Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 20.01.2011 N 12 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2010-2012 годы" в новой редакции" (утратило силу)

1. Паспорт ведомственной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта на территории

муниципального образования город Норильск на 2010-2012 годы"

Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2010-2012 годы"
Основание для разработки ведомственной целевой программы	- Федеральный Закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; - Закон РФ от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - Закон Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае"; - Постановление Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 270 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции".
Заказчик ведомственной целевой программы	Администрация города Норильска
Главный распорядитель бюджетных средств, разработчик	Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
Цели, решаемые путем реализации ведомственной целевой программы	- Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории муниципального образования город Норильск.
Задачи (функции), решаемые путем реализации ведомственной целевой программы	- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта; - организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; - организация предоставления дополнительного образования; - организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий; - выполнение муниципальных услуг (муниципальных работ).
Этапы реализации ВЦП	2010 -2012 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы по годам (тыс.руб.)	Объем финансирования всего: - 1 032 249,3 тыс. руб. местный бюджет - 922 150,9 тыс. руб. платные услуги - 107 278,4 тыс. руб. краевой бюджет - 2 820,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2010 год всего: - 347 464,4 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 300 368,1 тыс.руб. платные услуги - 44 276,3 тыс. руб. краевой бюджет - 2 820,0 тыс. руб. 2011 год всего: - 341 626,5 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 310 591,0 тыс.руб. платные услуги - 31 035,5 тыс. руб. 2012 год всего: - 343 158,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 311 191,8 тыс.руб. платные услуги - 31 966,6 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы	- увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой с 15,0% в 2010 году до 16,9% в 2012 году; - увеличение количества взрослого населения, систематически занимающихся спортом с 11 280 в 2010 году до 11 340 в 2012 году; - уменьшение количества (рекламаций) жалоб на качество услуг с 13 ед. в 2010 году до 9 ед. в 2012 году; - увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 21150чел. в 2010 году до 21 180 чел. в 2012 году; - увеличение количества проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с 525 в 2010 г. до 535 в 2012 году; - увеличение лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 0,6 % чел. в 2010 году до 0,8 % в 2012 году; - увеличение количества детей и подростков до 18 лет систематически занимающихся спортом с 6510чел. в 2010 году до 6600 чел. в 2012 году; - сохранение количества членов сборных команд края и России по различным видам спорта12 чел. - увеличение призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнованиях с 330 мест в 2010 году до 340 мест в 2012 году; - повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг по дополнительному образованию с 60 % в 2010 году до 70% в 2012 году; - повышение удельного веса детей от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в Детско-юношеских спортивных школах с 17,8% в 2010 году до 18,6% в 2012 году; - сохранение фактической обеспеченности занимающихся тренерско-преподавательским составом 80%; - сохранение количества членов сборных команд России от занимающихся в ДЮСШ 0,05%; - увеличение призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнованиях с 7 % в 2010 году до 9 % в 2012 году от занимающихся в ДЮСШ и Федерациях по видам спорта; - увеличение количества присвоенных разрядов с 27% в 2010 году до 31% в 2012 году воспитанниками ДЮСШ и спортсменами Федерации по видам спорта.

2. Обоснование ведомственной целевой программы

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанных задач и неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Важнейшим моментом является также то, что роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире.

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений.

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Они способствуют развитию отношений между государствами и установлению контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре. К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся:

- укрепление здоровья граждан всех возрастов;

- профилактика негативных явлений современного социума, таких как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.;

- повышение эффективности общественного производства;

- обеспечение высокого социального статуса и имиджа государства, региональных субъектов и местных территориальных административных образований.

Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана осуществлять система физической культуры и спорта.

Функционирование системы физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Норильск осуществляется в полном объеме.

Важной составной частью социально-экономической политики муниципального образования город Норильск является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта.

Основными нормативно-правовыми актами, определяющими расходные обязательства Управления по спорту, туризму и молодежной политике являются:

- Закон РФ от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- Федеральный Закон от 06.10.3003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";

- Закон Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае".

Основными проблемами являются:

- отсутствие на многих спортивных сооружениях капитального ремонта, (в целом здания и сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако, отдельные санитарно-технические устройства сильно изношены и нуждаются в полной или частичной замене);

- недостаточный уровень материально-технического оснащения спортивных сооружений (как следствие низкий уровень качества оказываемых услуг);

- несоответствие предложения (количество спортсооружений) и спроса на спортивные услуги;

- неравномерная загрузка спортсооружений (специфика односменной работы образовательных учреждений).

Комплекс перечисленных проблем в перспективе возможно решить посредством программно-целевого подхода через разработку взаимосвязанных мероприятий. Основной целью программного подхода является распределение финансовых ресурсов Ведомства по сформулированным задачам, а также установление приоритетов в реализации мероприятий.

Данным целям подчинена ведомственная целевая Программа, которая является основанием и руководством к решениям, принимаемым Ведомством в 2010-2012 г.г.

3. Цели и задачи ведомства

Программа разработана в соответствии с целью и задачами, стоящими перед Управлением по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска.

Основной целью Программы является:

Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории МО город Норильск.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта;

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- организация предоставления дополнительного образования;

- организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий;

- выполнение муниципальных услуг (муниципальных работ).

4. Механизм реализации ведомственной целевой программы

1. Реализация Программы предусматривается с 2010 по 2012 годы в три этапа:

Базовый этап - 2010 год:

- разработка совместной программы взаимодействия со средствами массовой информации в целях активной пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

- разработка и проведение рекламных кампаний (акций) городских спортивных сооружений в целях привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом;

- ремонт и реконструкция (стадион "Заполярник") спортивных сооружений первой очереди, разработка проектно-сметной документации на объекты второй очереди (МБУ "Дом спорта "БОКМО", МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", МБУ "Дворец спорта "Арктика", МБУ "Крытый каток "Льдинка", МБУ "Плавательный бассейн города Норильска");

- частичное обеспечение детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений, подведомственных Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска всех видов и типов, спортивным инвентарем;

Основной этап - 2011 год:

- разработка мер по привлечению общественных и прочих инициатив для организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для различных слоев населения на территории города;

- увеличение числа спортивно-массовых мероприятий по муниципальному образованию город Норильск;

- осуществление мероприятий по организации пропаганды физической культуры и занятий спортом посредством массовой информации;

- начало ремонта и реконструкции спортивных сооружений второй очереди, разработка проектно-сметной документации на объекты третьей очереди;

- обеспечение детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений спортивным инвентарем;

- частичное обеспечение городских спортивных сооружений современным оборудованием и инвентарем для оказания качественных физкультурно-оздоровительных услуг населению;

- частичный перевод спортивных сооружений в немуниципальную форму собственности;

- организация повышения квалификации тренерско-преподавательского состава и системы подготовки молодых специалистов, реализация мер о стимулировании их деятельности.

Заключительный этап - 2012 год:

- дальнейшее проведение мероприятий по организации пропаганды физической культуры и занятий спортом;

- окончание ремонта и реконструкции спортивных сооружений третьей очереди;

- обеспечение городских спортивных сооружений современным оборудованием и инвентарем для оказания качественных физкультурно-оздоровительных услуг населению;

- утверждение результатов реализации настоящей программы.

