Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 24 мая 2011 г. N 360-Р
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 14 декабря 2010 г. N 1047-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
1. Паспорт ведомственной целевой программы
|
Наименование ведомственной целевой программы |
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2011-2013 годы" (далее - Программа) |
|
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (далее - Министерство) |
|
Основание для разработки Программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
|
Цель и задачи Программы |
повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края. 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
Целевые показатели |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае (увеличение с 5 441 ед. в 2009 году до 5 619 ед. в 2013 году); удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (увеличение с 14,90% в 2009 году до 18,40% в 2013 году); численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования (увеличение показателя с 63,17 тыс. человек в 2009 году до 64,17 тыс. человек в 2013 году); количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта (увеличение со 137 человек в 2009 году до 287 человек в 2013 году), в том числе по олимпийским видам спорта (увеличение значения показателя со 137 человек в 2009 году до 222 человек в 2013 году); количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх (увеличение показателя с 92 ед. в 2009 году до 540 ед. в 2013 году), в том числе по олимпийским видам спорта увеличение значения показателя с 92 ед. в 2009 году до 298 единиц в 2013 году |
|
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
общий объем финансирования в 2011 году составил 3 513 080,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 3 513 080,1 тыс. рублей, в 2012 году - 2 086 537,7 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета -2 086 537,7 тыс. рублей; в 2013 году - 1 926 438,7 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 1 926 438,7 тыс. рублей. |
2. Основные разделы Программы
2.1. Цели и задачи
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50-55% зависит от условий и образа жизни человека).
Цель программы - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края.
2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2011-2013 годы составляет 7 526 056,5 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования физической культуры и спорта Красноярского края.
Из средств краевого бюджета на реализацию Программы выделяется 7 526 056,5 тыс. рублей.
В 2011 году весь объем расходных обязательств составляет 3 513 080,1 тыс. рублей.
В 2012 году весь объем расходных обязательств составляет 2 086 537,7 тыс. рублей.
В 2013 году весь объем расходных обязательств составляет 1 926 438,7 тыс. рублей.
Оценка объема доходов краевого бюджета, которым управляет Министерство (доходы от приносящей доход деятельности подведомственных учреждений) составляет:
всего на период 2011-2013 годов - 52 457,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год - 15 806,0 тыс. рублей;
на 2012 год - 17 422,7 тыс. рублей;
на 2013 год - 19 229,0 тыс. рублей.
Расходные обязательства Министерства и формирование доходов представлены в приложении N 1 к Программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении N 2 к Программе.
Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 3 к Программе.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям Программы
Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям Программы представлено в приложении N 4 к Программе.
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) представлен в приложении N 4а к Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении N 5 к Программе.
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности Министерства (приложение N 6).
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления представлено в приложениях N 7, 8 к Программе.
2.5. План действий Министерства по реализации программных мероприятий
на очередной финансовый год
Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности в приложении N 9 к Программе представлен план действий Министерства.
В Министерстве не определены показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале по отрасли физической культуры и спорта (приложение N 10).
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Расходные обязательства министерства спорта,
туризма и молодежной политики Красноярского края и формирование доходов
|
N п/п |
Наименование |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Расходные обязательства: (по предметам ведения края с указанием правового акта) | ||||||
|
1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций физической культуры и спорта Красноярского края (пункт 3 части 1 статьи 14 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", п.3.7 постановления Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п "Об утверждении положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края") |
241 318,8 |
546 580,6 |
781 692,2 |
782 068,5 |
782 479,3 |
|
2 |
Разработка и реализация календарного плана краевых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Красноярского края, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных судей (за исключением квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории) (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пп.6 п.1 ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", пп.7 п.1 ст.10 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", раздел 2 Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1018 "О краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах", пп.б п.6 ст.4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
124 645,2 |
138 348,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Утверждение и реализация официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Красноярского края и (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пп.6 п.1 ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ст.4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
0,0 |
0,0 |
47 245,6 |
47 245,6 |
47 245,6 |
|
4 |
Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Красноярского края (пп.6 п.1 ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", пункт 16 статьи 4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
0,0 |
0,0 |
13 151,0 |
13 151,0 |
13 151,0 |
|
5 |
Обеспечение за счет средств краевого бюджета мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких спортивных соревнованиях участвуют спортсмены края (пп.6 п.1 ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", пункт 16 статьи 4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
0,0 |
0,0 |
71 052,4 |
71 052,4 |
71 052,4 |
|
6 |
Организация предоставления среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта (пп.14.1 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 23 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", пункт 4 пп.14 ст.8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
