010-2012 |
138 872,5 |
8 672,6 |
50 061,3 |
40 069,3 |
40 069,3 |
|
1.5.1.10 |
Выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Волейбольный клуб "Дорожник" |
|
|
|
10 500,0 |
|
|
|
1.5.2 |
Разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификации по индивидуальным видам спорта, в т. ч.: |
2009-2012 |
1 041 216,1 |
249 337,8 |
368 490,1 |
211 644,1 |
211 744,1 |
|
1.5.2.1 |
по краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009-2012 |
63 628,0 |
31 814,0 |
31 814,0 |
|
|
|
1.5.2.2 |
Выплаты единовременного вознаграждения по п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.01 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" за победы на официальных соревнованиях |
2009-2012 |
104 063,9 |
25 644,8 |
26 139,7 |
26 139,7 |
26 139,7 |
|
1.5.2.3 |
Выплаты пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам Олимпийских игр и их тренерам по п.5 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.01 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" |
2009-2012 |
5 038,8 |
1 259,7 |
1 259,7 |
1 259,7 |
1 259,7 |
|
1.5.2.4 |
Предоставление призовых выплат на приобретение жилья спортсменам-победителям и призерам Олимпийских игр, представлявшим Красноярский край и выступавшим в составе сборных команд Российской Федерации на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада) |
2010 |
|
|
10 023,0 |
|
|
|
1.5.2.5 |
Текущее финансирование на содержание краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2009-2012 |
375 604,5 |
104 689,7 |
90 987,2 |
89 963,8 |
89 963,8 |
|
1.5.2.6 |
Текущее финансирование на содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академия биатлона" |
2009-2012 |
132 610,4 |
29 696,1 |
34 436,9 |
34 238,7 |
34 238,7 |
|
1.5.2.7 |
Развитие и совершенствование краевых государственных спортивных учреждений за счет средств, полученных от оказания платных услуг |
2009-2012 |
4 599,0 |
269,2 |
1 829,8 |
1 200,0 |
1 300,0 |
|
1.5.2.8 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А." |
2009-2012 |
172,5 |
42,0 |
46,5 |
42,0 |
42,0 |
|
1.5.2.9 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В." |
2009-2012 |
287,5 |
70,0 |
77,5 |
70,0 |
70,0 |
|
1.5.2.10 |
Выплаты единовременного денежного вознаграждения согласно Закону края "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" |
2009-2012 |
120,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
1.5.2.11 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по хоккею с мячом Непомнящего Ю.П." |
|
|
|
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|
1.5.2.12 |
Выполнение программы развития краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2009-2012 |
144 778,1 |
55 822,3 |
88 955,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе в рамках краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008 -2010 годы" |
2009-2012 |
|
10 492,0 |
|
|
|
|
1.5.2.12 |
Содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академии борьбы им. Д.Г.Миндиашвили" |
2009-2012 |
142 209,5 |
0,0 |
60 879,1 |
40 665,2 |
40 665,2 |
|
1.5.2.13 |
Содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академии по зимним видам спорта" |
2009-2012 |
56 229,9 |
0,0 |
20 243,9 |
17 993,0 |
17 993,0 |
|
1.5.2.14 |
Расходы на выплаты тренерам, подготовившим спортсменов (победителей или призеров Олимпийских игр), представлявших Красноярский край и выступавших в составе сборных команд Российской Федерации на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада) |
|
|
|
1 725,0 |
|
|
|
|
Итого: |
|
2 619 535,4 |
498 860,7 |
886 322,1 |
617 126,3 |
617 226,3 |
|
|
Всего по 1-й задаче: |
|
6 919 206,0 |
1 245 460,5 |
2 190 540,7 |
2 454 352,5 |
1 028 852,3 |
|
2 |
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Оптимизация краевых государственных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Оказание бюджетных образовательных услуг, в том числе: |
2009-2012 |
946 974,3 |
290 617,9 |
191 795,6 |
232 297,9 |
232 262,9 |
|
2.1.1.1 |
средне-профессиональное образование по специальности педагог по физической культуре и спорту |
2009-2012 |
388 840,4 |
105 320,3 |
100 371,5 |
91 591,8 |
91 556,8 |
|
2.1.1.2 |
по дополнительному образованию спортивной направленности |
2009-2012 |
558 133,9 |
185 297,6 |
91 424,1 |
140 706,1 |
140 706,1 |
|
2.1.2 |
Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от оказания платных услуг |
2009-2012 |
66 247,0 |
19 082,2 |
13 691,3 |
16 387,2 |
17 086,3 |
|
2.1.3 |
Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
2009-2012 |
6 408,9 |
1 493,7 |
3 154,2 |
863,0 |
898,0 |
|
|
Итого: |
|
1 019 630,2 |
311 193,8 |
208 641,1 |
249 548,1 |
250 247,2 |
|
|
Всего по 2-й задаче: |
|
1 019 630,2 |
311 193,8 |
208 641,1 |
249 548,1 |
250 247,2 |
|
|
Всего по ведомственной целевой программе: |
2009-2012 |
7 938 836,2 |
1 556 654,3 |
2 399 181,8 |
2 703 900,6 |
1 279 099,5 |
Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе "Развитие физической
культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
|
N |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс.рублей |
||||
|
2009 год |
текущий год и плановый период |
по годам до ввода объекта |
|||||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
||||
|
Министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
|
||||||
|
1 |
Ледовый дворец на 2500-3000 зрителей в г.Красноярске. (Ввод - 2011 год) |
1 084 435,00 |
126 002,70 |
299 300,00 |
631 094,40 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
77 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
126 002,70 |
221 800,00 |
631 094,40 |
|
|
|
2 |
Комплекс объектов для СКГУ "Академия биатлона", г.Красноярск. (Ввод - 2011 год) |
582 074,91 |
104 698,90 |
236 800,00 |
330 560,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
104 698,90 |
186 800,00 |
330 560,00 |
|
|
|
3 |
Реконструкция Дворца спорта "Сокол" в г.Красноярске. (Ввод - 2012 год) |
69 745,60 |
1 386,00 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 386,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Реконструкция Центрального стадиона в г.Красноярске (противоаварийные работы). (Ввод - 2010 год) |
8 000,00 |
20 326,20 |
4 850,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
20 326,20 |
4 850,00 |
|
|
|
|
5 |
Реконструкция Красноярского дворца молодежи в г.Красноярске (Ввод - 2011 год) |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
6 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном в г.Канске. (Ввод - 2011 год) |
209 141,10 |
528,00 |
74 000,00 |
133 297,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
528,00 |
74 000,00 |
133 297,00 |
|
|
|
7 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в п.Шушенское. (Ввод - 2011 год) |
155 039,50 |
6,40 |
68 514,50 |
86 525,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
6,40 |
68 514,50 |
86 525,00 |
|
|
|
8 |
Крытый каток в г.Красноярске. (Ввод - 2010 год) |
330 000,00 |
4 300,00 |
3 418,60 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
4 300,00 |
3 418,60 |
|
|
|
|
9 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Богучанском районе. (Ввод - 2010 год) |
172 219,90 |
142,90 |
167,90 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
142,90 |
167,90 |
|
|
|
|
10 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Сосновоборске. (Ввод - 2011 год) |
301 667,10 |
656,50 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
656,50 |
|
|
|
|
|
11 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Енисейске. (Ввод - 2010 год) |
238 262,43 |
1 205,70 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 205,70 |
|
|
|
|
|
12 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Шарыпово. (Ввод - 2011 год) |
195 806,50 |
600,00 |
97 500,00 |
98 306,50 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
600,00 |
97 500,00 |
98 306,50 |
|
|
|
13 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Эвенкийском муниципальном районе. (Ввод - 2011 год) |
120 000,00 |
430,90 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
430,90 |
|
|
|
|
|
14 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Лесосибирске. (Ввод- 2010 год) |
429 773,23 |
204,00 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
204,00 |
|
|
|
|
|
15 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Каратузском районе. (Ввод - 2010 год) |
64 078,90 |
287,30 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
287,30 |
|
|
|
|
|
16 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в Северо-Енисейском районе. (Ввод - 2010 год) |
740 000,00 |
905,30 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
905,30 |
|
|
|
|
|
17 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Красноярске. (Ввод - 2012 год) |
195 806,45 |
252,30 |
1 400,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
252,30 |
1 400,00 |
|
|
|
|
18 |
Центр экстремальных видов спорта. (Ввод -2009 год) |
132 665,40 |
114 456,90 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
114 456,90 |
|
|
|
|
|
19 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Уяре. (Ввод - 2009 год) |
78 915,00 |
76 508,80 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
76 508,80 |
|
|
|
|
|
20 |
Спортивно-оздоровительный комплекс в с.Кулун Ужурского района. (Ввод - 2011 год) |
94 483,30 |
|
80 000,00 |
14 483,30 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
80 000,00 |
14 483,30 |
|
|
|
21 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Солонцы Емельяновского района. (Ввод - 2011 год) |
45548,0 |
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
22 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Березовка Березовского района (Ввод - 2011 год) |
45 548,0 |
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
23 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Балахта Балахтинского района (Ввод - 2011 год) |
45 548,0 |