2. Кадровый механизм:

- оперативное руководство реализацией Программы, координация деятельности исполнителя, мониторинг и контроль процесса реализации Программы осуществляет Ведомство во главе с его начальником, специалистами Ведомства, директорами спортивных школ и сооружений;

3. Технический механизм:

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;

4. Технологический механизм:

- проведение конкурсных торгов и котировок на проектные работы, строительство, реконструкцию спортивных сооружений.

5. Организация управления программы и контроля над ходом ее выполнения

Организационная структура Ведомства:

Управление реализацией Программы осуществляется Ведомством путем разработки механизма реализации мероприятий, издания распорядительных документов и закрепления ответственных должностных лиц за качественное проведение и исполнение мероприятий и эффективное использование средств.

Непосредственные исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проведенной работе.

Ведомство представляет информацию о ходе реализации Программы согласно Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденному постановлением Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 270.

6. Система программных мероприятий ВЦП

Для реализации Программы планируется:

Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта.

Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений:

- проведение запланированных ремонтных работ и разработка ПСД МБУ "ДС "БОКМО", МБУ "Л\Б "Оль-Гуль", МБУ "ДС "Арктика", МБУ "К/к "Льдинка", оснащение спортивных сооружений инвентарем.

Реализация новых спортивных проектов:

- организация и проведение новых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп населения города, в т.ч. соревнования по экстремальным видам спорта, гонки на снегоходах, и т.д.;

- привлечение общественных и прочих инвесторов для организации спортивных мероприятий.

Организация освещения спортивных мероприятий, сюжетов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни в средствах массовой информации:

- сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам тематики сюжетов и роликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни.

Частичный перевод спортивных сооружений в форму автономных учреждений:

- в 2011 году: МБУ "Ледовый Дворец" р-на Кайеркан;

- в 2012 году: МБУ "ДС "БОКМО", МБУ "СК "Кайеркан", МБУ "СК "Талнах", МБУ "ДС "Арктика".

Задача 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск.

Обеспечение условий для реализации мероприятий ежегодного комплексного плана:

- привлечение зрителей, планируемые загрузки спортивных сооружений;

Повышение роли физической культуры и спорта в условиях проживания на Крайнем Севере, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни и организация активного отдыха. Организация и координация мероприятий, направленных на совершенствование физического воспитания населения:

- проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск.

Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников, физкультурно-оздоровительных мероприятий, расширение межрегиональных, краевых, республиканских и международных спортивных связей:

- привлечение жителей муниципального образования город Норильск к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Проведение спортивных мероприятий, посвященных знаменательным датам, фестивалей, турниров по видам спорта среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ:

- привлечение максимального возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом;

- проведение спортивных мероприятий патриотического характера, посвященных Дню защитника Отечества; Дню Победы, Дню независимости России, Дню Молодежи, Дню Металлурга, Дню города и т.д.

Приобретение инвентаря для спортивных школ и сооружений:

- приобретение спортивной формы для игровых видов, мячей для волейбола и баскетбола, и т.д.

Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта.

Предоставление услуг по дополнительному образованию для занимающихся в детско-юношеских спортивных школах:

- обеспечение кадрами, оснащение инвентарем, повышение квалификации тренеров.

Задача 4. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий.

Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий:

- участие спортсменов в выездных соревнованиях Края, России, зоны Сибири и Дальнего Востока и отборочных соревнованиях федераций по различным видам спорта, присвоение разрядов, категорий на основании показанных результатов спортсменов и тренерского состава, работа с министерством по участию спортсменов в составе Краевых сборных, присвоению тренерских категорий.

Задача 5. Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения.

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений, организация централизованного финансирования с помощью централизованной бухгалтерии; кадровая работа; претензионная работа.

Задача 6. Оснащение основными средствами учреждений подведомственных Управлению.

Оснащение основными средствами детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений:

- оснащение спортивным оборудованием инвентарем, заключение договоров, контроль за проведением конкурсов и котировок.

Задача 7.Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений.

Мероприятия по текущему ремонту детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений:

- проведение текущего ремонта, работа с Управлением капитального ремонта и строительства и подрядными организациями.

Задача 8. Улучшение эксплуатации надежности зданий и сооружений.

Мероприятия по капитальному ремонту детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений:

- проведение капитального ремонта, работа с Управлением капитального ремонта и строительства и подрядными организациями.

7. Ресурсное обеспечение ВЦП

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 1 032 249,3 тыс.руб., в том числе по источникам и периодам реализации:

2010 год всего: - 347 464,4 тыс.руб., в том числе:

местный бюджет - 300 368,1 тыс.руб., платные услуги - 44 276,3 тыс. руб., краевой бюджет - 2 820,0 тыс. руб.

2011 год всего: - 341 626,5 тыс.руб., в том числе:

местный бюджет - 310 591,0 тыс. руб., платные услуги - 31 035,5 тыс. руб.

2012 год всего: - 343 158,4 тыс.руб., в том числе:

местный бюджет - 311 191,8 тыс. руб., платные услуги - 31 966,6 тыс. руб.

Распределение расходов Ведомства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой Программы, а также по источникам финансирования в разрезе бюджетов действующих и принимаемых обязательств, представлена в Приложении N 2.

8. Ожидаемые результаты (индикаторы результативности)

и оценка социально-экономической эффективности от реализации программных мероприятий ВЦП

Целевыми ориентирами, наиболее характеризующими состояние и уровень Ведомства, являются:

1. Анализ данных для оценки результативности за предыдущие периоды деятельности ведомства с 2007 года по 2009 год (приложение N 3), а также планируемый показатель индикаторов на период действия программы с 2010 по 2012 год (приложение N 4).

- удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом вырос с 12% до 13,8%. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 16,9%;

- резкое уменьшение жалоб на качество услуг с 15 до 1 жалобы. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 9 рекламаций;

- наблюдается постепенный рост взрослого населения систематически занимающегося физической культурой и спортом с 11 000 до 11 327 человек. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 11 340 человек (Плановая работа секций при спорт сооружениях, федераций по видам спорта);

- наблюдается рост участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 20 900 до 39 510 человек (увеличение количества проводимых мероприятий, привлечение большего числа зрителей). Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 21 180 человек;

- увеличение календарных спортивно-массовых мероприятий с 600 до 642. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 535;

- изменение количества людей с ограниченными возможностями систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа занимающихся физической культурой и спортом) наблюдается небольшой рост этого индикатора с 0,4 до 0,5. В перспективе планируется довести его до 0,8 (привлечение дополнительных инструкторов для занятий с лицами с ограниченными возможностями);

- наблюдается рост по количеству призовых мест занятых на областных, региональных и всероссийских соревнований с 250 до 489. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 340;

- удовлетворенность населения качеством дополнительного образования (процент от числа опрошенных) вырос с 55% до 57%. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 70% (повышение качества работы тренерско-преподавательского состава ДЮСШ);

- удельный вес детей в возрасте от5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (по отношению к общему числу проживающих на территории детей) вырос с 17% до 18,4%. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 18,6% (показатель индикатора плавающий и зависит от утвержденной комплектации ДЮСШ);

- количество присвоенных разрядов на общее количество учащихся выросло с 23% до 27,9%. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 31%;

- количество детей и подростков до 18 лет, систематически занимающихся спортом уменьшилось с 6 940 до 6 513 человек. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 6 600 человек;

- увеличилась обеспеченность занимающихся тренерско-преподавательским составом с 78% до 80%. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 80%;

- количество членов сборных команд России на общее количество учащихся подведомственных Ведомству спортивных школ увеличилось с 0,03% до 0,05%. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 0,05%;

-количество призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнованиях на общее количество учащихся увеличилось с 3% до 7,5%. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 9%;

- количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта увеличилось с 9 до 20 человек. Перспективный показатель индикатора в 2012 составляет 12 человек.

