Приложение

Приложение

к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 16 июня 2011 г. N 444-Р

Приложение

к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 8 февраля 2011 г. N 64-Р

Ведомственная целевая программа
"Развитие автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта
в Красноярском крае" на период 2011-2013 годов"

1. Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта
в Красноярском крае" на период 2011-2013 годов"

Наименование ведомственной целевой программы	ведомственная целевая программа "Развитие автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта в Красноярском крае" на период 2011-2013 годов" (далее - программа)
Наименование органа исполнительной власти края	министерство транспорта Красноярского края
Основание для разработки программы	постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Цель программы	комплексное развитие отрасли автомобильного, железнодорожного и водного транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
Задачи программы	развитие рынка услуг автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края и повышение эффективности его функционирования; обновление парка подвижного состава, укрепление производственно-технической базы организаций автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края; обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан
Основные организации по отрасли "Транспорт"	Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"; ОАО "Краспригород"; ОАО "Енисейское речное пароходство"; ОАО "Пассажирречтранс"; ГПКК "Ачинское ПАТП"; ГПКК "Канское ПАТП"; ГПКК "Ужурское АТП"; ГПКК "Шарыповское ПАТП"; ГПКК "Шушенское АТП"; МП "Горэлектротранс"; МП "КПАТП N 2"; МП "КПАТП N 5"; МП "КПАТП N 7"; МУП "НПОПАТ"; ООО "Норильский промышленный транспорт"; ООО "РегионАвтоТранс - Красноярск 5"
Основные виды услуг	перевозка пассажиров и грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом
Целевые показатели	обеспечение роста в Красноярском крае в 2013 году по сравнению с 2009 годом: объема оказанных услуг на 57,4 процента; грузооборота на 8 процентов; пассажирооборота на 7,3 процента; объема перевезенных грузов на 17,6 процента; количества перевезенных пассажиров на 1,4 процента
Объем средств государственной поддержки на реализацию программы	2011 год - 1 678 927,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 2012 год - 1 170 878,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 2013 год - 1 170 878,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета

2. Основные разделы ведомственной целевой программы

2.1. Цель и задачи

Основной целью программы является комплексное развитие отрасли автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Развитие рынка услуг автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края и повышение эффективности его функционирования.

Приоритетность указанной задачи обусловлена важностью создания конкурентной среды на автомобильном, железнодорожном и внутреннем водном транспорте и повышением качества транспортного обслуживания населения.

2. Обновление парка подвижного состава, укрепление производственно-технической базы организаций автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края.

Приоритетность указанной задачи обусловлена необходимостью замены устаревшего подвижного состава автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта с целью повышения безопасности и качества перевозок.

3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан.

Приоритетность указанной задачи обусловлена необходимостью социального обслуживания участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, ветеранов боевых действий, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также лиц, их сопровождающих, пенсионеров, многодетных семей, учащихся высших и средних специальных учебных заведений, школьников и других получателей мер социальной поддержки в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.

Льготный проезд отдельных категорий граждан в Красноярском крае осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 27.04.2010 N 223-п "О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте".

Целевыми показателями программы являются: объем оказанных услуг, грузооборот, пассажирооборот, объем перевезенных грузов, количество перевезенных пассажиров.

Целевые показатели программы учитывают целевые ориентиры, заданные программой социально-экономического развития Красноярского края.

Показателями развития транспортной отрасли края являются: объем оказанных услуг, индекс производства, прибыль до налогообложения, стоимость основных фондов, фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата, среднесписочная численность работающих, грузооборот, пассажирооборот, объем перевезенных грузов, количество перевезенных пассажиров.

