Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 16 июля 2011 г. N 449-Р
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 14 декабря 2010 г. N 1047-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
1. Паспорт ведомственной целевой программы
|
Наименование ведомственной целевой программы |
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2011-2013 годы" (далее - Программа) |
|
Наименование органа исполнительной власти края |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (далее - Министерство) |
|
Основание для разработки Программы |
Постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
|
Цель и задачи Программы |
Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края. 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края. 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
Целевые показатели |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае (увеличение с 5 441 ед. в 2009 году до 5 623 ед. в 2013 году); удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (увеличение с 14,90% в 2009 году до 21,00% в 2013 году); численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования (увеличение показателя с 63,17 тыс. человек в 2009 году до 63,4 тыс. человек в 2013 году); количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта (увеличение со 137 человек в 2009 году до 291 человека в 2013 году), в том числе по олимпийским видам спорта (увеличение значения показателя со 137 человек в 2009 году до 226 человек в 2013 году); количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх (увеличение показателя с 92 ед. в 2009 году до 540 ед. в 2013 году), в том числе по олимпийским видам спорта увеличение значения показателя с 92 ед. в 2009 году до 298 единиц в 2013 году |
|
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
Общий объем финансирования в 2011 году составил 3 903 950,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 3 853 950,7 тыс. рублей, в 2012 году - 2 147 008,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 2 147 008,2 тыс. рублей; в 2013 году - 1 972 394,0 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета -1 972 394,0 тыс. рублей |
2. Основные разделы Программы
2.1. Цели и задачи
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50-55% зависит от условий и образа жизни человека).
Цель Программы - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края.
2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов.#
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2011-2013 годы составляет 8 023 352,9 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования физической культуры и спорта Красноярского края.
Из средств краевого бюджета на реализацию Программы выделяется 7 973 352,9 тыс. рублей.
В 2011 году весь объем расходных обязательств составляет 3 903 950,7 тыс. рублей.
В 2012 году весь объем расходных обязательств составляет 2 147 008,2 тыс. рублей.
В 2013 году весь объем расходных обязательств составляет 1 972 394,0 тыс. рублей.
Оценка объема доходов краевого бюджета, которым управляет Министерство (доходы от приносящей доход деятельности подведомственных учреждений) составляет:
всего на период 2011-2013 годы - 6 064,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год - 4 119,2 тыс. рублей;
на 2012 год - 972,4 тыс. рублей;
на 2013 год - 972,4 тыс. рублей.
Расходные обязательства Министерства и формирование доходов представлены в приложении N 1 к Программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении N 2 к Программе.
Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 3 к Программе.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям Программы
Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям Программы представлено в приложении N 4 к Программе.
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) представлен в приложении N 4а к Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении N 5 к Программе.
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности Министерства.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления представлено в приложениях N 6, 7 к Программе.
2.5. План действий Министерства по реализации программных мероприятий
на очередной финансовый год
Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности в приложении N 8 к Программе представлен план действий Министерства.
В Министерстве не определены показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале по отрасли физической культуры и спорта.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае
на 2011-2013 годы"
Расходные обязательства министерства спорта, туризма
и молодежной политики Красноярского края и формирование доходов
|
N п/п |
Наименование |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
расходные обязательства: (по предметам ведения края с указанием правового акта) | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций физической культуры и спорта Красноярского края (пункт 3 части 1 статьи 14 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", п.3.7 Положения о Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
241 318,8 |
546 580,6 |
855 340,6 |
816 650,4 |
816 961,2 |
|
2 |
Разработка и реализация календарного плана краевых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Красноярского края, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных судей (за исключением квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории) (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пп.6 п.1 ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", пп.7 п.1 ст.10 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", раздел 2 краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах, утвержденной Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1018, пп.б п.6 ст.4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
124 645,2 |
138 348,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Утверждение и реализация плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Красноярского края и (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пп. б п.3 ч.1 ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ст.4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
0,0 |
0,0 |
48 867,6 |
48 867,6 |
48 867,6 |
|
4 |
Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Красноярского края (пп. 6 п.1 ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", пункт 16 статьи 4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
0,0 |
0,0 |
13 151,0 |
13 151,0 |
13 151,0 |
|
5 |
Обеспечение за счет средств краевого бюджета мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких спортивных соревнованиях участвуют спортсмены края (часть 3 статьи 38 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", пункт 19 статьи 4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
0,0 |
0,0 |
71 052,4 |
71 052,4 |
71 052,4 |
|
6 |
Организация предоставления среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта (пп.14.1 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 23 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", п.14 ст.8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