121 552,5 |
109 732,8 |
120 126,5 |
123 245,2 |
126 550,8 |
|
7 |
Организация предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта Красноярского края (пп.14 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 26 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", пп.13 ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
189 641,3 |
93 651,2 |
147 031,7 |
153 885,3 |
148 832,7 |
|
8 |
Реализация региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годы", Закон Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1018 "О краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах", постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы", постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п " Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы") |
852 450,0 |
1 436 204,5 |
2 279 020,0 |
842 129,0 |
683 366,2 |
|
9 |
Выплата единовременного вознаграждения спортсменам и тренерам (группе, бригаде тренеров) за победы на официальных соревнованиях (п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2010 N 24-уг "Об утверждении положения о порядке и сроках выплаты единовременного вознаграждения спортсменам за победы, призовые места и участие в официальных соревнованиях и тренеру (группе тренеров, бригаде тренеров), подготовившему спортсмена (группу спортсменов, спортивную команду"), п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", пунктом 3.1 Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
25 644,8 |
26 059,7 |
51 853,0 |
51 853,0 |
51 853,0 |
|
10 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам (п.5 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", указ Губернатора Красноярского края от 07.06.2006 N 59-уг "Об утверждении положения о порядке и сроках выплат пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам олимпийских игр и их тренерам в Красноярском крае", п.5 ст.13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", пунктом 3.1 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
1 259,7 |
1 455,6 |
1 711,7 |
1 711,7 |
1 711,7 |
|
11 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по футболу Уриновичу Ю.А. (Закон Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1644 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А.", п.3. 13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
42,0 |
42,0 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
|
12 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по баскетболу Репите В.В. (Закон Красноярского края от 21.09.2006 N 20-5087 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В.", п.3. 13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
70,0 |
70,0 |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
|
13 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по хоккею с мячом Непомнящему Ю.П. (Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4067 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по хоккею с мячом Непомнящего Ю.П.", п.3. 13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
0,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|
14 |
Финансовое обеспечение выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным почетного краевого звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" ( ст.7 Закона Красноярского края от 04.03.2003 N 5-911 "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края", пунктом 3.1 Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
30,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Итого расходов: |
1 556 654,3 |
2 352 212,2 |
3 513 080,1 |
2 086 537,7 |
1 926 438,7 |
|
Формирование доходов (по видам доходов): |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
2 |
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
3 |
Доходы от приносящей доход деятельности |
30 519,1 |
18 694,3 |
15 806,0 |
17 422,7 |
19 229,0 |
|
|
Итого доходов: |
30 519,1 |
18 694,3 |
15 806,0 |
17 422,7 |
19 229,0 |
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края | |||||||||
|
1 |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае |
единиц |
|
ведомственная отчетность |
5 441 |
5 547 |
5 596 |
5 617 |
5 619 |
|
2 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
|
ведомственная отчетность |
14,90 |
16,95 |
15,90 |
17,00 |
18,40 |
|
3 |
Численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования |
тыс. чел. |
|
ведомственная отчетность |
63,17 |
61,8 |
63,67 |
64,17 |
64,17 |
|
4 |
Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта |
чел. |
|
ведомственная отчетность |
137 |
345 |
282 |
285 |
287 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
чел. |
|
ведомственная отчетность |
137 |
231 |
221 |
222 |
222 |
|
|
5 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх |
ед. |
|
ведомственная отчетность |
92 |
616 |
534 |
537 |
540 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
ед. |
|
ведомственная отчетность |
92 |
290 |
292 |
295 |
298 |
|
|
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
||||||||
|
1.1 |
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Красноярского края |
тыс. чел. |
0,090 |
гос. стат. отчетность |
133,16 |
136,40 |
137,69 |
138,15 |
138,20 |
|
1.2 |
обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |
тыс. кв. м на 10 тыс. населения |
|
ведомственная отчетность |
11,52 |
12,21 |
12,08 |
12,08 |
12,08 |
|
1.3 |
обеспеченность спортивными залами |
тыс. кв. м на 10 тыс. населения |
|
ведомственная отчетность |
1,57 |
1,603 |
1,64 |
1,65 |
1,65 |
|
1.4 |
обеспеченность плавательными бассейнами |
кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения |
|
ведомственная отчетность |
65,33 |
67,37 |
69,61 |
70,73 |
70,71 |
|
1.5 |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всего |
тыс. чел. |
0,090 |
ведомственная отчетность |
430,93 |
479,47 |
455,67 |
476,80 |
505,80 |
|
1.6 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
0,080 |
ведомственная отчетность |
1,4 |
2,0 |
2,0 |
2,7 |
4,1 |
|
1.7 |
Доля автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта в крае |
% |
0,040 |
ведомственная отчетность |
4,42 |
20,18 |
20,18 |
20,18 |
20,18 |
|
1.8 |
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, всего |
тыс. чел. |
0,050 |
расчетный |
57,2 |
180,0 |
101,8 |
103,9 |
105,9 |
|
1.9 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт - всего |
тыс. рублей |
0,050 |
ведомственная отчетность |
1 556 654,30 |
2 352 212,20 |
3 513 080,10 |
2 086 537,70 |
1 926 438,70 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.1 |
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
ведомственная отчетность |
417 962,10 |
1 270 707,40 |
1 875 348,80 |
581 431,20 |
416 778,00 |
|
1.9.2 |
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
ведомственная отчетность |
1 138 692,20 |
1 081 504,80 |
1 637 731,30 |
1 505 106,50 |
1 509 660,70 |
|
1.9.3 |
из них расходы и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
ведомственная отчетность |
302 379,60 |
228 457,90 |
255 852,60 |