2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов,
обеспечивающих достижение целей, целевых показателей, задач
и показателей развития транспортной отрасли

Основными предприятиями, обеспечивающими более 70% объема перевозок, определяющими тенденции и показатели развития отрасли и обеспечивающими достижение целей и показателей программы, являются:

Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД";

ОАО "Краспригород";

ОАО "Енисейское речное пароходство";

ОАО "Пассажирречтранс";

ГПКК "Ачинское ПАТП";

ГПКК "Канское ПАТП";

ГПКК "Ужурское АТП";

ГПКК "Шарыповское ПАТП";

ГПКК "Шушенское АТП";

МП "Горэлектротранс";

МП "КПАТП N 2";

МП "КПАТП N 5";

МП "КПАТП N 7";

МУП "НПОПАТ";

ООО "Норильский промышленный транспорт";

ООО "РегионАвтоТранс - Красноярск 5".

Железнодорожный транспорт представлен Красноярской железной дорогой и ОАО "Краспригород".

Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - осуществляет перевозку грузов и пассажиров в дальнем сообщении железнодорожным транспортом. Эксплуатационная длина дороги составляет 3157,9 км. Коммерческая и грузовая работа осуществляется на 22 грузовых, 14 участковых, одной сортировочной и 138 промежуточных станциях. Для пассажирских операций открыто 112 станций, в том числе 17 вокзалов. Предприятие осуществляет строительство вторых путей на участке Междуреченск - Тайшет в целях повышения пропускной способности участка, для организации вывоза грузов с планируемой железнодорожной линии Кызыл - Курагино, а также реконструкцию существующего железнодорожного участка Решоты - Карабула для обеспечения перевозок грузов строящейся железнодорожной линии Карабула - Ярки.

ОАО "Краспригород" осуществляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом. Перевозка осуществляется по 32 маршрутам 24 поездами. Основной объем перевозок пассажиров осуществляется в весенне-осенний (садово-дачный) период. Предприятие реализует мероприятия по открытию новых маршрутов движения, (Красноярск - Красноярск Северный, Красноярск - Базаиха), а также продлению существующих (Красноярск - Мана).

Внутренний водный транспорт представлен ОАО "Енисейское речное пароходство" и ОАО "Пассажирречтранс".

ОАО "Енисейское речное пароходство" осуществляет перевозку грузов внутренним водным транспортом. Флот ОАО "Енисейское речное пароходство" составляет более 650 судов общей грузоподъемностью 680 тыс. тонн. В настоящее время предприятие реализует инвестиционную программу по строительству 2 барж грузоподъемностью 3000 т.

ОАО "Пассажирречтранс" осуществляет перевозку пассажиров внутренним водным транспортом. Перевозка осуществляется по 1 пригородному маршруту, 4 межрайонным и 8 внутрирайонным маршрутам (паромные переправы) 17 единицами подвижного состава. Общая протяженность водных путей пассажирского сообщения составляет 1989 км. В 2011 году предприятие планирует освоить новый маршрут перевозки пассажиров в г.Туруханске на приобретенном в 2010 году судне на воздушной подушке "Арктика" вместимостью 25 пассажиров.

Автомобильный транспорт представлен ГПКК "Ачинское ПАТП", ГПКК "Канское ПАТП", ГПКК "Ужурское АТП", ГПКК "Шарыповское ПАТП", ГПКК "Шушенское АТП", МП "Горэлектротранс", МП "КПАТП N 2", МП "КПАТП N 5", МП "КПАТП N 7", МУП "НПОПАТ", ООО "Норильский промышленный транспорт", ООО "РегионАвтоТранс - Красноярск 5".

ГПКК "Ачинское ПАТП" осуществляет перевозку пассажиров в Ачинском районе Красноярского края по маршрутам регулярных автобусных перевозок городского, пригородного и междугородного сообщения.

ГПКК "Канское ПАТП" осуществляет перевозку пассажиров в Канском районе Красноярского края по маршрутам регулярных автобусных перевозок городского, пригородного и междугородного сообщения.

ГПКК "Ужурское АТП" осуществляет перевозку пассажиров в Ужурском районе Красноярского края по маршрутам регулярных автобусных перевозок городского, пригородного и междугородного сообщения.

ГПКК "Шарыповское ПАТП" осуществляет перевозку пассажиров в Шарыповском районе Красноярского края по маршрутам регулярных автобусных перевозок пригородного и междугородного сообщения.