2. Основные показатели экономической эффективности (эффективность использования ресурсов Ведомства:

- обеспеченность населения запланированным бюджетным финансированием в зависимости от вида оказываемых услуг;

- реализация программ, связанных с ремонтными работами на подведомственных учреждениях (выполнение муниципальных услуг (муниципальных работ)).

Итоговая оценка результата реализации задач Ведомства базируется на количественной оценке отдельных индикаторов результативности деятельности Ведомства. Индикаторы результативности основываются на бальном принципе и отражают степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета на соответствующий период. По результатам оценки могут быть сделаны следующие выводы: эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом, бюджетные расходы не эффективны.

Ожидаемые результаты (индикаторы результативности)

Система индикаторов (характеристик) качества услуги

N п/п	Наименование муниципальной услуги (единица измерения)	Наименование и единицы измерения Индикатора	Положительная динамика
1	Организация предоставления дополнительного образования (количество учащихся, процентное соотношение)	- удовлетворенность населения качеством дополнительного образования (процент от числа опрошенных), %	70
		- удельный вес детей в возрасте от 5-18 лет, полученных услуг по дополнительному образованию в организациях, подведомственных Управлению по спорту, туризму и молодежной политике %	18,6
		- количество присвоенных разрядов на общее количество учащихся (спортивные школы), %	31
		- количество детей и подростков до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек	6600
		- изменение обеспеченности занимающихся тренерско-преподавательским составом, %	80
2	Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Норильск физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги) (количество посещений, процентное соотношение)	- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	16,9
		- изменение количества рекламаций (жалоб) на качество услуг, единиц	9
		- количество взрослого населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек	11340
3	Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий (количество участников, процентное соотношение)	- количество членов сборных команд России на общее количество учащихся подведомственных Ведомству спортивных школ, %	0,05
		- количество призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнованиях на общее количество учащихся	9
		- количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта, человек	12
4	Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования город Норильск (количество мероприятий, процентное соотношение)	- количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, человек	21180
		- количество спортивно-массовых мероприятий	535
		- изменение количества людей с ограниченными возможностями систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа занимающихся физической культурой и спортом), %	0,8
		- количество призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнованиях, мест	340

Приложение 1

к Ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

на территории муниципального образования

город Норильск на 2010-2012 годы"

Система программных мероприятий ВЦП

N	Наименование	Краткое описание содержания мероприятий ВЦП	Сроки реализации мероприятий	Ответственные исполнители	Риски реализации программы	Меры по снижению рисков
1	Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории МО г.Норильск
1.	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта
1.1.	Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений	Оснащение спортивных сооружений инвентарем	2010-2012 г.г.	Спортивные учреждения, Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Снижение объемов финансирования	Условия поставки, качество инвентаря, штрафные санкции должны быть предусмотрены в договоре с поставщиком
1.2.	Реализация новых спортивных проектов	Организация и проведение новых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп населения города в т.ч.: соревнования по экстремальным видам спорта, гонки на снегоходах, и т.д., привлечение общественных и прочих инвесторов для организации спортивных мероприятий	2010-2012 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Низкая активность населения, нехватка инвентаря, нехватка финансирования, зависимость от погодных условий	Привлечение средств массовой информации, применение методов стимулирования, привлечение вне бюджетных источников финансирования
1.3.	Организация освещения спортивных мероприятий, сюжетов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни в средствах массовой информации	Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам тематики сюжетов и роликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни.	2010-2012 гг.	СМИ муниципального образования город Норильск	Недостаточность эфирного времени на показ сюжетов, пропагандирующих здоровый образ жизни	Работа по договорам со СМИ
1.4.	Частичный перевод спортивных сооружений в форму автономных учреждений	МБУ "Ледовый Дворец" р-на Кайерка, МБУ "Дос спорта "БОКМО", МБУ "СК "Кайеркан", МБУ "СК "Талнах", МБУ "ДС "Арктика"	2010-2012 гг.	Спортивные учреждения, Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Специфика территории, недостаточное финансирование	Повышение качества предоставляемых услуг
2.	Задача 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
2.1.	Обеспечение условий для реализации мероприятий ежегодного комплексного плана	Привлечение зрителей, планируемые загрузки спортивных сооружений	2010-2012 гг.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Недостаточность спортивных сооружений на территории муниципального образования город Норильск	Привлечение спортивных сооружений производственных коллективов
2.2.	Повышение роли физической культуры и спорта в условиях проживания на Крайнем Севере, укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни и организация активного отдыха. Организация и координация мероприятий, направленных на совершенствование физического воспитания населения	Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск	2010-2012 гг.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Нехватка специалистов по работе с производственными коллективами	Обучение и повышение квалификации специалистов для работы по физической культуре в своих организациях
2.3.	Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников, физкультурно-оздоровительных мероприятий, расширение межрегиональных, краевых, республиканских и международных спортивных связей	Привлечение жителей муниципального образования город Норильск к систематическим занятиям физической культурой и спортом	2010-2012 гг.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Недостаточность спортивных сооружений на территории муниципального образования город Норильск	Привлечение спортивных сооружений производственных коллективов
2.4.	Проведение спортивных мероприятий, посвященных знаменательным датам, фестивалей, турниров по видам спорта среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ	Привлечение максимального возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом; Проведение спортивных мероприятий патриотического характера, посвященных Дню защитника Отечества; Дню Победы, Дню независимости России, Дню Молодежи, Дню Металлурга, Дню города и т.д.	2010-2012 гг.	Детско-юношеские спортивные школы, Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Неполное финансирование, зависимость от погодных условий	Предусматривать в случае непогоды проведение мероприятий на спортивных сооружениях
2.5.	Приобретение инвентаря для спортивных школ и сооружений	Приобретение спортивной формы для игровых видов, мячей для волейбола и баскетбола, и т.д.	2010-2012 гг.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике, Управление муниципального заказа	Несвоевременная поставка инвентаря и оборудования по вине поставщика, поставка некачественного товара	Условия поставки, качество инвентаря, штрафные санкции должны быть предусмотрены в договоре с поставщиком
3.	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
3.1.	Предоставление услуг по дополнительному образованию для занимающихся в спортивных школах	Обеспечение кадрами, повышение квалификации тренеров	2010-2012 гг.	Детско-юношеские спортивные школы, Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Нарушение бесперебойности функционирования детско-юношеских спортивных школ	Подключение депутатов Норильского городского Совета депутатов
4.	Задача 4. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий
4.1.	Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий	Участие спортсменов в выездных соревнованиях Края, России, зоны Сибири и Дальнего Востока и отборочных соревнованиях федераций по различным видам спорта, формационное сопровождение, обработка информации (авансовые отчеты, протоколы), присвоение разрядов, категорий на основании показанных результатов спортсменов и тренерского состава, работа с министерством по участию спортсменов в составе Краевых сборных, присвоению тренерских категорий	2010-2012 гг.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Неполное финансирование, зависимость от погодных условий, отказ от проведения соревнований по вине принимающей стороны	Установить контроль по связи с организаторами соревнований на местах их проведения
	Задача 5. Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
5.1.	Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, организация централизованного финансирования с помощью централизованной бухгалтерии; кадровая работа; претензионная работа	2010-2012 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Нехватка соответствующих кадров, недостаточное финансирование, аварийные ситуации	Повышение квалификации специалистов, контроль за состоянием учреждений (регулярные планерки)
6.	Задача 6. Оснащение основными средствами учреждений подведомственных Управлению
6.1.	Оснащение основными средствами детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений	Оснащение спортивным оборудованием инвентарем, заключение договоров, контроль за проведением конкурсов и котировок	2010-2012 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике и подведомственные учреждения	Срывы сроков поставки, поставка инвентаря несоответствующего качества	Контроль за претензионной работой
7.	Задача 7. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений
7.1.	Мероприятия по текущему ремонту детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений	Проведение текущего ремонта, работа с Управлением капитальных ремонтов и строительства и подрядными организациями	2010-2012 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике и подведомственные учреждения	Срывы сроков окончания работ, некачественное выполнение работ, нарушение спецификации материалов	Рекомендации при проведении конкурсов, претензионная работа, инициация выездных регулярных совещаний с представителями УКРиС
8.	Задача 8. Улучшение эксплуатации надежности зданий и сооружений
8.1.	Мероприятия по капитальному ремонту детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений	Проведение капитального ремонта, работа с Управлением капитальных ремонтов и строительства и подрядными организациями	2010-2012 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике и подведомственные учреждения	Срывы сроков окончания работ, некачественное выполнение работ, нарушение спецификации материалов	Рекомендации при проведении конкурсов, претензионная работа, инициация выездных регулярных совещаний с представителями УКРиС

