Приложение. Ведомственная целевая программа "Культура города Красноярска" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 11 декабря 2012 г. N 58-СОЦ в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Распоряжению администрации г.Красноярска

от 14 ноября 2011 г. N 24-СОЦ

Ведомственная целевая программа
"Культура города Красноярска" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

С изменениями и дополнениями от:

22 февраля, 19 апреля, 13 июня, 17 сентября, 1 ноября, 11 декабря 2012 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Культура города Красноярска" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов (далее - Программа)
Наименование органа администрации города - разработчика Программы	Главное управление культуры администрации города Красноярска
Основание для разработки Программы	Постановление администрации города Красноярска от 07.07.2009 N 86-а "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Цели и задачи Программы	Цель: осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения. Задачи: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества; расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры; предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
Срок реализации	2012 год и плановый период 2013-2014 годов
Общий объем финансирования с разбивкой по годам	Всего на 2012-2014 годы - 2 288 340,05 тыс.руб., в том числе: 2012 год - 783 830,55 тыс.руб.; 2013 год - 718 029,59 тыс.руб.; 2014 год - 786 479,91 тыс.руб.
Целевые показатели	Объем расходов бюджета города на культуру составит в 2014 году 737 212,22 тыс.руб., в том числе: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составят в 2014 году 104 749,00 тыс.руб.; расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составят в 2014 году 402 190,44 тыс.руб. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составит в 2014 году: парками культуры и отдыха 19,8%; библиотеками 32,8%; клубами и учреждениями клубного типа 25,0%. Число посетителей учреждений культуры составит в 2014 году 2 826,2 тыс.человек. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) в 2012-2014 годах - сохранение показателя на уровне 90% от числа опрошенных. Удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., в общей их численности в 2012-2014 годах - сохранение показателя на уровне 15%. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств) - сохранение показателя на уровне 21%. Объем платных услуг на единицу населения в 2012-2014 годах - сохранение показателя на уровне 138 руб. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры, составит в 2014 году 80,0%. Абзац четырнадцатый утратил силу. Информация об изменениях: См. текст абзаца четырнадцатого
Показатели результативности	Библиотечный фонд общедоступных библиотек в 2014 году составит 1 715,0 тыс.экз. Число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры в 2014 году составит 4. Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств в 2014 году составит 8 020 человек. Число участников массовых культурных мероприятий, реализуемых администрациями районов в городе Красноярске, составит в 2014 году 137,0 тыс.чел.

I. Цели и задачи Программы

Программа разработана в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Красноярска, утвержденными решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.10.2011 N В-267 "О Программе социально- экономического развития города Красноярска до 2020 года", одним их которых является создание благоприятных условий для жизни населения. Повышение качества, формирование широкого спектра и обеспечение доступности культурно-досуговых услуг определены в качестве направлений развития социального потенциала города.

Основной задачей, определенной Положением о главном управлении культуры администрации города, является создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участия в культурной деятельности, пользования услугами учреждений культуры и доступа к культурным ценностям.

Цель: осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения.

Задачи:

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества;

расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры;

предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования.

II. Расходные обязательства

Объем расходных обязательств на 2012-2014 годы составляет 2 288 340,05 тыс.руб., в том числе:

2012 год - 783 830,55 тыс.руб.;

2013 год - 718 029,59 тыс.руб.;

2014 год - 786 479,91 тыс.руб.

Расходные обязательства представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

III. Планируемые результаты деятельности

Для осуществления мониторинга оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

источник информации;

фактическое значение за отчетный год;

плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;

значения на планируемый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Красноярска.

Цели, целевые показатели, задачи и показатели результативности представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

IV. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

Ведомственная целевая программа "Культура города Красноярска" на 2012-2014 годы сформирована в пределах выделенных бюджетных ассигнований для функционирования и развития отрасли.

Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям представлено в приложении 3 к настоящей Программе.

Для достижения основной цели Программы должны быть решены задачи с общим объемом финансирования мероприятий в 2012-2014 годах на сумму 2 143 767,25 тыс.руб.

Задача по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов реализуется двумя централизованными библиотечными системами для взрослого населения и детей, в которые входят 44 библиотеки - филиала, из них 25 библиотек для взрослого населения, 19 - для детей. По сравнению с отчетным 2011 годом сеть учреждений не изменится.

Для реализации данной задачи выполняются мероприятия по городской целевой программе "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011-2014 годы с объемом финансирования 484,00 тыс.руб., городской целевой программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 1 959,00 тыс.руб., долгосрочной целевой программе "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы с объемом финансирования 1 133,10 тыс.руб.

Объем финансирования по задаче в 2012-2014 годах составляет 272 821,48 тыс.руб.