ГПКК "Шушенское АТП" осуществляет перевозку пассажиров в Шушенском районе Красноярского края по маршрутам регулярных автобусных перевозок городского, пригородного и междугородного сообщения.

МП "Горэлектротранс" осуществляет перевозку пассажиров городским электрическим транспортом в г.Красноярске.

МП "КПАТП N 2", МП "КПАТП N 5", МП "КПАТП N 7", ООО "РегионАвтоТранс - Красноярск 5" осуществляют перевозку пассажиров по городским автобусным маршрутам г. Красноярска.

МУП "НПОПАТ" осуществляет перевозку пассажиров по городским автобусным маршрутам г.Норильска.

ООО "Норильский промышленный транспорт" осуществляет перевозку сыпучих, крупногабаритных, опасных грузов, руды, бетонорастворных смесей. Основным заказчиком организации является Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель".

2.3. Целевые показатели и показатели развития транспортной отрасли

Планируемые показатели развития транспортной отрасли приведены в приложении N 1 к программе.

Целевые показатели программы на долгосрочный период приведены в приложении N 2 к программе.

Целевыми показателями и показателями развития транспортной отрасли являются:

1. Объем оказанных услуг.

Рост объема услуг за период действия программы предполагается за счет увеличения объемов отгрузки высокодоходных грузов, таких как нефть и алюминий, а также индексации тарифов на перевозку грузов и пассажиров.

2. Индекс производства (объема услуг, в сопоставимых ценах).

Значения показателя индекса производства за период 2011-2013 годов сохраняются практически на одном уровне.

3. Прибыль до налогообложения.

Снижение показателей прибыли предприятий транспорта связано с прогнозируемым увеличением себестоимости услуг на внутреннем водном транспорте.

4. Стоимость основных фондов.

Увеличение стоимости основных фондов планируется в 2011-2012 годах за счет обновления подвижного состава, а также строительства новых путей на железнодорожном транспорте. Снижение стоимости основных фондов ожидается в 2013 году, что связано с естественным износом основных фондов.

5. Фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата.

Рост заработной платы связан с развитием предприятий транспорта.

Увеличение заработной платы и фонда оплаты труда за период действия программы запланировано за счет индексации заработной платы и приведения уровня заработных плат к уровню конкурирующих организаций с целью сохранения кадров.

6. Среднесписочная численность работающих.

Снижение среднесписочной численности работающих на предприятиях транспорта за период действия программы в основном происходит на железнодорожном транспорте, что связано с автоматизацией и механизацией труда, например, переходом на автоматизированное управление стрелочными переводами.

7. Грузооборот, пассажирооборот, объем перевезенных грузов, количество перевезенных пассажиров.

Указанные показатели являются основными целевыми показателями развития отрасли. Увеличение грузооборота и объема перевезенных грузов в планируемом периоде связано с увеличением отгрузки основных видов грузов (строительных материалов, угля, лесных грузов, нефтепродуктов).

Увеличение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров на период действия программы запланировано с учетом введения новых маршрутов перевозки пассажиров, продления существующих и увеличения количества рейсов на действующих маршрутах.

2.4. План действий министерства транспорта Красноярского края
по достижению планируемых показателей развития отрасли
автомобильного, железнодорожного и водного транспорта на 2011 год

Достижение планируемых показателей развития транспортной отрасли в 2011 году планируется на основе выполнения следующих мероприятий:

Железнодорожный транспорт:

1. Выполнение условий соглашения между Правительством Красноярского края и ОАО "Российские железные дороги" от 06.02.2009 N 6 "О взаимных обязательствах по улучшению транспортного обслуживания населения и организаций края": координация направлений взаимодействия в рамках реализации Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р, и программ социально-экономического развития Красноярского края, участие в реализации совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Красноярского края (Карабула-Ярки, Кызыл-Курагино), осуществление мероприятий по полному возмещению расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении, разработка мероприятий по развитию пригородного транспорта, предусматривающих увязку различных видов транспорта и повышение качества предоставляемых услуг пассажирам на территории Красноярского края, содействие развитию пригородной пассажирской компании ОАО "Краспригород", организация мероприятий по сохранению рабочих мест и содействию занятости, увеличение объема пригородных пассажирских перевозок за счет открытия новых маршрутов движения.

