Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 14 октября 2011 г. N 481 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции" (утратило силу)

Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края
от 14 октября 2011 г. N 481
"Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление
и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы" в новой редакции"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 2 мая 2012 г. N 157 настоящее Постановление признано утратившим силу

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, повышения результативности деятельности структурных подразделений Администрации города Норильска и внедрения программно-целевых методов планирования, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции (прилагается).

2. Отменить постановление Администрации города Норильска от 15.10.2010 N 404 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава Администрации города Норильска

А.Б.Ружников

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы
(утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 14 октября 2011 г. N 481)

Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы

Наименование программы	"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы"
Основание для разработки программы	постановление Администрации города Норильска от 11.11.2008 N 2102 "Об утверждении Концепции приоритетных целевых направлений развития муниципального образования город Норильск на 2009-2011 гг."; постановление Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 268 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск"
Заказчики программы	Администрация города Норильска
Исполнители мероприятий программы	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление социальной политики Администрации города Норильска, Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения", Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория", Администрация поселка Снежногорск.
Разработчик программы	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
Цель программы	Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Норильск в каникулярный период
Задачи программы	1. Сохранение оптимальных форм организованного отдыха, санаторно-курортного лечения детей и подростков. 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания. 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период.
Этапы и сроки реализации программы	2012-2014 гг.
Объемы и источники финансирования программы по годам (тыс.руб.)	Объем финансирования программных мероприятий за период 2012-2014 год составляет 379 084,8 тыс.руб., в том числе: 2012 год: 126 361,6 тыс.руб., из них: местный бюджет - 88 023,0 тыс.руб.; краевой бюджет - 15 232,2 тыс.руб.; средства населения - 23 106,4 тыс.руб.; 2013 год: 126 361,6 тыс.руб., из них: местный бюджет - 88 023,0 тыс.руб.; краевой бюджет - 15 232,2 тыс.руб.; средства населения - 23 106,4 тыс.руб.; 2014 год: 126 361,6 тыс.руб., из них: местный бюджет - 88 023,0 тыс.руб.; краевой бюджет - 15 232,2 тыс.руб.; средства населения - 23 106,4 тыс.руб.; Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Развитие творческого потенциала учащихся. Укрепление здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. Приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой, спортом и туризмом. Соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

1. Обоснование долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы

Мероприятия ДМЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным Законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным Законом от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- Федеральным Законом от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- Федеральным Законом от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным Законом от 20.08.2004 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений";

- Законом Красноярского края от 31.10.2002 г. N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- Законом Красноярского края от 02.11.2000 г. N 12-961 "О защите прав ребенка";

- Законом Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4627 "О внесении изменений в Закон края "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае".

Проблема организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования город Норильск всегда остается в центре внимания муниципальных органов власти.

По данным управления здравоохранения Администрации города Норильска из общего числа обучающихся лишь 1,5% относятся к первой группе здоровья, 80,8% относятся ко 2-ой группе здоровья. Под влиянием неблагоприятных климатоэкологических факторов Севера у каждого третьего ребенка происходит отставание на 2-5 лет возрастного развития иммунной системы, что требует постоянного внимания и дополнительных мер по оздоровлению детей.

В условиях Крайнего Севера создание условий для полноценного развития, отдыха, оздоровления детей и подростков является одной из наиболее острых социальных проблем. Созданная на территории система детского отдыха нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании. Ежегодно возрастает стоимость путевок в загородные оздоровительные лагеря, а стоимость проезда на авиатранспорте затрудняет отдых детям из семей, бюджет которых ниже прожиточного минимума. Актуальным на территории является сохранение системы летних трудовых отрядов школьников, которые позволяют организовать отдых подростков от 14 лет в сочетании с общественно полезным трудом, что является эффективной профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период.

Проблема оздоровительного отдыха и занятости детей в каникулярный период является приоритетной в социальной политике муниципального образования город Норильск.

2. Цели и задачи долгосрочной муниципальной целевой программы

Целью программы является обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Норильск в каникулярный период.

Основными задачами программы являются:

1) Сохранение оптимальных форм организованного отдыха, санаторно-курортного лечения детей и подростков.

2) Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания.

3) Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4) Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период.

3. Механизм реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

Программа реализуется на территории муниципального образования город Норильск после включения расходов по ее реализации в бюджет города на 2012-2014 годы.

Программа сформирована как комплекс конкретных и реальных в выполнении целевых мероприятий, направленных на организацию оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период.

Программа основывается на интеграции и межведомственном взаимодействии различных структур и управлений Администрации города Норильска.

Эффективное межведомственное взаимодействие позволяет создать условия для выполнения всего комплекса мероприятий Программы.

Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным мероприятиям Программы.

В Программу могут вноситься дополнительные изменения в части мероприятий и объемов финансирования с учетом изменений финансовой обеспеченности территории, а также приоритетов в реформировании экономики города.

4. Организация управления долгосрочной муниципальной целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения

Программа реализуется на основе положений действующего законодательства, в том числе нормативных актов муниципального образования город Норильск по вопросам программной разработки и принятых механизмов решения актуальных проблем социально-экономического развития территории.

Общий контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Норильский Городской Совет депутатов и Администрация города Норильска (Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска).

Ответственными за выполнение программных мероприятий, подготовку и соблюдение сроков предоставления информационных и отчетных данных по соответствующим направлениям являются:

- Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска;

- Управление социальной политики Администрации города Норильска;

- Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска;

- Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения";

- Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория";

- Администрация поселка Снежногорск.

Ответственные исполнители в соответствии со структурой программных мероприятий осуществляют следующие функции:

- уточнение при необходимости целевых показателей и затрат на программные мероприятия;

- разработка нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации эффективной работы по реализации программных мероприятий;

- методическое обеспечение реализации программных мероприятий;

- мониторинг выполнения программных мероприятий, индикаторов результативности реализации Программы, контроль рационального использования выделенных финансовых ресурсов;

- координация деятельности подведомственных учреждений, принимающих участие в реализации программных мероприятий.

5. Система программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы

Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей.

- организация работы городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в том числе на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" (пос.Снежногорск) (приложение N 1 п.1.1, п.1.2);

- организация работы городского военно-патриотического лагеря "Мальчишки Севера" (приложение N 1 п.1.3).

- организация работы оздоровительного лагеря для детей в возрасте от 7 до 15 лет (приложение N 1 п.1.9);

- организация работы лагеря для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (приложение N 1 п.1.10);

- организация работы выездных спортивно-оздоровительных лагерей (приложение N 1 п. 1.5, 1.6, 1.7);

- организация работы выездного отряда для детей с ограниченными возможностями здоровья (приложение N 1 п.1.8);

- организация работы выездного отряда для детей из малообеспеченных семей (приложение N 1 п.1.11);

- проведение сопутствующих мероприятий: командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период; содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагере "Солнечный-1" и "Солнечный-2"; камерная дезинфекция постельных принадлежностей; проведение рекламной кампании (приложение N 1 п.1.12, п.1.13, п.1.14, п.1.15);

Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания.

- организация работы выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" (приложение N 1 п.2.1).

Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет (приложение N 1 п.3.1);

- организация отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края (приложение N 1 п.3.2);

- сопровождение групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края (приложение N 1 п.3.3);

- приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края (приложение N 1 п.3.4);

- организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей-инвалидов и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (приложение N 1 п.3.5);

- организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" (приложение N 1 п.3.6).

Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период.

- организация работы городских трудовых отрядов школьников (приложение N 1 п.4.1);

- медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников (приложение N 1 п.4.2);

Технико-экономическое обоснование программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы содержится в приложении N 2 к долгосрочной муниципальной целевой программе.

Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы по КОСГУ на 2012, 2013, 2014 годы закреплены в приложении N 3 к долгосрочной муниципальной целевой программе.

6. Ресурсное обеспечение долгосрочной муниципальной целевой программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета, средств краевого бюджета и средств населения, в том числе по периодам реализации программных мероприятий:

Период реализации	Всего, тыс.руб.	в том числе по источникам
		местный бюджет	краевой бюджет	средства родителей
2012 год	126 361,6	88 023,0	15 232,2	23 106,4
2013 год	126 361,6	88 023,0	15 232,2	23 106,4
2014 год	126 361,6	88 023,0	15 232,2	23 106,4
Всего	379 084,8	264 069,0	45 696,6	69 319,2

7. Оценка эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

- сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - 5,9%;

- сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях - 3,7%;

- сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями по организации общественно полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период - 3,7%.