256 870,30 |
258 015,30 |
|
1.10 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя |
тыс. рублей |
0,050 |
расчетный |
0,590 |
0,812 |
0,811 |
0,719 |
0,664 |
|
1.11 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта |
руб. |
0,050 |
гос. стат. отчетность |
17 237,2 |
18 392,5 |
19 089,6 |
19 585,9 |
19 585,9 |
|
1.12 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
ведомственная отчетность |
351 860,40 |
773 435,90 |
864 967,20 |
728 154,20 |
728 154,20 |
|
1.13 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
ведомственная отчетность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.14 |
Объем расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
ведомственная отчетность |
1 556 654,30 |
2 352 212,20 |
3 513 080,10 |
2 086 537,70 |
1 926 438,70 |
|
1.15 |
Количество спортсменов Красноярского края участников Олимпийских и Паралимпийских игр |
чел. |
0,085 |
расчетный |
0 |
13-зима |
0 |
3-лето |
0 |
|
1.16 |
Количество команд Красноярского края по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России, всего |
ед. |
0,055 |
расчетный |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
в том числе участвующих в высшем дивизионе чемпионата России |
расчетный |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
1.17 |
Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году |
тыс. чел. |
0,060 |
расчетный |
260,1 |
112,6 |
119,71 |
128,3 |
134 |
|
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края | |||||||||
|
2.1 |
Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности |
% |
0,050 |
гос. стат. отчетность |
2,10 |
2,20 |
2,20 |
2,30 |
2,30 |
|
2.2 |
Удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва |
% |
0,050 |
гос. стат. отчетность |
67,0 |
71,0 |
72,0 |
72,5 |
72,5 |
|
2.3 |
Удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста |
% |
0,050 |
гос. стат. отчетность |
18,0 |
18,5 |
19,0 |
20,0 |
20,1 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
|
N п/п |
Цель, целевые показатели |
Единица измерения |
2009 |
2010 |
2011 |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
1 |
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края |
|||||||||||||
|
1.1 |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае |
единиц |
5 441 |
5 547 |
5 596 |
5 617 |
5 619 |
5 647 |
5 675 |
5 704 |
5 732 |
5 761 |
5 790 |
5 819 |
|
1.2 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
14,90 |
16,95 |
15,90 |
17,00 |
18,4 |
19,50 |
20,50 |
21,20 |
21,90 |
22,40 |
22,90 |
23,20 |
|
1.3 |
Численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования |
тыс.чел. |
63,17 |
61,80 |
63,67 |
64,17 |
64,17 |
64,17 |
64,17 |
64,17 |
64,17 |
64,17 |
64,17 |
64,17 |
|
1.4 |
Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта |
чел. |
137 |
345 |
282 |
285 |
287 |
290 |
292 |
294 |
296 |
298 |
301 |
305 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
чел. |
137 |
231 |
221 |
222 |
222 |
222 |
223 |
224 |
224 |
225 |
225 |
225 |
|
|
1.5 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх |
ед. |
92 |
616 |
534 |
537 |
540 |
543 |
546 |
550 |
554 |
558 |
562 |
565 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
ед. |
92 |
290 |
292 |
295 |
298 |
300 |
302 |
305 |
308 |
310 |
313 |
315 |
|
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Распределение планируемых расходов министерства спорта,
туризма и молодежной политики Красноярского края по целям, задачам
и мероприятиям ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
|
Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Проведение спортивных игр среди городов Красноярского края, спортивных игр среди районов Красноярского края "Олимпийская нива Красноярья", спартакиады сельских спортсменов, "Олимпийская зима Красноярья" |
2011-2013 |
23 431,3 |
5 431,3 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
1.1.2 |
Проведение спартакиад допризывной молодежи |
2011-2013 |
3 500,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
1.1.3 |
Организация проведения краевых отраслевых спартакиад работников, в т.ч. работников образования, культуры |
2011-2013 |
10 440,0 |
1 240,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
1.1.4 |
Проведение спартакиады вузов |
2011-2013 |
5 567,2 |
1 060,0 |
1 126,8 |
1 126,8 |
1 126,8 |
1 126,8 |
|
1.1.5 |
Проведение спартакиады ССУЗов |
2011-2013 |
1 826,4 |
316,4 |
350,0 |
460,0 |
350,0 |
350,0 |
|
1.1.6 |
Проведение Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" |
2011-2013 |
2 622,2 |
1 422,2 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
1.1.7 |
Проведение краевых соревнований среди инвалидов |
2011-2013 |
8 326,8 |
726,8 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
|
1.1.8 |
Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану |
2011-2013 |
90 745,7 |
13 426,1 |
19 357,4 |
19 247,4 |
19 357,4 |
19 357,4 |
|
1.1.9 |
Проведение турнира по вольной борьбе им. И.Ярыгина |
2011-2013 |
59 866,4 |
7 262,4 |
13 151,0 |
13 151,0 |
13 151,0 |
13 151,0 |
|
1.1.10 |
Краевой проект "Школьная спортивная лига" |
2011-2013 |
20 800,0 |
2 800,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
1.1.11 |
Спартакиада учащихся России, Универсиада России |
2009 |
6 080,0 |
6 080,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
233 206,0 |
40 465,2 |
48 185,2 |
48 185,2 |
48 185,2 |
48 185,2 |
|
1.2 |
Расширение перечня услуг, оказываемых населению в области физической культуры и спорта, для различных категорий граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение учреждений дополнительного образования спортивно-физкультурной направленности комплектом спортивного инвентаря, оборудованием и футбольным полем |
2011-2013 |
72 563,6 |
37 464,1 |
35 099,5 |
|
|
|
|
1.2.1.1 |
в соответствии с краевой целевой программой "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2011-2013 |
72 563,6 |
37 464,1 |
35 099,5 |
|
|
|
|
1.2.1.2 |
в том числе на реализацию программы развития Спортивного краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2010 |
20 000,0 |
|
20 000,0 |
|
|
|
|
1.2.2 |
Обеспечение профессиональных спортивных клубов, принимающих участие в чемпионатах России по видам спорта в соответствии с краевой целевой программой "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009 |
32 414,0 |
32 414,0 |
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
в том числе на реализацию программы развития Спортивного краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2009 |
1 992,0 |
1 992,0 |
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы" |
2011-2012 |
2 804,5 |
|
794,5 |
1 005,0 |
1 005,0 |
|
|
1.2.4 |
Обеспечение доставки, устройства основания, укладки искусственного покрытия одного футбольного поля, устройства освещения и приобретения одного комплекта техники и навесного оборудования для ухода за искусственным покрытием футбольного поля для спортивного комплекса "Металлург" в городе Красноярске |
2009 |
8 500,0 |
8 500,0 |
|
|
|
|
|
1.2.5 |
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" |