121 552,5 |
109 732,8 |
136 073,7 |
115 000,4 |
116 599,7 |
|
7 |
Организация предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта Красноярского края (пп.14 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 26 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", пп.13 ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
189 641,3 |
93 651,2 |
271 167,8 |
180 996,1 |
175 943,2 |
|
8 |
Реализация региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Закон Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1018 "О краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах", постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы", постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п " Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы") |
852 450,0 |
1 436 204,5 |
2 461 844,9 |
854 837,6 |
683 366,2 |
|
9 |
Выплата единовременного вознаграждения спортсменам и тренерам (группе, бригаде тренеров) за победы на официальных соревнованиях (п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2010 N 24-уг "Об утверждении положения о порядке и сроках выплаты единовременного вознаграждения спортсменам за победы, призовые места и участие в официальных соревнованиях и тренеру (группе тренеров, бригаде тренеров), подготовившему спортсмена (группу спортсменов, спортивную команду") |
25 644,8 |
26 059,7 |
44 545,0 |
44 545,0 |
44 545,0 |
|
10 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам (п.3 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", п.3 ст.13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", указ Губернатора Красноярского края от 07.06.2006 N 59-уг "Об утверждении положения о порядке и сроках выплат пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам олимпийских игр и их тренерам в Красноярском крае") |
1 259,7 |
1 455,6 |
1 701,0 |
1 701,0 |
1 701,0 |
|
11 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по футболу Уриновичу Ю.А. (Закон Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1644 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
42,0 |
42,0 |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
|
12 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по баскетболу Репите В.В. (Закон Красноярского края от 21.09.2006 N 20-5087 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
70,0 |
70,0 |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
|
13 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по хоккею с мячом Непомнящему Ю.П. (Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4067 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по хоккею с мячом Непомнящего Ю.П.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
0,0 |
42,0 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
|
14 |
Финансовое обеспечение выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным почетного краевого звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" (ст.7 Закона Красноярского края от 04.03.2003 N 5-911 "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края", пунктом 3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
30,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Итого расходов |
1 556 654,3 |
2 352 212,2 |
3 903 950,7 |
2 147 008,2 |
1 972 394,0 |
|
Формирование доходов (по видам доходов): |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
2 |
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
3 |
Доходы от платной деятельности |
30 519,1 |
18 694,3 |
4 119,2 |
972,4 |
972,4 |
|
|
Итого доходов |
30 519,1 |
18 694,3 |
4 119,2 |
972,4 |
972,4 |
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае
на 2011-2013 годы"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показа- |
Источник информации |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края | |||||||||
|
1 |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае |
единиц |
|
Ведомственная отчетность |
5 441 |
5 547 |
5 595 |
5 621 |
5 623 |
|
2 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
|
Ведомственная отчетность |
14,90 |
16,95 |
18,10 |
19,60 |
21,00 |
|
3 |
Численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортив- |
тыс.чел. |
|
Ведомственная отчетность |
63,17 |
61,8 |
62,4 |
62,9 |
63,4 |
|
4 |
Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта |
чел. |
|
Ведомственная отчетность |
137 |
345 |
282 |
285 |
291 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
чел. |
|
Ведомственная отчетность |
137 |
231 |
221 |
222 |
226 |
|
|
5 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх |
ед. |
|
Ведомственная отчетность |
92 |
616 |
534 |
537 |
540 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
ед. |
|
Ведомственная отчетность |
92 |
290 |
292 |
295 |
298 |
|
|
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
||||||||
|
1.1 |
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Красноярского края |
тыс.чел. |
0,090 |
Гос. стат. отчетность |
133,16 |
136,40 |
137,67 |
138,25 |
138,31 |
|
1.2 |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |
тыс.кв.м на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная отчетность |
11,52 |
12,21 |
12,35 |
12,34 |
12,33 |
|
1.3 |
Обеспеченность спортивными залами |
тыс.кв.м на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная отчетность |
1,57 |
1,64 |
1,68 |
1,70 |
1,70 |
|
1.4 |
Обеспеченность плавательными бассейнами |
кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения |
|
Ведомственная отчетность |
65,33 |
67,38 |
71,32 |
72,43 |
72,37 |
|
1.5 |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всего |
тыс. чел. |
0,090 |
Ведомственная отчетность |
430,93 |
479,47 |
512,56 |
555,50 |
595,64 |
|
1.6 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
0,080 |
Ведомственная отчетность |
1,4 |
2,0 |
2,0 |
2,7 |
4,1 |
|
1.7 |
Доля автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта в крае |
% |
0,040 |
Ведомственная отчетность |
4,42 |
20,18 |
17,14 |
17,14 |
17,14 |
|
1.8 |
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, всего |
тыс. чел. |
0,050 |
Расчетный |
57,2 |
180,0 |
101,8 |
103,9 |
105,9 |
|
1.9 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт - всего |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
1 556 654,30 |
2 352 212,20 |
3 851 176,30 |
2 122 357,40 |
1 960 452,10 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.1 |
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
Ведомственная отчетность |
417 962,10 |
1 270 707,40 |
2 176 951,70 |
575 324,00 |
416 778,00 |
|
1.9.2 |
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
Ведомственная отчетность |
1 138 692,20 |
1 081 504,80 |
1 674 224,60 |
1 547 033,40 |
1 543 674,10 |
|
1.9.3 |
из них расходы и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
Ведомственная отчетность |
302 379,60 |
228 457,90 |
221 442,10 |
221 896,20 |
221 896,20 |
|
1.10 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя |
тыс. рублей |
0,050 |
Расчетная |
0,590 |
0,812 |
0,831 |
0,749 |
0,692 |
|
1.11 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта |
руб. |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
17 237,2 |