Реализация Программы обеспечит укрепление здоровья детей, развитие их творческого потенциала, профилактику у детей вредных привычек, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдения ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения индикаторов за отчетный период (текущий и два предыдущих)				Формула расчета
			Факт		План	Оценка
			2009 год	2010 год	2011 год
1	Охват учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	%	6,4	5,8	5,8	5,8	A/D*100
2	Охват учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях	%	4,7	4,8	3,9	3,6	B/D*100
3	Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями по организации общественно полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период	%	3,8	4,1	3,9	3,9	C/D*100

A - количество учащихся, отдыхавших в городских оздоровительных лагерях в отчетном периоде;

B - количество учащихся, отдыхавших в выездных оздоровительных лагерях в отчетном периоде;

С - количество учащихся, занятых в трудовых отрядах школьников за отчетный период;

D - количество учащихся за отчетный период.

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения индикаторов по каждому году из всего периода реализации ДМЦП			Уд.вес индикатора (ki)
			План
			2012 год	2013 год	2014 год
1	Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	%	5.9	5.9	5.9	0,25
2	Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях	%	3.7	3.7	3.7	0,5
3	Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями по организации общественно полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период	%	3.7	3.7	3.7	0,25

Приложение N 1

к долгосрочной муниципальной целевой программе

"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков

муниципального образования город Норильск"

на 2012-2014 годы

Система
программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков
муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование задачи/ мероприятия	Код классификации операций сектора государственного управления	Главные распорядители	Объем финансирования, тыс.руб.
				Всего БДО	Всего БПО	в том числе по годам
						2012 год					2013 год
						БДО	в т.ч.		Кроме того	БПО	БДО
							МБ	КБ	Родительская плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	222 922; 225 947; 226 954; 226 955; 290 963; 310 971; 340 981; 340 982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	40 418,1		13 472,7	9 649,2	3 823,5	1 935,8		13 472,7
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)	222 922; 226 955; 290 963; 340981; 340982; 340 983;	Администрация пос.Снежногорск	1 957,5		652,5	558,1	94,4	72,1		652,5
1.3.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	222 922; 225 947; 226 954; 226 955; 290 963; 310 971; 340 981; 340982; 340985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	10 795,5		3 598,5	3 283,8	314,7			3 598,5
1.4.	Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край)	212 912; 222 921; 222 922; 226 954; 226 955; 262; 290 963; 340 982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	9 225,6		3 075,2	2 185,4	889,8	291,4		3 075,2
1.5.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	222/922; 222 924;224; 226/954; 226 955;262; 340 982; 340 985	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	23 480,7		7 826,9	7 826,9		4 748,2		7 826,9
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	222/922; 222 924;224; 226/954; 226/955;262; 340/982	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	21 192,3		7 064,1	4 394,9	2 669,2	4 375,8		7 064,1
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	222/922; 222 924;224; 226 954; 226 955;262; 340 982; 340 985;	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	21 393,6		7 131,2	7 131,2		4 693,0		7 131,2
1.8.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	222 922;222 924; 226 954;226 955;262; 290 963; 340982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	12 648,6		4 216,2	3 548,9	667,3	38,5		4 216,2
1.9.	Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7до 15 лет (Краснодарский край г. Анапа)	222 922;222 924; 226 954;226 955;262; 290 963; 340982;	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	29 614,5		9 871,5	9 871,5		6 836,1		9 871,5
1.10.	Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа)	222 922;222 924; 226 954;226 955;262; 290 963; 340982;	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	7 866,3		2 622,1	2 622,1				2 622,1
1.11.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	222 922; 222 924; 226 954; 226 955;262; 290 963; 340982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	12 212,1		4 070,7	2 958,5	1 112,2			4 070,7
1.12.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период	212 912; 222 921; 226 952	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	623,1		207,7	207,7				207,7
			Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска	364,5		121,5	121,5				121,5
1.13.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск	222 924; 262; 226 955;	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	479,1		159,7	159,7				159,7
1.14	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	225 941	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	225,0		75,0	75,0				75,0
1,15	Проведение рекламной кампании	226 954	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	90,0		30,0	30,0				30,0
	Итого по задаче 1.			192 586,5	0,0	64 195,5	54 624,4	9 571,1	22 990,9	0,0	64 195,5
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	212 912; 222 921; 222 922; 222 924; 226 952; 226 954; 226 955; 226 958; 262; 290 963; 340 982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	40 046,4		13 348,8	7 687,7	5 661,1	115,5		13 348,8
	Итого по задаче 2.			40 046,4	0,0	13 348,8	7 687,7	5 661,1	115,5	0,0	13 348,8
3.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	262;226 954	Управление социальной политики Администрации города Норильска	21 132,0		7 044,0	7 044,0				7 044,0
3.2.	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	222 922; 262	Управление социальной политики Администрации города Норильска	6 762,0		2 254,0	2 254,0				2 254,0
3,3	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	212 912; 222 924; 226 952; 226 954; 226 955; 340 985	Управление социальной политики Администрации города Норильска	2 859,9		953,3	953,3				953,3
3,4	Приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	226 954; 340 985	Управление социальной политики Администрации города Норильска	378,0		126,0	126,0				126,0
3,5	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	222 924; 226 954; 226 955; 340 985;262	МБУ ЦСППР "Виктория"	20 702,7		6 900,9	6 900,9				6 900,9
3,6	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере	212 912; 222 924; 226 952; 226 954;226 955; 340 985; 262	МБУ "КЦСОН"	7 468,8		2 489,6	2 489,6				2 489,6
	Итого по задаче 3.			59 303,4	0,0	19 767,8	19 767,8	0,0	0,0	0,0	19 767,8
4.	Задача 4.Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1.	Городские трудовые отряды школьников	222 922;226 955; 290 963;310 971; 340 981; 340982;	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	16 537,5		5 512,5	5 512,5				5 512,5
4.2.	Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников	226 954		1 291,8		430,6	430,6				430,6
	Итого по задаче 4.			17 829,3	0,0	5 943,1	5 943,1	0,0	0,0	0,0	5 943,1
	Итого по программе			309 765,6	0,0	103 255,2	88 023,0	15 232,2	23 106,4	0,0	103 255,2

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование задачи/ мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.									Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении)
		в том числе по годам
		2013 год				2014 год
		в т.ч.		Кроме того		БДО	в т.ч.		Кроме того
		МБ	КБ	Родительская плата	БПО		МБ	КБ	Родительская плата	БПО
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	9 649,2	3 823,5	1 935,8		13 472,7	9 649,2	3 823,5	1 935,8		Оздоровление и занятость 1215 школьников в возрасте от 6 до 14 лет, оставшихся на территории муниципального образования город Норильск в период летних каникул
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)	558,1	94,4	72,1		652,5	558,1	94,4	72,1		Оздоровление и занятость 30 школьников в возрасте от 6 до 14 лет, оставшихся на территории пос.Снежногорск в период летних каникул
1.3.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	3 283,8	314,7			3 598,5	3 283,8	314,7			100 учащихся в возрасте от 10 до 14 лет ежегодно
1.4.	Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край)	2 185,4	889,8	291,4		3 075,2	2 185,4	889,8	291,4		40 школьников в возрасте от 14 до 16 лет
1.5.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	7 826,9		4 748,2		7 826,9	7 826,9		4 748,2		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 воспитанников ДЮСш в возрасте от 7 до 18 лет
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	4 394,9	2 669,2	4 375,8		7 064,1	4 394,9	2 669,2	4 375,8		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 воспитанников ДЮСш в возрасте от 7 до 18 лет
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	7 131,2		4 693,0		7 131,2	7 131,2		4 693,0		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 воспитанников ДЮСш в возрасте от 7 до 18 лет
1.8.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	3 548,9	667,3	38,5		4 216,2	3 548,9	667,3	38,5		Выезд 30 детей в возрасте от 7 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья
1.9.	Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7до 15 лет (Краснодарский край г. Анапа)	9 871,5		6 836,1		9 871,5	9 871,5		6 836,1		2010 г. - выезд 160 детей на Черноморское побережье Краснодарского края 2 смены в летний период;
1.10.	Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа)	2 622,1				2 622,1	2 622,1				Выезд 30 детей в возрасте от 10 до 15 лет
1.11.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	2 958,5	1 112,2			4 070,7	2 958,5	1 112,2			2011 г. - выезд 50 детей в Красноярский край в 2 смены в летний период;
1.12.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период	207,7				207,7	207,7				Осуществление контроля организации оздоровительного отдыха
		121,5				121,5	121,5
1.13.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск	159,7				159,7	159,7				Организация контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск
1.14	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	75,0				75,0	75,0				Выполнение санитарно-гигиенических правил
1.15	Проведение рекламной кампании	30,0				30,0	30,0				Информированность жителей муниципального образования город Норильск о мероприятиях оздоровительной кампании и ходе ее реализации
	Итого по задаче 1.	54 624,4	9 571,1	22 990,9	0,0	64 195,5	54 624,4	9 571,1	22 990,9	0,0
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	7 687,7	5 661,1	115,5		13 348,8	7 687,7	5 661,1	115,5		Выезд 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет
	Итого по задаче 2.	7 687,7	5 661,1	115,5	0,0	13 348,8	7 687,7	5 661,1	115,5	0,0
3.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	7 044,0				7 044,0	7 044,0				410 чел. ежегодно
3.2.	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	2 254,0				2 254,0	2 254,0				26 сопровождающих ежегодно
3.3	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	953,3				953,3	953,3
3.4	Приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	126,0				126,0	126,0
3.5	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	6 900,9				6 900,9	6 900,9				50 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участники программы МУ ЦСППР "Виктория", 8 воспитателей и 1 медицинский работник ежегодно
3.6	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере	2 489,6				2 489,6	2 489,6				20 воспитанников социального приюта для детей и подростков МУ "КЦСОН", 3-е воспитателей и 1 медицинский работник ежегодно
	Итого по задаче 3.	19 767,8	0,0	0,0	0,0	19 767,8	19 767,8	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4.Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1.	Городские трудовые отряды школьников	5 512,5				5 512,5	5 512,5				850 учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 17 лет
4.2.	Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников	430,6				430,6	430,6
	Итого по задаче 4.	5 943,1	0,0	0,0	0,0	5 943,1	5 943,1	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе	88 023,0	15 232,2	23 106,4	0,0	103 255,2	88 023,0	15 232,2	23 106,4	0,0

