Приложение N 3

Приложение N 3

к Постановлению Администрации г.Норильска

Красноярского края

от 12 апреля 2012 г. N 124

Приложение N 2.1

к ДМЦП "Совершенствование организации питания учащихся

общеобразовательных школ муниципального образования

город Норильск" на 2012-2014 годы

от 14 октября 2011 г. N 484

Технико-экономическое обоснование
программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных
школ муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. продолжение

N п/п	Наименование мероприятия	Справочно			Код классификации оператора сектора государственного управления	Ед. изм.	Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, руб.	в т.ч.
		Кол-во учебных дней	Кол-во учащихся (чел.)	Процент охвата учащихся					МБ	КБ	Родительская плата
1.	Задача 1. Расширение охвата питанием учащихся общеобразовательных учреждений
	Основные категории
1.1	Завтрак для учащихся 1-4 классов	192	8 089	54,7	226 954	порция	849 307	73,10	33,05		40,05
1.2.	Экспресс-завтрак для учащихся 1-4 классов	192	8 089	8,0	226 954	порция	124 012	29,17	29,17
1.3.	Завтрак для учащихся 5-11 классов	192	12 265	27,9	226 954	порция	656 247	120,04	38,18		81,86
1.4.	Завтрак для учащихся 5-11 классов ЦО	192	236	7,2	226 954	порция	3 248	120,04	38,18		81,86
1.5.	Обед для учащихся 1-4 классов, а также учащихся посещающих группу продленного дня	192	8 089	19,9	226 954	порция	308 431	106,83			106,83
1.6.	Обед для учащихся 5-11 классов	192	12 265	0,6	226 954	порция	12 982	120,04			120,04
1.7.	Обед для учащихся 5-11 классов ЦО, а также для учащихся, посещающих группу продленного дня	192	236	0,6	226 954	порция	214	120,04			120,04
1.8.	Полдник для учащихся, посещающих группу продленного дня	192	605	99,9	226 954	порция	116 006	35,27			35,27
1.9.	Завтрак для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск	192	40	78,4	340 983	порция	6 023	71,60	19,92		51,68
1.10.	Завтрак для учащихся 5-11 классов п.Снежногорск	192	52	78,0	340 983	порция	7 785	103,40	11,70		91,70
1.11.	Обед для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск	192	40	53,6	340 983	порция	4 113	105,80			105,80
1.12.	Обед для учащихся 5-11 классов п.Снежногорск	192	52	56,1	340 983	порция	5 602	105,80			105,80
1.13.	Полдник для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск	192	40	78,0	340 983	порция	5 987	15,10			15,10
	Итого по мероприятиям		20682				2 099 957
	Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей
1.14.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	192	909	66,1	226 954 262	порция	115 447	73,10	33,87	39,23
1.15.	Завтрак для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	192	1 101	61,7	226 954 262	порция	130 388	120,04	75,49	44,55
1.16.	Завтрак для учащихся 5-11 классов ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	192	6	50,7	226 954 262	порция	584	120,04	75,49	44,55
1.17.	Обед для учащихся, посещающих группу продленного дня, группу предшкольного образования из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	192	909	54,5	226 954	порция	95 152	106,83	106,83
1.18.	Обед для учащихся 8-11 классов ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей, а также учащихся 5-11 (коррекционных) классов, посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	192	40	51,7	226 954	порция	3 972	120,04	120,04
1.19.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п.Снежногорск	192	8	85,9	340 983 262	порция	1 320	71,60	32,37	39,23
1.20.	Завтрак для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п.Снежногорск	192	13	85,9	340 983 262	порция	2 145	103,40	58,85	44,55
1.21.	Обед для учащихся посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п.Снежногорск	192	9	88,5	340 983	порция	1 360	105,80	105,80
	Итого по мероприятиям		2077				350 368
	Обеспечение питанием воспитанников учреждений внесемейного воспитания
1.22.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате	293	61	100,0	226 954	порция	17 971	470,14	212,73	257,41
1.23.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате (в выходные и праздничные дни)	83	61	100,0	226 954	порция	5 086	47,01	47,01
1.24.	Питание для учащихся 1-4 классов, воспитывающихся в Интернате	192	45	65,0	226 954 262	порция	5 618	470,14	430,91	39,23
1.25.	Питание для учащихся 5-9 классов, воспитывающихся в Интернате	192	48	53,0	226 954 262	порция	4 886	470,14	425,59	44,55
	Итого по мероприятиям		154				28 475
	Финансовый резерв на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей (резерв)
	Итого по задаче 1.		22 913				2 478 800
	Задача 2. Удовлетворение потребности учащихся в сбалансированном рационе
2.1.	Организация выставок-дегустаций
2.2.	Проведение смотра-конкурса на лучшую школьную столовую
	Итого по программе		22 913				2 478 800

