Приложение N 2

Приложение N 2

к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 27 декабря 2011 г. N 1162-P

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы социальной защиты населения

Красноярского края на 2012-2014 годы"

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты
населения Красноярского края на 2012-2014 годы"

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей
			всего	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
1	Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста и других категорий граждан	2010-2014	14 903 863,5	5 598 599,0	2 841 631,8	2 404 196,6	2 107 031,0	1 952 405,1
1.1.	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в денежной форме	2010-2014	8 494 045,5	1 350 185,0	1 726 977,4	1 773 303,4	1 857 247,5	1 786 332,2
1.1.1	Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских технологий и адресного банка данных	2010-2014	7 203 651,5	1 214 123,7	1 427 766,2	1 442 341,2	1 521 669,5	1 597 750,9
1.1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ	2010-2014	305 358,3	55 420,7	56 222,4	61 246,9	64 619,4	67 848,9
	в том числе федеральный бюджет	2010-2014	303 711,9	54 190,5	55 806,2	61 246,9	64 619,4	67 848,9
	средства Пенсионного фонда	2010-2013	1 646,4	1 230,2	416,2	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей	2011-2013	453 152,9	0,0	143 983,6	156 858,4	152 310,9	0,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"	2011-2013	453 152,9	0,0	143 983,6	156 858,4	152 310,9	0,0
1.1.4	Доплаты к пенсиям государственных (муниципальных) служащих субъектов Российской Федерации, выплаты персональных пособий	2010-2014	317 258,0	44 674,3	61 217,0	67 651,0	71 676,6	72 039,1
1.1.5	Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, Л.Г. Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову В.В., расходы на ежемесячное материальное обеспечение родственников погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края	2010-2014	5 913,0	1 072,8	1 153,3	1 188,7	1 218,6	1 279,6
1.1.6	Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности	2010-2014	179 549,7	32 514,2	34 156,2	36 332,7	37 644,1	38 902,5
1.1.7	Меры социальной поддержки вдов Героев Социалистического Труда	2010-2014	13 875,4	2 379,3	2 478,7	2 851,1	3 007,9	3 158,4
1.1.8	Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию	2010-2014	15 286,7	0,0	0,0	4 833,4	5 100,5	5 352,8
1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в виде натуральных льгот	2010-2014	152 908,2	29 634,1	33 149,9	30 041,4	30 041,4	30 041,4
1.3	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с политическими репрессиями	2010-2014	5 006 905,0	3 330 394,4	959 299,2	492 354,9	112 426,5	112 430,0
	в том числе федеральный бюджет	2010-2014	4 711 942,4	3 277 086,7	878 660,5	429 581,7	63 305,0	63 308,5
1.4	Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	2010-2014	115 093,1	12 842,0	26 691,1	26 569,9	25 388,6	23 601,5
	в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"	2011-2013	5 490,0	0,0	1 830,0	1 830,0	1 830,0	0,0
1.5	Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет) на ремонт жилого помещения; отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки	2010-2013	341 852,5	82 484,3	95 514,2	81 927,0	81 927,0	0,0
	в том числе краевая целевая программа "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на 2008-2010 годы"	2010	79 330,6	79 330,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011-2013 годы	2011-2014	341 295,2	0,0	95 514,2	81 927,0	81 927,0	81 927,0
	средства Пенсионного фонда	2010	3 153,7	3 153,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" на 2009-2010 годы	2010	793 059,2	793 059,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов	2010-2014	463 618,7	70 819,4	90 984,0	99 468,7	103 081,7	99 264,9
2.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в денежной форме	2010-2014	282 747,0	41 479,4	52 017,4	59 958,7	63 118,8	66 172,7
2.1.1	Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных денежных выплат и компенсаций	2010-2014	271 320,2	40 419,7	49 750,2	57 268,9	60 418,7	63 462,7
2.1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, за счет средств федерального бюджета	2010-2014	10 347,2	750,0	2 090,3	2 502,3	2 502,3	2 502,3
2.1.3	Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края	2010-2014	1 079,6	309,7	176,9	187,5	197,8	207,7
2.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в виде натуральных льгот	2010-2014	159 150,1	25 846,9	35 091,3	34 725,6	35 178,5	28 307,8
	в том числе ДЦП "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2013	20 389,0	0,0	7 056,8	6 447,0	6 885,2	0,0
2.3	Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам, детям из семей, в которых оба родителя-инвалиды, или неполных семей, в которых родитель-инвалид, в части приобретения новогодних подарков	2010-2014	21 721,6	3 493,1	3 875,3	4 784,4	4 784,4	4 784,4
	краевая целевая программа" Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы	2010-2012	2 190,6	1 095,3	1 095,3	0,0	0,0	0,0
3	Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию	2010-2014	11 022 292,7	2 098 108,2	2 793 406,7	3 284 665,9	1 404 351,2	1 441 760,7
3.1	Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей	2010-2014	8 402 294,1	1 865 096,7	2 415 744,3	2 721 297,3	682 994,2	717 161,6
	в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы	2010-2012	5 182 831,3	1 299 431,9	1 809 527,1	2 073 872,3	0,0	0,0
	в том числе федеральный бюджет	2010-2014	265 207,3	43 903,5	50 890,7	53 912,4	56 836,8	59 663,9
3.2	Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение и компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно	2010-2014	672 194,1	123 061,3	134 656,4	137 753,3	138 168,7	138 554,4
	в том числе федеральный бюджет	2010-2014	514 968,8	99 170,4	103 952,0	103 948,2	103 949,1	103 949,1