Приложение 2

к Ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

на территории муниципального образования

город Норильск на 2010-2012 годы"

Направления и объемы финансирования Программы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. продолжение

N	Мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель	ККОС	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб. 2010 год
					МБ			Платные	КБ*	ФБ*	привлеченные средства*	Итого финансирования 2010 год
					МБ							(5 + 8 + 9 + 10 + 11)
					всего	БДО	БПО
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории МО г.Норильск
1	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		510 721,50	132 725,50	132 725,50	0,00	40 455,90	0,00	0,00	0,00	173 181,40
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71720		211	197 947,70	55 821,20	55 821,20		11 150,20				66 971,40
			212 911	30 645,00	10 455,00	10 455,00						10 455,00
			212 912	3,00	0,00			3,00				3,00
			212 917	866,50	265,50	265,50						265,50
			212 918	95,60	31,20	31,20		2,00				33,20
			213	60 855,10	14 625,20	14 625,20		2 925,80				17 551,00
			221	1 876,70	454,40	454,40		171,40				625,80
			222 921	123,00	17,00	17,00		106,00				123,00
			222 922	43,50	0,00			43,50				43,50
			223 931	50 156,00	13 062,00	13 062,00		3 639,10				16 701,10
			223 932	21 860,90	5 574,80	5 574,80		1 234,10				6 808,90
			223 933	31 816,40	8 203,10	8 203,10		1 919,70				10 122,80
			225 941	46 868,70	14 477,80	14 477,80		101,00				14 578,80
			225 942	7 608,70	4 638,00	4 638,00		254,50				4 892,50
			225 947	4 898,50	2 145,80	2 145,80		440,60				2 586,40
			226 952	6,00	0,00			6,00				6,00
			226 953	3 832,50	500,00	500,00		98,00				598,00
			226 954	16 311,70	905,70	905,70		5 338,30				6 244,00
			226 955	11 605,60	15,10	15,10		5 204,10				5 219,20
			226 956	119,50	31,10	31,10		26,20				57,30
			226 959	45,50	0,00			45,50				45,50
			290 962	12 706,80	50,00	50,00		4 376,40				4 426,40
			290 963	300,50	0,00			300,50				300,50
			340 981	5 514,60	534,70	534,70		1 795,70				2 330,40
			340 982	129,40	34,00	34,00		20,00				54,00
			340 983	2 089,20	550,90	550,90		303,00				853,90
			340 984	144,90	21,00	21,00		77,90				98,90
			340 985	2 250,00	312,00	312,00		873,40				1 185,40
2	Задача 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		13 649,50	3 394,30	3 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,30
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71740		211	0,00	0,00							0,00
			222 921	2 400,00	0,00							0,00
			226 952	960,00	0,00							0,00
			226 955	495,00	165,00	165,00						165,00
			290 963	9 794,50	3 229,30	3 229,30						3 229,30
3	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		367 390,60	117 029,20	117 029,20	0,00	0,00	497,90	0,00	0,00	117 527,10
	КФСР 07 02 КЦСР 423 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71710		211	229 542,60	76 514,20	76 514,20						76 514,20
			212 911	18 705,00	6 435,00	6 435,00						6 435,00
			212 916	723,60	246,00	246,00						246,00
			212 917	611,50	164,30	164,30						164,30
			212 918	33,00	14,20	14,20						14,20
			213	72 382,50	20 046,70	20 046,70						20 046,70
			221	586,00	180,00	180,00						180,00
			222 921	66,60	22,20	22,20						22,20
			223 931	17 746,50	5 387,20	5 387,20						5 387,20
			223 932	5 138,90	1 432,50	1 432,50						1 432,50
			223 933	4 798,90	1 482,50	1 482,50						1 482,50
			225 941	9 087,00	2 872,90	2 872,90						2 872,90
			225 942	146,60	44,60	44,60						44,60
			225 947	1 294,30	474,40	474,40						474,40
			226 953	767,80	0,00	0,00						0,00
			226 954	407,50	207,50	207,50						207,50
			226 956	129,80	45,60	45,60						45,60
			290 962	76,60	21,40	21,40						21,40
			340 981	801,90	360,50	360,50			2,60			363,10
			340 982	80,70	21,00	21,00						21,00
			340 983	322,20	98,50	98,50						98,50
			340 985	3 941,10	958,00	958,00			495,30			1 453,30
4	Задача 4. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий	Управление по спорту, туризму и молодежной политике		39 869,40	14 409,80	14 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409,80
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71730		212 912	661,50	256,50	256,50						256,50
			222 921	0,00	0,00							0,00
			222 924	2 219,10	2 219,10	2 219,10						2 219,10
			224	94,00	94,00	94,00						94,00
			226 952	1 282,20	483,40	483,40						483,40
			226 954	434,50	434,50	434,50						434,50
			226 958	10 009,40	10 009,40	10 009,40						10 009,40
			290 963	2 462,70	912,90	912,90						912,90
5	Задача 5. Выполнение функций органами местного самоуправления			67 936,50	22 080,80	22 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080,80