Приложение N 2

к долгосрочной муниципальной целевой программе

"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков

муниципального образования город Норильск"

на 2012-2014 годы

Технико-экономическое обоснование
программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия	Главные распорядители	Ед. изм.	2012 год
				Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, руб.	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
						БДО	в т.ч.		Кроме того	БПО
							МБ	КБ	Родительская плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	1 215		13 472,7	9 649,2	3 823,5	1 935,8
	Оплата труда сотрудников (21 день)		чел.	165		3 298,4	3 298,4
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	165		900,5	900,5
	Питание детей (21 день), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. в день на 1 ребенка		чел./дней	1045*21	252,04	3 595,3	306,8	3 288,5	1 935,8
	Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета и возмещения из краевого бюджета 149,85 руб. в день на одного ребенка		чел./дней	170*21	252,04	899,9	364,9	535,0
	Питьевая вода (при поездках на турбазу)		л.	736	30,0	22,1	22,1
	Расходы по охране лагеря		час.	2 646	139,0	425,3	425,3
	Поездки на турбазу		авт*час	250	2 242,0	560,5	560,5
	Приобретение расходных материалов					255,0	255,0
	Приобретение мягкого инвентаря					337,5	337,5
	Приобретение основных средств					1 795,0	1 795,0
	Приобретение спортинвентаря					85,1	85,1
	Медикаменты					48,0	48,0
	Услуги сторонних организаций					502,0	502,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					401,0	401,0
	Медицинские осмотры сотрудников					347,1	347,1
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)		чел.	30		652,5	558,1	94,4	72,1
	Оплата труда сотрудников (36 дней)		чел.	6		158,8	158,8
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	6		43,3	43,3
	Питание детей (36 дней), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. на человека (21 день)		чел./дней	26*36	220,08	133,9	52,1	81,8	72,1
	Питание детей (36 дней) 100% за счет бюджета, 21 день, возмещение за счет краевого бюджета 149,85руб.		чел./дней	4*36	220,08	31,7	19,1	12,6
	Поездки на турбазу		авт*час	20	903,0	18,1	18,1
	Приобретение расходных материалов					6,0	6,0
	Приобретение мягкого инвентаря					64,5	64,5
	Приобретение основных средств					165,0	165,0
	Стирка белья					13,2	13,2
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					3,3	3,3
	Медикаменты					2,0	2,0
	Мдициские осмотры сотрудников					12,7	12,7
1.3.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	100		3 598,5	3 283,8	314,7	0,0
	Оплата труда сотрудников (23 дня)		чел.	25		575,8	575,8
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	25		157,2	157,2
	Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. на человека (21 день)		чел./дней	100*21	421,7	885,6	570,9	314,7
	Питание детей за счет бюджета 2 дня		чел./дней	100*2	421,7	84,4	84,4
	Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета		чел./дней	24*23	300,0	184,1	184,1
	Питьевая вода (при поездках на турбазу)		л.	250	30,0	7,5	7,5
	Расходы по физической охране лагеря		час.	480	139,0	77,1	77,1
	Поездки на турбазу		авт*час	100	2 242,0	224,2	224,2
	Приобретение расходных материалов					119,0	119,0
	Приобретение мягкого инвентаря					641,5	641,5
	Приобретение основных средств					335,0	335,0
	Медикаменты					27,0	27,0
	Услуги сторонних организаций					167,5	167,5
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					60,0	60,0
	Медицинские осмотры сотрудников					52,6	52,6
1.4.	Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	40		3 075,2	2 185,4	889,8	291,4
	Оплата труда сотрудников (42 дня)		чел.	5		120,2	120,2
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	5		32,9	32,9
	Оплата путевок детей (40 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, 22 243,2 руб. за счет краевой субсидии		чел.	40	1 020,0	1 422,4	532,6	889,8	291,4
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)		чел.	5	850,00	178,5	178,5
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов		авт*час	16	2 242,0	35,9	35,9
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам		шт.	40	26 000	1 040,0	1 040,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	5	26 000	130,0	130,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.					57,5	57,5	0,0
	суточные (на 3 дня)		чел.	2	250,00	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня.)		чел.	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда		чел.	2	26 000	52,0	52,0
	Медикаменты					1,0	1,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					5,0	5,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)		шт.	45	450,0	20,3	20,3
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	45	300,0	13,5	13,5
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих					18,0	18,0
1.5	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)		чел.	120		7 826,9	7 826,9		4 748,2
	Оплата путевок детей (6 детей на 54 дня) 100 % за счет бюджета		чел.	6	1 030	333,7	333,7
	Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня) за счет бюджета 80 % (44 496,0 руб.), за счет родителей 20 % (11 124,0 руб.)		чел.	114	824	5 072,6	5 072,6		1 268,2
	Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.)		чел.	12	850	550,8	550,8
	Авиабилеты для детей		шт.	120	29 000,0				3 480,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	12	29 000,0	348,0	348,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов		авт*час	40	2 242,00	89,7	89,7
	Аренда спортивного зала					674,3	674,3
	Оплата труда сотрудников (54 дня)		чел.	12		495,3	495,3
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	12		135,3	135,3
	Медикаменты					2,9	2,9	93 936,0
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	132	300,0	39,6	39,6
	Медицинский осмотр		чел.	12	1 766,78	21,2	21,2
	Медицинский осмотр		чел.	12	338,27	4,1	4,1
1.6	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)		чел.	120		7 064,1	4 394,9	2 669,2	4 375,8
	Оплата путевок детей (6 чел. на 54 дней) за счет бюджета 32 836,80 руб., за счет края 22 243,20 руб. на 1 чел.		чел.	6	1 020,0	330,5	197,0	133,5
	Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня), за счет бюджета (21 820,80 руб.), за счет родителей 20 % (11 016,0 руб.), за счет края 22 243,2 руб. на 114 чел.		чел.	114	1 020,0	5 023,3	2 487,6	2 535,7	1 255,8
	Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.)		чел.	12	850,00	550,8	550,8
	Авиабилеты для детей		шт.	120	26 000,0	0,0			3 120,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	12	26 000,0	312,0	312,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов		авт*час	40	2 242,00	89,7	89,7
	Аренда спортивного зала					0,0
	Оплата труда сотрудников (54 дня)		чел.	12		495,3	495,3
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	12		135,3	135,3
	Медикаменты					2,9	2,9
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	132	300,0	39,6	39,6
	Медицинский осмотр		чел.	12	1 766,78	21,2	21,2
	Медицинский осмотр		чел.	12	338,27	4,1	4,1
1.7	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)		чел.	120		7 131,2	7 131,2		4 693,0
	Оплата путевок детей (6 чел. на 56 дней) 100 % за счет бюджета		чел.	6	950,0	319,2	319,2
	Оплата путевок детей (114 чел. на 56 дней) за счет бюджета 80 % (760 руб.), за счет родителей 20 % (190 руб)		чел.	114	950,0	4 851,8	4 851,8		1 213,0
	Оплата путевок сотрудников (56 дня 12 чел.)		чел.	12	880,0	591,4	591,4
	Авиабилеты для детей		шт.	120	29 000,0	0,0			3 480,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	12	29 000,0	348,0	348,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов		авт*час	40	2 242,00	89,7	89,7
	Аренда спортивного зала					150,0	150,0
	Оплата труда сотрудников (56 дней)		чел.	12		513,6	513,6
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	12		140,3	140,3
	Медикаменты					2,9	2,9
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	132	300,0	39,6	39,6
	Медицинский осмотр		чел.	12	1 766,78	21,2	21,2
	Медицинский осмотр		чел.	12	338,27	4,1	4,1
1.8.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	30		4 216,2	3 548,9	667,3	38,5
	Оплата труда сотрудников (36 дней)		чел.	12		301,7	301,7
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	12		82,4	82,4
	Оплата путевок детей (29 детей на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 22 243,2 руб. за 1 путевку		чел.	29	1 020,0	2 129,9	1 484,8	645,05