3.3	Предоставление доплаты к пенсии детям погибших (умерших) военнослужащих в период прохождения военной службы, сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в период выполнения служебных обязанностей	2010-2014	4 525,2	919,5	827,9	878,3	926,5	973,0
3.4	Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов на приобретение единого социального проездного билета или оплату проезда по социальной карте, единой социальной карте Красноярского края детей школьного возраста и единовременного материального вознаграждения женщинам, награжденным Почетным знаком "Материнская слава"	2010-2014	673 057,8	109 030,7	126 772,2	138 252,0	145 856,2	153 146,7
3.5	Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края " Материнская слава"	2011-2014	399 281,9		78 686,4	70 487,3	128 960,9	121 147,3
3.6	Предоставление краевого материнского (семейного) капитала	2011-2014	756 004,1		30 000,0	179 925,7	271 372,7	274 705,7
3.7	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам	2011-2014	114 935,5		6 719,5	36 072,0	36 072,0	36 072,0
4	Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг	2010-2014	46 457 695,1	8 067 068,3	8 088 030,9	8 849 118,7	10 056 640,4	11 396 836,8
4.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств краевого бюджета в денежной форме	2010-2014	23 575 023,2	3 244 120,2	3 871 845,6	4 739 829,5	5 450 803,4	6 268 424,5
4.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета в денежной форме	2010-2014	9 196 978,5	2 311 885,3	1 946 729,4	1 544 804,0	1 656 679,1	1 736 880,7
4.3	Своевременное и адресное предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан	2010-2014	13 685 693,4	2 511 062,8	2 269 455,9	2 564 485,2	2 949 157,9	3 391 531,6
5	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе	2010-2014	1 987 049,7	322620,4	366400,9	404121,5	434076,3	459830,6
6	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском муниципальном районе	2010-2014	636 482,5	99118,7	112301,0	127432,9	141109,7	156520,2
Итого по задаче 1:			75 471 002,2	16 256 334,0	14 292 755,3	15 169 004,3	14 246 290,3	15 506 618,3
Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
1	Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям граждан через сеть учреждений социального обслуживания населения	2010-2014	11 998 954,5	2 057 425,2	2 092 601,5	2 520 918,6	2 647 768,0	2 680 241,2
2	Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, через сеть учреждений социального обслуживания	2010-2014	430 936,0	89 295,8	85 866,4	83 032,4	86 262,5	86 478,9
3	Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг семьям с детьми и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей	2010-2014	4 423 545,7	774 091,4	1 094 984,2	836 937,0	856 100,3	861 432,8
	в том числе федеральный бюджет	2010-2014	4 952,9	201,0	1 244,2	1 283,3	1 093,6	1 130,8
4	Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в приемных семьях	2010-2014	14 903,4	120,9	2 670,8	3 829,0	4 040,0	4 242,7
5	Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов в крае, их интеграция в общество, совершенствование системы реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества их жизни	2011-2013	193 807,8		56 334,0	57 283,0	80 190,8	0,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2013	193 807,8		56 334,0	57 283,0	80 190,8	0,0
6	Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения	2010-2014	1 192 413,6	263 249,10	254 004,60	282 848,60	254 121,80	138 189,50
	в том числе долгосрочная целевая программа "Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" на 2011-2013 годы	2011-2013	216 254,9		76 706,7	76 706,7	62 841,5	0,0
	в том числе краевая целевая программа "Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания" на 2008-2010 годы	2010-2010	65 712,5	65 712,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета	2010-2014	733 105,2	123 146,7	121 241,4	159 247,3	191 280,3	138 189,5
	в том числе средства Пенсионного фонда	2010-2010	6 206,9	6 206,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе краевая целевая программа "Содействие занятости и социальной адаптации лиц, отбывающих и отбывших наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы"	2010-2012	20 713,9	10 171,1	10 092,8	450,0	0,0	0,0
	в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы	2010-2012	26 829,6	15 096,10	5 626,30	6 107,20	0,00	0,00
7	Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг в краевых автономных учреждениях через размещение государственного задания и обеспечение финансирования за счет субсидий	2010-2014	2 202 583,8	426 047,1	348 646,5	514 678,2	493 379,6	419 832,4
8	Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств	2010-2013	368 757,5	269 366,6	99 390,9	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 2			20 825 902,3	3 879 596,1	4 034 498,9	4 299 526,8	4 421 863,0	4 190 417,5
Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения
1	Оптимизация системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, внедрение в процесс предоставления мер социальной поддержки технологий, способствующих адресному и своевременному предоставлению мер социальной поддержи	2010-2014	2 469 617,3	440 340,0	497 117,8	495 496,4	517 551,8	519 111,3
2	Повышение эффективности предоставления государственных социальных услуг с учетом совершенствования правового положения государственных (муниципальных) учреждений	2010-2014	2 469 617,3	440 340,0	497 117,8	495 496,4	517 551,8	519 111,3
3	Повышение качества государственных социальных услуг через организацию внедрения новых подходов к системе оплаты труда работников бюджетных учреждений	2010-2014	1 234 808,6	220 169,9	248 559,1	247 748,2	258 775,8	259 555,6
Итого по задаче 3			6 174 043,2	1 100 849,9	1 242 794,7	1 238 741,0	1 293 879,4	1 297 778,2
Итого по цели			102 470 947,7	21 236 780,0	19 570 048,9	20 707 272,1	19 962 032,7	20 994 814,0
Сумма нераспределенных расходов
Всего по ведомственной программе			102 470 947,7	21 236 780,0	19 570 048,9	20 707 272,1	19 962 032,7	20 994 814,0