Приложение

Приложение

к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 7 июня 2011 г. N 414-Р

Приложение

к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 7 декабря 2010 г. N 1010-Р

Ведомственная целевая программа
"Развитие деятельности по заготовке и переработке древесины
на 2011-2013 годы"

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	ведомственная целевая программа "Развитие деятельности по заготовке и переработке древесины на 2011-2013 годы" (далее - программа)
Наименование органа исполнительной власти края	министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
Основание для разработки программы	постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Цели программы	увеличение объемов заготовки древесины и производства лесопродукции с высокой добавленной стоимостью; организация эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Красноярского края с учетом их глобальной экологической значимости
Задачи программы	максимальная загрузка производственных мощностей действующих лесоперерабатывающих предприятий отрасли; создание новых производств химической, химико-механической и механической переработки древесины; развитие дорожной, транспортной, энергетической инфраструктуры; организация эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Красноярского края с учетом их глобальной экологической значимости
Основные организации по виду деятельности "Лесозаготовка"	ООО "Енисейлесозавод"; ООО "Енисейский фанерный комбинат"; ООО "Ильинское"; ОАО "Карабулалес"; ООО "КЛМ-ЭКО"; ООО "КОДОК"; ЗАО "Краслесинвест"; ЗАО "Красноярсклесоматериалы"; ОАО "Лесосибирский ЛДК N 1"; ЗАО "Новоенисейский ЛХК"; ООО "Сиблес"; ФБУ "ГУФСИН России по Красноярскому краю"
Основные организации по виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева"	ООО "ДОК Енисей"; ООО "Енисейлесозавод"; ООО "Енисейский фанерный комбинат"; ООО "КЛМ-ЭКО"; ООО "КОДОК"; ЗАО "Красноярский ДОК"; ЗАО "Красноярсклесоматериалы"; ОАО "Лесосибирский ЛДК N 1"; ОАО "Маклаковский ЛДК"; ООО "Управляющая компания "Мекран"; ЗАО "Новоенисейский ЛХК"; ООО "Сиблес"
Основные организации по виду деятельности "Целлюлозно-бумажное производство"	ООО "Енисейский ЦБК"; ЗАО "Краслесинвест"
Основные виды продукции	бумага газетная; бумага для гофрирования; ДВП; ДСП; МДФ; пеллеты; пиломатериалы; фанера; целлюлоза
Целевые показатели	в 2013 году по сравнению с 2010 годом планируется: а) увеличение освоения расчетной лесосеки с 15,6 до 17%; б) увеличение объема производства готовой продукции на 1 куб.м заготовленной древесины с 1099 рублей до 1579 рублей; в) повышение оперативности обнаружения лесных пожаров на малой площади с 88,4 до 90%*; г) увеличение процента лесных пожаров, ликвидируемых в первые сутки с 84 до 85% *
Объем средств государственной поддержки на реализацию программы с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы	финансирование программы, краевой бюджет: 2011-2013 годы 323 355,90 тыс. рублей, из них: 2011 год - 265 119,90 тыс. рублей; 2012 год - 45 202,00 тыс. рублей; 2013 год - 13 034,00 тыс. рублей

* При отсутствии чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

2. Основные разделы ведомственной целевой программы

2.1. Цели и задачи

Целями программы являются:

увеличение объемов заготовки древесины и производства лесопродукции с высокой добавленной стоимостью;

организация эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Красноярского края с учетом их глобальной экологической значимости.

Для достижения целей программы и планируемых целевых показателей необходимо решить следующие задачи:

1) максимальная загрузка производственных мощностей действующих лесоперерабатывающих предприятий отрасли.

В настоящее время на территории Красноярского края функционируют 14 основных крупных и средних предприятий, производящих продукцию лесопереработки. Производственные мощности данных предприятий загружены в среднем на 88,5%.

В связи с этим одной из приоритетных задач при достижении целевых показателей программы является обеспечение максимальной загрузки существующих производственных мощностей;

2) создание новых производств химической, химико-механической и механической переработки древесины.

