Приложение 6

Приложение 6

к Распоряжению администрации г.Красноярска

от 13 июня 2012 г.N 26-СОЦ

"Приложение 6

к ведомственной целевой

программе "Культура

города Красноярска" на 2012 год

и плановый период 2013-2014 годов

Распределение планируемых объемов финансирования Программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче Программы)

					Тыс. рублей
N п/п		Коды классификаций операций сектора государственного управления		Всего		В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
						2012	2013	2014
1		2		3		4	5	6
1		Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
2		в том числе
3		200 Расходы		249 492,99		87 307,90	80 009,25	82 175,84
4		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		176 486,41		57 141,23	59 672,59	59 672,59
5		211 Заработная плата		135 550,32		43 887,30	45 831,51	45 831,51
6		212 Прочие выплаты		0,00		0,00	0,00	0,00
7		213 Начисления на оплату труда		40 936,09		13 253,93	13 841,08	13 841,08
8		220 Приобретение услуг		72 981,93		30 158,67	20 328,44	22 494,82
9		221 Услуги связи		1 726,42		560,40	575,81	590,21
10		222 Транспортные услуги		0,00		0,00	0,00	0,00
11		223 Коммунальные услуги		27 822,29		8 089,87	9 488,52	10 243,90
12		224 Арендная плата за пользование имуществом		2 999,97		973,80	1 000,58	1 025,59
13		225 Услуги по содержанию имущества		27 590,03		15 352,56	5 480,23	6 757,24
14		в том числе капитальный ремонт		9 200,00		9 200,00	0,00	0,00
15		226 Прочие услуги		12 843,22		5 182,04	3 783,30	3 877,88
16		290 Прочие расходы		24,65		8,00	8,22	8,43
17		в том числе расходы капитального характера		0,00		0,00	0,00	0,00
18		300 Поступление нефинансовых активов		19 052,38		6 259,11	6 081,85	6 711,42
19		310 Увеличение стоимости основных средств		17 256,22		5 676,07	5 482,78	6 097,37
20		в том числе капитальное строительство		0,00		0,00	0,00	0,00
21		Оборудование		484,00		0,00	0,00	484,00
22		340 Увеличение стоимости материальных Запасов		1 796,16		583,04	599,07	614,05
23		Итого по задаче 1		268 545,37		93 567,01	86 091,10	88 887,26
24		Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
25		в том числе:
26		200 Расходы		1 127 367,80		345 619,70	359 672,76	422 075,34
27		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		561 391,12		181 828,28	189 780,93	189 781,91
28		211 Заработная плата		431 085,78		139 623,78	145 731,00	145 731,00
29		212 Прочие выплаты		117,20		38,04	39,09	40,07
30		213 Начисления на оплату труда		130 188,14		42 166,46	44 010,84	44 010,84
31		220 Приобретение услуг		521 424,96		147 541,15	155 792,04	218 091,77
32		221 Услуги связи		1 988,27		645,33	663,14	679,80
33		222 Транспортные услуги		24 856,25		8 081,14	8 283,64	8 491,47
34		223 Коммунальные услуги		119 205,67		34 661,38	40 653,92	43 890,37
35		224 Арендная плата за пользование имуществом		65 090,40		21 128,53	21 709,56	22 252,31
36		225 Услуги по содержанию имущества		209 113,52		43 742,62	53 448,60	111 922,30
37		в том числе капитальный ремонт		185 280,00		35 780,00	45 400,00	104 100,00
38		226 Прочие работы, услуги		101 170,85		39 282,15	31 033,18	30 855,52
39		240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		0,00		0,00	0,00	0,00
40		241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00		0,00	0,00	0,00
41		в том числе расходы капитального характера		0,00		0,00	0,00	0,00
42		290 Прочие расходы		44 551,72		16 250,27	14 099,79	14 201,66
43		в том числе расходы капитального характера		0,00		0,00	0,00	0,00
44		300 Поступление нефинансовых активов		106 356,18		43 280,91	31 161,52	31 913,75
45		310 Увеличение стоимости основных средств		12 602,63		12 219,74	189,08	193,81
46		в том числе капитальное строительство		0,00		0,00	0,00	0,00
47		оборудование		11 675,73		11 675,73	0,00	0,00
48		340 Увеличение стоимости материальных запасов		93 759,55		31 061,17	30 972,44	31 719,94
49		500 Поступление финансовых активов		6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
50		530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
51		Итого по задаче 2		1 239 723,98		394 900,61	390 834,28	453 989,09
52		Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
53		в том числе:
54		200 Расходы		14 537,08		4 324,95	4 374,66	5 837,47
55		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		162,00		162,00	0,00	0,00
56		212 Прочие выплаты		162,00		162,00	0,00	0,00
57		220 Приобретение услуг		13 798,32		3 897,49	4 341,16	5 559,67
58		221 Услуги связи		7,80		2,60	2,60	2,60
59		222 Транспортные услуги		7 933,48		1 530,15	3 246,46	3 156,87
60		226 Прочие услуги		5 857,04		2 364,74	1 092,10	2 400,20
61		290 Прочие расходы		576,76		265,46	33,50	277,80
62		300 Поступление нефинансовых активов		179,30		67,80	41,80	69,70
63		340 Увеличение стоимости материальных запасов		179,30		67,80	41,80	69,70
64		Итого по задаче 3		14 716,38		4 392,75	4 416,46	5 907,17
65		Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
66		в том числе:
67		200 Расходы		520 710,23		175 200,34	172 680,31	172 829,58
68		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		454 112,97		147 119,32	153 487,92	153 505,73
69		211 Заработная плата		347 141,68		112 462,72	117 339,48	117 339,48
70		212 Прочие выплаты		2 134,49		692,86	711,91	729,72
71		213 Начисления на оплату труда		104 836,80		33 963,74	35 436,53	35 436,53
72		220 Приобретение услуг		66 505,73		28 051,31	19 161,86	19 292,56
73		221 Услуги связи		1 685,68		547,18	562,22	576,28
74		222 Транспортные услуги		18,49		6,00	6,17	6,32
75		223 Коммунальные услуги		27 757,95		8 170,94	9 418,60	10 168,41
76		224 Арендная плата за пользование имуществом		2 086,51		871,15	600,18	615,18
77		225 Услуги по содержанию имущества		24 506,85		14 181,92	5 200,48	5 124,45
78		в том числе капитальный ремонт		0,00		0,00	0,00	0,00
79		226 Прочие услуги		10 450,25		4 274,12	3 374,21	2 801,92
80		240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		0,00		0,00	0,00	0,00
81		241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00		0,00	0,00	0,00
82		в том числе расходы капитального характера		0,00		0,00	0,00	0,00
83		290 Прочие расходы		91,53		29,71	30,53	31,29
84		в том числе расходы капитального характера		0,00		0,00	0,00	0,00
85		300 Поступление нефинансовых активов		4 311,78		1 368,38	1 372,05	1 571,35
86		310 Увеличение стоимости основных средств		869,76		231,13	233,89	404,74
87		в том числе капитальное строительство		0,00		0,00	0,00	0,00
88		оборудование		165,00		0,00	0,00	165,00
89		340 Увеличение стоимости материальных запасов		3 442,02		1 137,25	1 138,16	1 166,61
90		Итого по задаче 4		525 022,11		176 568,72	174 052,36	174 400,93"

Руководитель главного управления культуры

Н.В.Малащук