2009 |
16 900,0 |
16 900,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
133 182,1 |
95 278,1 |
35 894,0 |
1 005,0 |
1 005,0 |
0,0 |
|
1.3 |
Финансовое обеспечение участия спортсменов - членов сборных команд края по видам спорта на учебно-тренировочных сборах, российских и международных соревнованиях |
2011-2013 |
369 717,4 |
76 507,8 |
80 052,4 |
71 052,4 |
71 052,4 |
71 052,4 |
|
1.3.1 |
Осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва |
2011-2013 |
48 117,6 |
7 672,2 |
10 111,2 |
10 111,4 |
10 111,4 |
10 111,4 |
|
1.3.2 |
Осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва за счет родительских взносов |
2011-2013 |
6 300,0 |
|
|
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|
|
Итого: |
|
424 135,0 |
84 180,0 |
90 163,6 |
83 263,8 |
83 263,8 |
83 263,8 |
|
1.4 |
Создание и совершенствование материально-технического обеспечения отрасли |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для краевых государственных учреждений физической культуры и спорта |
2009-2010 |
51 409,1 |
17 625,6 |
33 783,5 |
|
|
|
|
1.4.3 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры |
2010 |
164 385,3 |
|
164 385,3 |
|
|
|
|
1.4.4 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках краевой адресной инвестиционной программы |
2011-2013 |
3 885 101,7 |
509 050,9 |
718 730,6 |
1 818 453,2 |
525 374,0 |
313 493,0 |
|
1.4.5 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках федеральной адресной инвестиционной программы |
2010 |
127 500,0 |
|
127 500,0 |
|
|
|
|
1.4.6 |
Закупка автотранспорта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1184 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" |
2010 |
15 386,3 |
|
15 386,3 |
|
|
|
|
1.4.7 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район на 2011-2020 годы" |
2011-2013 |
168 220,0 |
|
|
14 985,0 |
49 950,0 |
103 285,0 |
|
1.4.8 |
Строительство физкультурно-спортивного центра для Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва (КУТОР) |
2011 |
23 410,6 |
|
|
23 410,6 |
|
|
|
1.4.9 |
Проектирование учебных корпусов Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва (КУТОР) и Дивногорского училища (техникума) олимпийского резерва (ДУТОР) |
2011 |
17 000,0 |
|
|
17 000,0 |
|
|
|
|
Итого: |
|
4 452 413,0 |
526 676,5 |
1 059 785,7 |
1 873 848,8 |
575 324,0 |
416 778,0 |
|
1.5 |
Создание условий финансового обеспечения спорта высших достижений |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Разработка и осуществление мероприятий по поддержке команд по игровым видам спорта с передачей им в собственность спортивных сооружений, оборудования, других объектов собственности, в т.ч.: |
2011-2013 |
2 299 393,0 |
249 522,9 |
546 119,1 |
565 769,0 |
468 991,0 |
468 991,0 |
|
1.5.1.1 |
по краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009-2010 |
248 903,4 |
142 859,1 |
106 044,3 |
|
|
|
|
1.5.1.2 |
Содержание спортивного краевого государственного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2009 |
32 288,4 |
32 288,4 |
|
|
|
|
|
1.5.1.3 |
Содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2010-2013 |
317 158,6 |
|
52 706,2 |
88 150,8 |
88 150,8 |
88 150,8 |
|
1.5.1.4 |
Выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2010 |
5 909,5 |
|
5 909,5 |
|
|
|
|
1.5.1.5 |
Содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Футбольный клуб "Металлург-Енисей" |
2010-2013 |
298 765,6 |
|
49 055,5 |
83 236,7 |
83 236,7 |
83 236,7 |
|
1.5.1.6 |
Выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Футбольный клуб "Металлург-Енисей" |
2010-2011 |
114 178,0 |
|
42 400,0 |
71 778,0 |
|
|
|
1.5.1.7 |
Содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Хоккейный клуб "Сокол" |
2010-2013 |
150 407,8 |
|
27 512,2 |
40 965,2 |
40 965,2 |
40 965,2 |
|
1.5.1.8 |
Выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Хоккейный клуб "Сокол" |
2010-2011 |
65 598,1 |
|
40 598,1 |
25 000,0 |
|
|
|
1.5.1.9 |
Содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Баскетбольный клуб "Енисей" |
2009-2013 |
817 341,8 |
65 702,8 |
161 332,0 |
196 769,0 |
196 769,0 |
196 769,0 |
|
1.5.1.10 |
Содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Волейбольный клуб "Енисей-Дорожник" |
2009-2013 |
238 341,8 |
8 672,6 |
50 061,3 |
59 869,3 |
59 869,3 |
59 869,3 |
|
1.5.1.11 |
Выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Волейбольный клуб "Дорожник" |
2010 |
10 500,0 |
|
10 500,0 |
|
|
|
|
1.5.2 |
Разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификации по индивидуальным видам спорта, в т. ч.: |
2009-2013 |
1 758 567,5 |
249 337,8 |
368 680,6 |
406 461,9 |
366 838,2 |
367 249,0 |
|
1.5.2.1 |
по краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009-2010 |
63 628,0 |
31 814,0 |
31 814,0 |
|
|
|
|
1.5.2.2 |
Выплаты единовременного вознаграждения по п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.01 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" за победы на официальных соревнованиях |
2011-2013 |
185 339,5 |
25 644,8 |
26 059,7 |
44 545,0 |
44 545,0 |
44 545,0 |
|
1.5.2.3 |
Выплаты пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам Олимпийских игр и их тренерам по п.5 ст.13 Закона Красноярского края "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" |
2011-2013 |
7 818,3 |
1 259,7 |
1 455,6 |
1 701,0 |
1 701,0 |
1 701,0 |
|
1.5.2.4 |
Предоставление призовых выплат на приобретение жилья спортсменам-победителям и призерам Олимпийских игр, представлявшим Красноярский край и выступавшим в составе сборных команд Российской Федерации на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада) |
2010 |
10 020,0 |
|
10 020,0 |
|
|
|
|
1.5.2.5 |
Выплаты пожизненных ежемесячных пособий лицам, имеющим почетное спортивное звание (звания) "Заслуженный мастер спорта СССР", "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", имеющим место жительства на территории Красноярского края |
2011-2013 |
21 924,0 |
|
|
7 308,0 |
7 308,0 |
7 308,0 |
|
1.5.2.6 |
Текущее финансирование на содержание краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2009-2013 |
615 488,7 |
104 689,7 |
90 987,2 |
139 960,6 |
139 925,6 |
139 925,6 |
|
1.5.2.7 |
Текущее финансирование на содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академия биатлона" |
2009-2013 |
166 714,2 |
29 696,1 |
34 300,2 |
34 238,7 |
34 239,6 |
34 239,6 |
|
1.5.2.8 |
Развитие и совершенствование краевых государственных спортивных бюджетных учреждений за счет средств, полученных от оказания платных услуг |
2009-2013 |
5 096,5 |
269,2 |
927,3 |
1 200,0 |
1 300,0 |
1 400,0 |
|
1.5.2.9 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А." |
2009-2013 |
232,5 |
42,0 |
42,0 |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
|
1.5.2.10 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В." |
2009-2013 |
387,5 |
70,0 |
70,0 |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
|
1.5.2.11 |
Выплаты единовременного денежного вознаграждения согласно Закону края "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" |