18 392,5 |
19 089,6 |
19 585,9 |
19 585,9 |
|
1.12 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
351 860,40 |
773 435,90 |
1 390 367,00 |
1 010 639,50 |
1 011 755,30 |
|
1.13 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг , оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.14 |
Объем расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
Ведомственная отчетность |
1 556 654,30 |
2 352 212,20 |
3 851 176,30 |
2 122 357,40 |
1 960 452,10 |
|
1.15 |
Количество спортсменов Красноярского края участников Олимпийских и Паралимпийских игр |
чел. |
0,085 |
Расчетный |
0 |
13 зима |
0 |
3 лето |
0 |
|
1.16 |
Количество команд Красноярского края по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России, всего |
ед. |
0,055 |
Расчетный |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
в том числе участвующих в высшем дивизионе чемпионата России |
Расчетный |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
1.17 |
Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году |
тыс. чел. |
0,060 |
Расчетный |
260,1 |
112,6 |
119,71 |
128,3 |
134 |
|
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края | |||||||||
|
2.1 |
Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности |
% |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
2,10 |
2,20 |
2,20 |
2,30 |
2,30 |
|
2.2 |
Удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва |
% |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
67,0 |
71,0 |
72,0 |
72,5 |
72,5 |
|
2.3 |
Удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста |
% |
0,050 |
Гос. стат. отчетность |
18,0 |
18,5 |
19,0 |
19,5 |
20,0 |
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
|
N п/п |
Цель, целевые показатели |
Единица измере- |
2009 |
2010 |
2011 |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
1 |
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края |
|||||||||||||
|
1.1 |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае |
единиц |
5 441 |
5 547 |
5 595 |
5 621 |
5 623 |
5 651 |
5 679 |
5 708 |
5 736 |
5 765 |
5 794 |
5 823 |
|
1.2 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
14,90 |
16,95 |
18,10 |
19,60 |
21,00 |
22,50 |
20,50 |
21,20 |
21,90 |
22,40 |
22,90 |
23,20 |
|
1.3 |
Численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования |
тыс.чел. |
63,17 |
61,80 |
62,40 |
62,90 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
|
1.4 |
Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта |
чел. |
137 |
345 |
282 |
285 |
291 |
293 |
295 |
297 |
299 |
301 |
303 |
305 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
чел. |
137 |
231 |
221 |
222 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
|
|
1.5 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх |
ед. |
92 |
616 |
534 |
537 |
540 |
543 |
546 |
550 |
554 |
558 |
562 |
565 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
ед. |
92 |
290 |
292 |
295 |
298 |
300 |
302 |
305 |
308 |
310 |
313 |
315 |
|
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Распределение
планируемых расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
|
Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Проведение спортивных игр среди городов Красноярского края, спортивных игр среди районов Красноярского края "Олимпийская нива Красноярья", спартакиады сельских спортсменов, "Олимпийская зима Красноярья" |
2011-2013 |
23 431,3 |
5 431,3 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
1.1.2 |
Проведение спартакиад допризывной молодежи |
2011-2013 |
3 500,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
1.1.3 |
Организация проведения краевых отраслевых спартакиад работников, в т.ч. работников образования, культуры |
2011-2013 |
10 440,0 |
1 240,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
1.1.4 |
Проведение спартакиады вузов |
2011-2013 |
5 567,2 |
1 060,0 |
1 126,8 |
1 126,8 |
1 126,8 |
1 126,8 |
|
1.1.5 |
Проведение спартакиады ссузов |
2011-2013 |
1 826,4 |
316,4 |
350,0 |
460,0 |
350,0 |
350,0 |
|
1.1.6 |
Проведение Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" |
2011-2013 |
2 622,2 |
1 422,2 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
1.1.7 |
Проведение краевых соревнований среди инвалидов |
2011-2013 |
8 326,8 |
726,8 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
|
1.1.8 |
Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану |
2011-2013 |
90 745,7 |
13 426,1 |
19 357,4 |
19 247,4 |
19 357,4 |
19 357,4 |
|
1.1.9 |
Проведение турнира по вольной борьбе им. И.Ярыгина |
2011-2013 |
59 866,4 |
7 262,4 |
13 151,0 |
13 151,0 |
13 151,0 |
13 151,0 |
|
1.1.10 |
Краевой проект "Школьная спортивная лига" |
2011-2013 |
20 800,0 |
2 800,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
1.1.11 |
Спартакиада учащихся России, Универсиада России |
2009 |
6 080,0 |
6 080,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
233 206,0 |
40 465,2 |
48 185,2 |
48 185,2 |
48 185,2 |
48 185,2 |
|
1.2 |
Расширение перечня услуг, оказываемых населению в области физической культуры и спорта, для различных категорий граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение учреждений дополнительного образования спортивно-физкультурной направленности комплектом спортивного инвентаря, оборудованием и футбольным полем |
2009-2010 |
72 563,6 |
37 464,1 |
35 099,5 |
|
|
|
|
1.2.1.1 |
в соответствии с краевой целевой программой "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы", утвержденной Законом Красноярского края от 20 декабря 2007 года |
2009-2010 |
72 563,6 |
37 464,1 |
35 099,5 |
|
|
|
|
1.2.1.2 |
в том числе на реализацию программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2010 |
20 000,0 |
|
20 000,0 |
|
|
|
|
1.2.2 |
Обеспечение профессиональных спортивных клубов, принимающих участие в чемпионатах России по видам спорта в соответствии с краевой целевой программой "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" N 4-1018 |
2009 |
32 414,0 |
32 414,0 |
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
в том числе на реализацию программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2009 |
1 992,0 |
1 992,0 |
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы", утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п |
2010-2012 |
2 804,5 |
|
794,5 |
1 005,0 |
1 005,0 |
|
|
1.2.4 |
Обеспечение доставки, устройства основания, укладки искусственного покрытия одного футбольного поля, устройства освещения и приобретения одного комплекта техники и навесного оборудования для ухода за искусственным покрытием футбольного поля для спортивного комплекса "Металлург" в городе Красноярске |
2009 |
8 500,0 |
8 500,0 |
|
|
|
|
|
1.2.5 |
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 6 |
2009 |
16 900,0 |
16 900,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
133 182,1 |
95 278,1 |
35 894,0 |
1 005,0 |
1 005,0 |
0,0 |
|
1.3 |
Финансовое обеспечение участия спортсменов - членов сборных команд края по видам спорта на учебно-тренировочных сборах, российских и международных соревнованиях |
2011-2013 |
369 717,4 |
76 507,8 |
80 052,4 |
71 052,4 |
71 052,4 |
71 052,4 |
|
1.3.1 |
Осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва |
2011-2013 |
59 283,6 |
7 672,2 |
10 111,2 |
13 833,4 |
13 833,4 |
13 833,4 |
|
|
Итого: |
|
429 001,0 |
84 180,0 |
90 163,6 |
84 885,8 |
84 885,8 |
84 885,8 |
|
1.4 |
Создание и совершенствование материально-технического обеспечения отрасли |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для краевых государственных учреждений физической культуры и спорта |
2009-2010 |
51 409,1 |
17 625,6 |
33 783,5 |
|
|
|
|
1.4.2 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры |
2010 |
164 385,3 |
|
164 385,3 |
|
|
|
|
1.4.3 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках краевой адресной инвестиционной программы |
2011-2013 |
3 879 310,3 |
509 050,9 |
718 730,6 |
1 799 953,2 |
538 082,6 |
313 493,0 |
|
1.4.4 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках федеральной адресной инвестиционной программы |
2010 |
177 500,0 |
|
127 500,0 |
50 000,0 |
|
|
|
1.4.5 |
Закупка автотранспорта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1184 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" |
2010 |
15 386,3 |
|
15 386,3 |
|
|
|
|
1.4.6 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район на 2011-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2010 N 527-п |
2011-2013 |
168 220,0 |
|
|
14 985,0 |
49 950,0 |
103 285,0 |
|
1.4.7 |
Строительство физкультурно-спортивного центра для Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва (КУТОР) |
2011 |
23 410,6 |
|
|
23 410,6 |
|
|
|
1.4.8 |
Проектирование учебных корпусов Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва (КУТОР) и Дивногорского училища (техникума) олимпийского резерва (ДУТОР) |
2011 |
17 000,0 |
|
|
17 000,0 |
|
|
|
|
Итого: |
|
4 496 621,6 |
526 676,5 |
1 059 785,7 |
1 905 348,8 |
588 032,6 |
416 778,0 |
|
1.5 |
Создание условий финансового обеспечения спорта высших достижений |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Разработка и осуществление мероприятий по поддержке команд по игровым видам спорта с передачей им в собственность спортивных сооружений, оборудования, других объектов собственности, в т.ч.: |
2009-2013 |
2 436 451,7 |
249 522,9 |
546 119,1 |
647 787,5 |
496 511,1 |
496 511,1 |
|
1.5.1.1 |
по краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы", утвержденной Законом Красноярского края от 20 декабря 2007 года; |
2009-2010 |
248 903,4 |
142 859,1 |
106 044,3 |
|
|
|
|
1.5.1.2 |
Содержание спортивного краевого государственного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2009 |
32 288,4 |
32 288,4 |
|
|
|
|
|
1.5.1.3 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2010-2013 |
323 292,4 |
|
52 706,2 |
90 195,4 |
90 195,4 |
90 195,4 |
|
1.5.1.4 |
Расходы на выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2010 |
31 709,5 |
|
5 909,5 |
25 800,0 |
|
|
|
1.5.1.5 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Футбольный клуб "Енисей" |
2010-2013 |
300 592,3 |
|
49 055,5 |
83 845,6 |
83 845,6 |
83 845,6 |
|
1.5.1.6 |
Расходы на выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Футбольный клуб "Енисей" |
2010-2011 |
119 587,0 |
|
42 400,0 |
77 187,0 |
|
|
|
1.5.1.7 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Хоккейный клуб "Сокол" |
2010-2013 |
210 557,1 |
|
27 512,2 |
56 263,9 |
63 390,5 |
63 390,5 |
|
1.5.1.8 |
Расходы на выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Хоккейный клуб "Сокол" |
2010-2011 |
65 598,1 |
|
40 598,1 |
25 000,0 |
|
|
|
1.5.1.9 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Баскетбольный клуб "Енисей" |
2009-2013 |
822 242,3 |
65 702,8 |
161 332,0 |
198 402,5 |
198 402,5 |
198 402,5 |
|
1.5.1.10 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Волейбольный клуб "Енисей-Дорожник" |
2009-2013 |
246 565,2 |
8 672,6 |
50 061,3 |
66 477,1 |
60 677,1 |
60 677,1 |
|
1.5.1.11 |
Расходы на выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Волейбольный клуб "Дорожник" |
2010 |
35 116,0 |
|
10 500,0 |
24 616,0 |
|
|
|
1.5.2 |
Разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификации по индивидуальным видам спорта, в т. ч.: |
2009-2013 |
1 893 621,9 |
249 337,8 |
368 680,6 |
542 108,7 |
366 592,0 |
366 902,8 |
|
1.5.2.1 |
по краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
2009-2010 |
63 628,0 |
31 814,0 |
31 814,0 |
|
|
|
|
1.5.2.2 |
Выплаты единовременного вознаграждения по п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.01 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" за победы на официальных соревнованиях |
2009-2010 |
51 704,5 |
25 644,8 |
26 059,7 |
|
|
|
|
1.5.2.3 |
Выплаты единовременного вознаграждения по п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" за победы на официальных соревнованиях |
2011-2013 |
133 635,0 |
|
|
44 545,0 |
44 545,0 |
44 545,0 |
|
1.5.2.4 |
Выплаты пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам Олимпийских игр и их тренерам по п.5 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.01 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" |
2011-2013 |
2 715,3 |
1 259,7 |
1 455,6 |
|
|
|
|
1.5.2.5 |
Выплаты пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам Олимпийских игр и их тренерам по п.5 ст.13 Закона Красноярского края от 21.12.10 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" |
|
5 103,0 |
|
|
1 701,0 |
1 701,0 |
1 701,0 |
|
1.5.2.6 |
Предоставление призовых выплат на приобретение жилья спортсменам- победителям и призерам Олимпийских игр, представлявшим Красноярский край и выступавшим в составе сборных команд Российской Федерации на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада) |
2010 |
10 020,0 |
|
10 020,0 |
|
|
|
|
1.5.2.7 |
Текущее финансирование на содержание краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2009-2013 |
572 610,8 |
104 689,7 |
90 987,2 |
128 923,1 |
124 005,4 |
124 005,4 |
|
1.5.2.8 |
Текущее финансирование на содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академия биатлона" |
2009-2013 |
64 697,2 |
29 696,1 |
34 300,2 |
700,9 |
|
|
|
1.5.2.9 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академия биатлона" |
2011-2013 |
127 025,0 |
|
|
41 849,8 |
42 587,6 |
42 587,6 |
|
1.5.2.10 |
Расходы на выполнение программы развития спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академия биатлона" |
2011 |
45 590,3 |
|
|
45 590,3 |
|
|
|
1.5.2.11 |
Развитие и совершенствование краевых государственных спортивных бюджетных учреждений за счет средств, полученных от оказания платных услуг |
2009-2013 |
3 091,9 |
269,2 |
927,3 |
695,4 |
600,0 |
600,0 |
|
1.5.2.12 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А." |
2009-2013 |
232,5 |
42,0 |
42,0 |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
|
1.5.2.13 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В." |
2009-2013 |
387,5 |
70,0 |
70,0 |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
|
1.5.2.14 |
Выплаты единовременного денежного вознаграждения согласно Закону края "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" |
2009-2013 |
145,0 |
30,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
