Приложение 2

Приложение 2

к Постановлению администрации г.Красноярска

от 2 февраля 2012 г. N 38

"V. Оценка эффективности реализации
долгосрочной городской целевой программы

5.1. Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой программы (далее - городская программа) осуществляется ежегодно координатором городской программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

5.2. Оценка эффективности городской программы осуществляется с использованием следующих критериев:

полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию городской программы;

степень достижения целевых показателей городской программы.

5.3. Расчет итоговой оценки эффективности городской программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности городской программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности городской программы по критерию "полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию городской программы";

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности городской программы по критерию "степень достижения целевых индикаторов (показателей) городской программы";

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности городской программы.

5.4. Итоговая оценка эффективности городской программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности городской программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации городской программы.

5.5. Расчет P1 - оценки эффективности городской программы по критерию "полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию городской программы" осуществляется по следующей формуле:

, (1)

где:

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию городской программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию городской программы в отчетном году;

u - сумма "положительной экономии".

К "положительной экономии" относится: экономия средств бюджета города в результате конкурсных процедур при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

5.6. Интерпретация оценки эффективности городской программы по критерию "полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию городской программы" осуществляется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Значение P1	Интерпретация оценки
	городская программа выполнена в полном объеме
	городская программа в целом выполнена
	городская программа не выполнена

5.7. Расчет P2 - оценки эффективности городской программы по критерию "степень достижения целевых индикаторов (показателей) городской программы" осуществляется по формуле:

, (2)

где:

Ki - исполнение i целевого индикатора (показателя) городской программы за отчетный год в процентах;

N - число целевых индикаторов (показателей) городской программы.

Исполнение по каждому целевому индикатору (показателю) городской программы за отчетный год осуществляется по формуле:

, (3)

где:

Пi факт - фактическое значение i целевого индикатора (показателя) за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i целевого индикатора (показателя) на отчетный год.

В случае, если фактическое значение целевого индикатора (показателя) превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому целевому индикатору (показателю) городской программы за отчетный год осуществляется по формуле:

. (4)

В случае, если планом установлено максимальное значение целевого индикатора (показателя), то расчет исполнения по каждому целевому индикатору (показателю) осуществляется по формуле:

, (5)

где:

Пi факт - фактическое значение i целевого индикатора (показателя) за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i целевого индикатора (показателя) на отчетный год.

В случае, если планом установлено значение целевого индикатора (показателя) равное нулю, то при превышении фактического значения целевого индикатора (показателя) плана расчет исполнения по каждому целевому индикатору (показателю) осуществляется по формуле:

. (6)

5.8. Интерпретация оценки эффективности городской программы по критерию "степень достижения целевых индикаторов (показателей) городской программы" осуществляется в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

Значение P2	Интерпретация оценки
	городская программа перевыполнена
	городская программа выполнена в полном объеме
	городская программа в целом выполнена
	городская программа не выполнена

5.9. Итоговая оценка эффективности городской программы осуществляется по формуле:

, (7)

где:

Pитог - итоговая оценка эффективности городской программы за отчетный год.

5.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности городской программы осуществляется в соответствии с таблицей 3:

Таблица 3

Значение Pитог	Интерпретация оценки
	высокоэффективная
	эффективная
	умеренно эффективная
	неэффективная

5.11. Результаты итоговой оценки эффективности городской программы (значение Pитог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) заносятся в таблицу 4 и представляются вместе с докладом о ходе реализации долгосрочной городской целевой программы и эффективности использования финансовых средств в целом (за отчетный финансовый год) в департамент экономики администрации города в сроки, установленные постановлением Главы города от 29.01.2008 N 35 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных городских целевых программ".

Таблица 4

                                Информация

               об оценке эффективности городской программы

               ___________________________________________

                         (наименование программы)

               за ________ финансовый год и за весь период

                      реализации городской программы

       ___________________________________________________________

                     (координатор городской программы)

N п/п

Наименование программы, целевого индикатора (показателя)

Исполнено

Значение целевого индикатора (показателя) программы*

Конечные результаты реализации программы

за период реализации с__ по__ годы, тыс.руб.

в том числе по годам, тыс.руб.*

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

Всего по программе

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Целевой индикатор 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Целевой индикатор 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы

Вывод об эффективности долгосрочной целевой программы за период реализации

__________________

     * Приводится информация за все отчетные годы реализации программы".

Заместитель Главы города - руководитель департамента экономики

Т.В.Зеленская