5.1	Аппарат Управления			48 310,50	15 490,70	15 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490,70
	КФСР 09 10 КЦСР 002 04 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	33 319,50	11 106,50	11 106,50						11 106,50
			212 911	2 588,70	818,70	818,70						818,70
			212 912	19,20	8,00	8,00						8,00
			212 917	16,30	16,30	16,30						16,30
			212 918	23,40	7,80	7,80						7,80
			213	10 506,70	2 909,90	2 909,90						2 909,90
			221	453,70	139,30	139,30						139,30
			222 921	268,00	110,00	110,00						110,00
			225 947	34,80	11,60	11,60						11,60
			226 952	88,40	32,00	32,00						32,00
			226 954	668,40	222,80	222,80						222,80
			226 956	53,40	17,80	17,80						17,80
			340 981	270,00	90,00	90,00						90,00
5.2	Централизованная бухгалтерия			19 626,00	6 590,10	6 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,10
	КФСР 09 10 КЦСР 452 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	12 409,70	4 373,50	4 373,50						4 373,50
			212 911	1 080,00	360,00	360,00						360,00
			212 918	14,10	4,70	4,70						4,70
			213	3 894,00	1 145,60	1 145,60						1 145,60
			221	41,30	12,70	12,70						12,70
			226 953	1 273,10	389,00	389,00						389,00
			226 954	721,80	240,60	240,60						240,60
			226 956	16,50	5,50	5,50						5,50
			340 981	175,50	58,50	58,50						58,50
	Задача 6. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Управлению			8 635,50	1 401,70	1 401,70	0,00	3 245,90	2 322,10	0,00	0,00	6 969,70
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81600		310 971	8 635,50	1 401,70	1 401,70		3 245,90	2 322,10			6 969,70
7	Задача 7. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений			1 523,80	949,30	949,30	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	1 523,80
7.1	Реализация мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81300		225 943	1 523,80	949,30	949,30		574,50				1 523,80
			226 957	0,00	0,00							0,00
8	Задача 8. Улучшение эксплуатации надежности зданий и сооружений			22 522,50	8 377,50	8 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377,50
8.1	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81400		225 944	22 062,50	7 917,50	7 917,50						7 917,50
			226 957	460,00	460,00	460,00						460,00
	Всего по управлению			1 032 249,30	300 368,10	300 368,10	0,00	44 276,30	2 820,00	0,00	0,00	347 464,40
			211	473 219,50	147 815,40	147 815,40	0,00	11 150,20				158 965,60
			212 911	53 018,70	18 068,70	18 068,70	0,00	0,00				18 068,70
			212 912	683,70	264,50	264,50	0,00	3,00				267,50
			212 916	723,60	246,00	246,00	0,00	0,00				246,00
			212 917	1 494,30	446,10	446,10	0,00	0,00				446,10
			212 918	166,10	57,90	57,90	0,00	2,00				59,90
			213	147 638,30	38 727,40	38 727,40	0,00	2 925,80				41 653,20
			221	2 957,70	786,40	786,40	0,00	171,40				957,80
			224	282,00	94,00	94,00	0,00	0,00				94,00
			222 921	2 857,60	149,20	149,20	0,00	106,00				255,20
			222 922	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50				43,50
			222 924	6 027,30	2 219,10	2 219,10	0,00	0,00				2 219,10
			223 931	67 902,50	18 449,20	18 449,20	0,00	3 639,10				22 088,30
			223 932	26 999,80	7 007,30	7 007,30	0,00	1 234,10				8 241,40
			223 933	36 615,30	9 685,60	9 685,60	0,00	1 919,70				11 605,30
			225 941	55 955,70	17 350,70	17 350,70	0,00	101,00				17 451,70
			225 942	7 778,50	4 682,60	4 682,60	0,00	254,50				4 937,10
			225 943	1 523,80	949,30	949,30	0,00	574,50				1 523,80
			225 944	22 062,50	7 917,50	7 917,50	0,00	0,00				7 917,50
			225 947	6 204,40	2 631,80	2 631,80	0,00	440,60				3 072,40
			226 952	2 336,60	515,40	515,40	0,00	6,00				521,40
			226 953	5 873,40	889,00	889,00	0,00	98,00				987,00
			226 954	19 412,90	2 011,10	2 011,10	0,00	5 338,30				7 349,40
			226 955	12 100,60	180,10	180,10	0,00	5 204,10				5 384,20
			226 956	319,20	100,00	100,00	0,00	26,20				126,20
			226 957	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00				460,00
			226 958	27 850,20	10 009,40	10 009,40	0,00	0,00				10 009,40
			226 959	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50				45,50
			290 962	12 783,40	71,40	71,40	0,00	4 376,40				4 447,80
			290 963	12 557,70	4 142,20	4 142,20	0,00	300,50				4 442,70
			310 971	8 635,50	1 401,70	1 401,70	0,00	3 245,90	2 322,10			6 969,70
			340 981	6 762,00	1 043,70	1 043,70	0,00	1 795,70	2,60			2 842,00
			340 982	210,10	55,00	55,00	0,00	20,00				75,00
			340 983	2 411,40	649,40	649,40	0,00	303,00				952,40
			340 984	144,90	21,00	21,00	0,00	77,90				98,90
			340 985	6 191,10	1 270,00	1 270,00	0,00	873,40	495,30			2 638,70

