Приложение 2. Общие сведения для расчета целевых показателей

Приложение 2

к долгосрочной городской целевой программе

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории г.Ачинска" на 2010-2012 годы

Общие сведения
для расчета целевых показателей

МО - муниципальное образование

ЭЭ - электроэнергия

ТЭ - тепловая энергия

БУ - бюджетное учреждение

МКД - многоквартирный жилой дом

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

Начало таблицы. См окончание

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальный продукт (налоги в бюджет + прибыль организаций производящих продукцию, услуги и.д. + ФОТ)	млрд. руб.	0,16	0,16	0,17	0,17	0,19	0,19	0,19
2	Потребление ТЭР на территории МО	тыс. т.у.т.	16,379	16,379	16,561	16,792	16,792	16,792	16,792
3	Объем потребления ЭЭ на территории МО	тыс. кВтч	510576	575457	447177
4	Объем потребления ТЭ на территории МО	тыс. Гкал	893,44	928,13	947,754	994,79	996,45	996,45	996,45
5	Объем потребления воды на территории МО	тыс. куб.м.	9600	10084	9018,9	9234,4	9877,71	9877,71	9877,71
7	Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. кВт*ч	422814	489408	362288
8	Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. Гкал	151,88	157,78	225,79	229,65	231,95	996,45	996,45
9	Объем потребления воды на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. куб.м.	2166	2039	3319,9	4525,5	4661,78	9877,71	9877,71
11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	0,75	0,84	1,04	1,09
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	514,53	579,7	658,15	678
13	Тариф на воду по МО	руб./ куб.м.	8,7	9,99	12,59	14,4
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.			0,008691	0,012582	0,073917
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.			0,000435	0,009715	0,069012
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	80498	83830	84125	86649	86649	99105	99105
	- в т.ч. муниципальных БУ	Гкал	54005	55774	55766	57439	57439	66857	66857
	- в т.ч. краевых БУ	Гкал	26493	28056	28359	29210	29210	32248	32248
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	177900	182380	187947	187947	187947	226527	226527
	- в т.ч. муниципальных БУ	кв.м.	170100	174180	179662	179662	179662	211482	211482
	- в т.ч. краевых БУ	кв.м.	7800	8200	8285	8285	8285	15045	15045
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	13489	13465	13323	12456	12456	0	0
	- в т.ч. муниципальных БУ	Гкал	9530	9997	9973	9418	9418	0	0
	- в т.ч. краевых БУ	Гкал	3959	3468	3350	3038	3038	0	0
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м.	32800	33060	325010	38580	38580	0	0
	- в т.ч. муниципальных БУ	кв.м.	27500	27640	318250	31820	31820	0	0
	- в т.ч. краевых БУ	кв.м.	5300	5420	6760	6760	6760	0	0
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	532650	580273	594600	607489	607489	683189	683189
	- в т.ч. муниципальных БУ	куб.м	354790	399009	408618	417810	417810	467110	467110
	- в т.ч. краевых БУ	куб.м	177860	181264	185982	189679	189679	216079	216079
24	Численность штатных сотрудников и контингента БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	35080	35155	42819	43012	44387	44387	44387
	- в т.ч. муниципальных БУ	чел.	24382	24899	32746	33357	34732	34732	34732
	- в т.ч. краевых БУ	чел.	10698	10256	10073	9655	9655	9655	9655
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	314300	238455	188700	75700	75700	0	0
	- в т.ч. муниципальных БУ	куб.м	208960	157035	110200	49300	49300	0	0
	- в т.ч. краевых БУ	куб.м	105340	81420	78500	26400	26400	0	0
26	Численность штатных сотрудников и контингента БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	9006	9008	1968	1375	0	0	0
	- в т.ч. муниципальных БУ	чел.	9006	9008	1968	1375	0	0	0
	- в т.ч. краевых БУ	чел.	0	0	0	0	0	0	0
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	21531	22592	24862
