Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 15 июня 2012 г. N 27-СОЦ в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Распоряжению администрации г.Красноярска

от 14 ноября 2011 г. N 23-СОЦ

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе
Красноярске" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

С изменениями и дополнениями от:

17 апреля, 15 июня, 24 августа 2012 г.

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 24 августа 2012 г. N 33-СОЦ в Паспорт настоящего Приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов (далее - Программа)
Наименование органа администрации города - разработчика Программы	Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска (далее - Красспорт)
Основание для разработки Программы	Постановление администрации города от 07.07.2009 N 86-а "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Цель и задачи Программы	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма. Задачи: 1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска (далее - Календарный план). 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска. 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта. 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города. 5. Создание условий для развития туризма
Сроки реализации	2012-2014 годы
Общий объем финансирования с разбивкой по годам	Всего расходы на Программу в 2012-2014 годах составляют 3 573 773,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1 281 668,43 тыс. рублей; 2013 год - 1 148 716,21 тыс. рублей; 2014 год - 1 143 388,52 тыс. рублей
Целевые показатели	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2014 году - не менее 26,5%. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы к 2014 году - не менее 33,3%. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта города от нормативной потребности с 2012 по 2014 годы сохранится на уровне: спортивными залами - 47,62%; плавательными бассейнами - 10,34%; плоскостными спортивными сооружениями - 43,23%. Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт к 2014 году - не менее 1 143 388,52 тыс. рублей, в том числе: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - не менее 8 563,20 тыс. рублей; расходы на оплату труда и начисления на оплату труда - не менее 604 524,42 тыс. рублей; расходы на одного жителя города - не менее 1,14 тыс. рублей. Увеличение доли муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта в общем числе муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 100% в 2014 году
Показатели результативности	Количество человек, участвующих в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях, в 2014 году - 141,0 тыс. чел. Единовременная пропускная способность спортивных объектов Красспорта к 2014 году - не менее 4 886 человек. Количество учащихся спортивных школ Красспорта к 2014 году - не менее 8 000 человек. Количество кандидатов в мастера спорта (КМС), мастеров спорта (МС), мастеров спорта международного класса (МСМК) с 2012 по 2014 годы сохранится на уровне 400 человек. Количество спортивных сборных команд города, участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта, с 2012 по 2014 годы сохранится на уровне 4 единиц. Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, в 2014 году - 88%. Количество инструкторов в 2014 году - не менее 92 человек. Количество спортивных площадок с 2012 по 2014 годы сохранится на уровне 156 единиц. Количество объектов, подведомственных Красспорту, расположенных в туристических зонах, с 2012 по 2014 годы сохранится на уровне менее 1 единицы.

I. Цели и задачи

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

Реализация Программы направлена на осуществление муниципальной политики в отрасли физической культуры, спорта и туризма, обеспечение достижения целей и задач программы социально-экономического развития города Красноярска до 2020 года (принята решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.10.2011 N В-267) и содержит комплекс мероприятий с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.

Основное направление деятельности Красспорта связано с реализацией его функций, которые определяются целью Программы - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план.

2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска.

3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта.

4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города.

5. Создание условий для развития туризма.

Цель и задачи Программы позволяют учесть все аспекты развития физической культуры, массового спорта и туризма в городе Красноярске, а направления финансирования - определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы, распределение полномочий и ответственности.

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 24 августа 2012 г. N 33-СОЦ в раздел II настоящего Приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Расходные обязательства

Программа включает в себя расходы Красспорта, подведомственных учреждений и расходы, предусмотренные в бюджете города на осуществление мероприятий краевых и городских долгосрочных целевых программ.

В ведомственном подчинении Красспорта находятся 16 спортивных школ, муниципальные автономные учреждения (далее - МАУ): "Научно-практический центр спортивной медицины" (далее - НПЦСМ); "Дирекция спортивно-массовых мероприятий" (далее - ДСММ) и "Спортивно-оздоровительный комплекс "Лесной" (далее - "СОК "Лесной"). В 2011 году в 10 спортивных школах созданы структурные подразделения - физкультурно-спортивные клубы по месту жительства. Начиная с 2012 года в каждом районе города Красноярска планируется создание физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных клубов в организационно-правовой форме автономного учреждения. Все учреждения Красспорта финансируются по отрасли "Образование" и "Физическая культура и спорт".