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия	2013 год					Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, руб.
		общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
		БДО	М.Б.	К.Б.	Кроме того	БПО
					Родительская плата
1.	Задача 1. Расширение охвата питанием учащихся общеобразовательных учреждений
	Основные категории
1.1	Завтрак для учащихся 1-4 классов	28 069,6	28 069,6		34 014,8		849 307	73,10
1.2.	Экспресс-завтрак для учащихся 1-4 классов	3 617,4	3 617,4				124 012	29,17
1.3.	Завтрак для учащихся 5-11 классов	25 055,5	25 055,5		53 720,4		656 247	120,04
1.4.	Завтрак для учащихся 5-11 классов ЦО	124,0	124,0		265,9		3 248	120,04
1.5.	Обед для учащихся 1-4 классов, а также учащихся посещающих группу продленного дня				32 949,7		308 431	106,83
1.6.	Обед для учащихся 5-11 классов				1 558,3		12 982	120,04
1.7.	Обед для учащихся 5-11 классов ЦО, а также для учащихся, посещающих группу продленного дня				25,7		214	120,04
1.8.	Полдник для учащихся, посещающих группу продленного дня				4 091,5		116 006	35,27
1.9.	Завтрак для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск	120,0	120,0		311,3		6 023	71,60
1.10.	Завтрак для учащихся 5-11 классов п.Снежногорск	91,1	91,1		713,9		7 785	103,40
1.11.	Обед для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск				435,2		4 113	105,80
1.12.	Обед для учащихся 5-11 классов п.Снежногорск				592,7		5 602	105,80
1.13.	Полдник для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск				90,4		5 987	15,10
	Итого по мероприятиям	57 077,6	57 077,6		128 769,8		2 099 957
	Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей
1.14.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	8 439,2	3 910,2	4 529,0			115 447	73,10
1.15.	Завтрак для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	15 651,8	9 843,0	5 808,8			130 388	120,04
1.16.	Завтрак для учащихся 5-11 классов ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	70,1	44,1	26,0			584	120,04
1.17.	Обед для учащихся, посещающих группу продленного дня, группу предшкольного образования из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	10 165,1	10 165,1				95 152	106,83
1.18.	Обед для учащихся 8-11 классов ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей, а также учащихся 5-11 (коррекционных) классов, посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	476,8	476,8				3 972	120,04
1.19.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п.Снежногорск	94,5	42,7	51,8			1 320	71,60
1.20.	Завтрак для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п.Снежногорск	221,8	126,2	95,6			2 145	103,40
1.21.	Обед для учащихся посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п.Снежногорск	143,9	143,9				1 360	105,80
	Итого по мероприятиям	35 263,2	24 752,0	10 511,2	0,0		350 368
	Обеспечение питанием воспитанников учреждений внесемейного воспитания
1.22.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате	8 448,9	3 823,0	4 625,9			17 971	470,14
1.23.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате (в выходные и праздничные дни)	239,1	239,1				5 086	47,01
1.24.	Питание для учащихся 1-4 классов, воспитывающихся в Интернате	2 641,3	2 420,9	220,4			5 618	470,14
1.25.	Питание для учащихся 5-9 классов, воспитывающихся в Интернате	2 297,1	2 079,4	217,7			4 886	470,14
	Итого по мероприятиям	13 626,4	8 562,4	5 064,0	0,0		28 475
	Финансовый резерв на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей (резерв)
	Итого по задаче 1.	105 967,2	90 392,0	15 575,2	128 769,8		2 478 800
	Задача 2. Удовлетворение потребности учащихся в сбалансированном рационе
2.1.	Организация выставок-дегустаций
2.2.	Проведение смотра-конкурса на лучшую школьную столовую
	Итого по программе	105 967,2	90 392,0	15 575,2	128 769,8		2 478 800

