|
N
п/п
|
Цели, задачи, целевые
показатели, показатели
результативности
|
Единицы измерения
|
Вес показателя
результативности
|
Источник
информации
|
Отчетный год
|
Текущий год и плановый период (два последующих года после текущего)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1
|
Цель - осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
|
|
2
|
Целевой показатель 1: объем расходов бюджета города на культуру, всего,
в том числе
|
тыс.руб.
|
х
|
формы бюджетной
отчетности
|
721 402,86
|
737 475,25
|
669 079,79
|
737 212,22
|
|
3
|
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости
основных средств
|
тыс.руб.
|
Х
|
формы бюджетной отчетности
|
106 568,56
|
71 522,34
|
45 400,00
|
104 749,00
|
|
4
|
Расходы на оплату труда
и начисления на оплату труда
|
тыс.руб.
|
Х
|
формы бюджетной отчетности
|
273 799,98
|
398 788,23
|
402 190,44
|
402 190,44
|
|
5
|
Целевой показатель 2:
уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха;
библиотеками;
клубами и учреждениями клубного типа
|
%
|
Х
|
формы государственного статистического наблюдения
N 6-нк,
7-нк,
14-нк
|
20,3
33,9
25,7
|
20,1
33,3
25,4
|
19,9
33,0
25,2
|
19,8
32,8
25,0
|
|
6
|
Целевой показатель 3:
доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры
|
%
|
Х
|
формы государственного статистического наблюдения
N 7-нк,
8-нк, 12-нк, 14-нк, к-2
|
82,5
|
102,55
|
104,85
|
104,58
|
|
7
|
Целевой показатель 4:
число посетителей учреждений культуры
|
тыс.чел.
|
Х
|
2 865,93
|
2 795,05
|
2 862,1
|
2 912,6
|
|
8
|
Целевой показатель 5:
объем платных услуг на единицу населения
|
руб.
|
Х
|
форма
государственного статистического наблюдения
N 1 - услуги "Сведения об объеме платных услуг населению"
|
29,51
|
138
|
138
|
138
|
|
9
|
Целевой показатель 6:
удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших
переподготовку, обученных на семинарах и др.,
в общей их численности
|
%
|
Х
|
показатели отчетности главного управления культуры
|
23,78
|
15
|
15
|
15
|
|
10
|
Целевой показатель 7:
удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
|
% от числа опрошенных
|
Х
|
результаты анкетирования
|
90,35
|
90
|
90
|
90
|
|
11
|
Целевой показатель 8:
доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств)
|
%
|
Х
|
показатели отчетности главного управления культуры
|
21
|
21
|
21
|
21
|
|
12
|
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
|
|
13
|
Библиотечный фонд
общедоступных библиотек
|
тыс. экз.
|
0,07
|
форма государственного статистического наблюдения
N 6-нк "Сведения
об общедоступной (публичной) библиотеке"
|
1 701,3
|
1 702,0
|
1 705,0
|
1 715,0
|
|
14
|
Число посещений
библиотек
|
тыс.чел.
|
0,3
|
1 238,3
|
1 175,0
|
1 180,0
|
1 185,0
|
|
15
|
Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
|
|
16
|
Число посетителей культурно-досуговых
мероприятий
|
тыс.чел.
|
0,15
|
форма государственного статистического наблюдения N 7-нк "Сведения
об учреждении культурно-досугового типа"
|
746,77
|
746,55
|
746,60
|
746,60
|
|
16.1
|
Число участников массовых культурных мероприятий, реализуемых администрациями районов города Красноярска
|
тыс.чел.
|
0,1
|
показатели отчетности администраций районов города Красноярска
|
122,4
|
128,0
|
135,0
|
137,0
|
|
17
|
Число посещений парка флоры и фауны "Роев
ручей"
|
тыс.чел.
|
0,15
|
форма государственного статистического наблюдения N 14-нк "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)"
|
618,28
|
600,0
|
610,0
|
630,0
|
|
18
|
Число посещений музеев
|
тыс.чел.
|
0,04
|
форма государственного статистического наблюдения N 8-нк "Сведения
о деятельности музеев"
|
107,3
|
103,1
|
103,1
|
103,1
|
|
19
|
Число зрителей на концертах самостоятельных коллектиВОв
|
тыс.чел.
|
0,03
|
форма государственного статистического наблюдения N 12-нк "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"
|
109,6
|
110,4
|
110,5
|
110,5
|
|
20
|
Число посещений кинотеатров
|
тыс.чел.
|
0,01
|
форма государственного статистического наблюдения
N к-2
"Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок"
|
45,68
|
60
|
90
|
95
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
|
|
22
|
Число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры
|
единиц
|
0,05
|
показатели отчетности главного управления культуры
|
1
|
3
|
3
|
4
|
|
23
|
Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
|
|
24
|
Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года)
|
чел.
|
0,1
|
форма государственного статистического наблюдения
N 1-дмш "Сведения о детской
музыкальной, художественной, хореографической школе и школе
искусств"
|
8 015
|
7 830
|
7 835
|
7 840
|
|
|
|
|
|
|
25
|
Справочно
|
|
26
|
Численность населения в городе Красноярске (среднегодовая)
|
тыс.чел.
|
-
|
-
|
985,043
|
994,711
|
1 003,461
|
1 012,211
|
