Приложение N 8

Приложение N 8

к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 19 июня 2012 г. N 496-Р

Приложение N 8

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы социальной защиты населения

Красноярского края на 2012-2014 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

				(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	Очередной финансовый год (2012 год)	Первый год планового периода (2013 год)	Второй год планового периода (2014 год)
1	2	3	4	5
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	45 030 864,6	15 309 959,2	14 227 978,8	15 492 926,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-
211 Заработная плата	-
212 Прочие выплаты	-
213 Начисления на оплату труда	-
220 Приобретение услуг	31 459,7	10 017,1	11 318,1	10 124,5
221 Услуги связи	7 157,6	2 618,2	2 804,9	1 734,5
222 Транспортные услуги	2 698,0	1 100,8	798,6	798,6
223 Коммунальные услуги	-
224 Арендная плата за пользованием имуществом	721,5	240,5	240,5	240,5
225 Услуги по содержанию имущества	-
в том числе:
- капитальный ремонт	-
226 Прочие услуги	20 882,6	6 057,6	7 474,1	7 350,9
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	289 300,2	92 124,4	100 644,0	96 531,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	259 305,9	80 232,7	90 090,0	88 983,2
в том числе:
- расходы капитального характера	47 000,0	17 000,0	15 000,0	15 000,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	29 994,3	11 891,7	10 554,0	7 548,6
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	41 785 032,0	13 929 604,4	13 232 424,3	14 623 003,3
в том числе:
- расходы капитального характера	-
260 Социальное обеспечение	2 918 014,6	1 275 860,6	881 239,7	760 914,3
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	2 706 102,1	1 208 037,1	809 381,0	688 684,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	211 912,5	67 823,5	71 858,7	72 230,3
290 Прочие расходы	7 058,1	2 352,7	2 352,7	2 352,7
- расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	55 386,2	18 408,6	20 738,8	16 238,8
310 Увеличение стоимости основных средств	34 134,1	11 544,7	13 544,7	9 044,7
в том числе:	-
- оборудование	34 134,1	11 544,7	13 544,7	9 044,7
- капитальное строительство	-
- жилые и нежилые помещения	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	21 252,1	6 863,9	7 194,1	7 194,1
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 1:	45 086 250,8	15 328 367,8	14 248 717,6	15 509 165,4

Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
в том числе:
200 Расходы	12 116 589,4	4 035 945,3	4 122 810,1	3 957 834,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1 208 873,6	382 152,1	413 311,8	413 409,7
211 Заработная плата	919 959,7	290 791,1	314 584,3	314 584,3
212 Прочие выплаты	11 107,6	3 563,5	3 723,1	3 821,0
213 Начисления на оплату труда	277 806,3	87 797,5	95 004,4	95 004,4
220 Приобретение услуг	267 996,5	88 974,6	106 921,2	72 100,7
221 Услуги связи	11 359,6	3 932,5	5 155,0	2 272,1
222 Транспортные услуги	5 249,5	1 788,9	1 706,6	1 754,0
223 Коммунальные услуги	107 794,6	30 792,0	37 027,5	39 975,1
224 Арендная плата за пользованием имуществом	1 940,5	629,9	647,2	663,4
225 Услуги по содержанию имущества	84 435,4	28 764,6	39 607,3	16 063,5
в том числе:
- капитальный ремонт	43 345,6	16 573,0	26 772,6	-
226 Прочие услуги	57 216,9	23 066,7	22 777,6	11 372,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	5 111 377,6	1 764 964,8	1 716 854,9	1 629 557,9
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	5 111 377,6	1 764 964,8	1 716 854,9	1 629 557,9
в том числе:
- расходы капитального характера	318 621,1	194 695,6	113 560,6	10 364,9
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 527 589,6	1 799 613,1	1 885 469,1	1 842 507,4
в том числе:
- расходы капитального характера	114 554,6	54 427,5	60 127,1	-
260 Социальное обеспечение	32,2	3,1	14,4	14,7
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	32,2	3,1	14,4	14,7
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	719,9	237,6	238,7	243,6
- расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	879 389,1	328 962,4	317 843,2	232 583,5
310 Увеличение стоимости основных средств	604 167,5	242 231,7	222 296,3	139 639,5
в том числе:
- оборудование	78 259,7	43 293,7	33 516,0	1 450,0
- капитальное строительство	499 515,1	172 545,3	188 780,3	138 189,5
- жилые и нежилые помещения	40 337,4	40 337,4	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	275 221,6	86 730,7	95 546,9	92 944,0
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 2:	12 995 978,5	4 364 907,7	4 440 653,3	4 190 417,5

Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания
в том числе:
200 Расходы	3 817 382,9	1 234 453,2	1 289 539,7	1 293 390,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	284 940,6	92 254,1	96 341,5	96 345,0
211 Заработная плата	218 876,5	70 864,5	74 006,0	74 006,0
212 Прочие выплаты	422,7	137,2	141,0	144,5
213 Начисления на оплату труда	65 641,4	21 252,4	22 194,5	22 194,5
220 Приобретение услуг	42 420,7	13 592,4	14 188,0	14 640,3
221 Услуги связи	5 519,7	1 791,7	1 841,0	1 887,0
222 Транспортные услуги	1 384,2	449,3	461,7	473,2
223 Коммунальные услуги	5 237,8	1 523,0	1 786,3	1 928,5
224 Арендная плата за пользованием имуществом	-
225 Услуги по содержанию имущества	17 620,5	5 517,0	5 977,0	6 126,5
в том числе:
- капитальный ремонт	12 687,6	4 229,2	4 229,2	4 229,2
226 Прочие услуги	12 658,5	4 311,4	4 122,0	4 225,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-
в том числе:
- расходы капитального характера	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 489 556,0	1 128 455,6	1 178 854,9	1 182 245,5
в том числе:
- расходы капитального характера	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	465,6	151,1	155,3	159,2
- расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	13 015,7	4 287,8	4 339,7	4 388,2
310 Увеличение стоимости основных средств	7 200,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
в том числе:
- оборудование	7 200,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
- строительство (реконструкция)	-	-	-	-
- жилые и нежилые помещения	-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	5 815,7	1 887,8	1 939,7	1 988,2
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 3:	3 830 398,6	1 238 741,0	1 293 879,4	1 297 778,2