Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 14 декабря 2010 г. N 30-731 "Об утверждении Муниципальной программы пассажирских перевозок на 2011-2013 годы" (отменено)

Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края
от 14 декабря 2010 г. N 30-731
"Об утверждении Муниципальной программы пассажирских перевозок на 2011-2013 годы"

ГАРАНТ:

Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 13 декабря 2011 г. N 37-882 настоящее Решение отменено с 1 января 2012 г.

Руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования город Норильск, Городской Совет решил:

1. Утвердить Муниципальную программу пассажирских перевозок на 2011-2013 годы (Прилагается).

2. Наделить постоянную комиссию Городского Совета по городскому хозяйству полномочиями по внесению изменений в Муниципальную программу пассажирских перевозок на 2011-2013 годы в пределах общей суммы, предусмотренной решением Городского Совета "О бюджете муниципального образования город Норильск на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".

3. Поручить Администрации города Норильска (Ружников А.Б.) в срок до 1 мая 2011 года представить предложения по оптимизации пассажирских перевозок.

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя постоянной комиссии Городского Совета по городскому хозяйству Цюпко В.В.

5. Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

6. Настоящее решение опубликовать в газете "Заполярная правда".

Глава города Норильска

С.А.Шмаков

Муниципальная программа пассажирских перевозок
на 2011-2013 годы
(утв. Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края
от 14 декабря 2010 г. N 30-731)

I. Паспорт Муниципальной программы пассажирских перевозок на 2011-2013 годы

Наименование программы	Муниципальная программа пассажирских перевозок на 2011-2013 годы
Заказчик программы	Администрация города Норильска
Разработчики программы	Управление городского хозяйства Администрации города Норильска; Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска
Исполнитель программы	Победитель открытого конкурса
Цель программы	Транспортное обслуживание населения в объемах Муниципальной программы пассажирских перевозок по городским автобусным маршрутам регулярных перевозок
Основные задачи программы	Сохранение качества транспортного обслуживания населения города; обеспечение безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров; обеспечение безопасного и бесперебойного движения в сложных метеорологических условиях муниципального образования город Норильск
Срок реализации программы	в течение 2011-2013 годов
Объем финансирования	Объем финансирования Муниципальной программы пассажирских перевозок на 2011-2013 годы составляет по годам: 2011 год - 427 499 тыс. рублей; 2012 год - 427 499 тыс. рублей; 2013 год - 378 622 тыс. рублей; Финансирование осуществляется за счет: местного бюджета за счет субсидии на компенсацию выпадающих доходов на очередной финансовый год и плановый период в следующих размерах: 2011 год - 427 499 тыс. рублей; 2012 год - 427 499 тыс. рублей; 2013 год - 378 622 тыс. рублей.
Система контроля	Управление городского хозяйства Администрации города Норильска; Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска; Финансовое управление Администрации города Норильска; Норильский городской Совет депутатов

1. Основные положения программы

Отношения, возникающие в процессе работы пассажирского транспорта на территории муниципального образования город Норильск, регулируются нормативными документами Российской Федерации, Законом Красноярского края "Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в Красноярском крае" от 22.12.1998 N 5-230.

2. Цели и задачи программы

Основными целями и задачами при реализации Муниципальной программы пассажирских перевозок являются:

- соблюдение исполнения нормативных актов, касающихся предоставленных социальных льгот различным категориям граждан;

- деловые поездки;

- культурно-бытовые поездки;

- доставка жителей муниципального образования город Норильск на работу и с работы (сотрудников бюджетных организаций, промышленных предприятий и коммерческих организаций);

- повышение эффективности пассажирских перевозок, направленное на снижение объема выпадающих доходов, с учетом максимально возможного сохранения достигнутого уровня качества транспортного обслуживания населения.

3. Описание Муниципальной программы пассажирских перевозок

Применительно к муниципальному образованию город Норильск в качестве транспортных микрорайонов выбраны жилые массивы, различные учреждения и промышленные предприятия с большим числом работающих, другие места массового тяготения пассажиров - аэропорты, городская больница, спортивные сооружения, киноконцертные и административные комплексы. Особенности формирования мест транспортного притяжения обусловлены не только пространственно-производственной структурой города Норильска и расположением селитебных территорий, но и жесткими климатическими условиями на его территории. Необходимо также отметить значительные расстояния между районами, входящими в состав города Норильска.

С учетом сложившегося факта основного пассажиропотока и по результатам его обследования, в Муниципальную программу пассажирских перевозок включены 18 основных маршрутов. С целью увеличения экономической эффективности, ряд автобусных маршрутов разбит на составляющие. Общая протяженность автобусных маршрутов составляет 311,2 км.

4. Ресурсное обеспечение программы

На маршрутах должны использоваться автобусы большого и малого класса. Наполняемость автобусов определена исходя из возможности выполнения объемов перевозок в пиковое время, при загрузке автобусов в соответствии с их номинальной вместимостью. На выполнение Муниципальной программы пассажирских перевозок на 2011-2013 годы запланировано максимальное количество автобусов: работающих на линии - 175 ед., и резерва - 10 ед. (рассчитанного на поддержание регулярности выполнения пассажирских перевозок во время прохождения государственного технического осмотра, текущего ремонта и обслуживания подвижного состава), всего 185 ед., которыми необходимо выполнить по годам:

в 2011 году - 862 122 рейса и 12 953 629,6 км пробега с пассажирами;

в 2012 году - 862 299 рейсов и 12 955 207,2 км пробега с пассажирами;

в 2013 году - 863 228 рейсов и 12 969 246,8 км пробега с пассажирами.