1.5.2.15 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по хоккею с мячом Непомнящего Ю.П." |
2010-2013 |
176,1 |
|
42,0 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
|
1.5.2.16 |
Расходы на выплаты тренерам, подготовившим спортсменов (победителей или призеров Олимпийских игр), представлявших Красноярский край и выступавших в составе сборных команд Российской Федерации на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада) |
2010 |
1 725,0 |
|
1 725,0 |
|
|
|
|
1.5.2.17 |
Выполнение программы развития краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2009-2011 |
237 245,8 |
55 822,3 |
91 513,9 |
89 909,6 |
0,0 |
|
|
1.5.2.18 |
Содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академии борьбы им. Д.Г.Миндиашвили" |
2010-2013 |
341 992,4 |
|
59 566,0 |
93 831,6 |
94 142,0 |
94 452,8 |
|
1.5.2.19 |
Содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академия по зимним видам спорта" |
2010-2013 |
231 896,6 |
|
20 132,7 |
94 155,3 |
58 804,3 |
58 804,3 |
|
|
Итого: |
|
4 330 073,6 |
498 860,7 |
914 799,7 |
1 189 896,2 |
863 103,1 |
863 413,9 |
|
1.6 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 575-п |
2011-2013 |
690 000,0 |
0,0 |
0,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
|
1.6.1 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края и городских округов на государственную поддержку действующих и вновь создаваемых клубов по месту жительства |
2011-2013 |
180 000,0 |
|
|
74 500,0 |
56 500,0 |
49 000,0 |
|
1.6.2 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов края на приобретение специального инвентаря и оборудования для занятий адаптивными видами спорта |
2011-2013 |
9 413,0 |
|
|
2 732,8 |
3 947,4 |
2 732,8 |
|
1.6.3 |
Организация и проведение спортивных и массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов "Спортивный фестиваль инвалидов Красноярского края" |
2011-2013 |
2 226,6 |
|
|
742,2 |
742,2 |
742,2 |
|
1.6.4 |
Устройство внешних пандусов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности края |
2011-2013 |
1 122,0 |
|
|
72,0 |
350,0 |
700,0 |
|
1.6.5 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на устройство в спортивных сооружениях муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, внешних пандусов |
2011-2013 |
800,0 |
|
|
|
400,0 |
400,0 |
|
1.6.6 |
Повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта |
2011-2013 |
2 700,0 |
|
|
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
1.6.7 |
Проведение краевых семинаров для специалистов в области физической культуры и спорта по теме: "Модернизация системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |
2011-2013 |
960,0 |
|
|
320,0 |
320,0 |
320,0 |
|
1.6.8 |
Организация и проведение смотр-конкурсов |
2011-2013 |
3 984,9 |
|
|
1 328,3 |
1 328,3 |
1 328,3 |
|
1.6.9 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, специальной техники для краевых государственных учреждений физической культуры и спорта |
2011-2013 |
169 913,1 |
|
|
54 566,7 |
54 566,7 |
60 779,7 |
|
1.6.10 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов края на оснащение учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием |
2011-2013 |
157 708,4 |
|
|
41 914,0 |
56 821,4 |
58 973,0 |
|
1.6.11 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов края на приобретение автотранспорта и специальной техники для нужд муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
2011-2013 |
88 800,0 |
|
|
28 800,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|
1.6.12 |
Организация и проведение спортивных мероприятий среди учащихся образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности "Звезды Красноярья" |
2011-2013 |
69 552,0 |
|
|
23 184,0 |
23 184,0 |
23 184,0 |
|
1.6.13 |
Информационное сопровождение спортивно-массовых мероприятий по месту учебы "Школьная спортивная лига" |
2011-2013 |
1 290,0 |
|
|
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
1.6.14 |
Информационное сопровождение уроков физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях с участием известных спортсменов "Урок со звездой" |
2011-2013 |
1 530,0 |
|
|
510,0 |
510,0 |
510,0 |
|
1.7 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 586-п |
2011-2013 |
104 600,0 |
0,0 |
0,0 |
34 800,0 |
35 800,0 |
34 000,0 |
|
1.7.1 |
Приобретение оборудования, программного обеспечения для создания краевого центра по работе со спортивно одаренными детьми на базе краевого государственного бюджетного учреждения "Красноярский краевой центр ресурсного развития физической культуры и спорта", приобретение услуг по повышению на базе краевого государственного бюджетного учреждения "Красноярский краевой центр ресурсного развития физической культуры и спорта" квалификации специалистов, работающих со спортивно одаренными детьми |
2011-2013 |
5 000,0 |
|
|
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
1.7.2 |
Проведение краевого форума достижений спортивно одаренных детей Красноярского края "Звезды Красноярья" |
2011-2013 |
5 400,0 |
|
|
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
1.7.3 |
Участие спортивно одаренных детей края во всероссийских соревнованиях по 64 видам спорта и в международных соревнованиях по 12 видам спорта |
2011-2013 |
90 000,0 |
|
|
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|
1.7.4 |
Предоставление субсидии КГАОУ СПО "ДУ(Т)ОР" на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для создаваемого на его базе центра олимпийской подготовки спортивно одаренных детей |
2012-2013 |
4 200,0 |
|
|
|
3 000,0 |
1 200,0 |
|
1.8 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п |
2011-2013 |
5 176,4 |
0,0 |
0,0 |
2 588,2 |
0,0 |
2 588,2 |
|
1.8.1 |
Проведение летних специальных игр для детей с ограниченными возможностями |
2011-2013 |
5 176,4 |
|
|
2 588,2 |
|
2 588,2 |
|
|
Всего по 1-й задаче: |
|
10 421 860,7 |
1 245 460,5 |
2 148 828,2 |
3 496 709,2 |
1 851 011,7 |
1 679 851,1 |
|
2 |
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Оптимизация краевых государственных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Оказание бюджетных образовательных услуг, в том числе: |
2009-2013 |
887 649,6 |
290 617,9 |
187 790,0 |
310 317,2 |
287 488,9 |
289 843,5 |
|
2.1.1.1 |
средне-профессиональное образование по специальности педагог по физической культуре и спорту |
2009-2013 |
358 479,4 |
105 320,3 |
97 015,3 |
131 234,3 |
112 972,4 |
114 272,7 |
|
2.1.1.2 |
по дополнительному образованию спортивной направленности |
2009-2013 |
529 170,2 |
185 297,6 |
90 774,7 |
179 082,9 |
174 516,5 |
175 570,8 |
|
2.1.2 |
Расходы на выполнение программы развития учреждений среднего профессионального образования |
|
97 790,5 |
|
|
91 683,3 |
6 107,2 |
|
|
2.1.3 |
Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от оказания платных услуг |
2009-2013 |
4 168,4 |
19 082,2 |
12 611,3 |
3 423,6 |
372,4 |
372,4 |
|
2.1.4 |
Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества |
2011-2013 |
6 143,2 |
|
|
1 788,2 |
2 028,0 |
2 327,0 |
|
2.1.5 |
Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|
29,2 |
1 493,7 |
2 982,7 |
29,2 |
|
|
|
|
Итого: |
|
1 510 358,7 |
311 193,8 |