2009-2013 |
145,0 |
30,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
1.5.2.12 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по хоккею с мячом Непомнящего Ю.П." |
2010-2013 |
176,1 |
|
42,0 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
|
1.5.2.13 |
Расходы на выплаты тренерам, подготовившим спортсменов (победителей или призеров Олимпийских игр), представлявших Красноярский край и выступавших в составе сборных команд Российской Федерации на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада) |
2010 |
1 725,0 |
|
1 725,0 |
|
|
|
|
1.5.2.14 |
Выполнение программы развития краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2009-2011 |
187 336,2 |
55 822,3 |
91 513,9 |
40 000,0 |
0,0 |
|
|
1.5.2.15 |
Содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академии борьбы им. Д.Г. Миндиашвили" |
2010-2013 |
327 537,2 |
|
59 566,0 |
89 013,2 |
89 323,6 |
89 634,4 |
|
1.5.2.16 |
Содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академии по зимним видам спорта" |
2010-2013 |
164 998,8 |
|
20 132,7 |
48 288,7 |
48 288,7 |
48 288,7 |
|
|
Итого: |
|
4 057 960,5 |
498 860,7 |
914 799,7 |
972 230,9 |
835 829,2 |
836 240,0 |
|
1.6 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы |
2011-2013 |
690 000,0 |
|
|
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
|
1.6.1 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края и городских округов на государственную поддержку действующих и вновь создаваемых клубов по месту жительства |
2011-2013 |
168 686,0 |
|
|
67 884,0 |
53 415,3 |
47 386,7 |
|
1.6.2 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов края на приобретение специального инвентаря и оборудования для занятий адаптивными видами спорта |
2011-2013 |
9 505,0 |
|
|
2 471,8 |
4 672,0 |
2 361,2 |
|
1.6.3 |
Организация и проведение спортивных и массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов "Спортивный фестиваль инвалидов Красноярского края" |
2011-2013 |
2 226,6 |
|
|
742,2 |
742,2 |
742,2 |
|
1.6.4 |
Устройство внешних пандусов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности края |
2011-2013 |
1 122,0 |
|
|
72,0 |
350,0 |
700,0 |
|
1.6.5 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на оборудование объектов спортивной инфраструктуры внешними пандусами |
2011-2013 |
800,0 |
|
|
|
400,0 |
400,0 |
|
1.6.6 |
Кадровое обеспечение развития массовой физической культуры и спорта в Красноярском крае (повышение квалификации) |
2011-2013 |
2 700,0 |
|
|
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
1.6.7 |
Кадровое обеспечение развития массовой физической культуры и спорта в Красноярском крае (проведение краевых семинаров) |
2011-2013 |
960,0 |
|
|
320,0 |
320,0 |
320,0 |
|
1.6.8 |
Кадровое обеспечение развития массовой физической культуры и спорта в Красноярском крае (проведение смотров конкурсов) |
2011-2013 |
6 888,0 |
|
|
2 296,0 |
2 296,0 |
2 296,0 |
|
1.6.9 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, специальной техники для краевых государственных учреждений физической культуры и спорта |
2011-2013 |
167 010,0 |
|
|
53 599,0 |
53 599,0 |
59 812,0 |
|
1.6.10 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов края на оснащение учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием |
2011-2013 |
168 930,4 |
|
|
48 791,0 |
59 181,5 |
60 957,9 |
|
1.6.11 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов края на приобретение автотранспорта и специальной техники для нужд муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
2011-2013 |
88 800,0 |
|
|
28 800,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|
1.6.12 |
Организация и проведение спортивных мероприятий среди учащихся образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности "Звезды Красноярья" |
2011-2013 |
69 552,0 |
|
|
23 184,0 |
23 184,0 |
23 184,0 |
|
1.6.13 |
Информационное сопровождение спортивно-массовых мероприятий по месту учебы "Школьная спортивная лига" |
2011-2013 |
1 290,0 |
|
|
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
1.6.14 |
Информационное сопровождение уроков физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях с участием известных спортсменов "Урок со звездой" |
2011-2013 |
1 530,0 |
|
|
510,0 |
510,0 |
510,0 |
|
1.7 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы" |
2011-2013 |
104 600,0 |
|
|
34 800,0 |
35 800,0 |
34 000,0 |
|
1.7.1 |
Приобретение оборудования, программного обеспечения для создания краевого центра по работе со спортивно одаренными детьми на базе краевого государственного бюджетного учреждения "Красноярский краевой центр ресурсного развития физической культуры и спорта", приобретение услуг по повышению на базе краевого государственного бюджетного учреждения "Красноярский краевой центр ресурсного развития физической культуры и спорта" квалификации специалистов, работающих со спортивно одаренными детьми |
2011-2013 |
5 000,0 |
|
|
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
1.7.2 |
Проведение краевого форума достижений спортивно одаренных детей Красноярского края "Звезды Красноярья" |
2011-2013 |
5 400,0 |
|
|
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
1.7.3 |
Участие спортивно одаренных детей края во всероссийских соревнованиях по 64 видам спорта и в международных соревнованиях по 12 видам спорта |
2011-2013 |
90 000,0 |
|
|
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|
1.7.4 |
Предоставление субсидии КГАОУ СПО "ДУ(Т)ОР" на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для создаваемого на его базе центра олимпийской подготовки спортивно одаренных детей |
2012-2013 |
4 200,0 |
|
|
|
3 000,0 |
1 200,0 |
|
1.8 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы" |
2011-2013 |
5 176,4 |
|
|
2 588,2 |
0,0 |
2 588,2 |
|
1.8.1 |
Проведение летних специальных игр для детей с ограниченными возможностями |
2011-2013 |
5 176,4 |
|
|
2 588,2 |
|
2 588,2 |
|
|
Всего по 1-й задаче: |
|
10 100 673,0 |
1 245 460,5 |
2 148 828,2 |
3 245 921,9 |
1 809 407,2 |
1 651 055,2 |
|
2 |
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Оптимизация краевых государственных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Оказание бюджетных образовательных услуг, в том числе: |
2009-2013 |
771 271,3 |
290 617,9 |
187 790,0 |
252 864,0 |
261 079,8 |
257 327,5 |
|
2.1.1.1 |
средне-профессиональное образование по специальности "педагог по физической культуре и спорту" |
2009-2013 |
322 638,8 |
105 320,3 |
97 015,3 |
106 204,7 |
107 566,9 |
108 867,2 |
|
2.1.1.2 |
по дополнительному образованию спортивной направленности |
2009-2013 |
448 632,5 |
185 297,6 |
90 774,7 |
146 659,3 |
153 512,9 |
148 460,3 |
|
2.1.2 |
Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от оказания платных услуг |
2009-2013 |
42 257,7 |
19 082,2 |
12 611,3 |
12 506,0 |
14 022,7 |
15 729,0 |
|
2.1.3 |
Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества |
2011-2013 |
6 143,2 |
|
|
1 788,2 |
2 028,0 |
2 327,0 |
|
2.1.4 |
Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|
