Приложение 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 12 декабря 2011 г. N 30-СОЦ настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Культура города Красноярска"

на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

С изменениями и дополнениями от:

20 июля, 12 декабря 2011 г.

N п/п	Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный год	Текущий год и плановый период (два последующих года после текущего)
					2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель - осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
2	Целевой показатель 1: объем расходов бюджета города на культуру, всего	тыс. руб.	Х	формы бюджетной отчетности	508 406,25	699 643,00	520 971,40	543 521,85
	в том числе:
3	Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств		Х		18 092,77	106 711,74	8 000,00	30 600,00
4	Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда		Х		226 814,58	304 664,21	248 932,10	248 932,10
5	Целевой показатель 2: уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха; библиотеками; клубами и учреждениями клубного типа	%	Х	формы государственного статистического наблюдения N 6-нк,7-нк, 14-нк	20,6 35,2 41,1	20,4 35,2 40,7	20,2 35,2 40,4	20,0 35,2 40,1
6	Целевой показатель 3: доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры	%	Х	формы государственного статистического наблюдения N 7-нк, 8-нк, 12-нк, 14-нк, к-2	49,8	47,5	48,7	48,7
7	Число посетителей учреждений культуры	тыс. чел.	Х		2 789,79	2 747,89	2 767,05	2 801,2
8	Целевой показатель 4: объем платных услуг на единицу населения	руб.	Х	форма государственного статистического наблюдения N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению"	25,48	18	18	18
9	Целевой показатель 5: удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., в общей их численности	%	Х	показатели отчетности главного управления культуры	26,1	15	15	15
10	Целевой показатель 6: удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	% от числа опро- шен- ных	Х	результаты анкетирования	90,35	90	90	90
11	Целевой показатель 7: доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств)	%	Х	показатели отчетности главного управления культуры	20,5	21	21	21
12	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
13	Библиотечный фонд общедоступных библиотек	тыс. экз.	0,07	форма государственного статистического наблюдения N 6-нк "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"	1 698,01	1 688,05	1 688,05	1 688,05
14	Число посещений библиотек	тыс. чел.	0,3		1 168,00	1 149,04	1 149,04	1 149,04
15	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
16	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	0,2	форма государственного статистического наблюдения N 7-нк "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"	746,51	710	710	710
17	Число посещений парка "Роев ручей"	тыс. чел.	0,2	форма государственного статистического наблюдения N 14-нк "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)"	590,90	652	652	652
18	Число посещений музеев	тыс. чел.	0,04	форма государственного статистического наблюдения N 8-нк "Сведения о деятельности музеев"	130,58	73	73	73
19	Число зрителей на концертах самостоятельных коллективов	тыс. чел.	0,03	форма государственного статистического наблюдения N 12-нк "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"	110,40	97,9	97,9	97,9
20	Число посещений кинотеатров	тыс. чел.	0,01	форма государственного статистического наблюдения N к-2рик "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок"	43,40	23,5	34,5	41,5
21	Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
22	Число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры	единиц	0,05	показатели отчетности главного управления культуры администрации города	2	1	2	1
23	Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
24	Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года)	чел.	0,1	форма государственного статистического наблюдения N 1-дмш "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"	7 723	7 497	7 497	7 497
25	Справочно:
26	Численность населения в городе Красноярске (среднегодовая)	тыс. чел.			965,172	971,761	978,223	984,224

Руководитель главного управления культуры

Н.В.Малащук