Приложение 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 19 января 2012 г. N 1-СОЦ настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры, спорта

и туризма в городе Красноярске"

на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

С изменениями и дополнениями от:

17 августа 2011 г., 19 января 2012 г.

N п/п	Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности	Ед. изм.	Вес показа- теля резуль- татив- ности	Источник информации	Отчетный год	Текущий год и плановый период (два последующих года после текущего)
					2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры и массового спорта и туризма
1.1	Целевой показатель 1: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	X	расчетный	18,5	20,5	22,0	24,5
1.2	Целевой показатель 2: уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта города от нормативной потребности:		X
1.2.1	спортивными залами	%		расчетный	46,74	48,37	48,98	50,18
1.2.2	плавательными бассейнами	%		расчетный	10,25	10,25	10,25	10,91
1.2.3	плоскостными спортивными сооружениями	%		расчетный	42,66	42,75	43,03	43,31
1.3	Целевой показатель 3: доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	X	расчетный
1.4	Целевой показатель 4: объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт всего, в том числе:	тыс.руб.	X	ведомственная отчетность	800292,65	1117959,91	803935,80	866925,22
1.4.1	бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс.руб.		ведомственная отчетность	29543,00	37022,14	300,70	15300,70
1.4.2	расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс.руб.		ведомственная отчетность	158590,78	133158,86	100468,07	100468,07
1.4.3	расходы на одного жителя города	тыс.руб.		расчетный	0,83	1,14	0,81	0,87
1.5	Целевой показатель 5: доля муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа муниципальных учреждений физической культуры и спорта	%	X	ведомственная отчетность	42	63	63	70
2	Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
2.1	Количество человек, участвующих в спортивных/физкультурно-массовых мероприятиях	тыс.чел.	0,1	ведомственная отчетность	132,65	133,54	133,54	133,54
3	Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
3.1	Количество спортивных сборных команд города, участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта	ед.	0,1	расчетный	5	5	4	4
4	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
4.1	Количество кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса	ед.	0,2	ведомственная отчетность	617	400	405	410
4.2	Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию	%	0,1	ведомственная отчетность	84	87	88	88
4.3	Количество учащихся спортивных школ Красспорта	чел.	0,1	ведомственная отчетность	7227	7000	8000	8000
5	Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
5.1	Количество инструкторов	ед.	0,15	ведомственная отчетность	43	51	51	51
5.2	Количество спортивных площадок	ед.	0,1	ведомственная отчетность	135	156	156	156
5.3	Единовременная пропускная способность спортивных объектов Красспорта	чел.	0,1	ведомственная отчетность	2960	3420	4280	4280
6	Задача 5. Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска и в туристической зоне "Ергаки"
6.1	Количество объектов, подведомственных Красспорту, расположенных в туристических зонах	ед.	0,05	ведомственная отчетность	0	1	1	1

Руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму

С.В.Кочан