Приложение N 5

Приложение N 5

к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 27 декабря 2011 г. N 1162-P

Приложение N 8

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы социальной защиты населения

Красноярского края на 2012-2014 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края
на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

				тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	Очередной финансовый год (2012 год)	Первый год планового периода (2013 год)	Второй год планового периода (2014 год)
1	2	3	4	5
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	44 864 196,5	15 148 265,5	14 225 551,5	15 490 379,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-
211 Заработная плата	-
212 Прочие выплаты	-
213 Начисления на оплату труда	-
220 Приобретение услуг	31 157,5	9 714,9	11 318,1	10 124,5
221 Услуги связи	7 157,6	2 618,2	2 804,9	1 734,5
222 Транспортные услуги	2 395,8	798,6	798,6	798,6
223 Коммунальные услуги	-
224 Арендная плата за пользованием# имуществом	721,5	240,5	240,5	240,5
225 Услуги по содержанию имущества	-
в том числе:
- капитальный ремонт	-
226 Прочие услуги	20 882,6	6 057,6	7 474,1	7 350,9
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	298 639,4	101 418,0	100 689,6	96 531,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	269 101,1	89 982,3	90 135,6	88 983,2
в том числе:
- расходы капитального характера	45 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	29 538,3	11 435,7	10 554,0	7 548,6
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	41 784 756,5	13 929 328,9	13 232 424,3	14 623 003,3
в том числе:
- расходы капитального характера	-
260 Социальное обеспечение	2 742 585,0	1 105 451,0	878 766,8	758 367,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	2 530 672,5	1 037 627,5	806 908,1	686 136,9
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	211 912,5	67 823,5	71 858,7	72 230,3
290 Прочие расходы	7 058,1	2 352,7	2 352,7	2 352,7
- расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	57 716,4	20 738,8	20 738,8	16 238,8
310 Увеличение стоимости основных средств	36 134,1	13 544,7	13 544,7	9 044,7
в том числе:	-
- оборудование	36 134,1	13 544,7	13 544,7	9 044,7
- капитальное строительство	-
- жилые и нежилые помещения	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	21 582,3	7 194,1	7 194,1	7 194,1
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 1:	44 921 912,9	15 169 004,3	14 246 290,3	15 506 618,3
Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
в том числе:
200 Расходы	12 056 504,7	3 988 261,7	4 110 409,0	3 957 834,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1 230 185,1	403 463,6	413 311,8	413 409,7
211 Заработная плата	935 461,7	306 293,1	314 584,3	314 584,3
212 Прочие выплаты	11 177,8	3 633,7	3 723,1	3 821,0
213 Начисления на оплату труда	283 545,6	93 536,8	95 004,4	95 004,4
220 Приобретение услуг	264 565,1	88 943,3	103 521,1	72 100,7
221 Услуги связи	10 531,1	3 711,3	4 547,7	2 272,1
222 Транспортные услуги	5 310,8	1 850,2	1 706,6	1 754,0
223 Коммунальные услуги	110 574,9	33 572,3	37 027,5	39 975,1
224 Арендная плата за пользованием# имуществом	1 940,5	629,9	647,2	663,4
225 Услуги по содержанию имущества	89 944,0	34 273,2	39 607,3	16 063,5
в том числе:
- капитальный ремонт	48 345,6	21 573,0	26 772,6	-
226 Прочие услуги	46 263,8	14 906,4	19 984,8	11 372,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	5 036 298,8	1 702 541,0	1 704 199,9	1 629 557,9
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	5 036 298,8	1 702 541,0	1 704 199,9	1 629 557,9
в том числе:
- расходы капитального характера	295 551,2	184 280,7	100 905,6	10 364,9
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 524 699,0	1 793 068,5	1 889 123,1	1 842 507,4
в том числе:
- расходы капитального характера	111 664,1	47 883,0	63 781,1	-
260 Социальное обеспечение	43,1	14,0	14,4	14,7
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	43,1	14,0	14,4	14,7
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	713,6	231,3	238,7	243,6
- расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	855 302,6	311 265,1	311 454,0	232 583,5
310 Увеличение стоимости основных средств	573 821,1	218 274,5	215 907,1	139 639,5
в том числе:
- оборудование	47 266,6	18 689,8	27 126,8	1 450,0
- капитальное строительство	486 217,1	159 247,3	188 780,3	138 189,5
- жилые и нежилые помещения	40 337,4	40 337,4	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	281 481,5	92 990,6	95 546,9	92 944,0
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 2:	12 911 807,3	4 299 526,8	4 421 863,0	4 190 417,5
Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания
в том числе:
200 Расходы	3 817 382,9	1 234 453,2	1 289 539,7	1 293 390,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	284 940,6	92 254,1	96 341,5	96 345,0
211 Заработная плата	218 876,5	70 864,5	74 006,0	74 006,0
212 Прочие выплаты	422,7	137,2	141,0	144,5
213 Начисления на оплату труда	65 641,4	21 252,4	22 194,5	22 194,5
220 Приобретение услуг	42 420,7	13 592,4	14 188,0	14 640,3
221 Услуги связи	5 519,7	1 791,7	1 841,0	1 887,0
222 Транспортные услуги	1 384,2	449,3	461,7	473,2
223 Коммунальные услуги	5 237,8	1 523,0	1 786,3	1 928,5
224 Арендная плата за пользованием# имуществом	-
225 Услуги по содержанию имущества	17 920,5	5 817,0	5 977,0	6 126,5
в том числе:
- капитальный ремонт	12 687,6	4 229,2	4 229,2	4 229,2
226 Прочие услуги	12 358,5	4 011,4	4 122,0	4 225,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-
в том числе:
- расходы капитального характера	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 489 556,0	1 128 455,6	1 178 854,9	1 182 245,5
в том числе:
- расходы капитального характера	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	465,6	151,1	155,3	159,2
- расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	13 015,7	4 287,8	4 339,7	4 388,2
310 Увеличение стоимости основных средств	7 200,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
в том числе:
- оборудование	7 200,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
- строительство (реконструкция)	-	-	-	-
- жилые и нежилые помещения	-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	5 815,7	1 887,8	1 939,7	1 988,2
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 3:	3 830 398,6	1 238 741,0	1 293 879,4	1 297 778,2