Из 16 учреждений дополнительного образования детей 9 являются муниципальными автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (далее - МАОУДОД) - специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР): "Энергия", "Красный Яр", "Енисей", "Красноярск", "Юность", "Сибиряк", "Здоровый мир", "Спутник", "Рассвет", а 7 муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (далее - МБОУДОД) - "СДЮСШОР по вольной борьбе", "СДЮСШОР по греко-римской борьбе", "СДЮСШОР по дзюдо", "СДЮСШОР по тяжелой атлетике", "СДЮСШОР им. В.Г. утинцева", "СДЮСШОР им. В.Д.Валова".

На базе имеющихся спортивных школ сформирована сеть СДЮСШОР, в структуру которых включены спортивные сборные команды города Красноярска: мужская команда по регби "Красный Яр", женская команда по регби "Красный Яр", команда по хоккею с мячом "Енисей", фарм-клуб по хоккею с мячом "Енисей".

Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2012-2014 годы составляет 3 573 773,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 1 281 668,43 тыс. рублей;

2013 год - 1 148 716,21 тыс. рублей;

2014 год - 1 143 388,52 тыс. рублей.

Расходные обязательства представлены в приложении 1 к Программе.

III. Планируемые результаты деятельности

Для оценки результативности исполнения Программы и расходов бюджета города используются индикаторы результативности, рассматриваемые в соответствии с целью и задачами Программы.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

источник информации;

фактические значения за отчетный год;

плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;

значения на планируемый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Красноярска.

Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач с целью информирования о результатах деятельности, представлена в приложении 2 к Программе.

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 24 августа 2012 г. N 33-СОЦ в раздел IV настоящего Приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

При распределении бюджетных расходов на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов по задачам и мероприятиям Программы учитывалось использование бюджетных средств с максимальной эффективностью для достижения качественных результатов, в том числе в рамках решения задач:

Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план. Объем финансирования с 2012 по 2014 годы - 131 670,77 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1) проведение городских соревнований и спортивно-оздорови-тельных мероприятий - 131 670,77 тыс. рублей (включены расходы, предусмотренные Календарным планом).

Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска. Объем финансирования с 2012 по 2014 годы - 798 054,00 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1) обеспечение участия спортивных сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях - 798 054,00 тыс. рублей (включены расходы на выполнение одноименной муниципальной услуги МАОУДОД СДЮСШОР "Красный Яр", "Енисей").

Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта. Объем финансирования с 2012 по 2014 годы - 1 786 478,04 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1) реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных школах от начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства) - 1 489 426,62 тыс. рублей (включены расходы по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках муниципальных заданий 16 спортивных школ);

2) создание необходимых и достаточных условий для полноцен-ного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков - 224 089,03 тыс. рублей, в том числе:

организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств краевого бюджета - 25 990,80 тыс. рублей (включена субсидия краевого бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях);

организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств местного бюджета - 68 449,13 тыс. рублей (включены расходы по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках муниципальных заданий 16 спортивных школ и МАУ "СОК "Лесной");

в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" на 2012-2014 годы - 128 597,90 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

3) медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение - 42 334,29 тыс. рублей (включены расходы на выполнение одноименных муниципальных услуг МАУ НПЦСМ);

4) реализация долгосрочной городской целевой программы "Одаренные дети" на 2012-2014 годы - 12 722,10 тыс. рублей (включены все расходы по указанной программе);

5) реализация долгосрочной городской целевой программы "Профилактика наркомании на территории города Красноярска" на 2012-2014 годы - 1 425,00 тыс. рублей.

6) оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью - 16 481,00 тыс. рублей, в том числе:

субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, неиспользованная в 2011 году - 119,00 тыс. рублей (включена субсидия по указанной программе, выделенная городу в соответствии с соглашением, заключенным на основании постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 355-п "Об утверждении перечня муниципальных образований Красноярского края - победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием в 2011 году", с учетом протокола от 25.04.2011 N 2 заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края);

субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы - 16 200,00 тыс. рублей (включена субсидия по указанной программе, выделенная городу в соответствии с соглашением, заключенным на основании постановления Правительства Красноярского края от 29.05.2012 N 242-п "Об утверждении перечня муниципальных образований Красноярского края - победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью на 2012 год", с учетом протокола от 13.04.2012 N 2 заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края);

средства местного бюджета - 162,00 тыс. рублей (обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета по указанной программе)

Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города. Объем финансирования с 2012 по 2014 годы - 758 916,41 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1) реализация долгосрочной целевой программы "Физическая культура, спорт и туризм в городе Красноярске" на 2012-2014 годы - 263 145,36 тыс. рублей (включены все расходы по указанной прог-рамме);

2) возмещение расходов на содержание и эксплуатацию зданий и спортивных сооружений учреждениям, подведомственным Красспорту, на 2012-2014 годы - 487 878,44 тыс. рублей, в том числе:

на капитальный ремонт зданий и сооружений - 15 563,30 тыс. рублей (учтены расходы в соответствии с Титульным списком объектов капитального ремонта по подведомственным учреждениям главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города на 2012-2014 годы без учета аппарата и долгосрочных городских целевых программ);

на приобретение оборудования - 70 921,88 тыс. рублей (учтены расходы в соответствии с Перечнем оборудования по подведомственным учреждениям главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города на 2012-2014 годы без учета аппарата и долгосрочных городских целевых программ);

финансирование объектов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов - 81 700,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы - 174 160,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

на мероприятия, связанные с повышением энергоэффективности, - 520,00 тыс. рублей;

в рамках реализации городской целевой программы "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011-2014 годы - 2 960,00 тыс. рублей;

субсидия из краевого бюджета на поддержку муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы - 900,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

субсидия из краевого бюджета на финансирование (возмещение) расходов на выполнение ремонтных работ, работ по благоустройству территории, монтаж системы видеонаблюдения и системы экстренного вызова подразделений охраны в муниципальном автономном учреждении города Красноярска "Спортивно-оздоровительный комплекс "Лесной", а также приобретение мебели и оборудования в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы - 30 000,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе).

3) проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках долгосрочной городской целевой программы "Старшее поколение" на 2012-2014 годы - 2 400,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

4) рализация городской целевой программы "Успешная семья - успешный город" на 2010-2012 годы - 2 287,72 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

5) реализация городской целевой программы "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2010-2012 годы - 375,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе на проведение физкультурно-спортивного праздника, посвященного Дню России).

6) поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан - 2 829,90 тыс. рублей, в том числе:

субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, неиспользованная в 2011 году - 1,90 тыс. рублей (включена субсидия по указанной программе, выделенная городу в соответствии с соглашением, заключенным на основании постановления Правительства Красноярского края от 30.05.2011 N 303-п "Об утверждении перечня муниципальных образований Красноярского края - победителей конкурсного отбора для предоставления бюджетам муниципальных образований Красноярского края субсидии на государственную поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан на 2011 год", с учетом протокола от 23.03.2011 N 1 заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края);

субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы - 2 800,00 тыс. рублей (включена субсидия по указанной программе, выделенная городу в соответствии с соглашением, заключенным на основании постановления правительства Красноярского края от 18.05.2012 N 198-п "Об утверждении перечня муниципальных образований Красноярского края - победителей конкурсного отбора для предоставления бюджетам муниципальных образований Красноярского края субсидии на государственную поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан на 2012 год", с учетом протокола от 11.03.2012 N 1 конкурсной комиссии по подготовке предложений по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края);

средства местного бюджета - 28,00 тыс. рублей (обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета по указанной программе).

Задача 5. Создание условий для развития туризма. Объем финансирования с 2012 по 2014 годы - 11 591,60 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1) содержание и эксплуатация объектов в туристической зоне "Ергаки" - 11 591,60 тыс. рублей.

Финансовые средства, которые не могут быть распределены по отдельным целям и задачам, показаны как "Сумма нераспределенных расходов" - 86 801,18 тыс. рублей, в том числе:

содержание аппарата - 86 801,18 тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов по цели, задачам и мероприятиям Программы представлено в приложении 3 к Программе.

Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации Программы, финансирование которых осуществляется в составе адресной инвестиционной программы города Красноярска, представлен в приложениях 3а и 3б к Программе.

С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам и мероприятиям планируемые объемы финансирования Программы распределены по источникам и направлениям расходования и представлены в приложении 4 к Программе.

Планируемые объемы финансирования Программы, распределенные по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, в целом по Программе и отдельно по каждой задаче Программы представлены в приложениях 5, 6 к Программе соответственно.

V. План действий органа администрации города по реализации
программных мероприятий на очередной финансовый год

Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности представлен план действий по реализации программных мероприятий на 2012 год в приложении 7 к Программе.

Руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму

С.В.Кочан