	Оплата путевок детей (1 ребенок сотрудников на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 22 243,2 руб. на 1 путевку		чел.	1	1 020,0	60,9	38,7	22,24	12,5
	Оплата путевок сотрудников (36 дней)		чел.	12	850,00	367,2	367,2
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам		шт.	29	26 000	754,0	754,0
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей		шт.	1	26 000	0,0	0,0		26,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	12	26 000	312,0	312,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов		авт*час	16	2 242,0	53,9	53,9
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			2		57,5	57,5
	суточные (на 3 дня)		чел.	2	250,00	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня.)		чел.	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда		чел.	2	26 000	52,0	52,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	42	450,0	18,9	18,9
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	42	300,0	12,6	12,6
	Медикаменты					4,0	4,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					25,0	25,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих					36,2	36,2
1.9.	Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска		160		9 871,5	9 871,5	0,0	6 836,1	0,0
	Оплата труда сотрудников (42 дня)		чел.	8		195,6	195,6
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	8		53,5	53,5
	Оплата путевок детей (30 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета		чел.	30	1 400,0	1 764,0	1 764,0
	Оплата путевок детей (130 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей		чел.	130	1 400,0	6 344,6	6 344,6		1 299,5
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)		чел.	8	900,0	302,4	302,4
	Авиабилеты для детей до 12 лет		шт.	80	24 000,0	0,0			1 920,0
	Авиабилеты для детей после 12 лет			80	45 207,5	0,0			3 616,6
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	8	45 207,5	361,7	361,7
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 10 авт. по 8 часов		авт*час	80	2 242,00	179,4	179,4
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.					575,5	575,5
	суточные (на 3 дня)		чел.	12	250,00	9,0	9,0
	проживание (на 2 дня.)		чел.	12	1 000,0	24,0	24,0
	Оплата проезда		шт.	12	45 207,5	542,5	542,5
	Медикаменты					5,0	5,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					55,0	55,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих					34,8	34,8
1.10.	Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска		30		2 622,1	2 622,1
	Оплата труда сотрудников (21 день)		чел.	3		33,6	33,6
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.			9,2	9,2
	Оплата путевок детей (30 детей на 21 дня) 100% за счет бюджета		чел.	30	1 400,0	882,0	882,0
	Оплата путевок сотрудников (21 день)		чел.	3	900,0	56,7	56,7
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам		шт.	30	45 207,5	1 356,3	1 356,3
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	3	45 207,5	135,7	135,7
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов		авт*час	16	2 242,00	35,9	35,9
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)		чел.	2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)		чел.	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда		чел.	2	45 207,5	90,4	90,4
	Медикаменты					1,0	1,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					3,0	3,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих					12,8	12,8
1.11.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	50		4 070,7	2 958,5	1 112,2
	Оплата труда сотрудников (42 дня)		чел.	5		124,8	124,8
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	5		34,1	34,1
	Оплата путевок детей 42 дня (средства краевой субсидии 22 243,2 руб. на 1 путевку)		чел.	50	1 020,0	2 142,1	1 029,9	1 112,20
	Оплата путевок сотрудников (42 дня по 845,75 руб.)		чел.	5	850,0	178,5	178,5
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам		шт.	50	26 000,0	1 300,0	1 300,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	5	26 000,0	130,0	130,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов		авт*час	16	2 242,00	35,9	35,9
	Медикаменты					1,5	1,5
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					7,0	7,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.						57,5
	суточные (на 3 дня)		чел.	2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня.)		чел.	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда		чел.	2	26 000,0	52,0	52,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	55	450,0	24,8	24,8
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	55	300,0	16,5	16,5
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих					18,0	18,0
1.12.1	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	3		207,7	207,7
	Авиабилеты		чел.	3	45 207,5	135,7	135,7
	Проезд		чел.	3	2 500,0	7,5	7,5
	Суточные., 500 руб. х 7 дней		чел.	3	500,0	10,5	10,5
	Проживание, 6 дней х 3000 руб.		чел.	3	2 000,0	54,0	54,0
1.12.2	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	чел.	3		121,5	121,5
	Авиабилеты			3	29 000,0	87,0	87,0
	Проезд			3	1 000,0	3,0	3,0
	Суточные., 500 руб. х 5 дней			3	2 500,0	7,5	7,5
	Проживание, 4 дня х 2000 руб.			3	8 000,0	24,0	24,0
1.13.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО"Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	1		159,7	159,7
	Оплата труда (72 дня)		чел.			56,9	56,9
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.			15,6	15,6
	Путевка		чел.	1	60 894,0	61,2	61,2
	Авиабилеты		шт.	1	26 000,0	26,0	26,0
1.14.	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	шт.			75,0	75,0
1.15.	Проведение рекламной кампании	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				30,0	30,0
	Итого по задаче 1.					64 195,5	54 624,4	9 571,1	22 990,9	0,0
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	100		13 348,8	7 687,7	5 661,1	115,5
	Оплата труда сотрудников (36 дней)		чел.	36		839,5	839,5
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	36		229,2	229,2
	Оплата путевок детей (50 детей-сирот на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства 3 196,9 тыс.руб.		чел.	50	1 020,0	3 672,0	475,1	3 196,9
	Оплата путевок детей (47 детей - не сироты на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 22 243,2 руб. на 1 путевку		чел.	47	1 020,0	3 451,7	2 406,3	1 045,4
	Оплата путевок детей (3 детей и внуков сотрудников, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 22 243,2 руб. на 1 путевку		чел.	3	1 020,0	182,9	116,1	66,8	37,5
	Оплата путевок сотрудников (36 дней). 36 чел.		чел.	36	850,0	1 101,6	1 101,6
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1 300 тыс.руб.		шт.	97	26 000	2 522,0	1 222,0	1 300,0
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей		шт.	3	26 000	0,0			78,0
	Авиабилеты для сотрудников в два заезда		шт.	36	26 000	936,0	936,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов		авт*час	40	2 242,00	89,7	89,7
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.					5,5	5,5
	суточные (на 3 дня)		чел.	2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)		чел.	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда		чел.	2	26 000,0	52,0		52,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	136	450,0	61,2	61,2
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	136	300,0	40,8	40,8
	Медикаменты					11,0	11,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					55,0	55,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих					98,7	98,7
	Итого по задаче 2.					13 348,8	7 687,7	5 661,1	115,5	0,0
1.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	Управление социальной политики Администрации города Норильска	чел.	410		7 044,00	7 044,00			0,00
	При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети из малообеспеченных семей; При среднедушевом доходе семьи до 1,5 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети, работников бюджетных организаций; Без учета дохода (оплата производится ежегодно): дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся под опекой (попечительство); дети-сироты (в том числе по гарантийным талонам).		чел.	410		6 944,0	6 944,0
	Оплата услуг кредитных организаций					100,0	100,0
3.2	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	Управление социальной политики Администрации города Норильска		168		2 254,0	2 254,0
	Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам		чел.	168		2 154,0	2 154,0
	Поездки до аэропорта и обратно					100,0	100,0
3.3	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	Управление социальной политики Администрации города Норильска	чел.	26		953,3	953,3
	Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно.					744,0	744,0
	Суточные (4 дн. * 250 руб.)			26	250,0	26,0	26,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					10,0	10,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					16,0	16,0
	Проживание (3 дн. * 1000 руб.)			14	1 000,0	42,0	42,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					12,0	12,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					30,0	30,0
	Оплата проезда		чел.	26	26 000,0	676,0	676,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					442,0	442,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					234,0	234,0
	Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел.)		чел.	2		143,8	143,8
	проживание и питание			2	1 000,0	84,0	84,0
	вознаграждение по договорам ГПХ			2	559,1	47,0	47,0
	начисление на договора ГПХ			2	152,6	12,8	12,8
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований		чел.	26		64,5	64,5
	Приобретение универсальных аптечек для сопровождения групп детей		шт.	2		1,0	1,0
3.4	Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	Управление социальной политики Администрации города Норильска				126,0	126,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)			168	450,0	75,6	75,6
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку			168	300,0	50,4	50,4
3.5	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	МБУ ЦСППР "Виктория"	чел.	50		6 900,9	6 900,9			0,0
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня)		чел.			2 053,8	2 053,8
	стоимость 1 койко/дня 1 495,0		чел.	20	1 495,0	1 883,7	1 883,7
	стоимость 1 койко/дня 900,0		чел.	3	900,0	170,1	170,1
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье		чел.	20	39 400,0	788,0	788,0
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел.) и воспитателей (4 чел.) в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края		чел.			2 448,0	2 448,0
	стоимость 1 койко/дня - 1 020		чел.	30	1 020,0	2 203,2	2 203,2
	стоимость 1 койко/дня - 850		чел.	4	850,0	244,8	244,8
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3,4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края		чел.	30	26 000,0	780,0	780,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"					222,2	222,2
	Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье		чел.	3	39 400,0	118,2	118,2
	Оплата проезда воспитателей в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края		чел.	4	26 000,0	104,0	104,0
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"					138,8	138,8
	Оплата проезда (2 человека на 2 поездки)		чел.	2		130,8	130,80
	суточные (4 дн. х 250 руб)		чел.	2	250,0	2,0	2,0
	проживание (3 дн. х 1 000 руб.)		чел.	2	1 000,0	6,0	6,0
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"					404,1	404,1
	вознаграждение по договорам ГПХ		чел.	7		317,5	317,5
	воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье		чел.	3	665,7	125,8	125,8
	воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края		чел.	4		191,7	191,7
	начисление на договора ГПХ		чел.	7		86,6	86,6
	воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье		чел.	3	181,7	34,3	34,3
	воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края		чел.	4		52,3	52,3
	Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3,4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края					42,8	42,8
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)			57	450,0	25,7	25,7
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку			57	300,0	17,1	17,1
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований		чел.	9		23,2	23,2
3.6	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"	МБУ "КЦСОН"	чел.	20		2 489,6	2 489,6
	Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня)		чел.	23		1 369,2	1 369,2
	стоимость 1 койко/дня - 1 495		чел.	20	62 790,0	1 255,8	1 255,8
	стоимость 1 койко/дня - 900		чел.	3	37 800,0	113,4	113,4
	Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков		чел.	20	39 400,0	788,0	788,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН"		чел.	3		118,2	118,2
	оплата проезда		чел.	3	39 400,0	118,2	118,2
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"		чел.	2		84,3	84,3
	Оплата проезда (2 человека по 1 поездке)			2	39 400,0	78,8	78,8
	суточные (3 дня х 250 руб.)			2	250,0	1,5	1,5
	проживание (2 дня х 1000 руб.)			2	1 000,0	4,0	4,0
	Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье					18,8	18,8
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)			25	450,0	11,3	11,3
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку (из расчета: 25 шт. х 350 руб.)			25	300,0	7,5	7,5
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН"					98,3	98,3
	вознаграждение по договорам ГПХ			3	612,4	77,2	77,2
	начисление на договора ГПХ			3	167,2	21,1	21,1
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований		чел.	5		12,8	12,8
	Итого по задаче 3.					19 767,8	19 767,8	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1	Городские трудовые отряды школьников	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	850		5 512,5	5 512,5
	Оплата труда сотрудников (57 дней)		чел.	68		3 700,8	3 700,8
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел.	68		1 010,3	1 010,3
	Поездки на турбазу, 20 автобусов по 5 часов		авт*час	110	2 242,00	246,7	246,7
	Приобретение расходных материалов					234,2	234,2
	Приобретение спортинвентаря					127,5	127,5
	Медикаменты					33,0	33,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					160,0	160,0
4.2.	Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				430,6	430,6
	Итого по задаче 4.					5 943,1	5 943,1	0,0	0,0
	Итого по программе					103 255,2	88 023,0	15 232,2	23 106,4	0,0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия	2013 год							2014 год
		Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, руб.	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.					Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, руб.	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
				БДО	в т.ч.		Кроме того	БПО			БДО	в т.ч.		Кроме того	БПО
					МБ	КБ	Родительская плата					МБ	КБ	Родительская плата
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	1 215		13 472,7	9 649,2	3 823,5	1 935,8		1 215		13 472,7	9 649,2	3 823,5	1 935,8
	Оплата труда сотрудников (21 день)	165		3 298,4	3 298,4				165		3 298,4	3 298,4
	ЕСН на оплату труда сотрудников	165		900,5	900,5				165		900,5	900,5
	Питание детей (21 день), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. в день на 1 ребенка	1045*21	252,04	3 595,3	306,8	3 288,5	1 935,8		1045*21	252,04	3 595,3	306,8	3 288,5	1 935,8
	Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета и возмещения из краевого бюджета 149,85 руб. в день на одного ребенка	170*21	252,04	899,9	364,9	535,0			170*21	252,04	899,9	364,9	535,0
	Питьевая вода (при поездках на турбазу)	736	30,0	22,1	22,1				736	30,0	22,1	22,1
	Расходы по охране лагеря	2 646	139,0	425,3	425,3				2 646	139,0	425,3	425,3
	Поездки на турбазу	250	2 242,0	560,5	560,5				250	2 242,0	560,5	560,5
	Приобретение расходных материалов			255,0	255,0						255,0	255,0
	Приобретение мягкого инвентаря			337,5	337,5						337,5	337,5
	Приобретение основных средств			1 795,0	1 795,0						1 795,0	1 795,0
	Приобретение спортинвентаря			85,1	85,1						85,1	85,1
	Медикаменты			48,0	48,0						48,0	48,0
	Услуги сторонних организаций			502,0	502,0						502,0	502,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			401,0	401,0						401,0	401,0
	Медицинские осмотры сотрудников			347,1	347,1						347,1	347,1
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)	30		652,5	558,1	94,4	72,1		30		652,5	558,1	94,4	72,1
	Оплата труда сотрудников (36 дней)	6		158,8	158,8				6		158,8	158,8
	ЕСН на оплату труда сотрудников	6		43,3	43,3				6		43,3	43,3
	Питание детей (36 дней), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. на человека (21 день)	26*36	220,08	133,9	52,1	81,8	72,1		26*36	220,08	133,9	52,1	81,8	72,1
	Питание детей (36 дней) 100% за счет бюджета, 21 день, возмещение за счет краевого бюджета 149,85руб.	4*36	220,08	31,7	19,1	12,6			4*36	220,08	31,7	19,1	12,6