203 384,0 |
407 241,5 |
295 996,5 |
292 542,9 |
|
|
Всего по 2-й задаче: |
|
1 510 358,7 |
311 193,8 |
203 384,0 |
407 241,5 |
295 996,5 |
292 542,9 |
|
|
Всего по ведомственной целевой программе: |
2009-2013 |
11 932 219,4 |
1 556 654,3 |
2 352 212,2 |
3 903 950,7 |
2 147 008,2 |
1 972 394,0 |
Приложение 4а
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае
на 2011-2013 годы"
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
|
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строи- |
Объем капитальных вложений, тыс.рублей |
|||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
по годам до ввода объекта |
|||
|
Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | ||||||||
|
1 |
Ледовый дворец на 2500-3000 зрителей в г.Красноярске (ввод - 2011 год) |
931 894,40 |
126 002,70 |
298 933,50 |
813 094,40 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
77 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
126 002,70 |
221 433,50 |
813 094,40 |
|
|
|
|
2 |
Комплекс объектов для СКГУ "Академия биатлона", г.Красноярск (ввод - 2011 год) |
330 560,00 |
104 698,90 |
236 577,00 |
330 560,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
104 698,90 |
186 577,00 |
280 560,00 |
|
|
|
|
3 |
Реконструкция Центрального стадиона в г.Красноярске (противоаварийные работы) (ввод - 2010 год) |
|
20 326,20 |
3 840,00 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
20 326,20 |
3 840,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном в г.Канске (ввод - 2011 год) |
125 439,70 |
528,00 |
73 966,90 |
125 439,70 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
528,00 |
73 966,90 |
125 439,70 |
|
|
|
|
5 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в п.Шушенское (ввод - 2011 год) |
77 681,60 |
6,40 |
54 074,50 |
77 681,60 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
6,40 |
54 074,50 |
77 681,60 |
|
|
|
|
6 |
Крытый каток в г.Красноярске (ввод - 2010 год) |
509 238,53 |
4 300,00 |
2 888,40 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
4 300,00 |
2 888,40 |
|
|
|
|
|
7 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Богучанском районе (ввод - 2014 год) |
195 806,50 |
142,90 |
167,90 |
|
|
105 536,30 |
92 950,42 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
|
142,90 |
167,90 |
|
|
105 536,30 |
92 950,42 |
|
8 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Шарыпово (ввод - 2011 год) |
97 461,50 |
600,00 |
97 462,90 |
97 461,50 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
600,00 |
97 462,90 |
97 461,50 |
|
|
|
|
9 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Лесосибирске (ввод - 2014 год) |
749 687,35 |
204,00 |
|
|
|
125 085,50 |
132 965,92 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
|
204,00 |
|
|
|
125 085,50 |
132 965,92 |
|
10 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в Северо-Енисейском районе (ввод - 2013 год) |
740 000,00 |
905,30 |
|
|
|
41 435,60 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
905,30 |
|
|
|
41 435,60 |
|
|
11 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Красноярске (ввод - 2012 год) |
212 444,50 |
252,30 |
830,30 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
252,30 |
830,30 |
|
|
|
|
|
12 |
Спортивно-оздоровительный комплекс в с.Кулун Ужурского района (ввод - 2011 год) |
14 238,00 |
|
67 427,80 |
14 238,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
67 427,80 |
14 238,00 |
|
|
|
|
13 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Солонцы Емельяновского района (ввод - 2011 год) |
114 519,18 |
|
741,30 |
0,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
741,30 |
0,00 |
|
|
|
|
14 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Березовка Березовского района (ввод - 2011 год) |
69 928,40 |
|
741,30 |
494,20 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
741,30 |
494,20 |
|
|
|
|
15 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Балахта Балахтинского района (ввод - 2011 год) |
82 525,97 |
|
741,30 |
43 778,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
741,30 |
43 778,00 |
|
|
|
|
16 |
Физкультурно-спортивный центр в г.Дивногорске (ввод - 2012 год) |
108 820,90 |
|
988,10 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
988,10 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
|
17 |
Физкультурно-спортивный центр в г. Минусинске (ввод - 2012 год) |
114 519,18 |
|
988,10 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
988,10 |
62 540,00 |
62 540,00 |
|
|
|
18 |
Крытый каток в Октябрьском районе г.Красноярска (ввод - 2012 год) |
291 224,00 |
|
0,00 |
143 842,00 |
143 842,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
0,00 |
143 842,00 |
143 842,00 |
|
|
|
19 |
Реконструкция школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы им. Д.Г.Миндиашвили в г.Красноярске (ввод - 2010 год) |
|
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
20 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в Курагинском районе (ввод - 2013 год) |
195 806,50 |
|
1 376,70 |
0,00 |
0,00 |
41 435,60 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
1 376,70 |
0,00 |
0,00 |
41 435,60 |
|
|
21 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Сосновоборске (ввод - 2012 год) |
276 452,00 |
656,50 |
0,00 |
20 000,00 |
256 452,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
656,50 |
0,00 |
20 000,00 |
256 452,00 |
|
|
|
22 |
Реконструкция стадиона с трибунами и подтрибунными помещениями в г.Ачинске (ввод - 2010 год) |
|
56 152,10 |
4 196,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
56 152,10 |
4 196,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
23 |
Центр экстремальных видов спорта (Ввод -2009 год) |
|
114 456,90 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
114 456,90 |
|
|
|
|
|
|
24 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Уяре (ввод - 2009 год) |
|
76 508,80 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
76 508,80 |
|
|
|
|
|
|
25 |
Реконструкция дворца спорта "Сокол" в г.Красноярске (ввод - 2012 год) |
|
1 386,00 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 386,00 |
|
|
|
|
|
|
26 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Каратузском районе (ввод - 2010 год) |
64 078,90 |
287,30 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
287,30 |
|
|
|
|
|
|
27 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Эвенкийском муниципальном районе (ввод - 2011 год) |
120 000,00 |
430,90 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
430,90 |
|
|
|
|
|
|
28 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Енисейске (ввод - 2010 год) |
238 262,43 |
1 205,70 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 205,70 |
|
|
|
|
|
|
29 |
Спортивный комплекс с актовым залом и кабинетами для дополнительного образования на территории КВК г.Канска Красноярского края (ввод - 2014 год) |
117 400,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
30 |
Быстровозводимая крытая площадка в п.Березовка Березовского района (ввод - 2012 год) |
55 992,40 |
|
|
43 283,80 |
12 708,60 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
43 283,80 |
