Основные разделы ведомственной целевой программы

Основные разделы ведомственной целевой программы

I. Цели и задачи

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

Реализация Программы направлена на осуществление муниципальной политики в отрасли физической культуры, спорта и туризма, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития города Красноярска, повышение результативности расходов бюджета города Красноярска и содержит комплекс мероприятий с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.

Основное направление деятельности Красспорта связано с реализацией его функций, которые определяются целью Программы - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план.

2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска.

3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта.

4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города.

5. Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска и в туристической зоне "Ергаки".

Цель и задачи Программы позволяют учесть все аспекты развития физической культуры, массового спорта и туризма в городе Красноярске, а направления финансирования - определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы, распределение полномочий и ответственности.

II. Расходные обязательства

Программа включает в себя расходы Красспорта, подведомственных учреждений и расходы, предусмотренные в бюджете города на осуществление мероприятий краевых и городских целевых программ.

В ведомственном подчинении Красспорта находятся 16 спортивных школ, муниципальные автономные учреждения (далее - МАУ); "Научно-практический центр спортивной медицины" (далее - НПЦСМ); "Дирекция спортивно-массовых мероприятий" (далее - ДСММ) и муниципальное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Лесной" (далее - "СОК "Лесной"). Начиная с 2011 года в каждом районе города Красноярска планируется создание физкультурно-оздоровительных клубов в организационно-правовой форме автономного учреждения. Все учреждения Красспорта финансируются по отрасли "Образование" и "Физическая культура и спорт".

Из 16 учреждений дополнительного образования детей 6 являются муниципальными автономными учреждениями дополнительного образования детей (далее - МАОУДОД) - специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР): "Энергия", "Красный Яр", "Енисей", "Красноярск", "Юность", "Сибиряк". В 2011 году СДЮСШОР "Здоровый мир", "Спутник", "Рассвет" и "СОК "Лесной" изменят тип бюджетного учреждения на автономное учреждение.

На базе имеющихся спортивных школ сформирована сеть СДЮСШОР, в структуру которых включены спортивные сборные команды города Красноярска: женская волейбольная команда "Юность", женская баскетбольная команда "Красноярочка", команда по регби "Красный Яр", женская команда по регби "Красный Яр", команда по хоккею с мячом "Енисей", фарм-клуб по хоккею с мячом "Енисей", женская команда по хоккею "Локомотив".

Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2011-2013 годы составляет 2 788 820,93 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 1 117 959,91 тыс. рублей;

2012 год - 803 935,80 тыс. рублей;

2013 год - 866 925,22 тыс. рублей.

Расходные обязательства представлены в приложении 1 к Программе.

III. Планируемые результаты деятельности

Для оценки результативности исполнения ведомственной целевой Программы и расходов бюджета города используются индикаторы результативности, рассматриваемые в соответствии с целью и задачами Программы.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

источник информации;

фактические значения за отчетный год;

плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;

значения на планируемый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Красноярска.

Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач с целью информирования о результатах деятельности, представлена в приложении 2 к Программе.

IV. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

При распределении бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов по задачам и мероприятиям Программы учитывалось использование бюджетных средств с максимальной эффективностью для достижения качественных результатов, в том числе в рамках решения задач:

Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план. Объем финансирования с 2011 по 2013 годы - 107 821,20 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1.1. Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий - 107 821,20 тыс. рублей (включены расходы, предусмотренные Календарным планом).

Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска. Объем финансирования с 2011 по 2013 годы - 931 331,21 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

2.1. Представительство города Красноярска на чемпионатах России и кубках России спортивными сборными командами - 931 331,21 тыс. рублей (включены расходы на выполнение одноименной муниципальной услуги МАОУДОД СДЮСШОР: "Красный Яр", "Енисей", "Красноярск", "Юность").

Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта. Объем финансирования с 2011 по 2013 годы - 1 268 374,40 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание муниципальных образовательных услуг по дополнительному образованию детей - 1 204 452,80 тыс. рублей (включены расходы по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках муниципальных заданий 16 спортивных школ).

3.2. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди учащихся спортивных школ - 16 618,75 тыс. рублей (включены расходы по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках муниципальных заданий 16 спортивных школ).

3.3. Медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение - 30 983,11 тыс. рублей (включены расходы на выполнение одноименной муниципальной услуги МАУ НПЦСМ).

3.4. Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием - 12 807,60 тыс. рублей, в том числе:

субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы - 12 390,00 тыс. рублей (включена субсидия по указанной программе, выделенная городу в соответствии с соглашением, заключенным на основании постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 355-п "Об утверждении перечня муниципальных образований Красноярского края - победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием в 2011 году", с учетом протокола от 25.04.2011 N 2 заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края);

средства местного бюджета - 417,60 тыс. рублей (обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета по указанной программе).