II. Муниципальная программа пассажирских перевозок на 2011 год

N маршрута	Пункт назначения (маршрут)	Протяженность маршрута (км)	Плановое кол-во автобусов на маршруте (ед.)	Количество рейсов в 2011 г.	Пробег с пассажирами в 2011 г. (пасс. - км)
N 1А, Б	ул. Комсомольская - автовокзал "Норильск" - ул. Талнахская	7,9	7	28 264	223 285,6
N 2Б	АБК НПОПАТ - а/в "Норильск" - АБК НПОПАТ	15,2	9	41 778	635 025,6
N 4	ОВЦ - ул. Красноярская	7,3		730	5 329,0
N 4	ОВЦ - завод "Стройкомплект"	11,4		33 430	381 102,0
N 4			6	34 160	386 431,0
N 5	ОВЦ - ул. Комсомольская - Медный завод (А)	8,7		34 132	296 948,4
N 5	ОВЦ - ул. Талнахская - Медный завод (Б)	9,7		33 224	322 272,8
N 5			9	67 356	619 221,2
N 6	ЦООП - пл. Завенягина	4,8		2 962	14 217,6
N 6	ТЭЦ-1 - а/в "Норильск"	5,0		861	4 305,0
N 6	ТЭЦ-1 - Медный завод	6,9		12 715	87 733,5
N 6	Норильский промышленный транспорт - Медный завод	8,0		6 612	52 896,0
N 6	ЦООП - а/в "Норильск"	10,4		2 232	23 212,8
N 6	ЦООП - Медный завод	12,3		21 824	268 435,2
N 6			9	47 206	450 800,1
N 11	Управление Комбината - а/в "Норильск"	3,5		9 570	33 495,0
N 11	ЦООП - пл. Завенягина	4,8		1 722	8 265,6
N 11	Норильский промышленный транспорт - а/в "Норильск"	5,3		4 057	21 502,1
N 11	ЦООП - а/в "Норильск"	9,4		18 352	172 508,8
N 11			6	33 701	235 771,5
N 12	Р/к "Заполярный" - ул. Набережная Урванцева	9,8		28 171	276 075,8
N 12	Р/к "Заполярный" - УАДиС	16,0		13 144	210 304,0
N 12			6	41 315	486 379,8
N 14	ТЭЦ-1 - ТЭЦ-1	9,8		6 570	643 86,0

N маршрута	Пункт назначения (маршрут)	Протяженность маршрута (км)	Плановое кол-во автобусов на маршруте (ед.)	Количество рейсов в 2011 г.	Пробег с пассажирами в 2011 г. (пасс. - км)
N 14	УТВГС - а/в "Норильск" - УТВГС (кольцевой)	11,5		8 680	99 820,0
N 14	УТВГС - д/с "Арктика" - а/в "Норильск" - УТВГС	12,4		248	3 075,2
N 14			4	15 498	167 281,2
N 15	ул. Павлова - ул. Набережная Урванцева	4,0		11 722	46 888,0
N 15	Ритуальный зал - ул. Набережная Урванцева	5,0		22 648	113 240,0
N 15			3	34 370	160 128,0
N 16А	АБК НПОПАТ - ул. Комсомольская - АБК НПОПАТ (А)	15,5		16 584	257 052,0
N 16Б	АБК НПОПАТ - ул.Талнахская - АБК НПОПАТ (Б)	17,0		24 520	416 840,0
N 16	АБК НПОПАТ - а/в Норильск - АБК НПОПАТ (А, Б)		10	41 104	573 892,0
N 17	Д/с "Арктика" - ул. Набережная Урванцева	6,9		10 033	69 227,7
N 17	Д/с "Арктика" - УАДиС	12,5		18 352	229 400,0
N 17			6	28 385	298 627,7
N 22	А/в "Норильск" - а/в "Талнах"	26,4		96 097	2 536 960,8
N 22	Магазин "Люкс"- а/в "Талнах" - а/в "Норильск"	28,9		2 349	67 886,1
N 22	ул. Игарская - а/в "Талнах" - а/в "Норильск"	29,1		1 984	57 734,4
N 22	А/в "Норильск" - г/п "Валек" - а/в "Талнах"	29,7		234	6 949,8
N 22	А/в "Норильск" - г/п "Валек" - а/в "Норильск"	14,4		2 920	42 048,0
N 22			22	103 584	2 711 579,1
N 23	5 микрорайон - Медсанчасть - рудник "Маяк" - ул. Игарская	7,4	1	11 680	86 432
N 24	ул. Игарская - магазин "Люкс"	5,0		25239	126195,0
N 24	Р/к "Комсомольский" - ул. Игарская	5,3		730	3 869,0
N 24	ул. Игарская - ТОФ	6,7		2944	19724,8

N маршрута	Пункт назначения (маршрут)	Протяженность маршрута (км)	Плановое кол-во автобусов на маршруте (ед.)	Количество рейсов в 2011 г.	Пробег с пассажирами в 2011 г. (пасс. - км)
N 24	Магазин "Люкс" - р/к "Таймырский"	12,5		19582	244775,0
N 24	Р/к "Комсомольский" - р/к "Таймырский"	13,1		730	9563,0
N 24	ТОФ - р/к "Таймырский"	14,6		99105	1446933,0
N 24			24	148 330	1 851 059,8
N 31	А/в "Кайеркан" - ЦБК	11,2		431	4 827,2
N 31	А/в "Норильск" - ЦБК	12,3		771	9 483,3
N 31	А/в "Кайеркан" - АБК "Южный" - ЦБК	12,3		478	5 879,4
N 31	А/в "Норильск" - ЦБК - АБК "Южный"	14,5		992	14 384,0
N 31	ЦБК - АБК "Южный" - а/в "Кайеркан"	14,6		3 999	58 385,4
N 31	А/в "Кайеркан" - а/в "Норильск" экспресс	22,2		4 373	97 080,6
N 31	А/в "Кайеркан" - АБК "Южный" - а/в "Норильск"	23,4		614	14 367,6
N 31	А/в "Норильск" - а/в "Кайеркан" экспресс	24,6		5 523	135 865,8
N 31	А/в "Кайеркан" - а/в "Норильск"	25		23 005	575 125,0
N 31	Круг а/в "Кайеркан" - АБК "Южный" - а/в "Норильск"	25,8		3 029	78 148,2
N 31	А/в "Норильск" - ЦБК - а/в "Кайеркан"	25,9		2 480	64232,0
N 31	Круг а/в "Кайеркан" - а/в "Норильск"	26,9		44 686	1 202 053,4
N 31	А/в "Кайеркан" - а/в "Норильск" большой круг	33,4		1 591	53 139,4
N 31			34	91 972	2 312 971,3
N 33	А/в "Норильск" - аэропорт "Алыкель"	46,9	2	4 460	209 174,0
N 40	А/в "Норильск" - гор.бол. Оганер	15,0	14	70 709	1 060 635
N 41	А/в "Талнах" - гор.бол. Оганер	21		17651	370 671,0
N 41	5 микрорайон - а/в "Талнах" - гор.бол. Оганер	23,5		365	8 577,5

N маршрута	Пункт назначения (маршрут)	Протяженность маршрута (км)	Плановое кол-во автобусов на маршруте (ед.)	Количество рейсов в 2011 г.	Пробег с пассажира ми в 2011 г. (пасс. - км)
N 41	А/в "Талнах" - гидропорт Валек - гор.бол. Оганер	24,3		234	58 686,2
N 41			3	18 250	384 934,7
Всего по Муниципальной программе на 2011 год:		311,2	175	862 122	12 953 629,6