0,0 |
1 493,7 |
2 982,7 |
|
|
|
|
|
Итого: |
|
1 334 250,0 |
311 193,8 |
203 384,0 |
267 158,2 |
277 130,5 |
275 383,5 |
|
|
Всего по 2-й задаче: |
|
1 334 250,0 |
311 193,8 |
203 384,0 |
267 158,2 |
277 130,5 |
275 383,5 |
|
|
Всего по ведомственной целевой программе: |
2009-2013 |
11 434 923,0 |
1 556 654,3 |
2 352 212,2 |
3 513 080,1 |
2 086 537,7 |
1 926 438,7 |
Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
|
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
|||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
по годам до ввода объекта |
|||
|
Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | ||||||||
|
1 |
Ледовый дворец на 2500 - 3000 зрителей в г.Красноярске (ввод - 2011 год) |
931 894,40 |
126 002,70 |
298 933,50 |
813 094,40 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
77 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
126 002,70 |
221 433,50 |
813 094,40 |
|
|
|
|
2 |
Комплекс объектов для СКГУ "Академия биатлона", г.Красноярск (ввод - 2011 год) |
330 560,00 |
104 698,90 |
236 577,00 |
330 560,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
104 698,90 |
186 577,00 |
330 560,00 |
|
|
|
|
3 |
Реконструкция Центрального стадиона в г.Красноярске (противоаварийные работы) (ввод - 2010 год) |
|
20 326,20 |
3 840,00 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
20 326,20 |
3 840,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном в г.Канске (ввод - 2011 год) |
131 939,70 |
528,00 |
73 966,90 |
115 439,70 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
528,00 |
73 966,90 |
115 439,70 |
|
|
|
|
5 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в п.Шушенское (ввод - 2011 год) |
77 681,60 |
6,40 |
54 074,50 |
77 681,60 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
6,40 |
54 074,50 |
77 681,60 |
|
|
|
|
6 |
Крытый каток в г.Красноярске (ввод - 2010 год) |
650 000,00 |
4 300,00 |
2 888,40 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
4 300,00 |
2 888,40 |
|
|
|
|
|
7 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Богучанском районе (ввод - 2014 год) |
97 461,50 |
142,90 |
167,90 |
|
|
105 536,30 |
92 950,42 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
|
142,90 |
167,90 |
|
|
105 536,30 |
92 950,42 |
|
8 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Шарыпово (ввод - 2011 год) |
195 806,50 |
600,00 |
97 462,90 |
97 461,50 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
600,00 |
97 462,90 |
97 461,50 |
|
|
|
|
9 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Лесосибирске (ввод - 2014 год) |
749 687,35 |
204,00 |
|
|
|
125 085,50 |
132 965,92 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
|
204,00 |
|
|
|
125 085,50 |
132 965,92 |
|
10 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в Северо-Енисейском районе (ввод - 2013 год) |
740 000,00 |
905,30 |
|
|
|
41 435,60 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
905,30 |
|
|
|
41 435,60 |
|
|
11 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Красноярске (ввод - 2012 год) |
195 806,45 |
252,30 |
830,30 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
252,30 |
830,30 |
|
|
|
|
|
12 |
Спортивно-оздоровительный комплекс в с.Кулун Ужурского района (ввод - 2011 год) |
26 738,00 |
|
67 427,80 |
7 738,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
67 427,80 |
7 738,00 |
|
|
|
|
13 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Солонцы Емельяновского района (ввод - 2011 год) |
89 696,4 |
|
741,30 |
0,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
741,30 |
0,00 |
|
|
|
|
14 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Березовка Березовского района (ввод - 2011 год) |
84 773,2 |
|
741,30 |
43778,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
741,30 |
43778,00 |
|
|
|
|
15 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Балахта Балахтинского района (ввод - 2011 год) |
89 696,4 |
|
741,30 |
43778,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
741,30 |
43778,00 |
|
|
|
|
16 |
Физкультурно-спортивный центр в г.Дивногорске (ввод - 2012 год) |
116 748,0 |
|
988,10 |
62540,00 |
62540,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
988,10 |
62540,00 |
62540,00 |
|
|
|
17 |
Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске (ввод - 2012 год) |
116 748,0 |
|
988,10 |
62540,00 |
62540,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
988,10 |
62540,00 |
62540,00 |
|
|
|
18 |
Крытый каток в Октябрьском районе г.Красноярска (ввод - 2012 год) |
291 224,0 |
|
0,00 |
143842,00 |
143842,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
0,00 |
143842,00 |
143842,00 |
|
|
|
19 |
Реконструкция школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы им. Д.Г.Миндиашвили в г.Красноярске (ввод - 2010 год) |
|
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
20 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в Курагинском районе (ввод - 2013 год) |
195 806,5 |
|
1 376,70 |
0,00 |
0,00 |
41 435,60 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
1 376,70 |
0,00 |
0,00 |
41 435,60 |
|
|
21 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Сосновоборске (ввод - 2012 год) |
276 452,0 |
656,50 |
0,00 |
20 000,00 |
256 452,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
656,50 |
0,00 |
20000,00 |
256 452,00 |
|
|
|
22 |
Реконструкция стадиона с трибунами и подтрибунными помещениями в г.Ачинске (ввод - 2010 год) |
|
56 152,10 |
4 196,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
56 152,10 |
4 196,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
23 |
Центр экстремальных видов спорта (ввод - 2009 год) |
|
114 456,90 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
114 456,90 |
|
|
|
|
|
|
24 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Уяре (ввод - 2009 год) |
|
76 508,80 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
76 508,80 |
|
|
|
|
|
|
25 |
Реконструкция дворца спорта "Сокол" в г.Красноярске (ввод - 2012 год) |
240 311,68 |
1 386,00 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 386,00 |
|
|
|
|
|
|
26 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Каратузском районе (ввод - 2010 год) |
64 078,90 |
287,30 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
287,30 |
|
|
|
|
|
|
27 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Эвенкийском муниципальном районе (ввод - 2011 год) |
120 000,00 |
430,90 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
430,90 |
|
|
|
|
|
|
28 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Енисейске (ввод - 2010 год) |
238 262,43 |
1 205,70 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 205,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
509 050,90 |
846 230,60 |
1 818 453,20 |
525 374,00 |
313 493,00 |
225 916,34 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
127 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
|
509 050,90 |
718 730,60 |
1 818 453,20 |
525 374,00 |
313 493,00 |
225 916,34 |
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