Красноярский край обладает крупнейшими в России лесосырьевыми ресурсами (7,8 млрд. куб. м, или 9,4% общероссийского запаса леса). Расчетная лесосека в крае составляет 77,5 млн. куб. метров.

Учитывая, что при существующих объемах заготовки древесины на территории Красноярского края объем древесных отходов составляет порядка 4,5 млн. куб. м (из них 70,5% отходы лесозаготовки и 29, 5%# - отходы деревообработки), дефицит мощностей по глубокой переработке древесины составляет порядка 78%;

3) развитие дорожной, транспортной, энергетической инфраструктуры.

Увеличение объемов заготовки и переработки древесины невозможно без обеспечения следующих основополагающих факторов:

развитой дорожной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры (обеспечивающая потребности отрасли в подвижном железнодорожном составе);

свободных энергетических мощностей.

В связи с этим одной из приоритетных задач программы является задача по развитию дорожной, транспортной, энергетической инфраструктуры;

4) организация эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Красноярского края с учетом их глобальной экологической значимости.

Развитие лесозаготовок и глубокой переработки древесины в запланированных объемах согласуется со стратегическими направлениями развития и сохранения лесных массивов: охрана от пожаров и незаконных действий, защита от вредителей и болезней леса, проведение лесовосстановительных работ, а также содействие естественному лесовозобновлению. Проведение указанных мероприятий является первоочередной задачей не только для достижения целей по развитию лесозаготовки и лесопереработки, но и в целях сохранения глобальных экологических функций лесов.

Показателями развития лесной отрасли края являются следующие показатели по видам экономической деятельности ("Лесозаготовка", "Обработка древесины и производство изделий из дерева", "Целлюлозно-бумажное производство"):

объем отгруженной продукции;

индекс производства;

прибыль до налогообложения;

фонд оплаты труда;

стоимость основных фондов;

размер среднемесячной заработной платы;

численность занятых.

2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов,
обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач и показателей
развития лесной отрасли, вида экономической деятельности

В настоящее время на территории Красноярского края осуществляют деятельность следующие основные организации, обеспечивающие более 70% объема производства по видам деятельности:

а) "Лесозаготовка":

ООО "Енисейлесозавод";

ООО "Енисейский фанерный комбинат";

ООО "Ильинское";

ОАО "Карабулалес";

ООО "КЛМ-ЭКО";

ООО "КОДОК";

ЗАО "Краслесинвест";

ЗАО "Красноярсклесоматериалы";

ОАО "Лесосибирский ЛДК N 1";

ЗАО "Новоенисейский ЛХК";

ООО "Сиблес";

ФБУ "ГУФСИН России по Красноярскому краю";

б) "Обработка древесины и производство изделий из дерева":

ООО "ДОК Енисей";

ООО "Енисейлесозавод";

ООО "Енисейский фанерный комбинат";

ООО "КЛМ-ЭКО";

ООО "КОДОК";

ЗАО "Красноярский ДОК";

ЗАО "Красноярсклесоматериалы";

ОАО "Лесосибирский ЛДК N 1";

ОАО "Маклаковский ЛДК";

ООО "Управляющая компания "Мекран";

ЗАО "Новоенисейский ЛХК";

ООО "Сиблес";

в) "Целлюлозно-бумажное производство":

ООО "Енисейский ЦБК";

ЗАО "Краслесинвест".

Все организации реализуют или планируют реализовать инвестиционные проекты (в том числе приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов) либо модернизацию или расширение действующих мощностей, обеспечивающих достижение прогнозных показателей развития лесной отрасли по видам экономической деятельности и целевых показателей программы, в том числе на долгосрочный период.

2.3. Целевые показатели
и показатели отрасли по видам экономической деятельности

Планируемые показатели развития лесной отрасли по видам экономической деятельности приведены в приложении N 1 к программе.

Целевые показатели программы на долгосрочный период приведены в приложении N 2 к программе.

2.4. План действий органа исполнительной власти края по достижению
планируемых показателей развития отрасли по видам
экономической деятельности на 2011 год

Достижение планируемых показателей лесной отрасли по виду деятельности "Лесозаготовка" осуществляется через выполнение задач:

развитие инфраструктуры;

организация эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Красноярского края с учетом их глобальной экологической значимости.