	Поездки на турбазу	20	903,0	18,1	18,1				20	903,0	18,1	18,1
	Приобретение расходных материалов			6,0	6,0						6,0	6,0
	Приобретение мягкого инвентаря			64,5	64,5						64,5	64,5
	Приобретение основных средств			165,0	165,0						165,0	165,0
	Стирка белья			13,2	13,2						13,2	13,2
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			3,3	3,3						3,3	3,3
	Медикаменты			2,0	2,0						2,0	2,0
	Мдициские осмотры сотрудников			12,7	12,7						12,7	12,7
1.3.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	100		3 598,5	3 283,8	314,7	0,0		100		3 598,5	3 283,8	314,7	0,0
	Оплата труда сотрудников (23 дня)	25		575,8	575,8				25		575,8	575,8
	ЕСН на оплату труда сотрудников	25		157,2	157,2				25		157,2	157,2
	Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. на человека (21 день)	100*21	421,7	885,6	570,9	314,7			100*21	421,7	885,6	570,9	314,7
	Питание детей за счет бюджета 2 дня	100*2	421,7	84,4	84,4				100*2	421,7	84,4	84,4
	Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета	24*23	300,0	184,1	184,1				24*23	300,0	184,1	184,1
	Питьевая вода (при поездках на турбазу)	250	30,0	7,5	7,5				250	30,0	7,5	7,5
	Расходы по физической охране лагеря	480	139,0	77,1	77,1				480	139,0	77,1	77,1
	Поездки на турбазу	100	2 242,0	224,2	224,2				100	2 242,0	224,2	224,2
	Приобретение расходных материалов			119,0	119,0						119,0	119,0
	Приобретение мягкого инвентаря			641,5	641,5						641,5	641,5
	Приобретение основных средств			335,0	335,0						335,0	335,0
	Медикаменты			27,0	27,0						27,0	27,0
	Услуги сторонних организаций			167,5	167,5						167,5	167,5
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			60,0	60,0						60,0	60,0
	Медицинские осмотры сотрудников			52,6	52,6						52,6	52,6
1.4.	Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край)	40		3 075,2	2 185,4	889,8	291,4		40		3 075,2	2 185,4	889,8	291,4
	Оплата труда сотрудников (42 дня)	5		120,2	120,2				5		120,2	120,2
	ЕСН на оплату труда сотрудников	5		32,9	32,9				5		32,9	32,9
	Оплата путевок детей (40 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, 22 243,2 руб. за счет краевой субсидии	40	1 020,0	1 422,4	532,6	889,8	291,4		40	1 020,0	1 422,4	532,6	889,8	291,4
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)	5	850,00	178,5	178,5				5	850,00	178,5	178,5
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов	16	2 242,0	35,9	35,9				16	2 242,0	35,9	35,9
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	40	26 000	1 040,0	1 040,0				40	26 000	1 040,0	1 040,0
	Авиабилеты для сотрудников	5	26 000	130,0	130,0				5	26 000	130,0	130,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			57,5	57,5	0,0					57,5	57,5	0,0
	суточные (на 3 дня)	2	250,00	1,5	1,5				2	250,00	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня.)	2	1 000,0	4,0	4,0				2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда	2	26 000	52,0	52,0				2	26 000	52,0	52,0
	Медикаменты			1,0	1,0						1,0	1,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			5,0	5,0						5,0	5,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)	45	450,0	20,3	20,3				45	450,0	20,3	20,3
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	45	300,0	13,5	13,5				45	300,0	13,5	13,5
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих			18,0	18,0						18,0	18,0
1.5	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	120		7 826,9	7 826,9		4 748,2		120		7 826,9	7 826,9		4 748,2
	Оплата путевок детей (6 детей на 54 дня) 100 % за счет бюджета	6	1 030	333,7	333,7				6	1 030	333,7	333,7
	Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня) за счет бюджета 80 % (44 496,0 руб.), за счет родителей 20 % (11 124,0 руб.)	114	824	5 072,6	5 072,6		1 268,2		114	824	5 072,6	5 072,6		1 268,2
	Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.)	12	850	550,8	550,8				12	850	550,8	550,8
	Авиабилеты для детей	120	29 000,0				3 480,0		120	29 000,0				3 480,0
	Авиабилеты для сотрудников	12	29 000,0	348,0	348,0				12	29 000,0	348,0	348,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов	40	2 242,00	89,7	89,7				40	2 242,00	89,7	89,7
	Аренда спортивного зала			674,3	674,3						674,3	674,3
	Оплата труда сотрудников (54 дня)	12		495,3	495,3				12		495,3	495,3
	ЕСН на оплату труда сотрудников	12		135,3	135,3				12		135,3	135,3
	Медикаменты			2,9	2,9	93 936,0					2,9	2,9	93 936,0
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	132	450,0	59,4	59,4				132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	132	300,0	39,6	39,6				132	300,0	39,6	39,6
	Медицинский осмотр	12	1 766,78	21,2	21,2				12	1 766,78	21,2	21,2
	Медицинский осмотр	12	338,27	4,1	4,1				12	338,27	4,1	4,1
1.6	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	120		7 064,1	4 394,9	2 669,2	4 375,8		120		7 064,1	4 394,9	2 669,2	4 375,8
	Оплата путевок детей (6 чел. на 54 дней) за счет бюджета 32 836,80 руб., за счет края 22 243,20 руб. на 1 чел.	6	1 020,0	330,5	197,0	133,5			6	1 020,0	330,5	197,0	133,5
	Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня), за счет бюджета (21 820,80 руб.), за счет родителей 20 % (11 016,0 руб.), за счет края 22 243,2 руб. на 114 чел.	114	1 020,0	5 023,3	2 487,6	2 535,7	1 255,8		114	1 020,0	5 023,3	2 487,6	2 535,7	1 255,8
	Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.)	12	850,00	550,8	550,8				12	850,00	550,8	550,8
	Авиабилеты для детей	120	26 000,0	0,0			3 120,0		120	26 000,0	0,0			3 120,0
	Авиабилеты для сотрудников	12	26 000,0	312,0	312,0				12	26 000,0	312,0	312,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов	40	2 242,00	89,7	89,7				40	2 242,00	89,7	89,7
	Аренда спортивного зала			0,0							0,0
	Оплата труда сотрудников (54 дня)	12		495,3	495,3				12		495,3	495,3
	ЕСН на оплату труда сотрудников	12		135,3	135,3				12		135,3	135,3
	Медикаменты			2,9	2,9						2,9	2,9
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	132	450,0	59,4	59,4				132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	132	300,0	39,6	39,6				132	300,0	39,6	39,6
	Медицинский осмотр	12	1 766,78	21,2	21,2				12	1 766,78	21,2	21,2
	Медицинский осмотр	12	338,27	4,1	4,1				12	338,27	4,1	4,1
1.7	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	120		7 131,2	7 131,2		4 693,0		120		7 131,2	7 131,2		4 693,0
	Оплата путевок детей (6 чел. на 56 дней) 100 % за счет бюджета	6	950,0	319,2	319,2				6	950,0	319,2	319,2
	Оплата путевок детей (114 чел. на 56 дней) за счет бюджета 80 % (760 руб.), за счет родителей 20 % (190 руб.)	114	950,0	4 851,8	4 851,8		1 213,0		114	950,0	4 851,8	4 851,8		1 213,0
	Оплата путевок сотрудников (56 дня 12 чел.)	12	880,0	591,4	591,4				12	880,0	591,4	591,4
	Авиабилеты для детей	120	29 000,0	0,0			3 480,0		120	29 000,0	0,0			3 480,0
	Авиабилеты для сотрудников	12	29 000,0	348,0	348,0				12	29 000,0	348,0	348,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов	40	2 242,00	89,7	89,7				40	2 242,00	89,7	89,7
	Аренда спортивного зала			150,0	150,0						150,0	150,0
	Оплата труда сотрудников (56 дней)	12		513,6	513,6				12		513,6	513,6
	ЕСН на оплату труда сотрудников	12		140,3	140,3				12		140,3	140,3
	Медикаменты			2,9	2,9						2,9	2,9
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	132	450,0	59,4	59,4				132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	132	300,0	39,6	39,6				132	300,0	39,6	39,6
	Медицинский осмотр	12	1 766,78	21,2	21,2				12	1 766,78	21,2	21,2
	Медицинский осмотр	12	338,27	4,1	4,1				12	338,27	4,1	4,1
1.8.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	30		4 216,2	3 548,9	667,3	38,5		30		4 216,2	3 548,9	667,3	38,5
	Оплата труда сотрудников (36 дней)	12		301,7	301,7				12		301,7	301,7
	ЕСН на оплату труда сотрудников	12		82,4	82,4				12		82,4	82,4
	Оплата путевок детей (29 детей на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 22 243,2 руб. за 1 путевку	29	1 020,0	2 129,9	1 484,8	645,05			29	1 020,0	2 129,9	1 484,8	645,05
	Оплата путевок детей (1 ребенок сотрудников на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 22 243,2 руб. на 1 путевку	1	1 020,0	60,9	38,7	22,24	12,5		1	1 020,0	60,9	38,7	22,24	12,5
	Оплата путевок сотрудников (36 дней)	12	850,00	367,2	367,2				12	850,00	367,2	367,2
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	29	26 000	754,0	754,0				29	26 000	754,0	754,0