2. Компенсация расходов организаций железнодорожного транспорта Красноярского края, возникающих в результате перевозки пассажиров, имеющих установленные краевым законодательством льготы на проезд в пригородном сообщении. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 2 044,3 тыс. рублей и осуществляется на основании Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1640 "О предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта".

3. Предоставление субсидий на оказание услуг по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом в целях компенсации расходов организаций железнодорожного транспорта Красноярского края, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении и эксплуатации малодеятельных линий. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 281 976 тыс. рублей и осуществляется на основании закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1640 "О предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта".

4. Осуществление расчетов по договору лизинга электропоездов. Переданные в лизинг государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" электропоезда переменного тока ЭД9М, предназначенные для эксплуатации на электрифицированных участках железных дорог, в количестве трех штук используются на пригородных перевозках пассажиров ООО "Краспригород". Размер бюджетных инвестиций составляет 50 195,2 тыс. рублей.

Автомобильный транспорт:

5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к совместному ведению Российской Федерации и Красноярского края, путем предоставления права на приобретение единого социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты края (в том числе временной). Плановое количество пассажиров, относящихся к указанным категориям граждан, в 2011 году составляет 2 224,9 тыс. чел. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 1 123 598,5 тыс. рублей и осуществляется на основании постановления Правительства Красноярского края от 27.04.2010 N 223-п "О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте".

6. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету, социальной карте (в том числе временной) и единой социальной карте (в том числе временной) Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории края детям школьного возраста из многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид. В 2011 году для указанных категорий граждан планируется реализовать 3 540 единых социальных проездных билетов и 19 714 социальных карт и единых социальных карт. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 14 776,4 тыс. рублей и осуществляется на основании постановления Правительства Красноярского края от 27.04.2010 N 223-п "О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте".

7. Предоставление субсидий на оказание услуг по автомобильным перевозкам в пригородном и межмуниципальном сообщении в целях компенсации расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта края, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 46 441,7 тыс. рублей и осуществляется на основании закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1639 "О предоставлении субсидий на компенсацию расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта".

8. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на реализацию мероприятий по введению единых социальных карт Красноярского края на территориях Ачинского, Боготольского, Енисейского, Канского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского и Шарыповского районов. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 23 384 тыс. рублей.

Внутренний водный транспорт:

9. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 82 600 тыс. рублей и осуществляется на основании Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1641 "О предоставлении субсидий организациям внутреннего водного транспорта Красноярского края".

10. Предоставление субсидии бюджету Туруханского района на разработку проектно-сметной документации и строительство самоходного парома для города Игарки. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 53 911,5 тыс. рублей.

План действий министерства транспорта Красноярского края по достижению планируемых показателей развития транспортной отрасли на 2011 год приведен в приложении N 3 к программе.

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы изложен в приложении N 4 к программе.

Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале, приведены в приложении N 5 к программе.

В период 2011-2013 годов программой и предприятиями отрасли не планируется направлять финансирование на научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

В связи с принятием ведомственной целевой программы "Развитие автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта в Красноярском крае" на период 2011-2013 годов" разработка новых и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты не предусматривается.

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие автомобильного, железнодорожного

и внутреннего водного транспорта в Красноярском крае"

на период 2011-2013 годов"