Задача по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества выполняется посредством:

предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями культуры: демонстрация коллекций диких животных и флоры, организация досуга населения в учреждениях клубного типа; публичный показ музейных предметов и музейных коллекций; осуществление просветительской деятельности; организация досуга населения творческими коллективами; организация досуга населения в кинотеатрах;

развитие местного традиционного художественного творчества выполняется посредством функционирования учреждений культуры клубного типа через кружки, студии, курсы (и другие виды клубных формирований) любительского искусства (самодеятельного художественного творчества) и посредством организации событийных массовых культурных мероприятий, проведения конкурсов и фестивалей для поддержки одаренных детей и молодежи.

Ежегодно будут проводиться массовые культурные мероприятия: Рождество, День города, татарско-башкирский народный праздник "Сабантуй", День Петра и Февронии, Прасковьин день, фестиваль хоровой духовной музыки "Покровские встречи", фестиваль художественного творчества инвалидов, программы "Летний вечер на Театральной площади", Новый год, зимний Суриковский фестиваль искусств, общегородская ассамблея "Красноярск. Технологии будущего", Красноярский городской форум. Ежегодно будут отмечаться Дни воинской славы (победные дни) России, государственные праздники и памятные даты: годовщина вывода советских войск из республики Афганистан; День Победы, День памяти и скорби, День воздушно-десантных войск. Ежегодно будет проводиться 4 мероприятия, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи: конкурсы и фестивали детского художественного творчества.

Ежегодно будут проводиться общегородские анкетные опросы о культурной жизни города Красноярска и деятельности учреждений культуры с изданием информационно-аналитических сборников.

Данная задача в целом реализуется следующими учреждениями:

4 музея;

7 учреждений клубного типа: 5 дворцов культуры, 11 клубов, объединенных в централизованную систему и Творческий экспериментальный центр;

5 творческих коллектиВОв;

2 кинотеатра;

парк флоры и фауны "Роев ручей".

По сравнению с отчетным 2011 годом сеть учреждений изменилась на одну единицу в связи с безвозмездной передачей из муниципальной собственности города Красноярска в государственную собственность Красноярского края муниципального учреждения культуры "Красноярский художественный музей имени В.И.Сурикова" в 2011 году. Ежегодно будут проводиться массовые культурные мероприятия, реализуемые администрациями районов города Красноярска.

Для реализации данной задачи выполняются мероприятия по городским целевым программам "Культура города Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 9 283,88 тыс.руб., "Старшее поколение" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 798,60 тыс.руб., "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 1 934,43 тыс.руб., "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2010-2012 годы с объемом финансирования 1 251,20 тыс.руб., "Профилактика наркомании на территории г.Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 30,00 тыс.руб., "Одаренные дети Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 369,15 тыс.руб., долгосрочной целевой программе "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы с объемом финансирования 3 000,00 тыс.руб., адресной инвестиционной программе с объемом финансирования 6 000,00 тыс.руб.

Объем финансирования по задаче в 2012-2014 годах составляет 1 327 403,80 тыс.руб.

Задача по расширению гастрольной и выставочной деятельности, развитию связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры выполняется через проведение и участие в международных и краевых фестивалях и конкурсах. Ежегодно будет проводиться фестиваль "Сибирь - Европа". В 2012 и 2014 годах будет проведен детско-юношеский фестиваль циркового искусства "Страна чудес".

Для реализации данной задачи выполняются мероприятия по городским целевым программам "Одаренные детиКрасноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 3 080,30 тыс.руб., "Культура города Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 8 036,08 тыс.руб.

Объем финансирования по задаче в 2012-2014 годах составляет 17 299,38 тыс.руб.

Задача по предоставлению дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования реализуется 17 образовательными учреждениями дополнительного образования детей: 5 школ искусств, 2 художественные и 10 музыкальных школ. По сравнению с отчетным 2011 годом сеть учреждений не изменится.

Для реализации данной задачи выполняются мероприятия по долгосрочной городской целевой программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 1 558,64 тыс.руб., по городской целевой программе "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011-2014 годы с объемом финансирования 165,00 тыс.руб., по долгосрочной целевой программе "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы с объемом финансирования 3 444,20 тыс.руб.

Объем финансирования по задаче в 2012-2014 годах составляет 526 242,59 тыс.руб.

Мероприятия в рамках реализации функции главного управления культуры по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в городской собственности, программа не предусматривает. Мероприятия в рамках реализации функции главного управления культуры администрации города по охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения программой не предусмотрены в связи с отсутствием указанных объектов, зарегистрированных в установленном порядке.

Расходы на капитальное строительство в рамках реализации Программы предусмотрены в размере 6 550,00 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания МАУ "Дом кино".

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Культура города Красноярска" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов по источникам и направлениям расходования средств предусмотрены в приложении 4 к настоящей Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Культура города Красноярска" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по Программе) предусмотрены в приложении 5 к настоящей Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Культура города Красноярска" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы) предусмотрены в приложении 6 к настоящей Программе.

V. План действий главного управления культуры администрации
города по реализации программных мероприятий на 2012 год

Органом, ответственным за реализацию Программы является главное управление культуры администрации города Красноярска.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

План действий главного управления культуры администрации города по реализации мероприятий Программы на 2012 год представлен в приложении 7 к настоящей Программе.

Руководитель главного управления культуры

Н.В.Малащук