по источникам и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Всего |
7 526 056,5 |
1 556 654,3 |
2 352 212,2 |
3 513 080,1 |
2 086 537,7 |
1 926 438,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
16 900,0 |
142 886,3 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
7 526 056,5 |
1 539 754,3 |
2 209 325,9 |
3 513 080,1 |
2 086 537,7 |
1 926 438,7 |
|
в том числе внебюджетные источники |
52 457,7 |
20 845,1 |
18 694,3 |
15 806,0 |
17 422,7 |
19 229,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения |
2 873 558,0 |
626 327,7 |
1 270 707,4 |
1 875 348,8 |
581 431,2 |
416 778,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
16 900,0 |
142 886,3 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
2 873 558,0 |
609 427,7 |
1 127 821,1 |
1 875 348,8 |
581 431,2 |
416 778,0 |
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию
научной, научно-технической и инновационной деятельности
|
(тыс. рублей) | |||||||
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Оценка эффекта от реализации мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы" по кодам классификации
операций сектора государственного управления
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
7 526 056,5 |
3 513 080,1 |
2 086 537,7 |
1 926 438,7 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 Расходы |
4 787 787,9 |
1 665 508,4 |
1 535 031,6 |
1 587 247,9 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
787 185,1 |
261 334,9 |
262 352,6 |
263 497,6 |
|
211 Заработная плата |
617 253,1 |
204 961,1 |
205 719,4 |
206 572,6 |
|
212 Прочие выплаты |
16 446,9 |
5 482,3 |
5 482,3 |
5 482,3 |
|
213 Начисления на оплату труда |
153 485,1 |
50 891,5 |
51 150,9 |
51 442,7 |
|
220 Приобретение услуг |
309 788,0 |
126 501,6 |
90 064,3 |
93 222,1 |
|
221 Услуги связи |
4 764,3 |
1 578,1 |
1 588,1 |
1 598,1 |
|
222 Транспортные услуги |
8 300,2 |
2 809,3 |
2 681,6 |
2 809,3 |
|
223 Коммунальные услуги |
61 927,7 |
18 632,5 |
20 641,8 |
22 653,4 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
11 771,7 |
3 923,9 |
3 923,9 |
3 923,9 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
9 412,9 |
2 948,4 |
3 209,5 |
3 255,0 |
|
в т.ч. капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 Прочие услуги |
213 611,2 |
96 609,4 |
58 019,4 |
58 982,4 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
2 802 234,1 |
1 020 529,7 |
890 472,2 |
891 232,2 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 802 234,1 |
1 020 529,7 |
890 472,2 |
891 232,2 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
604 941,4 |
162 931,8 |
197 618,8 |
244 390,8 |
|
260 Социальное обеспечение |
60 335,1 |
20 111,7 |
20 111,7 |
20 111,7 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
60 335,1 |
20 111,7 |
20 111,7 |
20 111,7 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 Прочие расходы |
223 304,2 |
74 098,7 |
74 412,0 |
74 793,5 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
2 738 268,6 |
1 847 571,7 |
551 506,1 |
339 190,8 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 684 761,3 |
1 829 253,0 |
534 277,8 |
321 230,5 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
2 627 320,2 |
1 788 453,2 |
525 374,0 |
313 493,0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
53 507,3 |
18 318,7 |
17 228,3 |
17 960,3 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного управления
|
|
|
|
|
(тыс.рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Задача 1. "Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края" |
6 706 384,3 |
3 245 921,9 |
1 809 407,2 |
1 651 055,2 |
|
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
3 999 038,1 |
1 408 510,1 |
1 267 827,4 |
1 322 700,6 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
313 417,8 |
104 472,6 |
104 472,6 |
104 472,6 |
|
211 Заработная плата |
238 345,2 |
79 448,4 |
79 448,4 |
79 448,4 |
|
212 Прочие выплаты |
15 351,6 |
5 117,2 |
5 117,2 |
5 117,2 |
|
213 Начисления на оплату труда |
59 721,0 |
19 907,0 |
19 907,0 |
19 907,0 |
|
220 Приобретение услуг |
170 356,9 |
82 104,7 |
43 238,0 |
45 014,2 |
|
221 Услуги связи |
1 139,1 |
379,7 |
379,7 |
379,7 |
|
222 Транспортные услуги |
7 298,5 |
2 475,4 |
2 347,7 |
2 475,4 |
|
223 Коммунальные услуги |
11 712,1 |
3 593,5 |
3 903,9 |
4 214,7 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 666,8 |
555,6 |
555,6 |
555,6 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
3 383,1 |
1 127,7 |
1 127,7 |
1 127,7 |
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
145 157,3 |
73 972,8 |
34 923,4 |
36 261,1 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
|
20 000,0 |
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
2 661 935,3 |
976 248,1 |
839 737,1 |
845 950,1 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 661 935,3 |
976 248,1 |
839 737,1 |
845 950,1 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
604 941,4 |
162 931,8 |
197 618,8 |
244 390,8 |
|
260 Социальное обеспечение |
57 891,3 |
19 297,1 |
19 297,1 |
19 297,1 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
57 891,3 |
19 297,1 |
19 297,1 |
19 297,1 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
190 495,4 |
63 455,8 |
63 463,8 |
63 575,8 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
2 707 346,2 |
1 837 411,8 |
541 579,8 |
328 354,6 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 679 343,8 |
1 827 815,0 |
532 471,0 |
319 057,8 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
2 627 320,2 |
1 788 453,2 |
525 374,0 |
313 493,0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
28 002,4 |
9 596,8 |
9 108,8 |
9 296,8 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 2. "Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края" |
819 672,2 |
267 158,2 |
277 130,5 |
275 383,5 |
|
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
788 749,8 |
256 998,3 |
267 204,2 |
264 547,3 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
473 767,3 |
156 862,3 |
157 880,0 |
159 025,0 |
|
211 Заработная плата |
378 907,9 |
125 512,7 |
126 271,0 |
127 124,2 |
|
212 Прочие выплаты |
1 095,3 |
365,1 |
365,1 |
365,1 |
|
213 Начисления на оплату труда |
93 764,1 |
30 984,5 |
31 243,9 |
31 535,7 |
|
220 Приобретение услуг |
139 431,1 |
44 396,9 |
46 826,3 |
48 207,9 |
|
221 Услуги связи |
3 625,2 |
1 198,4 |
1 208,4 |
1 218,4 |
|
222 Транспортные услуги |
1 001,7 |
333,9 |
333,9 |
333,9 |
|
223 Коммунальные услуги |
50 215,6 |
15 039,0 |
16 737,9 |
18 438,7 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
10 104,9 |
3 368,3 |
3 368,3 |
3 368,3 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
6 029,8 |
1 820,7 |
2 081,8 |
2 127,3 |
|
в т.ч. капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
68 453,9 |
22 636,6 |
23 096,0 |
22 721,3 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
140 298,8 |
44 281,6 |
50 735,1 |
45 282,1 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
140 298,8 |
44 281,6 |
50 735,1 |
45 282,1 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