Решение задач по развитию инфраструктуры планируется реализовать посредством проектирования и строительства лесных дорог.

Решение задач по организации эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов с учетом их глобальной экологической значимости планируется осуществить путем:

проведения лесоустройства на лесных участках, расположенных на землях лесного фонда, за исключением лесных участков в границах лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации;

создания лесных селекционно-семеноводческих центров;

формирования материально-технической базы, необходимой для обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Красноярского края;

организации подготовки специалистов, обеспечивающих авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров в авиационной зоне охраны лесов Красноярского края.

Достижение планируемых показателей лесной отрасли по видам деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева", "Целлюлозно-бумажное производство" осуществляется через выполнение задач:

максимальная загрузка производственных мощностей действующих лесоперерабатывающих предприятий отрасли;

создание новых производств химической, химико-механической и механической переработки древесины.

Решение задач по максимальной загрузке производственных мощностей действующих лесоперерабатывающих предприятий отрасли и созданию новых производств химической, химико-механической и механической переработки древесины планируется осуществить путем разработки предложений по оказанию мер государственной поддержки, в том числе в форме субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях предприятиями лесной отрасли.

Субсидии планируется предоставлять предприятиям отрасли, реализующим инвестиционные проекты, направленные на увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также инвестиционные проекты, направленные на развитие лесозаготовительной деятельности.

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств краевого бюджета.

План действий органа исполнительной власти края по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли по видам экономической деятельности на очередной финансовый год приведен в приложении N 3 к программе.

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы приведен в приложении N 4 к программе.

Принятие нормативных правовых актов для реализации целей и задач программы не требуется.

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие деятельности по заготовке

и переработке древесины

на 2011-2013 годы"

Планируемые показатели
развития лесной отрасли по видам экономической деятельности