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
1 770,00 |
43 778,00 |
|
|
|
24 |
Физкультурно-спортивный центр в г.Дивногорске (Ввод - 2012 год) |
127 440,0 |
|
2 360,00 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
2 360,00 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
25 |
Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске (Ввод - 2012 год) |
127 440,0 |
|
2 360,00 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
2 360,00 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
26 |
Крытый каток в Октябрьском районе г.Красноярска (Ввод - 2012 год) |
291 224,0 |
|
0,00 |
143 842,00 |
143 842,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
0,00 |
143 842,00 |
143 842,00 |
|
|
27 |
Реконструкция Школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы им. Д.Г.Миндиашвили в г.Красноярске. (Ввод - 2010 год) |
13 411,7 |
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
28 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в Курагинском районе. (Ввод - 2010 год) |
195 806,5 |
|
1 695,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
1 695,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
29 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом на острове Отдыха в г.Красноярске. (Ввод - 2012 год) |
94 483,3 |
|
2 780,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
2 780,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
30 |
Реконструкция стадиона с трибунами и подтрибунными помещениями в г.Ачинске. (Ввод - 2010 год) |
4 196,60 |
56 152,10 |
4 196,60 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
56 152,10 |
4 196,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
509 050,90 |
909 941,30 |
1 694 522,20 |
268 922,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
127 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
|
509 050,90 |
782 441,30 |
1 694 522,20 |
268 922,00 |
0,00 |
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе "Развитие физической
культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы" по источникам
и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
|
Всего |
в том числе по годам |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Всего |
6 382 181,9 |
2 399 181,8 |
2 703 900,6 |
1 279 099,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
142 886,3 |
142 886,3 |
|
|
|
краевой бюджет |
6 239 295,6 |
2 256 295,5 |
2 703 900,6 |
1 279 099,5 |
|
в том числе внебюджетные источники |
53 255,6 |
15 521,1 |
18 450,2 |
19 284,3 |
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
капитальные вложения |
2 888 771,8 |
925 327,6 |
1 694 522,2 |
268 922,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
142 886,3 |
142 886,3 |
|
|
|
краевой бюджет |
2 745 885,5 |
782 441,3 |
1 694 522,2 |
268 922,0 |
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе "Развитие физической
культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы" по кодам
классификации операций сектора государственного управления
|
|
|
(тыс. рублей) |
||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
в том числе по годам |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
7 938 836,2 |
2 399 181,8 |
2 703 900,6 |
1 279 099,5 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 Расходы |
4 491 063,8 |
1 481 353,3 |
998 842,4 |
989 541,5 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 023 059,8 |
227 382,1 |
256 342,2 |
256 342,2 |
|
211 Заработная плата |
806 991,3 |
177 790,4 |
203 740,4 |
203 740,4 |
|
212 Прочие выплаты |
22 394,8 |
4 572,3 |
3 050,6 |
3 050,6 |
|
213 Начисления на оплату труда |
193 673,7 |
45 019,4 |
49 551,2 |
49 551,2 |
|
220 Приобретение услуг |
343 122,4 |
119 240,0 |
64 172,2 |
54 892,8 |
|
221 Услуги связи |
3 895,5 |
833,2 |
956,7 |
956,7 |
|
222 Транспортные услуги |
17 336,0 |
2 684,4 |
2 957,5 |
2 957,5 |
|
223 Коммунальные услуги |
77 814,9 |
17 391,8 |
20 148,3 |
20 148,3 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
26 206,7 |
4 342,4 |
7 040,5 |
7 040,4 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
10 346,9 |
3 119,5 |
2 123,8 |
2 123,8 |
|
в т.ч. капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 Прочие услуги |
207 522,3 |
90 868,7 |
30 945,4 |
21 666,0 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
2 357 052,2 |
739 968,3 |
613 683,6 |
613 683,6 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 357 052,2 |
739 968,3 |
613 683,6 |
613 683,6 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
207 731,7 |
190 267,6 |
0,0 |
0,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
395 951,2 |
161 630,5 |
25 107,2 |
25 107,2 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
395 951,2 |
161 630,5 |
25 107,2 |
25 107,2 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 Прочие расходы |
164 146,5 |
42 864,8 |
39 537,2 |
39 515,7 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
3 447 772,4 |
917 828,5 |
1 705 058,2 |