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия	в т.ч.			2014 год
		МБ	КБ	Родительская плата	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
					БДО	М.Б.	К.Б.	Кроме того	БПО
								Родительская плата
1.	Задача 1. Расширение охвата питанием учащихся общеобразовательных учреждений
	Основные категории
1.1	Завтрак для учащихся 1-4 классов	33,05		40,05	28 069,6	28 069,6		34 014,8
1.2.	Экспресс-завтрак для учащихся 1-4 классов	29,17			3 617,4	3 617,4
1.3.	Завтрак для учащихся 5-11 классов	38,18		81,86	25 055,5	25 055,5		53 720,4
1.4.	Завтрак для учащихся 5-11 классов ЦО	38,18		81,86	124,0	124,0		265,9
1.5.	Обед для учащихся 1-4 классов, а также учащихся посещающих группу продленного дня			106,83				32 949,7
1.6.	Обед для учащихся 5-11 классов			120,04				1 558,3
1.7.	Обед для учащихся 5-11 классов ЦО, а также для учащихся, посещающих группу продленного дня			120,04				25,7
1.8.	Полдник для учащихся, посещающих группу продленного дня			35,27				4 091,5
1.9.	Завтрак для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск	19,92		51,68	120,0	120,0		311,3
1.10.	Завтрак для учащихся 5-11 классов п.Снежногорск	11,70		91,70	91,1	91,1		713,9
1.11.	Обед для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск			105,80				435,2
1.12.	Обед для учащихся 5-11 классов п.Снежногорск			105,80				592,7
1.13.	Полдник для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск			15,10				90,4
	Итого по мероприятиям				57 077,6	57 077,6		128 769,8
	Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей
1.14.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	33,87	39,23		8 439,2	3 910,2	4 529,0
1.15.	Завтрак для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	75,49	44,55		15 651,8	9 843,0	5 808,8
1.16.	Завтрак для учащихся 5-11 классов ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	75,49	44,55		70,1	44,1	26,0
1.17.	Обед для учащихся, посещающих группу продленного дня, группу предшкольного образования из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	106,83			10 165,1	10 165,1
1.18.	Обед для учащихся 8-11 классов ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей, а также учащихся 5-11 (коррекционных) классов, посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	120,04			476,8	476,8
1.19.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п.Снежногорск	32,37	39,23		94,5	42,7	51,8
1.20.	Завтрак для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п.Снежногорск	58,85	44,55		221,8	126,2	95,6
1.21.	Обед для учащихся посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п.Снежногорск	105,80			143,9	143,9
	Итого по мероприятиям				35 263,2	24 752,0	10 511,2	0,0
	Обеспечение питанием воспитанников учреждений внесемейного воспитания
1.22.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате	212,73	257,41		8 448,9	3 823,0	4 625,9
1.23.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате (в выходные и праздничные дни)	47,01			239,1	239,1
1.24.	Питание для учащихся 1-4 классов, воспитывающихся в Интернате	430,91	39,23		2 641,3	2 420,9	220,4
1.25.	Питание для учащихся 5-9 классов, воспитывающихся в Интернате	425,59	44,55		2 297,1	2 079,4	217,7
	Итого по мероприятиям				13 626,4	8 562,4	5 064,0	0,0
	Финансовый резерв на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей (резерв)
	Итого по задаче 1.				105 967,2	90 392,0	15 575,2	128 769,8
	Задача 2. Удовлетворение потребности учащихся в сбалансированном рационе
2.1.	Организация выставок-дегустаций
2.2.	Проведение смотра-конкурса на лучшую школьную столовую
	Итого по программе				105 967,2	90 392,0	15 575,2	128 769,8

Начальник Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска

И.В.Маслова