N п/п	Показатели результатов программы	Единицы измерения	Весовой критерий	Источник информации	Отчетный период			Плановый период
					2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цели - увеличение объемов заготовки древесины и производства лесопродукции с высокой добавленной стоимостью; организация эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Красноярского края с учетом их глобальной экологической значимости
1. Лесозаготовка
1.1	Объем отгруженной продукции	млн. руб.	0,035	Данные статистической отчетности	2 232,7	2 467,7	2 689,8	2 696,2	2 702,6
1.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,04		81,6	103,8	105,4	108,6	127,5
1.3	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	0,01	Данные предприятий	0,0	33,2	34,2	34,3	34,4
1.4	Стоимость основных фондов	млн.руб.	0,01	Данные статистической отчетности	1 839,1	1 882,2	2 044,2	2 364,3	2 514,5
1.5	Фонд оплаты труда	млн.руб.	0,025		2 464,2	2 686,5	2 988,3	3 330,3	3 573,3
1.6	Среднемесячная заработная плата	тыс. рублей	0,025		11,1	12,1	13,4	14,9	15,6
1.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,025		18,5	18,5	18,6	18,6	19,1
1.8	Объем выпуска основных видов продукции:		0,035
	производство деловой древесины	тыс.куб.м.			6301,4	6 519,5	7500,0	8100,0	9000,0
		% к предыдущему году
					92,2	104,5	115,0	108,0	111,1
1.9	Объем заготовки древесины	тыс.куб.м	0,035	Агентство лесной отрасли края	12 111,5	12 353,7	12 600,8	12 852,8	13 109,8
1.10	Объем инвестиций	млн.руб.	0,01	Данные предприятий	333,8	101,6	337,2	301,5	315,0
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева
2.1	Объем отгруженной продукции	млрд.руб.	0,05	Данные статистической отчетности	13,3	14,1	15,6	17,6	20,7
2.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,05		96,2	102,0	106,0	108,0	113,0
2.3	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	0,02	Данные предприятий	166,7	260,1	261,4	429,2	605,1
2.4	Стоимость основных фондов	млн.руб.	0,02		4 291,7	7 367,8	8 636,9	14 372,4	14 638,5
2.5	Фонд оплаты труда	млн.руб.	0,03	Данные статистической отчетности	2 274,5	2 456,8	2 794,6	3 204,6	3 547,2
2.6	Среднемесячная заработная плата	тыс. рублей	0,03	Данные статистической отчетности	11,7	12,6	13,9	15,4	16,9
2.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,03		16,2	16,2	16,8	17,3	17,5
2.8	Объем выпуска основных видов продукции:		0,05
	пиломатериал	тыс.куб.м			2206,4	2230,0	2370,8	2600,0	3003,0
	ДВП	млн.кв.м			53,8	57,0	58,7	58,9	58,9
	ДСП	тыс.куб.м			51,3	48,5	62,7	65,1	66,8
	МДФ	тыс.кв.м		Данные предприятий	1 058,5	1 930,0	2 540,0	2 540,0	2 540,0
	фанера	тыс.куб.м			0,0	0,0	93,3	260,2	260,2
	пеллеты	тыс.тонн			62,3	79,3	92,0	137,0	137,0
2.9	Объем инвестиций	млн.руб.	0,02		3 101,5	1 136,5	7 985,8	3 709,2	540,2
3. Целлюлозно-бумажное производство
3.1	Объем отгруженной продукции	млн.руб.	0,08	Данные предприятий	1094,5	829,4	1164,5	1164,5	2762,5
3.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,08	Данные статистической отчетности	83,0	56,3	176,9	100,0	200,0
3.3	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	0,03	Данные предприятий	0,0	0,0	0,0	5,7	9,7
3.4	Стоимость основных фондов	млн.руб.	0,03		365,3	309,1	292,7	1 049,6	34 521,3
3.5	Фонд оплаты труда	млн.руб.	0,04		238,2	199,5	251,3	345,1	786,5
3.6	Среднемесячная заработная плата	тыс. рублей	0,04		15,1	16,3	17,9	19,9	22,0
3.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,04		1,3	1,0	1,2	1,4	3,0
3.8	Объем выпуска основных видов продукции:		0,08	Данные статистической отчетности
	бумага газетная	тыс. тонн			31,0	8,6	31,0	31,0	36,4
	бумага гофрированная	тыс. тонн			69,1	48,0	69,1	69,1	102,6
	целлюлоза	тыс. тонн		Данные предприятий	-	-	-	-	240,0
3.9	Объем инвестиций	млн. руб.	0,03		673,3	620,0	12172,5	21 591,3	18 339,4

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие деятельности по заготовке

и переработке древесины

на 2011-2013 годы"

Целевые показатели на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Ед. изм.	Отчетный период			Плановый период			Долгосрочный период по годам
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Цели - увеличение объемов заготовки древесины и производства лесопродукции с высокой добавленной стоимостью
1	Освоение расчетной лесосеки (по данным отчетности об объемах заготовки древесины агентства лесной отрасли Красноярского края)	%	15,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,2	18,4	18,6	19,0	20,0	22,0	24,0	26,0
2	Объем производства готовой продукции на 1 куб.м. заготовленной древесины (по данным отчетности заготовки древесины агентства лесной отрасли Красноярского края)	руб./куб.м.	1099	1142	1238	1370	1579	2250	4580	4870	5150	6800	6950	8850	9400
Цель - организация охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Красноярского края с учетом их глобальной экологической значимости
3	Обнаружение лесных пожаров на малой площади	%	88,0	88,4	88,5	89,0	89,5	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
4	Лесные пожары, ликвидируемые в первые сутки	%	74,9	84,0	84,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
5	Увеличение приживаемости лесных культур	%						90	90	90	90	90	90	90	90
6	Сокращение сроков выращивания посадочного материала	%						50	50	50	50	50	50	50	50

Приложение N 3

к ведомственной целевой программе

"Развитие деятельности по заготовке

и переработке древесины

на 2011-2013 годы"

План
действий органа исполнительной власти края по достижению
планируемых показателей развития отрасли по видам экономической деятельности