Планируемые показатели развития транспортной отрасли

N п/п	Показатели развития отрасли	Единица измерения	Весовой крите- рий	Источник информации	Отчетный финансовый  год	Текущий финансо- вый год	Очередной финансо- вый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
					2009 г. факт	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: комплексное развитие транспортной отрасли Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем оказанных услуг	млн. рублей	0,2	Красноярск- стат, данные организаций	55377,89	65910,47	73106,25	79949,68	87171,99
2	Индекс производства	% к предыдуще- му году в сопостави- мых ценах	0,025	расчетные данные	90,3	106,3	99	101,6	102,4
3	Прибыль до налогообложения	млн. рублей	0,05	данные организаций	5304,47	5572,1	5528,02	5645,62	5812,3
4	Стоимость основных фондов	млн. рублей	0,05	данные организаций	68288,18	62327,79	91674,58	111855,9	103125,82
5	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	0,05	Красноярск- стат	17065051,7	19121650,0	20194799,0	21360395,0	22482427,0
6	Среднемесячная заработная плата	рублей	0,05	Красноярск- стат	24787,14	27447,61	28840,48	30569,0	32260,07
7	Среднесписочная численность работающих	человек	0,05	Красноярск- стат	57372	58055	58352	58230	58076
8	Грузооборот, в т.ч. по видам транспорта:	млн. т-км	0,1	Красноярск- стат	66791,6	70236,1	69657,9	70615	72166,6
8.1	железнодорожный				62887,0	66105,0	65403,0	66222,2	67743,0
8.2	автомобильный				591,9	650,0	670,7	700,6	721,5
8.3	внутренний водный				3312,7	3481,1	3584,2	3692,2	3702,1
9	Пассажирооборот (c учетом трамваев и троллейбусов)	млрд. п-км	0,1	Красноярск- стат	6,43	6,73	6,81	6,85	6,9
9.1	железнодорожный				2,59	2,64	2,66	2,67	2,7
9.2	автомобильный				3,82	4,08	4,13	4,16	4,18
9.3	внутренний водный				0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
10	Объем перевезенных грузов	млн. т.	0,1	Красноярск- стат	70,1	77,63	78,73	80,68	82,42
10.1	железнодорожный				50	56,5	55,9	56,6	57,9
10.2	автомобильный				15,2	16,8	18,1	19,1	19,4
10.3	внутренний водный				4,9	4,33	4,73	4,98	5,12
11	Количество перевезенных пассажиров	млн. чел.	0,1	Красноярск- стат	453,5	448,1	454,76	458,3	459,8
11.1	железнодорожный				10,8	9,8	9,86	9,9	10
11.2	автомобильный				442,6	438,2	444,8	448,3	449,7
11.3	внутренний водный				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12	Процент охвата получателей социальной поддержки единой социальной картой льготника	%	0,1	отраслевой мониторинг	70	80	90	95	95
13	Объем инвестиций	млн. руб.	0,025	данные организаций	884,5	336,4	73579,2	-	-

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие автомобильного, железнодорожного

и внутреннего водного транспорта в Красноярском крае"

на период 2011-2013 годов"

Целевые показатели
развития отрасли на долгосрочный период

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Цели, целевые показатели	Ед. изм.	Отчет- ный финан- совый год	Текущий финансо- вый год	Очередной финансо- вый год	Первый год планового периода	Второй год планово- го периода
			2009	2010	2011	2012	2013
Цель: комплексное развитие транспортной отрасли Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем оказанных услуг	млн.руб.	55377,89	65910,47	73106,25	79949,68	87171,99
2	Грузооборот	млн. т-км	66791,6	70236,1	69657,9	70615,0	72166,6
3	Пассажирообо- рот (c учетом трамваев и троллейбусов)	млрд. п-км	6,43	6,73	6,81	6,85	6,9
4	Объем перевезенных грузов	млн.т.	70,1	77,63	78,73	80,68	82,42
5	Количество перевезенных пассажиров	млн.чел.	453,5	448,1	454,76	458,3	459,8

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Цели, целевые показатели	Долгосрочный период по годам
		2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Цель: комплексное развитие транспортной отрасли Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем оказанных услуг	95367,37	100135,7	105142,5		110399,7	115919,6	121715,6	127801,4	134191,4	135549,1
2	Грузооборот	86110,6	89991,6	93342,1		96518,3	91801,5	96391,6	101211,1	106271,8	108678,3
3	Пассажирообо- рот (c учетом трамваев и троллейбусов)	6,99	7,40	7,82		8,24	8,70	9,12	9,64	9,93	10,28
4	Объем перевезенных грузов	95,71	97,55	100,48		103,49	106,59	109,89	111,98	114,23	115,95
5	Количество перевезенных пассажиров	461,00	462,69	464,19		466,69	468,88	470,08	472,17	475,37	475,96