Муниципальная программа пассажирских перевозок на 2012 год

N маршрута	Пункт назначения (маршрут)	Протяженность маршрута (км)	Плановое кол-во автобусов на маршруте (ед.)	Количество рейсов в 2012 г.	Пробег с пассажирами в 2012 г. (пасс. - км)
N 1А, Б	ул. Комсомольская - автовокзал "Норильск" - ул. Талнахская	7,9	7	28 264	223285,6
N 2Б	АБК НПОПАТ - а/в "Норильск" - АБК НПОПАТ	15,2	9	41 778	635025, 6
N 4	ОВЦ - ул. Красноярская	7,3		730	5 329,0
N 4	ОВЦ - завод "Стройкомплект"	11,4		33 430	381 102,0
N 4			6	34 160	386431
N 5	ОВЦ - ул. Комсомольская - Медный завод (А)	8,7		34 132	296 948,4
N 5	ОВЦ - ул. Талнахская - Медный завод (Б)	9,7		33 224	322 272,8
N 5			9	67 356	619221, 2
N 6	ЦООП - пл. Завенягина	4,8		2 962	14 217,6
N 6	ТЭЦ-1 - а/в "Норильск"	5,0		861	4 305,0
N 6	ТЭЦ-1 - Медный завод	6,9		12 715	87 733,5
N 6	Норильский промышленный транспорт - Медный завод	8,0		6 612	52 896,0
N 6	ЦООП - а/в "Норильск"	10,4		2 232	23 212,8
N 6	ЦООП - Медный завод	12,3		21 824	268 435,2
N 6			9	47206	450800,1
N 11	Управление Комбината - а/в "Норильск"	3,5		9 570	33 495,0
N 11	ЦООП - пл. Завенягина	4,8		1 722	8 265,6
N 11	Норильский промышленный транспорт - а/в "Норильск"	5,3		4 057	21 502,1
N 11	ЦООП - а/в "Норильск"	9,4		18 352	172 508,8
N 11			6	33 701	235771,5
N 12	Р/к "Заполярный" - ул. Набережная Урванцева	9,8		28 171	276 075,8
N 12	Р/к "Заполярный" - УАДиС	16,0		13 144	210 304,0
N 12			6	41 315	486379,8
N 14	ТЭЦ-1 - ТЭЦ-1	9,8		6 570	64 386,0
N14	УТВГС - а/в "Норильск" - УТВГС (кольцевой)	11,5		8 680	99 820,0

N маршрута	Пункт назначения (маршрут)	Протяженность маршрута (км)	Плановое кол-во автобусов на маршруте (ед.)	Количество рейсов в 2012 г.	Пробег с пассажирами в 2012 г. (пасс. - км)
N 14	УТВГС - д/с "Арктика" - а/в "Норильск" - УТВГС	12,4		248	3 075,2
N 14			4	15 498	167 281,2
N 15	ул. Павлова - ул. Набережная Урванцева	4,0		11 722	46 888,0
N 15	Ритуальный зал - ул. Набережная Урванцева	5,0		22 648	113 240,0
N 15			3	34 370	160 128
N 16А	АБК НПОПАТ - ул. Комсомольская - АБК НПОПАТ (А)	15,5		16 584	257 052,0
N 16Б	АБК НПОПАТ - ул.Талнахская - АБК НПОПАТ (Б)	17,0		24 520	416 840,0
N 16	АБК НПОПАТ - а/в Норильск - АБК НПОПАТ (А, Б)		10	41 104	673 892
N 17	Д/с "Арктика" - ул. Набережная Урванцева	6,9		10 033	69 227,7
N 17	Д/с "Арктика" - УАДиС	12,5		18 352	229 400,0
N 17			6	28 385	298 627,7
N 22	А/в "Норильск" - а/в "Талнах"	26,4		96 121	2 537 594,4
N 22	Магазин "Люкс"- а/в "Талнах" - а/в "Норильск"	28,9		2 349	67 886,1
N 22	ул. Игарская - а/в "Талнах"- а/в "Норильск"	29,1		1 984	57 734,4
N 22	А/в "Норильск" - г/п "Валек" - а/в "Талнах"	29,7		234	6 949,8
N 22	А/в "Норильск" - г/п "Валек" - а/в "Норильск"	14,4		2 920	42 048,0
N 22			22	103 608	2 712 212,7
N 23	5 микрорайон - Медсанчасть - рудник "Маяк" - ул. Игарская	7,4	1	11 680	86 432,0
N 24	ул. Игарская - магазин "Люкс"	5,0		25 321	126 605,0
N 24	Р/к "Комсомольский" - ул. Игарская	5,3		730	3 869,0
N 24	ул. Игарская - ТОФ	6,7		2 964	19 858,8
N 24	Магазин "Люкс" - р/к "Таймырский"	12,5		19 598	244 975,0

N маршрута	Пункт назначения (маршрут)	Протяженность маршрута (км)	Плановое кол-во автобусов на маршруте (ед.)	Количество рейсов в 2012 г.	Пробег с пассажирами в 2012 г. (пасс. - км)
N 24	Р/к "Комсомольский" - р/к "Таймырский"	13,1		730	9 563,0
N 24	ТОФ - р/к "Таймырский"	14,6		99 047	1 446 086,2
N 24			24	148 390	1 850 957,0
N 31	А/в "Кайеркан" - ЦБК	11,2		431	4 827,2
N 31	А/в "Норильск" - ЦБК	12,3		771	9 483,3
N 31	А/в "Кайеркан" - АБК "Южный" - ЦБК	12,3		476	5 854,8
N 31	А/в "Норильск" - ЦБК - АБК "Южный"	14,5		992	14 384,0
N 31	ЦБК - АБК "Южный" - а/в "Кайеркан"	14,6		4 001	58 414,6
N 31	А/в "Кайеркан" - а/в "Норильск" экспресс	22,2		4 373	97 080,6
N 31	А/в "Кайеркан" - АБК "Южный" - а/в "Норильск"	23,4		614	14 367,6
N 31	А/в "Норильск" - а/в "Кайеркан" экспресс	24,6		5 523	135 865,8
N 31	А/в "Кайеркан" - а/в "Норильск"	25		23 004	575 100,0
N 31	Круг а/в "Кайеркан" - АБК "Южный" - а/в "Норильск"	25,8		3 029	78 148,2
N 31	А/в "Норильск" - ЦБК - а/в "Кайеркан"	25,9		2 480	64 232,0
N 31	Круг а/в "Кайеркан" - а/в "Норильск"	26,9		44 684	1 201 999,6
N 31	А/в "Кайеркан" - а/в "Норильск" большой круг	33,4		1 591	53 139,4
N 31			34	91 969	2 312 897,1
N 33	А/в "Норильск" - аэропорт "Алыкель"	46,9	2	4 450	208 705,0
N 40	А/в "Норильск" - гор.бол. Оганер	15,0	14	70 815	1 062 225,0
N 41	А/в "Талнах" - гор.бол. Оганер	21		17 651	370 671,0
N 41	5 микрорайон - а/в "Талнах" - гор.бол. Оганер	23,5		365	8 577,5
N 41	А/в "Талнах" - гидропорт Валек - гор.бол. Оганер	24,3		234	5 686,2
N 41			3	18 250	384 934,7
Всего по муниципальной программе на 2012 год:		311,2	175	862 299	12 955 207,2

