Приложение 6. "Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы)

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 24 августа 2012 г. N 33-СОЦ в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 6

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры, спорта и туризма

в городе Красноярске" на 2012 год

и плановый период 2013-2014 годов

"Распределение планируемых объемов финансирования
Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче Программы)

С изменениями и дополнениями от:

17 апреля, 15 июня, 24 августа 2012 г.

			Тыс. рублей
N п/п	Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1	Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в календарный план
2	в том числе:
3	200 Расходы	131 670,77	44 827,29	42 885,67	43 957,81
4	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00	0,00
5	211 Заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00
6	212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
7	213 Начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00	0,00
8	220 Приобретение услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
9	221 Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00
10	222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223 Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
12	224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225 Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
14	в том числе капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00
15	226 Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
16	240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	131 670,77	44 827,29	42 885,67	43 957,81
17	241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	131 670,77	44 827,29	42 885,67	43 957,81
18	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
19	242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
20	251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
22	260 Социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
23	261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,00	0,00	0,00	0,00
24	262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
25	263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	0,00
26	290 Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
27	300 Поступление нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
28	310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
29	в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
30	оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00
31	320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
32	340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00
33	500 Поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
34	530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00
35	600 Выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
36	620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00
37	640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Итого по задаче 1	131 670,77	44 827,29	42 885,67	43 957,81
39	Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
40	в том числе:
41	200 Расходы	798 054,00	266 018,00	266 018,00	266 018,00
42	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	541 022,49	182 340,83	179 340,83	179 340,83
43	211 Заработная плата	465 152,57	156 384,19	154 384,19	154 384,19
44	212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
45	213 Начисления на оплату труда	75 869,92	25 956,64	24 956,64	24 956,64
46	220 Приобретение услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
47	221 Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00
48	222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
49	223 Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
50	224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
51	225 Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
52	в том числе капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00
53	226 Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
54	240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	257 031,51	83 677,17	86 677,17	86 677,17
55	241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	257 031,51	83 677,17	86 677,17	86 677,17
56	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
57	242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
58	251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
59	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
60	260 Социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
61	261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,00	0,00	0,00	0,00
62	262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
63	263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	0,00
64	290 Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
65	300 Поступление нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
66	310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
67	в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
68	оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00
69	320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
70	340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00
71	500 Поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
72	530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00
73	600 Выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
74	620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00
75	640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Итого по задаче 2	798 054,00	266 018,00	266 018,00	266 018,00
77	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
78	в том числе:
79	200 Расходы	1 786 478,04	637 526,60	579 774,50	569 176,94
80	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1 109 841,42	358 025,04	375 908,19	375 908,19
81	211 Заработная плата	857 715,65	276 764,07	290 475,79	290 475,79
82	212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
83	213 Начисления на оплату труда	252 125,77	81 260,97	85 432,40	85 432,40
84	220 Приобретение услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
85	221 Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00
86	222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
87	223 Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
88	224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
89	225 Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
90	в том числе капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00
91	226 Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
92	240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	676 636,63	279 501,57	203 866,31	193 268,75
93	241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	676 636,63	279 501,57	203 866,31	193 268,75
94	в том числе расходы капитального характера	130 597,90	91 597,90	29 000,00	10 000,00
95	242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
96	251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
97	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
98	260 Социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
99	261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,00	0,00	0,00	0,00
100	262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
101	263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	0,00
102	290 Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
103	300 Поступление нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
104	310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
105	в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
106	оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00
107	320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
108	340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00
109	500 Поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
110	530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00
111	600 Выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
112	620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00
113	640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Итого по задаче 3	1 786 478,04	637 526,60	579 774,50	569 176,94
115	Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
116	в том числе:
117	200 Расходы	677 216,41	238 074,43	207 527,36	231 614,62
118	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	66 248,18	22 603,10	21 822,54	21 822,54
119	211 Заработная плата	50 889,44	17 362,90	16 763,27	16 763,27
120	212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
121	213 Начисления на оплату труда	15 358,74	5 240,20	5 059,27	5 059,27
122	220 Приобретение услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
123	221 Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00
124	222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
125	223 Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
126	224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
127	225 Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
128	в том числе капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00
129	226 Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
130	240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	610 968,23	215 471,33	185 704,82	209 792,08
131	241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	610 968,23	215 471,33	185 704,82	209 792,08
132	в том числе расходы капитального характера	502 947,28	178 987,28	151 000,00	172 960,00
133	242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
134	251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
135	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
136	260 Социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
137	261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,00	0,00	0,00	0,00
138	262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
139	263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	0,00
140	290 Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
141	300 Поступление нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
142	310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
143	в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
144	оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00
145	320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
146	340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00
147	500 Поступление финансовых активов	81 700,00	61 700,00	20 000,00	0,00
148	530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	81 700,00	61 700,00	20 000,00	0,00
149	600 Выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
150	620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00
151	640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Итого по задаче 4	758 916,41	299 774,43	227 527,36	231 614,62
153	Задача 5. Создание условий для развития туризма
154	в том числе:
155	200 Расходы	11 591,60	5 191,60	3 200,00	3 200,00
156	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	5 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
157	211 Заработная плата	4 140,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
158	212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
159	213 Начисления на оплату труда	1 260,00	420,00	420,00	420,00
160	220 Приобретение услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
161	221 Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00
162	222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
163	223 Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
164	224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
165	225 Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
166	в том числе капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00
167	226 Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
168	240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	6 191,60	3 391,60	1 400,00	1 400,00
169	241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	6 191,60	3 391,60	1 400,00	1 400,00
170	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
171	242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
172	251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
173	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
174	260 Социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
175	261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,00	0,00	0,00	0,00
176	262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
177	263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	0,00
178	290 Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
179	300 Поступление нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
180	310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
181	в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
182	оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00
183	320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
184	340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00
185	500 Поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
186	530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00
187	600 Выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
188	620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00
189	640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Итого по задаче 5	11 591,60	5 191,60	3 200,00	3 200,00
191	Сумма нераспределенных расходов (содержание аппарата)	87 062,33	28 330,50	29 310,68	29 421,15

Исполняющий обязанности руководителя главного управления по физической культуре, спорту и туризму

А.П.Марченко