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. См. окончание

N	Мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель	ККОС	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб. 2011 год
					МБ			Платные	КБ*	ФБ*	привлеченные средства*	Итого финансирования 2010 год (5 + 8 + 9 + 10 + 11)
					всего	БДО	БПО	Платные	КБ*	ФБ*	привлеченные средства*	Итого финансирования 2010 год (5 + 8 + 9 + 10 + 11)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории МО г.Норильск
1	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		510 721,50	136 287,80	132 114,40	4 173,40	30 214,90	0,00	0,00	0,00	166 502,70
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71720		211	197 947,70	56 176,50	56 176,50		9 174,00				65 350,50
			212 911	30 645,00	10 095,00	10 095,00						10 095,00
			212 912	3,00
			212 917	866,50	300,50	300,50						300,50
			212 918	95,60	31,20	31,20						31,20
			213	60 855,10	19 212,40	19 212,40		2 403,60				21 616,00
			221	1 876,70	494,50	454,40	40,10	111,00				605,50
			222 921	123,00
			222 922	43,50
			223 931	50 156,00	13 355,00	12 274,80	1 080,20	2 835,80				16 190,80
			223 932	21 860,90	6 179,60	5 679,80	499,80	1 101,20				7 280,80
			223 933	31 816,40	8 591,00	7 896,10	694,90	1 909,30				10 500,30
			225 941	46 868,70	15 568,90	14 355,80	1 213,10					15 568,90
			225 942	7 608,70	1 358,10	1 358,10						1 358,10
			225 947	4 898,50	1 065,30	624,80	440,50					1 065,30
			226 952	6,00
			226 953	3 832,50	1 559,50	1 433,40	126,10					1 559,50
			226 954	16 311,70	693,00	693,00		4 276,70				4 969,70
			226 955	11 605,60	0,00			3 146,00				3 146,00
			226 956	119,50	31,10	31,10						31,10
			226 959	45,50
			290 962	12 706,80	25,00	25,00		4 054,40				4 079,40
			290 963	300,50
			340 981	5 514,60	481,70	481,70		1 094,00				1 575,70
			340 982	129,40	36,70	34,00	2,70					36,70
			340 983	2 089,20	599,30	550,90	48,40					599,30
			340 984	144,90	22,40	21,00	1,40					22,40
			340 985	2 250,00	411,10	384,90	26,20	108,90				520,00
2	Задача 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		13 649,50	5 127,60	5 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,60
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71740		211	0,00	0,00							0,00
			222 921	2 400,00	1 200,00	1 200,00						1 200,00
			226 952	960,00	480,00	480,00						480,00
			226 955	495,00	165,00	165,00						165,00
			290 963	9 794,50	3 282,60	3 282,60						3 282,60
3	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		367 390,60	124 398,80	122 575,50	1 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124 398,80
	КФСР 07 02 КЦСР 423 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71710		211	229 542,60	76 514,20	76 514,20						76 514,20
			212 911	18 705,00	6 135,00	6 135,00						6 135,00
			212 916	723,60	238,80	238,80						238,80
			212 917	611,50	223,60	223,60						223,60
			212 918	33,00	9,40	9,40						9,40
			213	72 382,50	26 167,90	26 167,90						26 167,90
			221	586,00	195,70	180,00	15,70					195,70
			222 921	66,60	22,20	22,20						22,20
			223 931	17 746,50	5 959,20	5 477,20	482,00					5 959,20
			223 932	5 138,90	1 787,10	1 642,50	144,60					1 787,10
			223 933	4 798,90	1 599,00	1 469,70	129,30					1 599,00
			225 941	9 087,00	2 996,20	2 358,70	637,50					2 996,20
			225 942	146,60	51,00	51,00						51,00
			225 947	1 294,30	388,50	152,00	236,50					388,50
			226 953	767,80	372,60	280,50	92,10					372,60
			226 954	407,50	100,00	100,00						100,00
			226 956	129,80	42,10	42,10						42,10
			290 962	76,60	27,60	27,60						27,60
			340 981	801,90	219,40	219,40						219,40
			340 982	80,70	29,00	27,00	2,00					29,00
			340 983	322,20	107,90	101,50	6,40					107,90
			340 985	3 941,10	1 212,40	1 135,20	77,20					1 212,40
4	Задача 4. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий	Управление по спорту, туризму и молодежной политике		39 869,40	12 729,80	12 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729,80
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71730		212 912	661,50	202,50	202,50						202,50
			222 921	0,00	0,00							0,00
			222 924	2 219,10		1 904,10
			224	94,00		94,00
			226 952	1 282,20	399,40	399,40						399,40
			226 954	434,50		434,50
			226 958	10 009,40		8 920,40
			290 963	2 462,70	774,90	774,90						774,90
5	Задача 5. Выполнение функций органами местного самоуправления			67 936,50	22 902,00	22 845,40	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902,00
5.1	Аппарат Управления			48 310,50	16 400,30	16 379,20	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,30
	КФСР 09 10 КЦСР 002 04 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	33 319,50	11 106,50	11 106,50						11 106,50
			212 911	2 588,70	885,00	885,00						885,00
			212 912	19,20	5,40	5,00	0,40					5,40
			212 917	16,30
			212 918	23,40	7,80	7,80						7,80
			213	10 506,70	3 798,40	3 798,40						3 798,40
			221	453,70	151,60	139,30	12,30					151,60
			222 921	268,00	76,20	70,00	6,20					76,20
			225 947	34,80	11,60	11,60						11,60
			226 952	88,40	27,20	25,00	2,20					27,20
			226 954	668,40	222,80	222,80						222,80
			226 956	53,40	17,80	17,80						17,80
			340 981	270,00	90,00	90,00						90,00
5.2	Централизованная бухгалтерия			19 626,00	6 501,70	6 466,20	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501,70
	КФСР 09 10 КЦСР 452 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	12 409,70	4 018,10	4 018,10						4 018,10
			212 911	1 080,00	360,00	360,00						360,00
			212 918	14,10	4,70	4,70						4,70
			213	3 894,00	1 374,20	1 374,20						1 374,20
			221	41,30	13,80	12,70	1,10					13,80
			226 953	1 273,10	426,30	391,90	34,40					426,30
			226 954	721,80	240,60	240,60						240,60
			226 956	16,50	5,50	5,50						5,50
			340 981	175,50	58,50	58,50						58,50
	Задача 6. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Управлению			8 635,50	0,00	0,00	0,00	820,60	0,00	0,00	0,00	820,60
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81600		310 971	8 635,50	0,00			820,60				820,60
7	Задача 7. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений			1 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Реализация мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81300		225 943	1 523,80	0,00							0,00
			226 957	0,00	0,00							0,00
8	Задача 8. Улучшение эксплуатации надежности зданий и сооружений			22 522,50	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,00
8.1	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81400		225 944	22 062,50	9 145,00	9 145,00						9 145,00
			226 957	460,00	0,00							0,00
	Всего по управлению			1 032 249,30	310 591,00	304 537,70	6 053,30	31 035,50	0,00	0,00	0,00	341 626,50
			211	473 219,50	147 815,30	147 815,30	0,00	9 174,00				156 989,30
			212 911	53 018,70	17 475,00	17 475,00	0,00	0,00				17 475,00
			212 912	683,70	207,90	207,50	0,40	0,00				207,90
			212 916	723,60	238,80	238,80	0,00	0,00				238,80
			212 917	1 494,30	524,10	524,10	0,00	0,00				524,10
			212 918	166,10	53,10	53,10	0,00	0,00				53,10
			213	147 638,30	50 552,90	50 552,90	0,00	2 403,60				52 956,50
			221	2 957,70	855,60	786,40	69,20	111,00				966,60
			224	282,00	94,00	94,00	0,00	0,00				94,00
			222 921	2 857,60	1 298,40	1 292,20	6,20	0,00				1 298,40
			222 922	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			222 924	6 027,30	1 904,10	1 904,10	0,00	0,00				1 904,10
			223 931	67 902,50	19 314,20	17 752,00	1 562,20	2 835,80				22 150,00
			223 932	26 999,80	7 966,70	7 322,30	644,40	1 101,20				9 067,90
			223 933	36 615,30	10 190,00	9 365,80	824,20	1 909,30				12 099,30
			225 941	55 955,70	18 565,10	16 714,50	1 850,60	0,00				18 565,10
			225 942	7 778,50	1 420,70	1 420,70	0,00	0,00				1 420,70
			225 943	1 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			225 944	22 062,50	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00				9 145,00
			225 947	6 204,40	1 453,80	776,80	677,00	0,00				1 453,80
			226 952	2 336,60	906,60	904,40	2,20	0,00				906,60
			226 953	5 873,40	2 358,40	2 105,80	252,60	0,00				2 358,40
			226 954	19 412,90	1 690,90	1 690,90	0,00	4 276,70				5 967,60
			226 955	12 100,60	165,00	165,00	0,00	3 146,00				3 311,00
			226 956	319,20	96,50	96,50	0,00	0,00				96,50
			226 957	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			226 958	27 850,20	8 920,40	8 920,40	0,00	0,00				8 920,40
			226 959	45,50
			290 962	12 783,40	52,60	52,60	0,00	4 054,40				4 107,00
			290 963	12 557,70	4 057,50	4 057,50	0,00	0,00				4 057,50
			310 971	8 635,50	0,00	0,00	0,00	820,60				820,60
			340 981	6 762,00	849,60	849,60	0,00	1 094,00				1 943,60
			340 982	210,10	65,70	61,00	4,70	0,00				65,70
			340 983	2 411,40	707,20	652,40	54,80	0,00				707,20
			340 984	144,90	22,40	21,00	1,40	0,00				22,40
			340 985	6 191,10	1 623,50	1 520,10	103,40	108,90				1 732,40

