Приложение 2

Приложение 2

к Распоряжению администрации г.Красноярска

от 13 июня 2012 г.N 26-СОЦ

"Приложение 2

к ведомственной целевой

программе "Культура

города Красноярска" на 2012 год

и плановый период 2013-2014 годов

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный год	Текущий год и плановый период (два последующих года после текущего)
					2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель - осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
2	Целевой показатель 1: объем расходов бюджета города на культуру, всего, в том числе	тыс.руб.	Х	формы бюджетной отчетности	705 249,45	669 429,09	655 394,20	723 184,45
3	Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс.руб.	Х		106 568,56	64 155,73	45 400,00	104 749,00
4	Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс.руб.	Х	формы бюджетной отчетности	273 799,98	385 357,93	402 190,44	402 190,44
5	Целевой показатель 2: уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха; библиотеками; клубами и учреждениями клубного типа	%	Х	формы государственного статистического наблюдения N 6-нк, 7-нк, 14-нк	20,3 33,9 25,7	20,1 33,3 25,4	19,9 33,0 25,2	19,8 32,8 25,0
6	Целевой показатель 3: доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры	%	Х	формы государственного статистического наблюдения N 7-нк, 8-нк, 12-нк, 14-нк, к-2	82,5	80,0	80,0	80,0
7	Целевой показатель 4: число посетителей учреждений культуры	тыс.чел.	Х		2 865,93	2 767,05	2 801,2	2 826,2
8	Целевой показатель 5: объем платных услуг на единицу населения	руб.	Х	форма государственного статистического наблюдения N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению"	29,51	138	138	138
9	Целевой показатель 6: удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., в общей их численности	%	Х	показатели отчетности главного управления культуры	23,78	15	15	15
10	Целевой показатель 7: удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	% от числа опрошенных	Х	результаты анкетирования	90,35	90	90	90
11	Целевой показатель 8: доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств)	%	Х	показатели отчетности главного управления культуры	21	21	21	21
12	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
13	Библиотечный фонд общедоступных библиотек	тыс.экз.	0,07	форма государственного статистического наблюдения N 6-нк "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"	1 701,3	1 702,0	1 705,0	1 715,0
14	Число посещений библиотек	тыс.чел.	0,3		1 238,3	1 175,0	1 180,0	1 185,0
15	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
16	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс.чел.	0,2	форма государственного статистического наблюдения N 7-нк "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"	746,77	746,55	746,60	746,60
17	Число посещений парка флоры и фауны "Роев ручей"	тыс.чел.	0,2	форма государственного статистического наблюдения N 14-нк "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)"	618,28	600,0	610,0	630,0
18	Число посещений музеев	тыс.чел.	0,04	форма государственного статистического наблюдения N 8-нк "Сведения о деятельности музеев"	107,3	103,1	103,1	103,1
19	Число зрителей на концертах самостоятельных коллективов	тыс.чел.	0,03	форма государственного статистического наблюдения N 12-нк "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"	109,6	110,4	110,5	110,5
20	Число посещений кинотеатров	тыс.чел.	0,01	форма государственного статистического наблюдения N к-2 "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок"	45,68	51,00	51,00	51,00
21	Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
22	Число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры	единиц	0,05	показатели отчетности главного управления культуры	1	3	3	4
23	Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
24	Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года)	чел.	0,1	форма государственного статистического наблюдения N 1-дмш "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"	8 015	8 020	8 020	8 020
25	Справочно
26	Численность населения в городе Красноярске (среднегодовая)	тыс.чел.	-	-	985,043	994,711	1 003,461	1 012,211"

Руководитель главного управления культуры

Н.В.Малащук