Приложение N 8

Приложение N 8
к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 15 ноября 2011 г. N 988-Р

Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты населения
Красноярского края на 2011-2013 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

		(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	Очередной финансовый год (2011 год)	Первый год планового периода (2012 год)	Второй год планового периода (2013 год)
1	2	3	4	5
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	43 125 419,9	14 282 768,8	14 745 260,9	14 097 390,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	201 444,6	6 881,5	78 706,2	115 856,9
221 Услуги связи	4 195,0	1 546,3	1 211,1	1 437,6
222 Транспортные услуги	2 252,5	1 139,1	556,7	556,7
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользованием имуществом	947,2	466,2	240,5	240,5
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе:
капитальный ремонт
226 Прочие услуги	194 049,9	3 729,9	76 697,9	113 622,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	127 841,4	108 961,7	9 297,4	9 582,3
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	99 211,6	99 211,6
в том числе:
расходы капитального характера	24 044,7	24 044,7
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	28 629,8	9 750,1	9 297,4	9 582,3
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	39 932 611,0	12 749 271,9	13 976 897,7	13 206 441,4
в том числе:
расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	2 850 844,4	1 413 838,2	675 928,1	761 078,1
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	2 668 959,4	1 352 458,4	615 675,5	700 825,5
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	181 885,0	61 379,8	60 252,6	60 252,6
290 Прочие расходы	12 678,5	3 815,5	4 431,5	4 431,5
расходы капитального характера
300 Поступления нефинансовых активов	76 631,9	9 986,5	33 938,7	32 706,7
310 Увеличение стоимости основных средств	61 589,4	4 500,0	28 544,7	28 544,7
в том числе:
оборудование	61 589,4	4 500,0	28 544,7	28 544,7
капитальное строительство
жилые и нежилые помещения
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	15 042,5	5 486,5	5 394,0	4 162,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче N 1	43 202 051,8	14 292 755,3	14 779 199,6	14 130 096,9
Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
в том числе:
200 Расходы	10 118 502,5	3 643 190,5	3 225 668,4	3 249 643,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	2 766 152,5	679 989,5	1 043 081,5	1 043 081,5
211 Заработная плата	2 141 348,1	501 992,7	819 677,7	819 677,7
212 Прочие выплаты	22 655,3	6 136,7	8 259,3	8 259,3
213 Начисления на оплату труда	602 149,1	171 860,1	215 144,5	215 144,5
220 Приобретение услуг	843 569,0	161 968,8	336 712,8	344 887,4
221 Услуги связи	25 472,4	5 140,8	9 777,3	10 554,3
222 Транспортные услуги	16 913,5	3 686,1	6 613,7	6 613,7
223 Коммунальные услуги	336 588,5	67 647,2	129 559,4	139 381,9
224 Арендная плата за пользованием имуществом	9 610,2	2 330,2	3 640,0	3 640,0
225 Услуги по содержанию имущества	264 748,9	44 223,2	115 817,2	104 708,5
в том числе:
капитальный ремонт	96 604,9	17 624,2	45 153,1	33 827,6
226 Прочие услуги	190 235,5	38 941,3	71 305,2	79 989,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	1 689 197,6	1 099 168,8	297 959,5	292 069,3
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1 689 197,6	1 099 168,8	297 959,5	292 069,3
в том числе:
расходы капитального характера	79 605,8	73 281,6	6 107,2	217,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 807 848,8	1 699 724,1	1 543 216,7	1 564 908,0
в том числе:
расходы капитального характера	161 499,8	49 835,7	47 883,0	63 781,1
260 Социальное обеспечение	243,6	79,2	82,2	82,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	243,6	79,2	82,2	82,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	11 491,0	2 260,1	4 615,7	4 615,2
расходы капитального характера
300 Поступления нефинансовых активов	1 883 331,7	391 308,4	705 075,2	786 948,1
310 Увеличение стоимости основных средств	605 871,2	184 376,3	169 811,0	251 683,9
в том числе:
оборудование	140 252,1	24 577,5	79 458,7	36 215,9
капитальное строительство	425 281,7	119 461,4	90 352,3	215 468,0
жилые и нежилые помещения	40 337,4	40 337,4
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 277 460,5	206 932,1	535 264,2	535 264,2
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче N 2	12 001 834,2	4 034 498,9	3 930 743,6	4 036 591,7
Задача N 3. Повышение эффективности функционирования исполнительных органов власти в области социальной защиты населения и социального обслуживания
в том числе:
200 Расходы	3 442 956,8	1 227 288,7	1 107 186,0	1 108 482,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	253 140,3	88 944,5	82 097,9	82 097,9
211 Заработная плата	198 926,1	67 991,5	65 467,3	65 467,3
212 Прочие выплаты	419,6	153,2	133,2	133,2
213 Начисления на оплату труда	53 794,6	20 799,8	16 497,4	16 497,4
220 Приобретение услуг	56 283,5	29 406,2	13 372,8	13 504,5
221 Услуги связи	5 218,8	1 739,6	1 739,6	1 739,6
222 Транспортные услуги	1 388,9	516,3	436,3	436,3
223 Коммунальные услуги	4 963,9	1 523,0	1 654,6	1 786,3
224 Арендная плата за пользование имуществом	-
225 Услуги по содержанию имущества	16 943,1	5 647,7	5 647,7	5 647,7
в том числе:
капитальный ремонт	6 387,6	3 729,2	1 329,2	1 329,2
226 Прочие услуги	27 768,8	19 979,6	3 894,6	3 894,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе:
расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 133 050,0	1 108 749,0	1 011 568,3	1 012 732,7
в том числе:
расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	483,0	189,0	147,0	147,0
расходы капитального характера
300 Поступления нефинансовых активов	23 972,0	15 506,0	4 233,0	4 233,0
310 Увеличение стоимости основных средств	18 473,0	13 673,0	2 400,0	2 400,0
в том числе:
оборудование	18 473,0	13 673,0	2 400,0	2 400,0
строительство (реконструкция)
жилые и нежилые помещения
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	5 499,0	1 833,0	1 833,0	1 833,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче N 3	3 466 928,8	1 242 794,7	1 111 419,0	1 112 715,1