28	Численность штатных сотрудников и контингента БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	чел.	44087	44163	44458	44387	44387	44387	44387
	- в т.ч. муниципальных БУ	чел.	33389	33907	34385	34732	34732	34732	34732
	- в т.ч. краевых БУ	чел.	10698	10256	10073	9655	9655	9655	9655
33	Бюджет МО	тыс. руб.	2286190	2895994	2386567	2114206	1979974	1978706	1978706
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	77146	73948	94582	109787	106326	106489	106489
36	Общее количество БУ на территории МО	шт.	106	108	110	109	109	109	109
	- в т.ч. краевых	шт.	20	20	20	20	20	20	20
	- в т.ч. муниципальных	шт.	86	88	90	89	89	89	89
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.		1	2	2	2	2	2
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.		99	99	99	99	99	99
40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.		1	1	1	1	1	1
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.		704449,4	541787,9	670187,3	521034,7	521034,7	521034,7
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (льгот)	тыс. руб.	273356,12	281859,82	339090,1	326057,7	248538,9	268347,8	268347,8
44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	40114	31029	34286	34167	34168	34046	34046
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВт*ч	13337	13590	14251
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт*ч	12488	12889	13675
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВт*ч	89043	90224	95069
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета на территории МО	кВт*ч	3241	5418	11727
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВт*ч	69886	70137	70893
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	672760	708770	736018	764701	766250	766250	766250
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	66870	70800	87760	96536	101363	766250	766250
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Гкал	665090	700100	714387	742962	744450	744450	744450
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	66340	70310	87164	95880	100674	744450	744450
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб.м.	155000	163500	285400	288600	289177	289177	289177
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	17000	22000	26500	40300	41500	289177	289177
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	куб.м.	6463000	6752400	6417700	6489000	6500197	6500197	6500197
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м.	101000	252000	1300100	2850800	2936300	6500197	6500197
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м.	215789	421070	605261,8	0	0	0	0
63	Число жилых домов, на территории МО	шт.	2695	2696	2694	2694	2694	2694	2694
65	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	119868,97	167976,49	340434,3	552804,39	1809612	1837707	1865304
66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	1405264,9	1504438,9	1720787	1705887,5	145466,8	117471,7	89874,6
67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	98536,17	136942,69	827986,3	939296,03	1387943	1422524	1456706
68	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	1326597,7	1526472,7	1231235	1318507	157048,8	122468,3	88285,83
69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	201512,67	223658,99	258169,1	343698,39	2136287	2136287	2136287
70	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	1323620,8	1448756,4	14803051	1915693,4	101643,2	101643,2	101643,2
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	0,2	0,2029	0,1809	0,2073	0,2073	0,2073	0,2073
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал/ч	31,01	36,77	42,11	36,84	33,12	33,12	33,12
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м.	3659200	4092000	5064822	5064822	5064822	5064822	5064822
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт*ч	3000000	3066480	3169129	3088100	3088100	3088100	3088100
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.		1	50	50	50