289 558,0 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
3 362 937,5 |
893 985,1 |
1 684 522,2 |
268 922,0 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
3 260 991,3 |
846 564,5 |
1 684 522,2 |
268 922,0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
84 834,9 |
23 843,4 |
20 536,0 |
20 636,0 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе "Развитие физической
культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы" по кодам
классификации операций сектора государственного управления
|
|
|
(тыс. рублей) |
||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Задача 1 "Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края" |
6 919 206,0 |
2 190 540,7 |
2 454 352,5 |
1 028 852,3 |
|
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
3 525 984,4 |
1 284 950,8 |
763 141,7 |
753 141,7 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
267 016,4 |
81 722,4 |
70 797,6 |
70 797,6 |
|
211 Заработная плата |
197 281,1 |
61 632,3 |
54 668,1 |
54 668,1 |
|
212 Прочие выплаты |
20 668,9 |
4 218,8 |
2 611,8 |
2 611,8 |
|
213 Начисления на оплату труда |
49 066,4 |
15 871,3 |
13 517,7 |
13 517,7 |
|
220 Приобретение услуг |
183 163,8 |
81 506,5 |
25 487,7 |
15 487,7 |
|
221 Услуги связи |
636,3 |
168,4 |
150,8 |
150,8 |
|
222 Транспортные услуги |
16 133,0 |
2 360,8 |
2 657,9 |
2 657,9 |
|
223 Коммунальные услуги |
10 647,3 |
3 549,1 |
3 549,1 |
3 549,1 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
3 396,2 |
573,6 |
937,6 |
937,6 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
1 177,4 |
924,0 |
104,6 |
104,6 |
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
226 Прочие услуги |
151 173,6 |
73 930,6 |
18 087,7 |
8 087,7 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
|
|
10 000,0 |
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
2 357 052,2 |
739 968,3 |
613 683,6 |
613 683,6 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 357 052,2 |
739 968,3 |
613 683,6 |
613 683,6 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
207 731,7 |
190 267,6 |
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
394 640,6 |
161 143,4 |
24 875,1 |
24 875,1 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
394 640,6 |
161 143,4 |
24 875,1 |
24 875,1 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 Прочие расходы |
116 379,7 |
30 342,6 |
28 297,7 |
28 297,7 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
3 393 221,6 |
905 589,9 |
1 691 210,8 |
275 710,6 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
3 360 397,6 |
891 445,2 |
1 684 522,2 |
268 922,0 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
3 260 991,3 |
846 564,5 |
1 684 522,2 |
268 922,0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
32 824,0 |
14 144,7 |
6 688,6 |
6 788,6 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 2 "Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края" |
1 019 630,2 |
208 641,1 |
249 548,1 |
250 247,2 |
|
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
965 079,4 |
196 402,5 |
235 700,7 |
236 399,8 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
756 043,4 |
145 659,7 |
185 544,6 |
185 544,6 |
|
211 Заработная плата |
609 710,2 |
116 158,1 |
149 072,3 |
149 072,3 |
|
212 Прочие выплаты |
1 725,9 |
353,5 |
438,8 |
438,8 |
|
213 Начисления на оплату труда |
144 607,3 |
29 148,1 |
36 033,5 |
36 033,5 |
|
220 Приобретение услуг |
159 958,6 |
37 733,5 |
38 684,5 |
39 405,1 |
|
221 Услуги связи |
3 259,2 |
664,8 |
805,9 |
805,9 |
|
222 Транспортные услуги |
1 203,0 |
323,6 |
299,6 |
299,6 |
|
223 Коммунальные услуги |
67 167,6 |
13 842,7 |
16 599,2 |
16 599,2 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
22 810,5 |
3 768,8 |
6 102,9 |
6 102,8 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
9 169,5 |
2 195,5 |
2 019,2 |
2 019,2 |
|
в т.ч. капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
56 348,8 |
16 938,1 |
12 857,7 |
13 578,4 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
1 310,6 |
487,1 |
232,1 |
232,1 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 310,6 |
487,1 |
232,1 |
232,1 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 Прочие расходы |
47 766,8 |
12 522,2 |
11 239,5 |
11 218,0 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
54 550,8 |
12 238,6 |
13 847,4 |
13 847,4 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 539,9 |
2 539,9 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
52 010,9 |
9 698,7 |
13 847,4 |
13 847,4 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе "Развитие физической
культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
План
действий министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края
|
Мероприятия, осуществляемые министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |
Срок реализации |
Ответственный |
|
Задача 1 Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
|
|