Муниципальная программа пассажирских перевозок на 2013 год

N маршрута	Пункт назначения (маршрут)	Протяженность маршрута (км)	Плановое кол-во автобусов на маршруте (ед.)	Количество рейсов в 2013 г.	Пробег с пассажирами в 2013 г. (пасс. - км)
N 1А, Б	ул. Комсомольская - автовокзал "Норильск" - ул. Талнахская	7,9	7	28 272	223 348,8
N 2Б	АБК НПОПАТ - а/в "Норильск" - АБК НПОПАТ	15,2	9	41 814	635 572,8
N 4	ОВЦ - ул. Красноярская	7,3		730	5 329,0
N 4	ОВЦ - завод "Стройкомплект"	11,4		33 450	381 330,0
N 4			6	34 180	386 659,0
N 5	ОВЦ - ул. Комсомольская -Медный завод (А)	8,7		34 146	297 070,2
N 5	ОВЦ - ул. Талнахская - Медный завод (Б)	9,7		33 252	322 544,4
N 5			9	67 398	619 614,6
N 6	ЦООП - пл. Завенягина	4,8		2 971	14 260,8
N 6	ТЭЦ-1 - а/в "Норильск"	5,0		863	4 315,0
N 6	ТЭЦ-1 - Медный завод	6,9		12 650	87 285,0
N 6	Норильский промышленный транспорт - Медный завод	8,0		6 621	52 968,0
N 6	ЦООП - а/в "Норильск"	10,4		2 241	23 306,4
N 6	ЦООП - Медный завод	12,3		21 912	269 517,6
N 6			9	47 258	451 652,8
N 11	Управление Комбината - а/в "Норильск"	3,5		9 535	33 372,5
N 11	ЦООП - пл. Завенягина	4,8		1 726	8 284,8
N 11	Норильский промышленный транспорт - а/в "Норильск"	5,3		4 066	21 549,8
N 11	ЦООП - а/в "Норильск"	9,4		18 426	173 204,4
N 11			6	33 753	236 411,5
N 12	Р/к "Заполярный" - ул. Набережная Урванцева	9,8		28 133	275 703,4
N 12	Р/к "Заполярный" - УАДиС	16,0		13 197	211 152,0
N 12			6	41 330	486 855,4
N 14	ТЭЦ-1 - ТЭЦ-1	9,8		6 570	64 386,0
N14	УТВГС - а/в "Норильск" - УТВГС (кольцевой)	11,5		8 715	100 222,5
N14	УТВГС - д/с "Арктика" - а/в "Норильск" - УТВГС	12,4		249	3 087,6
N14			4	15 534	167 696,1

N маршрута	Пункт назначения (маршрут)	Протяженность маршрута (км)	Плановое кол-во автобусов на маршруте (ед.)	Количество рейсов в 2013 г.	Пробег с пассажирами в 2013 г. (пасс. - км)
N 15	ул. Павлова - ул. Набережная Урванцева	4,0		11 731	46 924,0
N 15	Ритуальный зал - ул. Набережная Урванцева	5,0		22 704	113 520,0
N 15			3	34 435	160 444
N 16А	АБК НПОПАТ - ул. Комсомольская - АБК НПОПАТ (А)	15,5		16 592	257 176,0
N 16Б	АБК НПОПАТ - ул.Талнахская - АБК НПОПАТ (Б)	17,0		24 560	417 520,0
N 16	АБК НПОПАТ - а/в Норильск - АБК НПОПАТ (А, Б)		10	41 152	674 696
N 17	Д/с "Арктика" - ул. Набережная Урванцева	6,9		10 019	69 131,1
N 17	Д/с "Арктика" - УАДиС	12,5		18 426	230 325,0
N 17			6	28 445	299 456,1
N 22	А/в "Норильск" - а/в "Талнах"	26,4		96 158	2 538 571,2
N 22	Магазин "Люкс"- а/в "Талнах" - а/в "Норильск"	28,9		2 357	68 117,3
N 22	ул.Игарская - а/в "Талнах" - а/в "Норильск"	29,1		1 992	57 967,2
N 22	А/в "Норильск" - г/п "Валек" - а/в "Талнах"	29,7		232	6 890,4
N 22	А/в "Норильск" - г/п "Валек" - а/в "Норильск"	14,4		2 920	42 048,0
N 22			22	103 659	2 713 594,1
N 23	5 микрорайон - Медсанчасть - рудник "Маяк" - ул. Игарская	7,4	1	11 680	86 432,0
N 24	ул. Игарская - магазин "Люкс"	5,0		25 419	127 095,0
N 24	Р/к "Комсомольский" - ул. Игарская	5,3		730	3 869,0
N 24	ул. Игарская - ТОФ	6,7		2973	19 919,1
N 24	Магазин "Люкс" - р/к "Таймырский"	12,5		19 617	245 212,5
N 24	Р/к "Комсомольский" - р/к "Таймырский"	13,1		730	9 563,0
N 24	ТОФ - р/к "Таймырский"	14,6		99 095	1 446 787,0
N 24			24	148 564	1 852 445,6