N п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ответственный
Задачи 1, 2. Максимальная загрузка производственных мощностей действующих лесоперерабатывающих предприятий отрасли; создание новых производств химической, химико-механической и механической переработки древесины
1	Разработка предложений по оказанию мер государственной поддержки, в том числе по субсидированию процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях предприятиями лесной отрасли, реализующими инвестиционные проекты, направленные на увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также инвестиционные проекты, направленные на развитие лесозаготовительной деятельности	2011 год	министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
2	Взаимодействие с учреждениями высшего и среднего профильного образования в целях обеспечения кадровой потребности предприятий лесного комплекса края	2011 год	министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
3	Поддержка организаций мебельного производства Красноярского края, использующих труд инвалидов, доля которых в общем числе работников составляет не менее 50%	2011 год	министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
Задача 3. Развитие инфраструктуры
4	Строительство лесодорожной инфраструктуры	2011 год	агентство лесной отрасли Красноярского края
Задача 4. Организация использования, охраны и защиты лесов, проведение лесохозяйственных и лесовосстановительных мероприятий
5	Проведение лесоустройства на лесных участках, находящихся в собственности Красноярского края, а также на лесных участках, расположенных на землях лесного фонда, за исключением лесных участков в границах лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации	2011 год	агентство лесной отрасли Красноярского края
6	Разработка проектно-сметной документации для строительства двух лесных селекционно-семеноводческих центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой (ЛССЦ) на площадках КГБУ "Мининское лесничество", КГБУ "Ермаковское лесничество", а также создание инфраструктуры ЛССЦ на площадках КГБУ "Мининское лесничество"	2011 год	агентство лесной отрасли Красноярского края
7	Формирование материально-технической базы, необходимой для обнаружения и тушения лесных пожаров в Красноярском крае	2011 год	агентство лесной отрасли Красноярского края
8	Организация подготовки специалистов, обеспечивающих авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров в авиационной зоне охраны лесов Красноярского края	2011 год	агентство лесной отрасли Красноярского края
9	Разработка и внедрение электронной системы учета договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд местного населения	2011 год	агентство лесной отрасли Красноярского края

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Развитие деятельности по заготовке

и переработке древесины

на 2011-2013 годы"

Объем
средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы

Виды государственной поддержки	Объем необходимых ресурсов (тыс. рублей)
	всего	в том числе по годам:
		2011 год	2012 год	2013 год
1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего	323 355,90	265 119,90	45 202,00	13 034,00
1.1. Проведение лесоустройства на лесных участках, находящихся в собственности Красноярского края, а также на лесных участках, расположенных на землях лесного фонда, за исключением лесных участков в границах лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации	39 102,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00
1.2. Разработка проектно-сметной документации для строительства двух лесных селекционно-семеноводческих центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой (ЛССЦ) на площадках КГБУ "Мининское лесничество", КГБУ "Ермаковское лесничество", а также создание инфраструктуры ЛССЦ на площадках КГБУ "Мининское лесничество", КГБУ "Ермаковское лесничество"	77 400,00	45 232,00	32 168,00	-
1.3. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Лесопожарный центр" на формирование материально-технической базы, необходимой для обнаружения и тушения лесных пожаров в Красноярском крае	92 020,00	92 020,00	-	-
1.4.Предоставление субсидии автономному учреждению "Красноярская база авиационной охраны лесов" на создание двух пожарно-химических станций 3-го типа	3 700,00	3 700,00
1.5. Организация подготовки специалистов, обеспечивающих авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров в авиационной зоне охраны лесов Красноярского края	8 300,00	8 300,00	-	-
1.6. Строительство на территории Нижнее-Енисейского лесничества Красноярского края 43,8 км. лесных дорог направлением Ярцево - Майский, от трассы Ярцево - Майский в направлении Новый Городок	98 548,30	98 548,30	-	-
1.7. Разработка и внедрение электронной системы учета договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд местного населения	4 285,60	4 285,60	-	-
2. Льгота по налогу на имущество организаций, осуществляющих использование древесных отходов, в отношении имущества, принятого к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после 31 декабря 2006 года	24 566,27	11 611,05	10 790,22	2 165,00