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17
1	Муниципальный продукт (налоги в бюджет + прибыль организаций производящих продукцию, услуги и.д. + ФОТ)	млрд. руб.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
2	Потребление ТЭР на территории МО	тыс. т.у.т.	16,792	16,792	16,792	16,792	16,792	16,792	16,792
3	Объем потребления ЭЭ на территории МО	тыс. кВтч
4	Объем потребления ТЭ на территории МО	тыс. Гкал	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45
5	Объем потребления воды на территории МО	тыс. куб.м.	9877,71	9877,71	9877,71	9877,71	9877,71	9877,71	9877,71
7	Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. кВт*ч
8	Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. Гкал	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45
9	Объем потребления воды на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. куб.м.	9877,71	9877,71	9877,71	9877,71	9877,71	9877,71	9877,71
11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал
13	Тариф на воду по МО	руб./ куб.м.
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	99105	99105	99105	99105	99105	99105	99105
	- в т.ч. муниципальных БУ	Гкал	66857	66857	66857	66857	66857	66857	66857
	- в т.ч. краевых БУ	Гкал	32248	32248	32248	32248	32248	32248	32248
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	226527	226527	226527	226527	226527	226527	226527
	- в т.ч. муниципальных БУ	кв.м.	211482	211482	211482	211482	211482	211482	211482
	- в т.ч. краевых БУ	кв.м.	15045	15045	15045	15045	15045	15045	15045
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. муниципальных БУ	Гкал	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. краевых БУ	Гкал	0	0	0	0	0	0	0
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. муниципальных БУ	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. краевых БУ	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	683189	683189	683189	683189	683189	683189	683189
	- в т.ч. муниципальных БУ	куб.м	467110	467110	467110	467110	467110	467110	467110
	- в т.ч. краевых БУ	куб.м	216079	216079	216079	216079	216079	216079	216079
24	Численность штатных сотрудников и контингента БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	44387	44387	44387	44387	44387	44387	44387
	- в т.ч. муниципальных БУ	чел.	34732	34732	34732	34732	34732	34732	34732
	- в т.ч. краевых БУ	чел.	9655	9655	9655	9655	9655	9655	9655
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. муниципальных БУ	куб.м	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. краевых БУ	куб.м	0	0	0	0	0	0	0
26	Численность штатных сотрудников и контингента БУ, в которых расчеты за расход воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. муниципальных БУ	чел.	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. краевых БУ	чел.	0	0	0	0	0	0	0
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч
28	Численность штатных сотрудников и контингента БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	чел.	44387	44387	44387	44387	44387	44387	44387
	- в т.ч. муниципальных БУ	чел.	34732	34732	34732	34732	34732	34732	34732
	- в т.ч. краевых БУ	чел.	9655	9655	9655	9655	9655	9655	9655
33	Бюджет МО	тыс. руб.	1978706	1978706	1978706	1978706	1978706	1978706	1978706
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	106489	106489	106489	106489	106489	106489	106489
36	Общее количество БУ на территории МО	шт.	109	109	109	109	109	109	109
	- в т.ч. краевых	шт.	20	20	20	20	20	20	20
	- в т.ч. муниципальных	шт.	89	89	89	89	89	89	89
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	2	2	2	2	2	2	2
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	99	99	99	99	99	99	99
40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.	1	1	1	1	1	1	1
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	521035	521035	521035	521035	521035	521035	521035
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (льгот)	тыс. руб.	268348	268348	268348	268348	268348	268348	268348
44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	34046	34046	34046	34046	34046	34046	34046
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВт*ч
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт*ч
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВт*ч
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета на территории МО	кВт*ч
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВт*ч
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	766250	766250	766250	766250	766250	766250	766250
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	766250	766250	766250	766250	766250	766250	766250
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Гкал	744450	744450	744450	744450	744450	744450	744450
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	744450	744450	744450	744450	744450	744450	744450
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб.м.	289177	289177	289177	289177	289177	289177	289177
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	289177	289177	289177	289177	289177	289177	289177
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	куб.м.	6500197	6500197	6500197	6500197	6500197	6500197	6500197
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м.	6500197	6500197	6500197	6500197	6500197	6500197	6500197
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м.	0	0	0	0	0	0	0
63	Число жилых домов, на территории МО	шт.	2694	2694	2694	2694	2694	2694	2694
65	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	1865304	1865304	1865304	1865304	1865304	1865304	1865304
66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	89874,6	89874,6	89874,6	89874,6	89874,6	89874,6	89874,6
67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	1456706	1456706	1456706	1456706	1456706	1456706	1456706
68	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	88285,8	88285,8	88285,8	88285,8	88285,8	88285,8	88285,8
69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	2136287	2136287	2136287	2136287	2136287	2136287	2136287
70	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	101643	101643	101643	101643	101643	101643	101643
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	0,2073	0,2073	0,2073	0,2073	0,2073	0,2073	0,2073
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал/ч	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м.	5064822	5064822	5064822	5064822	5064822	5064822	5064822
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт*ч	3088100	3088100	3088100	3088100	3088100	3088100	3088100
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.

Данные с 2013 по 2020 годы не индексировались.