N маршрута	Пункт назначения (маршрут)	Протяженность маршрута (км)	Плановое кол-во автобусов на маршруте (ед.)	Количество рейсов в 2013 г.	Пробег с пассажирами в 2013 г. (пасс. - км)
N 31	А/в "Кайеркан" - ЦБК	11,2		434	4 860,8
N 31	А/в "Норильск" - ЦБК	12,3		775	9 532,5
N 31	А/в "Кайеркан" - АБК "Южный" - ЦБК	12,3		479	5 891,7
N 31	А/в "Норильск" - ЦБК - АБК "Южный"	14,5		996	14 442,0
N 31	ЦБК - АБК "Южный" - а/в "Кайеркан"	14,6		4 020	58 692,0
N 31	А/в "Кайеркан" - а/в "Норильск" экспресс	22,2		4 394	97 546,8
N 31	А/в "Кайеркан" - АБК "Южный" - а/в "Норильск"	23,4		619	14 484,6
N 31	А/в "Норильск" - а/в "Кайеркан" экспресс	24,6		5 556	136 677,6
N 31	А/в "Кайеркан" - а/в "Норильск"	25		23 035	575 875,0
N 31	Круг А/в "Кайеркан" - АБК "Южный" - а/в "Норильск"	25,8		3 045	78 561,0
N 31	А/в "Норильск" - ЦБК - а/в "Кайеркан"	25,9		2 490	64 491,0
N 31	Круг а/в "Кайеркан" - а/в "Норильск"	26,9		44 723	1 203 048,7
N 31	А/в "Кайеркан" - а/в "Норильск" большой круг	33,4		1 593	53 206,2
N 31			34	92 159	2 317 309,9
N 33	А/в "Норильск" - аэропорт "Алыкель"	46,9	2	4 450	208 705,0
N 40	А/в "Норильск" - гор.бол. Оганер	15,0	14	70 895	1 063 425,0
N 41	А/в "Талнах" - гор.бол. Оганер	21		17 653	370 713,0
N 41	5 микрорайон - а/в "Талнах" - гор.бол. Оганер	23,5		365	8 577,5
N 41	А/в "Талнах" - гидропорт Валек - гор.бол. Оганер	24,3		232	5 637,6
N 41			3	18 250	384 928,1
Всего по муниципальной программе на 2013 год:		311,2	175	863 228	12 969 246,8

Приложение 1

к Муниципальной программе

пассажирских перевозок

на 2011-2013 годы

Пояснительная записка
к обоснованию Муниципальной программы пассажирских перевозок на 2011-2013 годы

С целью перевозки пассажиров общественным транспортом на территории муниципального образования город Норильск предлагается муниципальная программа пассажирских перевозок для решения следующих задач:

- перевозки населения с социальными целями;

- доставка жителей муниципального образования город Норильск на работу и с работы (сотрудников бюджетных организаций, промышленных предприятий и коммерческих организаций);

- деловые поездки;

- культурно-бытовые поездки.

Применительно к муниципальному образованию город Норильск в качестве транспортных микрорайонов выбраны жилые массивы, различные учреждения и промышленные предприятия с большим числом работающих, другие места массового тяготения пассажиров - аэропорты, городская больница, спортивные сооружения, киноконцертные и административные комплексы. Особенности формирования мест транспортного притяжения обусловлены не только расположением селитебных территорий и пространственно-производственной структурой Норильска, но и жесткими климатическими условиями на территории. Необходимо также отметить значительные расстояния между районами, входящими в состав города Норильска.

С учетом сложившегося основного пассажиропотока и оптимизации маршрутной сети муниципального образования город Норильск (проведенной в сентябре 2009 года) в Муниципальную программу пассажирских перевозок общественным транспортом включены 18 основных маршрутов. С целью увеличения экономической эффективности ряд автобусных маршрутов разбит на составляющие. Общая протяженность автобусных маршрутов составляет 311,2 км. Плановое количество автобусов и количество рейсов на каждом маршруте определялись на основе необходимости обеспечения выполнения объемов перевозок в селитебной зоне и доставки работников на предприятия и в организации, находящиеся по пути пролегания маршрутов регулярных перевозок. Плановое количество автобусов на маршрутах составляет 175 ед., показатели муниципальной программы пассажирских перевозок по годам:

в 2011 году - 862 122 рейса и 12 953 629,6 км пробега с пассажирами;

в 2012 году - 862 299 рейсов и 12 955 207,2 км пробега с пассажирами;

в 2013 году - 863 228 рейсов и 12 969 246,8 км пробега с пассажирами.

Характеристика автобусных маршрутов

По маршруту N 1 интенсивность и количество графиков определялись с учетом обеспечения приемлемого уровня качества пассажирских перевозок в селитебной зоне Центрального района города Норильска как социально-значимого маршрута. Интервал движения составляет 10 мин., начало работы маршрута - 07 час. 00 мин., окончание работы маршрута - 19 час. 00 мин., количество графиков в 1-ую смену - 12. На маршруте используются автобусы малого класса.