12 708,60 |
|
|
|
|
Итого: |
|
509 050,90 |
846 230,60 |
1 849 953,20 |
538 082,60 |
313 493,00 |
225 916,34 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
127 500,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
|
509 050,90 |
718 730,60 |
1 799 953,20 |
538 082,60 |
313 493,00 |
225 916,34 |
Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае
на 2011-2013 годы" по источникам и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||
|
Всего |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Всего |
8 023 352,9 |
1 556 654,3 |
2 352 212,2 |
3 903 950,7 |
2 147 008,2 |
1 972 394,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
50 000,0 |
16 900,0 |
142 886,3 |
50 000,0 |
|
|
|
краевой бюджет |
7 973 352,9 |
1 539 754,3 |
2 209 325,9 |
3 853 950,7 |
2 147 008,2 |
1 972 394,0 |
|
в том числе внебюджетные источники |
6 064,0 |
20 845,1 |
18 694,3 |
4 119,2 |
972,4 |
972,4 |
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения |
3 296 052,8 |
626 327,7 |
1 270 707,4 |
2 285 135,0 |
594 139,8 |
416 778,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
50 000,0 |
16 900,0 |
142 886,3 |
50 000,0 |
|
|
|
краевой бюджет |
3 246 052,8 |
609 427,7 |
1 127 821,1 |
2 235 135,0 |
594 139,8 |
416 778,0 |
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае
на 2011-2013 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2011 |
2012 |
2013 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
8 023 352,9 |
3 903 950,7 |
2 147 008,2 |
1 972 394,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 Расходы |
5 271 271,8 |
2 041 156,2 |
1 589 692,5 |
1 640 423,1 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
675 599,7 |
225 352,3 |
225 123,7 |
225 123,7 |
|
211 Заработная плата |
524 882,2 |
176 485,2 |
174 198,5 |
174 198,5 |
|
212 Прочие выплаты |
10 665,2 |
4 210,2 |
3 227,5 |
3 227,5 |
|
213 Начисления на оплату труда |
140 052,3 |
44 656,9 |
47 697,7 |
47 697,7 |
|
220 Приобретение услуг |
292 212,1 |
150 361,7 |
69 684,8 |
72 165,6 |
|
221 Услуги связи |
3 361,6 |
828,0 |
1 261,8 |
1 271,8 |
|
222 Транспортные услуги |
6 839,9 |
4 436,8 |
1 137,7 |
1 265,4 |
|
223 Коммунальные услуги |
39 390,4 |
12 125,8 |
13 284,8 |
13 979,8 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
11 482,4 |
4 028,2 |
3 727,1 |
3 727,1 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
26 452,0 |
21 106,4 |
2 672,8 |
2 672,8 |
|
в т.ч. капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 Прочие услуги |
204 685,8 |
107 836,5 |
47 600,6 |
49 248,7 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
3 438 999,2 |
1 414 723,4 |
1 011 405,0 |
1 012 870,8 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 438 999,2 |
1 414 723,4 |
1 011 405,0 |
1 012 870,8 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
604 941,4 |
162 931,8 |
197 618,8 |
244 390,8 |
|
260 Социальное обеспечение |
41 551,7 |
14 329,5 |
13 611,1 |
13 611,1 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
41 551,7 |
14 329,5 |
13 611,1 |
13 611,1 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 Прочие расходы |
217 967,7 |
73 457,5 |
72 249,1 |
72 261,1 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
2 752 081,1 |
1 862 794,5 |
557 315,7 |
331 970,9 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 714 181,7 |
1 847 689,5 |
546 191,0 |
320 301,2 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
2 691 528,8 |
1 839 953,2 |
538 082,6 |
313 493,0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
37 899,4 |
15 105,0 |
11 124,7 |
11 669,7 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае
на 2011-2013 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления
|
|
|
|
(тыс.рублей) |
|
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2011 |
2012 |
2013 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задача 1 "Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края" |
7 027 572,0 |
3 496 709,2 |
1 851 011,7 |
1 679 851,1 |
|
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
4 305 702,3 |
1 645 798,5 |
1 302 715,3 |
1 357 188,5 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
290 278,7 |
91 924,1 |
99 177,3 |
99 177,3 |
|
211 Заработная плата |
219 637,4 |
71 242,4 |
74 197,5 |
74 197,5 |
|
212 Прочие выплаты |
9 178,2 |
3 450,0 |
2 864,1 |
2 864,1 |
|
213 Начисления на оплату труда |
61 463,1 |
17 231,7 |
22 115,7 |
22 115,7 |
|
220 Приобретение услуг |
158 766,1 |
88 069,3 |
34 460,3 |
36 236,5 |
|
221 Услуги связи |
886,7 |
284,7 |
301,0 |
301,0 |
|
222 Транспортные услуги |
3 805,6 |
2 249,1 |
714,4 |
842,1 |
|
223 Коммунальные услуги |
11 401,3 |
3 593,5 |
3 903,9 |
3 903,9 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
771,3 |
257,1 |
257,1 |
257,1 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
2 913,1 |
983,9 |
964,6 |
964,6 |
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
138 988,1 |
80 701,0 |
28 319,3 |
29 967,8 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
|
10 000,0 |
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
3 019 651,6 |
1 225 289,4 |
894 224,6 |
900 137,6 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 019 651,6 |
1 225 289,4 |
894 224,6 |
900 137,6 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
604 941,4 |
162 931,8 |
197 618,8 |
244 390,8 |
|
260 Социальное обеспечение |
40 833,3 |
13 611,1 |
13 611,1 |
13 611,1 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
40 833,3 |
13 611,1 |
13 611,1 |
13 611,1 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
191 231,2 |
63 972,8 |
63 623,2 |
63 635,2 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
2 721 869,7 |
1 850 910,7 |
548 296,4 |
322 662,6 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 706 649,4 |
1 843 200,0 |
544 785,6 |
318 663,8 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
2 691 528,8 |
1 839 953,2 |
538 082,6 |
313 493,0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
15 220,3 |
7 710,7 |
3 510,8 |
3 998,8 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 2 "Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края" |
995 780,9 |
407 241,5 |
295 996,5 |
292 542,9 |
|
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
965 569,5 |
395 357,7 |
286 977,2 |
283 234,6 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
385 321,0 |
133 428,2 |
125 946,4 |
125 946,4 |
|
211 Заработная плата |
305 244,8 |
105 242,8 |
100 001,0 |
100 001,0 |
|
212 Прочие выплаты |
1 487,0 |
760,2 |
363,4 |
363,4 |
|
213 Начисления на оплату труда |
78 589,2 |
27 425,2 |
25 582,0 |
25 582,0 |
|
220 Приобретение услуг |
133 446,0 |
62 292,4 |
35 224,5 |
35 929,1 |
|
221 Услуги связи |
2 474,9 |
543,3 |
960,8 |
970,8 |
|
222 Транспортные услуги |
3 034,3 |
2 187,7 |
423,3 |
423,3 |
|
223 Коммунальные услуги |
27 989,1 |
8 532,3 |
9 380,9 |
10 075,9 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
10 711,1 |
3 771,1 |
3 470,0 |
3 470,0 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
23 538,9 |
20 122,5 |
1 708,2 |
1 708,2 |
|
в т.ч. капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
65 697,7 |
27 135,5 |