мероприятие 1. Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий |
|
|
|
1.1.1. Утверждение порядка формирования, разработка и утверждение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.1.2. Разработка и утверждение регламентирующих документов о проведении мероприятий краевого календарного плана |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.1.3. Присвоение спортивных разрядов и званий |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 2. Обеспечение спортсменов - членов сборных команд Красноярского края по видам спорта на учебно-тренировочных сборах, российских и международных соревнованиях |
|
|
|
1.2.1. Утверждение порядка формирования и обеспечения сборных команд Красноярского края по видам спорта |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.2.2. Разработка и утверждение планов подготовки сборных команд Красноярского края по видам спорта |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.2.3. Создание условий для осуществления тренировочного процесса и участия членов сборной команды края в соревнованиях российского и международного уровня |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для краевых государственных учреждений физической культуры и спорта |
|
|
|
1.3.1. Определение необходимого количества оборудования и инвентаря |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.3.2. Размещение государственного заказа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 4. Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках краевой адресной инвестиционной программы |
|
|
|
1.4.1. Разработка и утверждение перечня объектов |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 5. Капитальный ремонт зданий и сооружений краевых государственных учреждений физической культуры и спорта |
|
|
|
1.5.1. Разработка и утверждение перечня объектов для проведения капитального ремонта зданий и сооружений краевой собственности |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.5.2. Разработка проектно-сметной документации |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 6. Разработка и осуществление мероприятий по поддержке команд по игровым видам спорта с передачей им в собственность спортивных сооружений, обрудования, других объектов собственности и с учетом краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
|
|
|
1.6.1. Подготовка предложений для утверждения бюджетов команд на соответствующий игровой сезон |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 7. Разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификации по индивидуальным видам спорта |
|
|
|
1.7.1. Разработка порядка финансирования по выплатам спортсменам за победы на официальных соревнованиях в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Красноярского края от 07.12.01 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.7.2. Заключение контрактов по подготовке спортсменов - членов сборной команды Красноярского края, России |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
1.7.3. Проведение процедуры аккредитации краевых (региональных) федераций (объединений, ассоциаций) |
2010 год (в течение года) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
|
|
мероприятие 1. Оказание бюджетных образовательных услуг по средне-профессиональному образованию по специальности педагог по физической культуре и спорту |
|
|
|
2.1.1. Комплектование тренерско-преподавательского состава краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта: предварительное комплектование; итоговое комплектование |
2010 год (апрель-август) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
2.1.2. Аттестация руководящих и педагогических работников краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на высшую (первую) квалификационную категорию |
2010 год (октябрь-апрель) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
2.1.3. Аттестация учащихся: промежуточная аттестация, итоговая аттестация |
2010 год (январь-май) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
2.1.4. Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта |
2010 год (январь) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
мероприятие 2. Оказание бюджетных образовательных услуг по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности |
|
|
|
2.2.1. Комплектование и согласование списков учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства |
2010 год (август-сентябрь) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
2.2.2. Аттестация руководящих и педагогических работников краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на высшую (первую) квалификационную категорию |
2010 год (октябрь-апрель) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
2.2.3. Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры |
2010 год (январь) |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 2 ноября 2010 г. N 911-Р О внесении изменений в распоряжение Правительства... |