2 443,8 |
814,6 |
814,6 |
814,6 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
2 443,8 |
814,6 |
814,6 |
814,6 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
32 808,8 |
10 642,9 |
10 948,2 |
11 217,7 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
30 922,4 |
10 159,9 |
9 926,3 |
10 836,2 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
5 417,5 |
1 438,0 |
1 806,8 |
2 172,7 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
25 504,9 |
8 721,9 |
8 119,5 |
8 663,5 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 9
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
План
действий министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края на очередной финансовый год
|
N п/п |
Мероприятия, осуществляемые министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |
Срок реализации |
|
1 |
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
|
1.1 |
Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий |
|
|
1.1.1 |
Утверждение порядка разработки, утверждения и реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |
2011 год (в течение года) |
|
1.1.2 |
Разработка и утверждение положений (регламентов) о проведении мероприятий краевого календарного плана |
2011 год (в течение года) |
|
1.1.3 |
Присвоение спортивных разрядов и званий |
2011 год (в течение года) |
|
1.2 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы" |
2011 год (в течение года) |
|
1.3 |
Финансовое обеспечение участия спортсменов - членов сборных команд края по видам спорта на учебно-тренировочных сборах, российских и международных соревнованиях |
|
|
1.3.1 |
Утверждение порядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта |
2011 год (в течение года) |
|
1.3.2 |
Разработка и утверждение планов подготовки сборных команд Красноярского края по видам спорта |
2011 год (в течение года) |
|
1.3.3 |
Создание условий для осуществления тренировочного процесса и участия членов сборной команды края в соревнованиях российского и международного уровня |
2011 год (в течение года) |
|
1.4 |
Осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва |
|
|
1.4.1 |
Определение необходимого количества детей для проведения оздоровительной кампании |
2011 год (в течение года) |
|
1.4.2 |
Размещение государственного заказа в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
2011 год (в течение года) |
|
1.5 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках краевой адресной инвестиционной программы |
|
|
1.5.1 |
Разработка и утверждение перечня объектов капитального строительства |
2011 год (в течение года) |
|
1.6 |
Строительство физкультурно-спортивного центра для Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва (КУТОР); проектирование учебных корпусов Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва (КУТОР) и Дивногорского училища (техникума) олимпийского резерва (ДУТОР) |
|
|
1.6.1 |
Разработка проектно-сметной документации |
2011 год (в течение года) |
|
1.7 |
Разработка и осуществление мероприятий по поддержке команд по игровым видам спорта с передачей им в собственность спортивных сооружений, обрудования, других объектов собственности и с учетом краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
|
|
1.7.1 |
Подготовка предложений для утверждения бюджетов команд на соответствующий игровой сезон |
2011 год (в течение года) |
|
1.8 |
Разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификации по индивидуальным видам спорта |
|
|
1.8.1 |
Разработка порядка финансирования по выплатам спортсменам за победы на официальных соревнованиях в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" |
2011 год (в течение года) |
|
1.8.2 |
Заключение контрактов по подготовке спортсменов-членов сборной команды Красноярского края, России |
2011 год (в течение года) |
|
1.8.3 |
1.8.3. Проведение процедуры аккредитации краевых (региональных) федераций (объединений, ассоциаций) |
2011 год (в течение года) |
|
1.9 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы |
|
|
1.9.1 |
Разработка и утверждение положений, смет проведения мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
1.9.2 |
Подготовка и оценка технических заданий, подготовка и передача документов на размещение государственного заказа на организацию и проведение мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
1.9.3 |
Проведение конкурса на предоставление субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы |
2011 год (январь- апрель ) |
|
1.10 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы" |
|
|
1.10.1 |
Разработка и утверждение положений, смет проведения мероприятий |
2011 год (январь) |
|
1.10.2 |
Подготовка и оценка технических заданий, подготовка и передача документов на размещение государственного заказа на организацию и проведение мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
1.10.3 |
Реализация мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
1.11 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы" |
|
|
1.11.1 |
Разработка и утверждение положений, смет проведения мероприятий |
2011 год (январь) |
|
1.11.2 |
Подготовка и оценка технических заданий, подготовка и передача документов на размещение государственного заказа на организацию и проведение мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
1.11.3 |
Реализация мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
2 |
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
|
2.1 |
Оказание бюджетных образовательных услуг по средне-профессиональному образованию по специальности "педагог по физической культуре и спорту" |
|
|
2.1.1 |
Комплектование тренерско-преподавательского состава краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта предварительное комплектование итоговое комплектование |
2011 год (апрель-август) |
|
2.1.2 |
Аттестация руководящих и педагогических работников краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на высшую (первую) квалификационную категорию |
2011 год (апрель-октябрь) |
|
2.1.3 |
Аттестация учащихся: промежуточная аттестация, итоговая аттестация |
2011 год (январь-май) |
|
2.1.4 |
Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта |
2011 год (январь) |
|
2.2 |
Оказание бюджетных образовательных услуг по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности |
|
|
2.2.1 |
Комплектование и согласование списков учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства |
2011 год (август-сентябрь) |
|
2.2.2 |
Аттестация руководящих и педагогических работников краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на высшую (первую) квалификационную категорию |
2011 год (апрель-октябрь) |
|
2.2.3 |
Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры |
2011 год (январь) |
Приложение N 10
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале
|
(человек) | ||||
|
Необходимые специальности |
Всего за период |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 24 мая 2011 г. N 360-Р О внесении изменений в распоряжение Правительства... |