19 281,3 |
19 280,9 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
419 347,6 |
189 434,0 |
117 180,4 |
112 733,2 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
419 347,6 |
189 434,0 |
117 180,4 |
112 733,2 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
718,4 |
718,4 |
0,0 |
0,0 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
718,4 |
718,4 |
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
26 736,5 |
9 484,7 |
8 625,9 |
8 625,9 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
30 211,4 |
11 883,8 |
9 019,3 |
9 308,3 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
7 532,3 |
4 489,5 |
1 405,4 |
1 637,4 |
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
22 679,1 |
7 394,3 |
7 613,9 |
7 670,9 |
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2011-2013 годы"
План
действий министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края на очередной финансовый год
|
N п/п |
Мероприятия, осуществляемые министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |
Срок реализации |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Задача 1 Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
|
1.1 |
Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий |
|
|
1.1.1 |
Утверждение порядка разработки, утверждения и реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |
2011 год (в течение года) |
|
1.1.2 |
Разработка и утверждение положений (регламентов) о проведении мероприятий краевого календарного плана |
2011 год (в течение года) |
|
1.1.3 |
Присвоение спортивных разрядов и званий |
2011 год (в течение года) |
|
1.2 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы" |
2011 год (в течение года) |
|
1.3 |
Финансовое обеспечение участия спортсменов - членов сборных команд края по видам спорта на учебно-тренировочных сборах, российских и международных соревнованиях |
|
|
1.3.1 |
Утверждение порядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта |
2011 год (в течение года) |
|
1.3.2 |
Разработка и утверждение планов подготовки сборных команд Красноярского края по видам спорта |
2011 год (в течение года) |
|
1.3.3 |
Создание условий для осуществления тренировочного процесса и участия членов сборной команды края в соревнованиях российского и международного уровня |
2011 год (в течение года) |
|
1.4 |
Осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва |
|
|
1.4.1 |
Определение необходимого количества детей для проведения оздоровительной кампании |
2011 год (в течение года) |
|
1.4.2 |
Размещение государственного заказа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
2011 год (в течение года) |
|
1.5 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках краевой адресной инвестиционной программы |
|
|
1.5.1 |
Разработка и утверждение перечня объектов капитального строительства |
2011 год (в течение года) |
|
1.6 |
Строительство физкультурно-спортивного центра для Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва (КУТОР); проектирование учебных корпусов Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва (КУТОР) и Дивногорского училища (техникума) олимпийского резерва (ДУТОР) |
|
|
1.6.1 |
Разработка проектно-сметной документации |
2011 год (в течение года) |
|
1.7 |
Разработка и осуществление мероприятий по поддержке команд по игровым видам спорта с передачей им в собственность спортивных сооружений, обрудования, других объектов собственности и с учетом краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы" |
|
|
1.7.1 |
Подготовка предложений для утверждения бюджетов команд на соответствующий игровой сезон |
2011 год (в течение года) |
|
1.8 |
Разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификации по индивидуальным видам спорта |
|
|
1.8.1 |
Разработка порядка финансирования по выплатам спортсменам за победы на официальных соревнованиях в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" |
2011 год (в течение года) |
|
1.8.2 |
Заключение контрактов по подготовке спортсменов - членов сборной команды Красноярского края, России |
2011 год (в течение года) |
|
1.8.3 |
Проведение процедуры аккредитации краевых (региональных) федераций (объединений, ассоциаций) |
2011 год (в течение года) |
|
1.9 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы |
|
|
1.9.1 |
Разработка и утверждение положений, смет проведения мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
1.9.2 |
Подготовка и оценка технических заданий, подготовка и передача документов на размещение государственного заказа на организацию и проведение мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
1.9.3 |
Проведение конкурса на предоставление субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы |
2011 год (январь- апрель) |
|
1.10 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы |
|
|
1.10.1 |
Разработка и утверждение положений, смет проведения мероприятий |
2011 год (январь ) |
|
1.10.2 |
Подготовка и оценка технических заданий, подготовка и передача документов на размещение государственного заказа на организацию и проведение мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
1.10.3 |
Реализация мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
1.11 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы |
|
|
1.11.1 |
Разработка и утверждение положений, смет проведения мероприятий |
2011 год ( январь ) |
|
1.11.2 |
Подготовка и оценка технических заданий, подготовка и передача документов на размещение государственного заказа на организацию и проведение мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
1.11.3 |
Реализация мероприятий |
2011 год (в течение года) |
|
2 |
Задача 2 Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
|
2.1 |
Оказание бюджетных образовательных услуг по средне-профессиональному образованию по специальности педагог по физической культуре и спорту |
|
|
2.1.1 |
Комплектование тренерско-преподавательского состава краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта: предварительное комплектование; итоговое комплектование |
2011 год (апрель-август) |
|
2.1.2 |
Аттестация руководящих и педагогических работников краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на высшую (первую) квалификационную категорию |
2011 год (октябрь-апрель) |
|
2.1.3 |
Аттестация учащихся: промежуточная аттестация, итоговая аттестация |
2011 год (январь-май) |
|
2.1.4 |
Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта |
2011 год (январь) |
|
2.2 |
Оказание бюджетных образовательных услуг по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности |
|
|
2.2.1 |
Комплектование и согласование списков учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства |
2011 год (август-сентябрь) |
|
2.2.2 |
Аттестация руководящих и педагогических работников краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на высшую (первую) квалификационную категорию |
2011 год (октябрь-апрель) |
|
2.2.3 |
Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры. |
2011 год (январь) |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 16 июня 2011 г. N 449-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие... |