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N	Мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель	ККОС	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб. 2012 год
					МБ			Платные	КБ*	ФБ*	привлеченные средства*	Итого финансирования 2010 год (5 + 8 + 9 + 10 + 11)
					всего	БДО	БПО	Платные	КБ*	ФБ*	привлеченные средства*	Итого финансирования 2010 год (5 + 8 + 9 + 10 + 11)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории МО г.Норильск
1	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		510 721,50	139 916,00	136 287,80	3 628,20	31 121,40	0,00	0,00	0,00	171 037,40
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71720		211	197 947,70	56 176,50	56 176,50		9 449,30				65 625,80
			212 911	30 645,00	10 095,00	10 095,00						10 095,00
			212 912	3,00
			212 917	866,50	300,50	300,50						300,50
			212 918	95,60	31,20	31,20						31,20
			213	60 855,10	19 212,40	19 212,40		2 475,70				21 688,10
			221	1 876,70	531,00	494,50	36,50	114,40				645,40
			222 921	123,00
			222 922	43,50
			223 931	50 156,00	14 343,30	13 355,00	988,30	2 920,80				17 264,10
			223 932	21 860,90	6 636,90	6 179,60	457,30	1 134,30				7 771,20
			223 933	31 816,40	9 226,70	8 591,00	635,70	1 966,60				11 193,30
			225 941	46 868,70	16 721,00	15 568,90	1 152,10					16 721,00
			225 942	7 608,70	1 358,10	1 358,10						1 358,10
			225 947	4 898,50	1 246,80	1 065,30	181,50					1 246,80
			226 952	6,00
			226 953	3 832,50	1 675,00	1 559,50	115,50					1 675,00
			226 954	16 311,70	693,00	693,00		4 405,00				5 098,00
			226 955	11 605,60	0,00			3 240,40				3 240,40
			226 956	119,50	31,10	31,10						31,10
			226 959	45,50
			290 962	12 706,80	25,00	25,00		4 176,00				4 201,00
			290 963	300,50
			340 981	5 514,60	481,70	481,70		1 126,80				1 608,50
			340 982	129,40	38,70	36,70	2,00					38,70
			340 983	2 089,20	636,00	599,30	36,70					636,00
			340 984	144,90	23,60	22,40	1,20					23,60
			340 985	2 250,00	432,50	411,10	21,40	112,10				544,60
2	Задача 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		13 649,50	5 127,60	5 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,60
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71740		211	0,00	0,00							0,00
			222 921	2 400,00	1 200,00	1 200,00						1 200,00
			226 952	960,00	480,00	480,00						480,00
			226 955	495,00	165,00	165,00						165,00
			290 963	9 794,50	3 282,60	3 282,60						3 282,60
3	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		367 390,60	125 464,70	123 677,20	1 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125 464,70
	КФСР 07 02 КЦСР 423 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71710		211	229 542,60	76 514,20	76 514,20						76 514,20
			212 911	18 705,00	6 135,00	6 135,00						6 135,00
			212 916	723,60	238,80	238,80						238,80
			212 917	611,50	223,60	223,60						223,60
			212 918	33,00	9,40	9,40						9,40
			213	72 382,50	26 167,90	26 167,90						26 167,90
			221	586,00	210,30	195,70	14,60					210,30
			222 921	66,60	22,20	22,20						22,20
			223 931	17 746,50	6 400,10	5 959,20	440,90					6 400,10
			223 932	5 138,90	1 919,30	1 787,10	132,20					1 919,30
			223 933	4 798,90	1 717,40	1 599,00	118,40					1 717,40
			225 941	9 087,00	3 217,90	2 394,20	823,70					3 217,90
			225 942	146,60	51,00	51,00						51,00
			225 947	1 294,30	431,40	336,20	95,20					431,40
			226 953	767,80	395,20	305,30	89,90					395,20
			226 954	407,50	100,00	100,00						100,00
			226 956	129,80	42,10	42,10						42,10
			290 962	76,60	27,60	27,60						27,60
			340 981	801,90	219,40	219,40						219,40
			340 982	80,70	30,70	29,00	1,70					30,70
			340 983	322,20	115,80	107,90	7,90					115,80
			340 985	3 941,10	1 275,40	1 212,40	63,00					1 275,40
4	Задача 4. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий	Управление по спорту, туризму и молодежной политике		39 869,40	12 729,80	12 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729,80
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71730		212 912	661,50	202,50	202,50						202,50
			222 921	0,00	0,00							0,00
			222 924	2 219,10		1 904,10
			224	94,00		94,00
			226 952	1 282,20	399,40	399,40						399,40
			226 954	434,50		434,50
			226 958	10 009,40		8 920,40
			290 963	2 462,70	774,90	774,90						774,90
5	Задача 5. Выполнение функций органами местного самоуправления			67 936,50	22 953,70	22 902,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953,70
5.1	Аппарат Управления			48 310,50	16 419,50	16 400,30	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 419,50
	КФСР 09 10 КЦСР 002 04 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	33 319,50	11 106,50	11 106,50						11 106,50
			212 911	2 588,70	885,00	885,00						885,00
			212 912	19,20	5,80	5,40	0,40					5,80
			212 917	16,30
			212 918	23,40	7,80	7,80						7,80
			213	10 506,70	3 798,40	3 798,40						3 798,40
			221	453,70	162,80	151,60	11,20					162,80
			222 921	268,00	81,80	76,20	5,60					81,80
			225 947	34,80	11,60	11,60						11,60
			226 952	88,40	29,20	27,20	2,00					29,20
			226 954	668,40	222,80	222,80						222,80
			226 956	53,40	17,80	17,80						17,80
			340 981	270,00	90,00	90,00						90,00
5.2	Централизованная бухгалтерия			19 626,00	6 534,20	6 501,70	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,20
	КФСР 09 10 КЦСР 452 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	12 409,70	4 018,10	4 018,10						4 018,10
			212 911	1 080,00	360,00	360,00						360,00
			212 918	14,10	4,70	4,70						4,70
			213	3 894,00	1 374,20	1 374,20						1 374,20
			221	41,30	14,80	13,80	1,00					14,80
			226 953	1 273,10	457,80	426,30	31,50					457,80
			226 954	721,80	240,60	240,60						240,60
			226 956	16,50	5,50	5,50						5,50
			340 981	175,50	58,50	58,50						58,50
	Задача 6. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Управлению			8 635,50	0,00	0,00	0,00	845,20	0,00	0,00	0,00	845,20
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81600		310 971	8 635,50	0,00			845,20				845,20
7	Задача 7. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений			1 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Реализация мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81300		225 943	1 523,80	0,00							0,00
			226 957	0,00	0,00							0,00
8	Задача 8. Улучшение эксплуатации надежности зданий и сооружений			22 522,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
8.1	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81400		225 944	22 062,50	5 000,00	5 000,00						5 000,00
			226 957	460,00	0,00							0,00
	Всего по управлению			1 032 249,30	311 191,80	305 724,40	5 467,40	31 966,60	0,00	0,00	0,00	343 158,40
			211	473 219,50	147 815,30	147 815,30	0,00	9 449,30				157 264,60
			212 911	53 018,70	17 475,00	17 475,00	0,00	0,00				17 475,00
			212 912	683,70	208,30	207,90	0,40	0,00				208,30
			212 916	723,60	238,80	238,80	0,00	0,00				238,80
			212 917	1 494,30	524,10	524,10	0,00	0,00				524,10
			212 918	166,10	53,10	53,10	0,00	0,00				53,10
			213	147 638,30	50 552,90	50 552,90	0,00	2 475,70				53 028,60
			221	2 957,70	918,90	855,60	63,30	114,40				1 033,30
			224	282,00	94,00	94,00	0,00	0,00				94,00
			222 921	2 857,60	1 304,00	1 298,40	5,60	0,00				1 304,00
			222 922	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			222 924	6 027,30	1 904,10	1 904,10	0,00	0,00				1 904,10
			223 931	67 902,50	20 743,40	19 314,20	1 429,20	2 920,80				23 664,20
			223 932	26 999,80	8 556,20	7 966,70	589,50	1 134,30				9 690,50
			223 933	36 615,30	10 944,10	10 190,00	754,10	1 966,60				12 910,70
			225 941	55 955,70	19 938,90	17 963,10	1 975,80	0,00				19 938,90
			225 942	7 778,50	1 420,70	1 420,70	0,00	0,00				1 420,70
			225 943	1 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			225 944	22 062,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00
			225 947	6 204,40	1 678,20	1 401,50	276,70	0,00				1 678,20
			226 952	2 336,60	908,60	906,60	2,00	0,00				908,60
			226 953	5 873,40	2 528,00	2 291,10	236,90	0,00				2 528,00
			226 954	19 412,90	1 690,90	1 690,90	0,00	4 405,00				6 095,90
			226 955	12 100,60	165,00	165,00	0,00	3 240,40				3 405,40
			226 956	319,20	96,50	96,50	0,00	0,00				96,50
			226 957	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			226 958	27 850,20	8 920,40	8 920,40	0,00	0,00				8 920,40
			226 959	45,50
			290 962	12 783,40	52,60	52,60	0,00	4 176,00				4 228,60
			290 963	12 557,70	4 057,50	4 057,50	0,00	0,00				4 057,50
			310 971	8 635,50	0,00	0,00	0,00	845,20				845,20
			340 981	6 762,00	849,60	849,60	0,00	1 126,80				1 976,40
			340 982	210,10	69,40	65,70	3,70	0,00				69,40
			340 983	2 411,40	751,80	707,20	44,60	0,00				751,80
			340 984	144,90	23,60	22,40	1,20	0,00				23,60
			340 985	6 191,10	1 707,90	1 623,50	84,40	112,10				1 820,00