3.5. Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности - 3 512,14 тыс. рублей, в том числе:

субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы - 3456,00 тыс. рублей (включена субсидия по указанной программе, выделенная городу в соответствии с соглашением, заключенным на основании постановления Правительства Красноярского края от 20.06.2011 N 349-п "Об утверждении перечня муниципальных образований Красноярского края - победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в 2011 году", с учетом протокола от 25.04.2011 N 3 заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края);

средства местного бюджета - 56,14 тыс. рублей (обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета по указанной программе)/

Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города. Объем финансирования с 2011 по 2013 годы - 394 514,73 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

4.1. Реализация городской целевой программы "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2009-2011 годы - 3 970,08 тыс. рублей (включены все расходы по указанной программе).

4.2. Содержание и эксплуатация зданий и спортивных сооружений учреждений, подведомственных Красспорту, - 348 085,72 тыс. рублей, в том числе расходы:

- на капитальный ремонт зданий и сооружений - 216 179,65 тыс. рублей (учтены расходы в соответствии с Титульным списком объектов капитального ремонта по подведомственным учреждениям главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города на 2011-2013 годы без учета аппарата и городских целевых программ);

- на приобретение оборудования - 48 410,00 тыс. рублей (учтены расходы в соответствии с Перечнем оборудования по подведомственным учреждениям главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города на 2011-2013 годы без учета аппарата);

- на обеспечение условий электробезопасности, пожарной безопасности и общественной безопасности в муниципальных учреждениях в рамках городской целевой программы "Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов, совершенствование материально-технической базы и осуществление мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2009-2011 годы - 3 400,16 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

- финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего законодательства, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы - 9 332,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

- поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы - 350,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

- софинансирование мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 2010-2012 годы, за счет средств местного бюджета - 35,00 тыс. рублей.

4.3. Предоставление подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями услуг на платной основе - 15 459,22 тыс. рублей (включены расходы бюджетных учреждений, производимые за счет доходов от оказания платных услуг).

4.4. Проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках городской целевой программы "Старшее поколение" на 2009-2011 годы - 630,0 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе).

4.5. Проведение физкультурно-спортивного праздника, посвященного Дню России, в рамках городской целевой программы "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2010-2012 годы - 375,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе).

4.6. Реализация городской целевой программы "Успешная семья - успешный город" на 2010-2012 годы - 14 575,44 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе).

4.7. Поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан - 9 717,64 тыс. рублей, в том числе:

субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы - 9 600,00 тыс. рублей (включена субсидия по указанной программе, выделенная городу в соответствии с соглашением, заключенным на основании постановления Правительства Красноярского края от 30.05.2011 N 303-п "Об утверждении перечня муниципальных образований Красноярского края - победителей конкурсного отбора для предоставления бюджетам муниципальных образований Красноярского края субсидии на государственную поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан на 2011 год", с учетом протокола от 23.03.2011 N 1 заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края);

средства местного бюджета - 117,64 тыс. рублей (обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета по указанной программе).

4.8. Приобретение специального инвентаря и оборудования для занятий адаптивными видами спорта - 1 701,63 тыс. рублей, в том числе:

субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы - 1 682,80 тыс. рублей (включена субсидия по указанной программе, выделенная городу в соответствии с соглашением, заключенным на основании постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2011 N 428-п "Об утверждении перечня муниципальных образований Красноярского края - победителей конкурсного отбора для предоставления бюджетам муниципальных образований Красноярского края субсидии на приобретение специального инвентаря и оборудования для занятий адаптивной физической культурой и развития спорта инвалидов в 2011 году", с учетом протокола от 25.04.2011 N 4 заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края);

средства местного бюджета - 18,83 тыс. рублей (обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета по указанной программе).

Задача 5. Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска и в туристической зоне "Ергаки". Объем финансирования с 2011 по 2013 годы - 9 446,27 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

5.1. Содержание и эксплуатация объектов в туристической зоне "Ергаки" - 8 446,27 тыс. рублей.

5.2. Разработка и издание туристического паспорта города Красноярска - 1 000,00 тыс. рублей.

Финансовые средства, которые не могут быть распределены по отдельным целям и задачам, показаны как "Сумма нераспределенных расходов (содержание аппарата)" - 77 333,12 тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов по цели, задачам и мероприятиям Программы представлено в приложении 3 к Программе.

Расходы на капитальное строительство в рамках Программы не предусмотрены.

С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам и мероприятиям планируемые объемы финансирования Программы распределены по источникам и направлениям расходования и представлены в приложении 4 к Программе.

Планируемые объемы финансирования Программы, распределенные по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, в целом по Программе и отдельно по каждой задаче Программы приведены в приложениях 5 и 6 к Программе соответственно.

V. План действий органа администрации города по реализации
программных мероприятий на очередной финансовый год

Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности представлен план действий по реализации программных мероприятий на 2011 год (приложение 7 к Программе).