Приложение N 3

к ведомственной целевой программе

"Развитие автомобильного, железнодорожного

и внутреннего водного транспорта в Красноярском крае"

на период 2011-2013 годов"

План
действий министерства транспорта Красноярского края по достижению
планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли на 2011 год

N п/п	Мероприятие, проводимое министерством транспорта Красноярского края	Срок реализации
Задача 1. Развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования
Железнодорожный транспорт
1	Предоставление субсидий на оказание услуг по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом в целях компенсации расходов организаций железнодорожного транспорта края, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении и эксплуатации малодеятельных линий	в течение года
2	Выполнение условий соглашения между Правительством Красноярского края и ОАО "Российские железные дороги" от 06.02.2009 N 6 "О взаимных обязательствах по улучшению транспортного обслуживания населения и организаций края"	в течение года
Автомобильный транспорт
3	Предоставление субсидий на оказание услуг по автомобильным перевозкам в пригородном и межмуниципальном сообщении в целях компенсации расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта края, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков	в течение года
Внутренний водный транспорт
4	Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении	в течение года
Задача 2. Обновление парка подвижного состава, укрепление производственно-технической базы организаций транспорта Красноярского края
Железнодорожный транспорт
5	Осуществление расчетов по договору лизинга электропоездов	2-й кв.
Внутренний водный транспорт
6	Предоставление субсидии бюджету Туруханского района на разработку проектно-сметной документации и строительство самоходного парома для города Игарки	в течение года
Задача 3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан
Железнодорожный транспорт
7	Компенсация расходов организаций железнодорожного транспорта Красноярского края, возникающих в результате перевозки пассажиров, имеющих установленные краевым законодательством льготы на проезд в пригородном сообщении	в течение года
Автомобильный транспорт
8	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к совместному ведению Российской Федерации и Красноярского края, путем предоставления права на приобретение единого социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты края (в том числе временной)	в течение года
9	Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету, социальной карте (в том числе временной) и единой социальной карте (в том числе временной) Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории края детям школьного возраста из многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид	в течение года
10	Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на реализацию мероприятий по введению единых социальных карт Красноярского края на территориях Ачинского, Боготольского, Енисейского, Канского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского и Шарыповского районов	3-4-й кв.

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Развитие автомобильного, железнодорожного

и внутреннего водного транспорта в Красноярском крае"

на период 2011-2013 годов"