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей	1	26 000	0,0	0,0		26,0		1	26 000	0,0	0,0		26,0
	Авиабилеты для сотрудников	12	26 000	312,0	312,0				12	26 000	312,0	312,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов	16	2 242,0	53,9	53,9				16	2 242,0	53,9	53,9
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.	2		57,5	57,5				2		57,5	57,5
	суточные (на 3 дня)	2	250,00	1,5	1,5				2	250,00	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня.)	2	1 000,0	4,0	4,0				2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда	2	26 000	52,0	52,0				2	26 000	52,0	52,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	42	450,0	18,9	18,9				42	450,0	18,9	18,9
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	42	300,0	12,6	12,6				42	300,0	12,6	12,6
	Медикаменты			4,0	4,0						4,0	4,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			25,0	25,0						25,0	25,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих			36,2	36,2						36,2	36,2
1.9.	Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа)	160		9 871,5	9 871,5	0,0	6 836,1	0,0	160		9 871,5	9 871,5	0,0	6 836,1	0,0
	Оплата труда сотрудников (42 дня)	8		195,6	195,6				8		195,6	195,6
	ЕСН на оплату труда сотрудников	8		53,5	53,5				8		53,5	53,5
	Оплата путевок детей (30 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета	30	1 400,0	1 764,0	1 764,0				30	1 400,0	1 764,0	1 764,0
	Оплата путевок детей (130 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей	130	1 400,0	6 344,6	6 344,6		1 299,5		130	1 400,0	6 344,6	6 344,6		1 299,5
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)	8	900,0	302,4	302,4				8	900,0	302,4	302,4
	Авиабилеты для детей до 12 лет	80	24 000,0	0,0			1 920,0		80	24 000,0	0,0			1 920,0
	Авиабилеты для детей после 12 лет	80	45 207,5	0,0			3 616,6		80	45 207,5	0,0			3 616,6
	Авиабилеты для сотрудников	8	45 207,5	361,7	361,7				8	45 207,5	361,7	361,7
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 10 авт. по 8 часов	80	2 242,00	179,4	179,4				80	2 242,00	179,4	179,4
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			575,5	575,5						575,5	575,5
	суточные (на 3 дня)	12	250,00	9,0	9,0				12	250,00	9,0	9,0
	проживание (на 2 дня.)	12	1 000,0	24,0	24,0				12	1 000,0	24,0	24,0
	Оплата проезда	12	45 207,5	542,5	542,5				12	45 207,5	542,5	542,5
	Медикаменты			5,0	5,0						5,0	5,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			55,0	55,0						55,0	55,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих			34,8	34,8						34,8	34,8
1.10.	Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа)	30		2 622,1	2 622,1				30		2 622,1	2 622,1
	Оплата труда сотрудников (21 день)	3		33,6	33,6				3		33,6	33,6
	ЕСН на оплату труда сотрудников			9,2	9,2						9,2	9,2
	Оплата путевок детей (30 детей на 21 дня) 100% за счет бюджета	30	1 400,0	882,0	882,0				30	1 400,0	882,0	882,0
	Оплата путевок сотрудников (21 день)	3	900,0	56,7	56,7				3	900,0	56,7	56,7
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	30	45 207,5	1 356,3	1 356,3				30	45 207,5	1 356,3	1 356,3
	Авиабилеты для сотрудников	3	45 207,5	135,7	135,7				3	45 207,5	135,7	135,7
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов	16	2 242,00	35,9	35,9				16	2 242,00	35,9	35,9
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)	2	250,0	1,5	1,5				2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	2	1 000,0	4,0	4,0				2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда	2	45 207,5	90,4	90,4				2	45 207,5	90,4	90,4
	Медикаменты			1,0	1,0						1,0	1,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			3,0	3,0						3,0	3,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих			12,8	12,8						12,8	12,8
1.11.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	50		4 070,7	2 958,5	1 112,2			50		4 070,7	2 958,5	1 112,2
	Оплата труда сотрудников (42 дня)	5		124,8	124,8				5		124,8	124,8
	ЕСН на оплату труда сотрудников	5		34,1	34,1				5		34,1	34,1
	Оплата путевок детей 42 дня (средства краевой субсидии 22 243,2 руб. на 1 путевку)	50	1 020,0	2 142,1	1 029,9	1 112,20			50	1 020,0	2 142,1	1 029,9	1 112,20
	Оплата путевок сотрудников (42 дня по 845,75 руб.)	5	850,0	178,5	178,5				5	850,0	178,5	178,5
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	50	26 000,0	1 300,0	1 300,0				50	26 000,0	1 300,0	1 300,0
	Авиабилеты для сотрудников	5	26 000,0	130,0	130,0				5	26 000,0	130,0	130,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов	16	2 242,00	35,9	35,9				16	2 242,00	35,9	35,9
	Медикаменты			1,5	1,5						1,5	1,5
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			7,0	7,0						7,0	7,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.				57,5							57,5
	суточные (на 3 дня)	2	250,0	1,5	1,5				2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня.)	2	1 000,0	4,0	4,0				2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда	2	26 000,0	52,0	52,0				2	26 000,0	52,0	52,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	55	450,0	24,8	24,8				55	450,0	24,8	24,8
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	55	300,0	16,5	16,5				55	300,0	16,5	16,5
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих			18,0	18,0						18,0	18,0
1.12.1	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО)	3		207,7	207,7				3		207,7	207,7
	Авиабилеты	3	45 207,5	135,7	135,7				3	45 207,5	135,7	135,7
	Проезд	3	2 500,0	7,5	7,5				3	2 500,0	7,5	7,5
	Суточные., 500 руб. х 7 дней	3	500,0	10,5	10,5				3	500,0	10,5	10,5
	Проживание, 6 дней х 3000 руб.	3	2 000,0	54,0	54,0				3	2 000,0	54,0	54,0
1.12.2	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП)	3		121,5	121,5				3		121,5	121,5
	Авиабилеты	3	29 000,0	87,0	87,0				3	29 000,0	87,0	87,0
	Проезд	3	1 000,0	3,0	3,0				3	1 000,0	3,0	3,0
	Суточные., 500 руб. х 5 дней	3	2 500,0	7,5	7,5				3	2 500,0	7,5	7,5
	Проживание, 4 дня х 2000 руб.	3	8 000,0	24,0	24,0				3	8 000,0	24,0	24,0
1.13.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО"Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования	1		159,7	159,7				1		159,7	159,7
	Оплата труда (72 дня)			56,9	56,9						56,9	56,9
	ЕСН на оплату труда сотрудников			15,6	15,6						15,6	15,6
	Путевка	1	60 894,0	61,2	61,2				1	60 894,0	61,2	61,2
	Авиабилеты	1	26 000,0	26,0	26,0				1	26 000,0	26,0	26,0
1.14.	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей			75,0	75,0						75,0	75,0
1.15.	Проведение рекламной кампании			30,0	30,0						30,0	30,0
	Итого по задаче 1.			64 195,5	54 624,4	9 571,1	22 990,9	0,0			64 195,5	54 624,4	9 571,1	22 990,9	0,0
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	100		13 348,8	7 687,7	5 661,1	115,5		100		13 348,8	7 687,7	5 661,1	115,5
	Оплата труда сотрудников (36 дней)	36		839,5	839,5				36		839,5	839,5
	ЕСН на оплату труда сотрудников	36		229,2	229,2				36		229,2	229,2
	Оплата путевок детей (50 детей-сирот на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства 3 196,9 тыс.руб.	50	1 020,0	3 672,0	475,1	3 196,9			50	1 020,0	3 672,0	475,1	3 196,9
	Оплата путевок детей (47 детей - не сироты на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 22 243,2 руб. на 1 путевку	47	1 020,0	3 451,7	2 406,3	1 045,4			47	1 020,0	3 451,7	2 406,3	1 045,4
	Оплата путевок детей (3 детей и внуков сотрудников, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 22 243,2 руб. на 1 путевку	3	1 020,0	182,9	116,1	66,8	37,5		3	1 020,0	182,9	116,1	66,8	37,5
	Оплата путевок сотрудников (36 дней). 36 чел.	36	850,0	1 101,6	1 101,6				36	850,0	1 101,6	1 101,6
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1 300 тыс.руб.	97	26 000	2 522,0	1 222,0	1 300,0			97	26 000	2 522,0	1 222,0	1 300,0
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей	3	26 000	0,0			78,0		3	26 000	0,0			78,0
	Авиабилеты для сотрудников в два заезда	36	26 000	936,0	936,0				36	26 000	936,0	936,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов	40	2 242,00	89,7	89,7				40	2 242,00	89,7	89,7
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			5,5	5,5						5,5	5,5
	суточные (на 3 дня)	2	250,0	1,5	1,5				2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	2	1 000,0	4,0	4,0				2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда	2	26 000,0	52,0		52,0			2	26 000,0	52,0		52,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	136	450,0	61,2	61,2				136	450,0	61,2	61,2