По маршруту N 2 интенсивность и количество графиков определялись с учетом необходимости обеспечения приемлемого уровня качества пассажирских перевозок в селитебной зоне Центрального района города Норильска, а также доставки работников на промышленные предприятия (Никелевый завод, Центральная химическая лаборатория, Механический завод, Трест "Строймеханизация", Управление ПЕСХ, Управление строительства, АТО ЦАТК). Интервал движения в часы пик составляет 6 мин., в межпиковое время - 12-20 мин., начало работы маршрута - 04 час. 10 мин., окончание работы маршрута - 01 час. 32 мин., количество графиков в 1-ую смену - 9, во 2-ую смену - 5. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 4 интенсивность и количество графиков определялись на основе необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне Центрального района города Норильска и доставки работников на промышленные предприятия (Хлебозавод, ТЭЦ-1, Завод "Стройкомплект", р/к "Ангидрит", Медный завод, Горно-транспортное предприятие, подразделения Управления строительства, ОВЦ Никелевого завода). Интервал движения в часы пик составляет 12-18 мин., в межпиковое время - 40-75 мин., начало работ маршрута - 05 час. 50 мин., окончание работы маршрута - 00 час. 56 мин., количество графиков в 1-ую смену - 6, во 2-ую смену - 4. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 5 интенсивность и количество графиков определялись на основе необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне Центрального района города Норильска и доставки работников на промышленные предприятия (Никелевый завод, ОВЦ, ТЭЦ-1). Интервал движения в часы пик составляет 13-14 мин., в межпиковое время - 30-70 мин., начало работы маршрута - 05 час. 45 мин., окончание работы маршрута - 01 час. 14 мин., количество графиков в 1-ую смену - 9, во 2-ую смену - 6. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 6 интенсивность и количество графиков определялись на основе необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне Центрального района города Норильска и доставки работников на промышленные предприятия (Медный завод, ГАИ, ТЭЦ-1, Хлебозавод, Предприятие механизации производства, депо НЖД, УЗТСМ, Хлорно-кобальтовый цех, ЦООП). Интервал движения в часы пик составляет 8-9 мин., в межпиковое время - 15-40 мин., начало работы маршрута - 05 час. 12 мин., окончание работы маршрута - 01час. 00 мин., количество графиков в 1-ую смену - 9, во 2-ую смену -5. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 11 интенсивность и количество графиков по маршруту определялись на основе необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне Центрального района города Норильска и доставки работников на промышленные предприятия (ЦАТК, Автошкола, Депо НЖД, УЗТСМ, ХКЦ, ЦООП, Никелевый завод). Интервал движения в часы пик составляет 12 мин, в межпиковое время - 35 мин., начало работы маршрута - 05 час. 50 мин., окончание работы маршрута - 01 час. 10 мин., количество графиков в 1-ую смену - 6, во 2-ую смену - 3. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 12 интенсивность и количество графиков определялись на основе необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне Центрального района города Норильска и доставки работников на промышленные предприятия (р/к "Заполярный", НОФ, Пром. площадка на Зуб-горе, Управление строительства, ПЕСХ, УГМ, АТО "ЦАТК"). Интервал движения в часы пик составляет - 10 мин., в межпиковое время - 15-70 мин., начало работы маршрута - 05 час. 25 мин., окончание работы маршрута - 00 час. 55 мин., количество графиков в 1-ую смену - 7, во 2-ую смену - 4. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 14 интенсивность и количество графиков определялись на основе необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне Центрального района города Норильска как социально-значимого маршрута, а также доставки работников на промышленные предприятия (ГИВЦ, ТЭЦ-1, Хлебозавод, Туб. диспансер, НИИСХ, Узел связи, НИИ, Детская больница). Интервал движения составляет 45 мин., начало работы маршрута - 06 час. 19 мин., окончание работы маршрута - 23 час. 08 мин., количество графиков в 1-ую смену - 2, во 2-ую смену - 2. На маршруте используются автобусы малого класса.

По маршруту N 15 интенсивность и количество графиков определялись на основе необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне Центрального района города Норильска как социально-значимого маршрута (МУП "Специализированная служба по вопросам похоронного дела", городское кладбище). Интервал движения составляет 18 мин., начало работы маршрута - 07 час. 04 мин., окончание работы маршрута - 00 час. 36 мин., количество графиков в 1-ую смену - 2, во 2-ую смену - 2. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 16 интенсивность и количество графиков определялись на основе необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне Центрального района города Норильска и доставки работников на промышленные предприятия (Никелевый завод, УГМ, СИЗО, УГЭ, ЦАТК, Управление строительства). Интервал движения в часы пик составляет 12 мин., в межпиковое время - 20-30 мин., начало работы маршрута - 05 час. 44 мин., окончание работы маршрута - 00 час. 55 мин., количество графиков в 1-ую смену: 16 "а" - 4; 16 "б" - 5; во 2-ую смену: 16 "а" - 4; 16 "б" - 4. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 17 интенсивность и количество графиков определялись на основе необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне Центрального района города Норильска и доставки работников на промышленные предприятия (Дом спорта "Арктика", Пром. площадка на Зуб-горе, подразделения ПЕСХ, Кислородная станция, Контейнерная площадка, Филиал АТО "ЦАТК"). Интервал движения составляет 20 мин., начало работы маршрута - 06 час. 05 мин., окончание работы маршрута - 00 час. 12 мин., количество графиков в 1-ую смену - 6, во 2-ую смену - 4. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 22 интенсивность и количество графиков определялись на основе необходимости выполнения объемов перевозок между районом Талнах и Центральным районом города Норильска. Интервал движения в часы пик составляет 5 мин., в межпиковое время - 10 мин., начало работы маршрута - 06 час. 00 мин., окончание работы маршрута - 01 час. 15 мин., количество графиков в 1-ую смену - 20, во 2-ую смену - 14. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 23 интенсивность и количество графиков определялись с учетом необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне района Талнах как социально-значимого маршрута, а также доставки работников на промышленные предприятия (МСЧ-2, р-к "Маяк"). Интервал движения составляет 46 мин., начало работы маршрута - 06 час. 30 мин., окончание работы маршрута - 20 час. 06 мин., количество графиков в 1-ую смену - 1, во 2-ую смену - 1. На маршруте используются автобусы малого класса.

По маршруту N 24 интенсивность и количество графиков определялись с учетом необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне района Талнах города Норильска и доставки работников на промышленные предприятия (ТОФ, ТЭЦ-2, р-к "Октябрьский", р-к "Таймырский"). Интервал движения в часы пик составляет 4 мин., в межпиковое время - 8 мин., начало работы маршрута - 06 час. 09 мин., окончание работы маршрута - 02 час. 15 мин., количество графиков в 1-ую смену - 24, во 2-ую смену - 14. На маршруте используются автобусы большого класса. Наполняемость автобусов определялась исходя из возможности выполнения объемов перевозок в пиковое время, при загрузке автобусов в соответствии с их номинальной вместимостью.

По маршруту N 31 интенсивность и количество графиков определялись с учетом необходимости выполнения объемов перевозок в селитебной зоне района Кайеркан, между районом Кайеркан и Центральным районом города Норильска и доставки работников на промышленные предприятия (Надеждинский металлургический завод, Медный завод, МЦ-1, НТПС, ЦАГРЭ, Пульпонасосная станция НОФ, НЖД, УАДиС). Интервал движения в часы пик составляет 5-10 мин., в межпиковое время - 20-30 мин., начало работы маршрута - 06 час. 00 мин., окончание работы маршрута - 00 час. 35 мин., количество графиков в 1-ую смену - 34, во 2-ую смену - 12. На маршруте используются автобусы большого класса. Данное количество автобусов обусловлено необходимостью обеспечения транспортного сообщения между Центральным районом и районом Кайеркан в периоды возникновения сложных метеоусловий (доставки жителей колоннами).

По маршруту N 33 интенсивность и количество графиков определялись с учетом режима работы аэропорта и социальной значимости маршрута - перевозка жителей муниципального образования город Норильск в аэропорт Алыкель. Интервал движения в течение суток составляет 120 мин., начало работы маршрута - 06 час. 05 мин., окончание работы маршрута - 21 час. 00 мин., количество графиков в 1-ую смену - 2, во 2-ую смену - 2. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 40 интенсивность и количество графиков определялись с учетом необходимости выполнения объемов перевозок между Центральным районом города Норильска и жилым образованием Оганер, стабильного автобусного сообщения с городской больницей, расположенной в ж/о Оганер. Интервал движения в часы пик составляет 5-10 мин., в межпиковое время - 15-20 мин., начало работы маршрута - 06 час. 00 мин., окончание работы маршрута - 01 час. 30 мин., количество графиков в 1-ую смену - 14, во 2-ую смену - 10. На маршруте используются автобусы большого класса.