Объем
средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы

					(тыс. рублей)
Виды государственной поддержки	Всего	Отчетный финансо- вый год	Текущий финансо- вый год	Очередной финансо- вый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего	6644287,9	1289036,2	1408146,5	1605348,4	1170878,4	1170878,4
Железнодорожный транспорт	1180025,3	282434,9	288303,5	284020,3	162633,3	162633,3
1.1. Предоставление субсидий на оказание услуг по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом в целях компенсации расходов организаций железнодорожного транспорта края, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении и эксплуатации малодеятельных линий	1171848,1	282434,9	286259,2	281976,0	160589,0	160589,0
1.2. Компенсация расходов организаций железнодорожного транспорта Красноярского края, возникающих в результате перевозки пассажиров, имеющих установленные краевым законодательством льготы на проезд в пригородном сообщении	8177,2	0,0	2044,3	2044,3	2044,3	2044,3
Автомобильный транспорт	4997351,2	924001,4	1037243,0	1184816,6	925645,1	925645,1
1.3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к совместному ведению Российской Федерации и Красноярского края путем предоставления права на приобретение единого социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты края (в том числе временной)	4667163,0	835504,4	979206,1	1123598,5	864427,0	864427,0
1.4. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету, социальной карте (в том числе временной) и единой социальной карте (в том числе временной) Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории края детям школьного возраста из многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид	60685,6	7806,6	8549,8	14776,4	14776,4	14776,4
1.5. Предоставление субсидий на оказание услуг по автомобильным перевозкам в пригородном и межмуниципальном сообщении в целях компенсации расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта края, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков	215527,5	34067,4	42135,0	46441,7	46441,7	46441,7
1.6. Приобретение автобусов за счет субсидий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники	53975,1	46623,0	7352,1	0,0	0,0	0,0
Внутренний водный транспорт	466911,4	82599,9	82600,0	136511,5	82600,0	82600,0
1.7. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении	412999,9	82599,9	82600,0	82600,0	82600,0	82600,0
1.8. Предоставление субсидии бюджету Туруханского района на разработку проектно-сметной документации и строительство самоходного парома для города Игарки	53911,5	0,0	0,0	53911,5	0,0	0,0
2. Бюджетные инвестиции края	460106,5	255405,9	131121,4	73579,2	0,0	0,0
2.1. Осуществление расчетов по договору лизинга электропоездов	229085,6	108695,2	70195,2	50195,2	0,0	0,0
2.2. Реализация проекта по строительству судна на воздушной подушке "Арктика"	30415,0	16000,0	14415,0	0,0	0,0	0,0
2.3. Приобретение парома для пассажирских перевозок в Северо-Енисейском районе	15254,2	0,0	15254,2	0,0	0,0	0,0
2.4. Обновление подвижного состава для краевых автотранспортных предприятий	50000,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5. Выделение средств на реализацию программы "Единая социальная карта льготника"	70710,7	70710,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6. Средства для перегона новых судов проекта А-45	10000,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7. Приобретение оборудования по внедрению системы учета поездок льготных категорий граждан на территориях городов Боготол, Бородино, Енисейск, Минусинск, Назарово и Шарыпово	31257,0	0,0	31257,0	0,0	0,0	0,0
2.8. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на реализацию мероприятий по введению единых социальных карт Красноярского края на территориях Ачинского, Боготольского, Енисейского, Канского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского и Шарыповского районов	23384,0	0,0	0,0	23384,0	0,0	0,0
3. Господдержка за счет средств федерального бюджета, всего	188368,7	142418	45950,7	0,0	0,0	0,0
3.1. Средства на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации	35805,0	35805,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Приобретение автобусов за счет субсидий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники	148262,6	106613,0	41649,6	0,0	0,0	0,0
3.3. Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с перевозкой пассажиров, имеющих установленные краевым законодательством льготы по тарифам на проезд в пригородном сообщении	4301,1	0,0	4301,1	0,0	0,0	0,0
Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы	72388851,6	1686860,1	1585218,6	1678927,6	1170878,4	1170878,4

Приложение N 5

к ведомственной целевой программе

"Развитие автомобильного, железнодорожного

и внутреннего водного транспорта в Красноярском крае"

на период 2011-2013 годов"

Показатели,
характеризующие потребность в кадровом потенциале

(человек)
Необходимые специальности	Всего за период	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог	1117	39	37	41
Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте)	65	23	20	22
Электроснабжение железных дорог	26	7	10	9
Электроснабжение (железнодорожный транспорт)	25	7	8	10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство	149	46	49	54
Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)	113	35	40	38
Электрический транспорт железных дорог	40	18	12	10
Эксплуатация средств связи	1	1	0	0
Наземные транспортные системы	4	1	2	1
Эксплуатация транспортных средств	171	103	33	35
Автомобили и автомобильное хозяйство	9	2	4	3
Организация и безопасность движения (автомобильный транспорт)	5	2	0	3
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)	6	1	3	2
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)	8	3	2	3
Электрический транспорт	215	70	73	72
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети	1	1	0	0
Судовождение	8	3	2	3
Техническая эксплуатация судов и судового оборудования	8	3	2	3
Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов	7	3	2	2
Безопасность технологических процессов и производств	1	1	0	0
Всего	979	369	299	311