Приложение N 3

к Ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

на территории муниципального образования

город Норильск на 2010-2012 годы"

Данные для оценки результативности за предыдущие периоды

и планируемые индикаторы результативности деятельности

Ведомства в рамках ВЦП на 2010-2012 годы

N	Цели, задачи, индикаторы результативности Ведомства	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности ВЦП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)						Значения индикаторов результативности по периодам реализации ВЦП			Уд. вес индикатора в задаче
			2008 год		2009 год		2010 год (текущий)		2010 год	2011 год	2012 год
			План	Факт	План	Факт	План	Ожидаемое	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории муниципального образования г.Норильск
1.1	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта
1.2.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	11,9	11,9	12,2	13,8	12,5	14,2	15	16,5	16,9	0,5
1.3.	Изменение количества рекламаций (жалоб) на качество услуг	ед.	14	14	15	8	13	8	13	11	9	0,1
1.4.	Количество взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	чел.	11100	11100	11200	11327	11280	22198	11280	11310	11340	0,4
2	Задача 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
2.1.	Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участники календарных соревнований	чел.	21000	21060	21140	39510	21150	40265	21150	21170	21180	0,3
2.2.	Количество спортивно-массовых мероприятий	шт.	600	612	520	642	525	520	525	530	535	0,4
2.3.	Изменение количества людей с ограниченными возможностями систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа занимающихся физической культурой и спортом)	%	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,1
2.4.	Количество призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнованиях	мест	350	401	325	489	330	480	330	335	340	0,2
3.	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта
3.1.	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования (процент от числа опрошенных)	%	55,5	56	57	58	60	70	60	65	70	0,1
3.2.	Удельный вес детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	%	17,2	17,2	17,4	18,4	17,8	15,4	17,8	18,2	18,6	0,1
3.3.	Количество присвоенных разрядов на общее количество учащихся (спортивные школы)	%	24	24	25	26	27	31	27	29	31	0,3
3.4.	Количество детей и подростков до 18 лет, систематически занимающихся спортом	чел.	6710	6379	6000	6513	6510	6534	6510	6550	6600	0,3
3.5.	Изменение обеспеченности занимающихся тренерско-преподавательским составом	%	79	80	80	81,4	80	100	80	80	80	0,2
4.	Задача 4. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий
4.1.	Количество членов сборных команд России на общее количество учащихся подведомственных Ведомству спортивных школ	%	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,08	0,05	0,05	0,05	0,2
4.2.	Количество призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнованиях на общее количество учащихся	%	4	4	5	7	7	7	7	8	9	0,5
4.3.	Количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта	чел.	10	11	12	13	12	14	12	12	12	0,3

ГАРАНТ:

Приложение не приводится

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.