По маршруту N 41 интенсивность и количество графиков определялись с учетом необходимости выполнения объемов перевозок между районом Талнах города Норильска и жилым образованием Оганер, стабильного автобусного сообщения с городской больницей, расположенной в ж/о Оганер, доставки авиапассажиров в гидропорт "Валек". Интервал движения составляет в пиковое время 7-16 мин., начало работы маршрута - 05 час. 48 мин., окончание работы маршрута - 00 час. 36 мин., количество графиков в 1-ую смену - 3, во 2-ую смену - 2. На маршруте используются автобусы большого класса.

Приложение 2.1

к Муниципальной программе

пассажирских перевозок

на 2011-2013 годы

Расчет потребности в субсидировании
Муниципальной программы пассажирских перевозок на 2011-2013 годы
(тариф за проезд: 2011 - 22 руб.; 2012 - 22 руб., 2013 - 24 руб.)

N п/п	Показатели результатов программы	Ед.изм.	Плановый среднесрочный период					Отклонения
			2010 план	2010 ожид.	2011 план	2012 план	2013 план	+/-	%
			1	2	3	4	5	гр.3-гр.2	гр.3/гр.2
1.	Объем оказанных услуг (доходы)	тыс.руб.	977 939	839 715	895 270	895 271	944 148	55 555	106,6
1.1.	в т.ч. маршрутные перевозки	тыс.руб.	641 354	513 745	538 261	538 261	587 138	24 516	104,8
2.	Расходы	тыс.руб.	1 181 126	1 103 917	1 301 139	1 301 139	1 301 139	197 222	117,9
2.1.	в т.ч. маршрутные перевозки	тыс.руб.	894 165	823 226	987 388	987 388	987 388	164 162	119,9
2.1.1.	из них: амортизация подвижного состава	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
3.	Справочно: маршрутная амортизация	тыс.руб.	89 110	86 112	51 346	51 346	51 346	-34 766	59,6
4.	Стоимость основных фондов балансовая	тыс.руб.	1 253 228,1	1 224 320,0	1 194 320,0	1 163 800,0	1 142 500,0	-30 000	97,5
5.	стоимость основных фондов остаточная	тыс.руб.	246 461,0	255 808,0	188 356,0	144 883,0	121 580,0	-67 452	73,6
6.	Фонд заработной платы по себестоимости (без дороги и не входящих в ФЗП и ВСХ выплат)	тыс.руб.	551 413	517 999	634 190	634 190	634 190	116 191	122,4
7.	Среднемесячная заработная плата (без дороги и не входящих в ФЗП и ВСХ выплат)	тыс.руб.	36 908	36 863	43 213	43 213	43 213	6 350	117,2
8.	Среднесписочная численность работающих (без несписочного состава)	чел.	1 245	1 171	1 223	1 223	1 223	52	104,4
9.	Пассажирооборот	тыс.п./км	292 275	276 408	283 926	283 926	283 926	7 518	102,7
9.1.	в т.ч. маршрутные перевозки	тыс.п./км	219 478	192 218	203 300	203 300	203 300	11 082	105,8
10.	Количество перевозимых пассажиров	тыс.чел.	31 541	28 091	29 864	29 864	29 864	1 773	106,3
10.1.	в т.ч. маршрутные перевозки	тыс.чел.	26 688	23 373	24 488	24 488	24 488	1 115	104,8
11.	Финансовый результат (- убыток)	тыс.руб.	-203 187	-264 200	-405 868	-405 868	-356 991	-141 668	153,6
11.1	в т.ч. маршрутные перевозки	тыс.руб.	-252 811	-309 478	-449 127	-449 127	-400 250	-139 649	145,1
11.2	Прибыль по заказным перевозкам направляемая на уменьшения субсидирования Муниципальной программы	тыс.руб.	0	0	21 628	21 628	21 628
12.	Потребность в субсидировании по выполнению Муниципальной программы пассажирских перевозок общественным транспортом по городским маршрутам	тыс.руб.	252 811	309 478	427 499	427 499	378 622	118 021	138,1
13.	Пробег с пассажирами по муниципальной программе	тыс.км	12 951,9	12 362,9	12 953,6	12 953,6	12 953,6	591	104,8
14.	Расчетный тариф 1 км пробега с пассажирами	руб.	69,04	66,59	76,22	76,22	76,22	9,64	114,5
15.	Доходная ставка	руб.	49,52	41,56	41,55	41,55	45,33	0,00	100,0
16.	Себестоимость поездки по маршрутам	руб.	33,50	35,22	40,32	40,32	40,32	5,10	114,5
17.	Норматив субсидирования 1 км пробега транспортного средства с пассажирами *	руб.	19,52	25,03	33,00	33,00	29,23	7,97	131,8
17.1.	Норматив субсидирования 1 км пробега с пассажирами для компенсации недостаточного уровня доходов, связанного с низкой интенсивностью пассажиропотоков	руб.	19,52	25,03	33,00	33,00	29,23	7,97	131,8
17.2.	Норматив субсидирования 1 км пробега с пассажирами для компенсации износа подвижного состава	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Средняя номинальная вместимость автобуса	чел.	66,46	66,82	65,71	65,71	65,71	-1,11	98,3
19.	Средняя длина поездки одного пассажира	км	8,224	8,224	8,302	8,302	8,302	0,08	100,9
20.	Коэффициент использования вместимости	доли ед.	0,255	0,233	0,239	0,239	0,239	0,01	102,7

* на 2010 год норматив субсидирования 1 км пробега с пассажирами установлен в размере 19,52 руб., т.к. при планировании потребности в субсидии в расчет принимались доходы определенные исходя из тарифа на проезд пассажира в размере 24 руб. (постановление Администрации города Норильска от 17.12.209 N 531)

Приложение 2.2

к Муниципальной программе

пассажирских перевозок

на 2011-2013 годы

Сравнительный анализ основных показателей деятельности МУП "НПОПАТ" в 2010-2013 года