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	136	300,0	40,8	40,8				136	300,0	40,8	40,8
	Медикаменты			11,0	11,0						11,0	11,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			55,0	55,0						55,0	55,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих			98,7	98,7						98,7	98,7
	Итого по задаче 2.			13 348,8	7 687,7	5 661,1	115,5	0,0			13 348,8	7 687,7	5 661,1	115,5	0,0
1.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	410		7 044,00	7 044,00			0,00	410		7 044,00	7 044,00			0,00
	При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети из малообеспеченных семей; При среднедушевом доходе семьи до 1,5 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети, работников бюджетных организаций; Без учета дохода (оплата производится ежегодно): дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся под опекой (попечительство); дети-сироты (в том числе по гарантийным талонам).	410		6 944,0	6 944,0				410		6 944,0	6 944,0
	Оплата услуг кредитных организаций			100,0	100,0						100,0	100,0
3.2	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	168		2 254,0	2 254,0				168		2 254,0	2 254,0
	Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам	168		2 154,0	2 154,0				168		2 154,0	2 154,0
	Поездки до аэропорта и обратно			100,0	100,0						100,0	100,0
3.3	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	26		953,3	953,3				26		953,3	953,3
	Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно.			744,0	744,0						744,0	744,0
	Суточные (4 дн. * 250 руб.)	26	250,0	26,0	26,0				26	250,0	26,0	26,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска			10,0	10,0						10,0	10,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска			16,0	16,0						16,0	16,0
	Проживание (3 дн. * 1000 руб.)	14	1 000,0	42,0	42,0				14	1 000,0	42,0	42,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска			12,0	12,0						12,0	12,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска			30,0	30,0						30,0	30,0
	Оплата проезда	26	26 000,0	676,0	676,0				26	26 000,0	676,0	676,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска			442,0	442,0						442,0	442,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска			234,0	234,0						234,0	234,0
	Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел.)	2		143,8	143,8				2		143,8	143,8
	проживание и питание	2	1 000,0	84,0	84,0				2	1 000,0	84,0	84,0
	вознаграждение по договорам ГПХ	2	559,1	47,0	47,0				2	559,1	47,0	47,0
	начисление на договора ГПХ	2	152,6	12,8	12,8				2	152,6	12,8	12,8
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований	26		64,5	64,5				26		64,5	64,5
	Приобретение универсальных аптечек для сопровождения групп детей	2		1,0	1,0				2		1,0	1,0
3.4	Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			126,0	126,0						126,0	126,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)	168	450,0	75,6	75,6				168	450,0	75,6	75,6
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	168	300,0	50,4	50,4				168	300,0	50,4	50,4
3.5	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	50		6 900,9	6 900,9			0,0	50		6 900,9	6 900,9			0,0
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня)			2 053,8	2 053,8						2 053,8	2 053,8
	стоимость 1 койко/дня 1 495,0	20	1 495,0	1 883,7	1 883,7				20	1 495,0	1 883,7	1 883,7
	стоимость 1 койко/дня 900,0	3	900,0	170,1	170,1				3	900,0	170,1	170,1
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье	20	39 400,0	788,0	788,0				20	39 400,0	788,0	788,0
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел.) и воспитателей (4 чел.) в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края			2 448,0	2 448,0						2 448,0	2 448,0
	стоимость 1 койко/дня - 1 020	30	1 020,0	2 203,2	2 203,2				30	1 020,0	2 203,2	2 203,2
	стоимость 1 койко/дня - 850	4	850,0	244,8	244,8				4	850,0	244,8	244,8
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3,4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края	30	26 000,0	780,0	780,0				30	26 000,0	780,0	780,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"			222,2	222,2						222,2	222,2
	Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье	3	39 400,0	118,2	118,2				3	39 400,0	118,2	118,2
	Оплата проезда воспитателей в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края	4	26 000,0	104,0	104,0				4	26 000,0	104,0	104,0
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"			138,8	138,8						138,8	138,8
	Оплата проезда (2 человека на 2 поездки)	2		130,8	130,80				2		130,8	130,80
	суточные (4 дн. х 250 руб)	2	250,0	2,0	2,0				2	250,0	2,0	2,0
	проживание (3 дн. х 1 000 руб.)	2	1 000,0	6,0	6,0				2	1 000,0	6,0	6,0
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"			404,1	404,1						404,1	404,1
	вознаграждение по договорам ГПХ	7		317,5	317,5				7		317,5	317,5
	воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье	3	665,7	125,8	125,8				3	665,7	125,8	125,8
	воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края	4		191,7	191,7				4		191,7	191,7
	начисление на договора ГПХ	7		86,6	86,6				7		86,6	86,6
	воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье	3	181,7	34,3	34,3				3	181,7	34,3	34,3
	воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края	4		52,3	52,3				4		52,3	52,3
	Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3,4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края			42,8	42,8						42,8	42,8
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)	57	450,0	25,7	25,7				57	450,0	25,7	25,7
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	57	300,0	17,1	17,1				57	300,0	17,1	17,1
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований	9		23,2	23,2				9		23,2	23,2
3.6	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"	20		2 489,6	2 489,6				20		2 489,6	2 489,6
	Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня)	23		1 369,2	1 369,2				23		1 369,2	1 369,2
	стоимость 1 койко/дня - 1 495	20	62 790,0	1 255,8	1 255,8				20	62 790,0	1 255,8	1 255,8
	стоимость 1 койко/дня - 900	3	37 800,0	113,4	113,4				3	37 800,0	113,4	113,4
	Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков	20	39 400,0	788,0	788,0				20	39 400,0	788,0	788,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН"	3		118,2	118,2				3		118,2	118,2
	оплата проезда	3	39 400,0	118,2	118,2				3	39 400,0	118,2	118,2
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"	2		84,3	84,3				2		84,3	84,3
	Оплата проезда (2 человека по 1 поездке)	2	39 400,0	78,8	78,8				2	39 400,0	78,8	78,8
	суточные (3 дня х 250 руб.)	2	250,0	1,5	1,5				2	250,0	1,5	1,5
	проживание (2 дня х 1000 руб.)	2	1 000,0	4,0	4,0				2	1 000,0	4,0	4,0
	Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье			18,8	18,8						18,8	18,8
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)	25	450,0	11,3	11,3				25	450,0	11,3	11,3
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку (из расчета: 25 шт. х 350 руб.)	25	300,0	7,5	7,5				25	300,0	7,5	7,5
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН"			98,3	98,3						98,3	98,3
	вознаграждение по договорам ГПХ	3	612,4	77,2	77,2				3	612,4	77,2	77,2
	начисление на договора ГПХ	3	167,2	21,1	21,1				3	167,2	21,1	21,1
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований	5		12,8	12,8				5		12,8	12,8
	Итого по задаче 3.			19 767,8	19 767,8	0,0	0,0	0,0			19 767,8	19 767,8	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1	Городские трудовые отряды школьников	850		5 512,5	5 512,5				850		5 512,5	5 512,5
	Оплата труда сотрудников (57 дней)	68		3 700,8	3 700,8				68		3 700,8	3 700,8
	ЕСН на оплату труда сотрудников	68		1 010,3	1 010,3				68		1 010,3	1 010,3
	Поездки на турбазу, 20 автобусов по 5 часов	110	2 242,00	246,7	246,7				110	2 242,00	246,7	246,7
	Приобретение расходных материалов			234,2	234,2						234,2	234,2
	Приобретение спортинвентаря			127,5	127,5						127,5	127,5
	Медикаменты			33,0	33,0						33,0	33,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			160,0	160,0						160,0	160,0
4.2.	Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников			430,6	430,6						430,6	430,6
	Итого по задаче 4.			5 943,1	5 943,1	0,0	0,0				5 943,1	5 943,1	0,0	0,0
	Итого по программе			103 255,2	88 023,0	15 232,2	23 106,4	0,0			103 255,2	88 023,0	15 232,2	23 106,4	0,0

ГАРАНТ:

Приложение не приводится