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Показатели	2010 год (ожид.)				Проект 2011 год
		Всего, тыс.руб.	в т.ч. (тыс.руб.)		маршрут (руб./км)	Всего, тыс.руб.	в т.ч. (тыс.руб.)		маршрут (руб./км)
			маршрут	заказ			маршрут	заказ
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Количество перевозимых пассажиров, чел.		23 373		1,89		24 489		1,89
	Пробег с пассажирами, тыс.км	17 951,0	12 362,9	5 588,1		18 589,8	12 953,6	5 636,2
	Оплачиваемые часы, тыс.час.	811,3	585	226,30		854,7	625,2	229,5
	Средний тариф на заказные перевозки, руб./час			1 440,43				1 555,60
1	Доходы, всего	839 716	513 746	325 970	41,56	895 271	538 261	357 010	41,55
	из них:
1.1	Катушечные билеты	199 651	199 651		16,15	209 194	209 194		16,15
1.2	Проездные билеты, всего	313 500	313 500		25,36	328 443	328 443		25,36
	из них:
	льготники местного бюджета	18 750	18 750		1,52	19 646	19 646		1,52
	прочие категории населения	190 942	190 942		15,44	200 027	200 027		15,44
	ЕСПБ и ЕСК	103 808	103 808		8,40	108 770	108 770		8,40
1.3	Заказные перевозки	325 970		325 970		357 010		357 010
1.4	Прочие услуги	595	595		0,05	624	624		0,05
2	Расходы без амортизации по маршрутным, всего	1 103 916	823 224	280 692	66,59	1 301 139	987 388	313 751	76,22
2.1	Оплата труда	543 780	403 244	140 536	32,62	661 672	494 293	167 379	38,16
	из них: оплата труда	521 956	386 811	135 145	31,29	638 879	477 045	161 834	36,83
2.3	Топливо	197 631	147 031	50 600	11,89	215 862	160 546	55 316	12,39
	норма расхода топлива на 100 км	46,00				45,28
	стоимость 1 литра топлива, руб./литр					21,36
2.4	Вспомогательные материалы	71 270	50 682	20 588	4,10	73 333	53 944	19 389	4,16
	из них: зап.части, автошины, смазочные материалы		45 001		3,64		45 001		3,47
2.5	Энергоресурсы	32 656	23 222	9 434	1,88	35 079	25 127	9 952	1,94
2.6	Подрядные работы	11 257	8 005	3 252	0,65	11 820	8 404	3 416	0,65
2.7	Прочие расходы	89 950	78 076	11 874	6,32	102 524	90 591	11 933	6,99
	оплата услуг сторонних кондукторов (с НДС)		48 846		3,95		60 739		4,69
2.8	НДС	36 078	36 078		2,92	38 041	38 041		2,94
2.9	Амортизационные отчисления	16 672		16 672	0,00	8 431		8 431	0,00
3	Финансовый результат	-264 200	-309 478	45 278		-405 868	-449 127	43 259
4	Содержание соц.сферы из прибыли			15 769				21 631
5	Возмещ. убытков за счет прибыли		0				0
6	Финансовый результат с учетом расходов на соц.сферу			29 509				21 628
7	Потребность в субсидировании пасс. перевозок по муниц. программе (в 2011-2013 с учетом прибыли от заказных)		309 478				427 499
9	Норматив субсидирования 1 км пробега с пассажирами для компенсации недостаточного уровня доходов, связанного с низкой интенсивностью пассажиропотоков		25,03				33,00
10.	Расчетный норматив субсидирования 1 км пробега с пассажирами для износа подвижного состава		0,00				0,00
11	Субсидия, предусмотренная бюджетом г.Норильска		252 811				350 389
12	Дефицит		-56 667				-77 110

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Показатели	Проект 2012 год (тариф 22 руб.)				Проект 2013 год (тариф 24 руб.)
		Всего, тыс.руб.	в т.ч. (тыс.руб.)		маршрут (руб./км)	Всего, тыс.руб.	в т.ч. (тыс.руб.)		маршрут (руб./км)
			маршрут	заказ			маршрут	заказ
		9	10	11	12	13	14	15	16
	Количество перевозимых пассажиров, чел.		24 489		1,89		24 489		1,89
	Пробег с пассажирами, тыс.км	18 589,8	12 953,6	5 636,2		18 589,8	12 953,6	5 636,2
	Оплачиваемые часы, тыс.час.	854,7	625,2	229,5		854,7	625,2	229,5
	Средний тариф на заказные перевозки, руб./час			1 555,60				1 555,60
1	Доходы, всего	895 271	538 261	357 010	41,55	944 148	587 138	357 010	45,33
	из них:
1.1	Катушечные билеты	209 194	209 194		16,15	228 212	228 212		17,62
1.2	Проездные билеты, всего	328 443	328 443		25,36	358 302	358 302		27,66
	из них:
	льготники местного бюджета	19 646	19 646		1,52	21 432	21 432		1,65
	прочие категории населения	200 027	200 027		15,44	218 212	218 212		16,85
	ЕСПБ и ЕСК	108 770	108 770		8,40	118 658	118 658		9,16
1.3	Заказные перевозки	357 010		357 010		357 010		357 010
1.4	Прочие услуги	624	624		0,05	624	624		0,05
2	Расходы без амортизации по маршрутным, всего	1 301 139	987 388	313 751	76,22	1 301 139	987 388	313 751	76,22
2.1	Оплата труда	661 672	494 293	167 379	38,16	661 672	494 293	167 379	38,16
	из них: оплата труда	638 879	477 045	161 834	36,83	638 879	477 045	161 834	36,83
2.3	Топливо	215 862	160 546	55 316	12,39	215 862	160 546	55 316	12,39
	норма расхода топлива на 100 км	45,28				45,28
	стоимость 1 литра топлива, руб./литр	21,36				21,36
2.4	Вспомогательные материалы	73 333	53 944	19 389	4,16	73 333	53 944	19 389	4,16
	из них: зап.части, автошины, смазочные материалы		45 001		3,47		45 001		3,47
2.5	Энергоресурсы	35 079	25 127	9 952	1,94	35 079	25 127	9 952	1,94
2.6	Подрядные работы	11 820	8 404	3 416	0,65	11 820	8 404	3 416	0,65
2.7	Прочие расходы	102 524	90 591	11 933	6,99	102 524	90 591	11 933	6,99
	оплата услуг сторонних кондукторов (с НДС)		60 739		4,69		60 739		4,69
2.8	НДС	38 041	38 041		2,94	38 041	38 041		2,94
2.9	Амортизационные отчисления	8 431		8 431	0,00	8 431		8 431	0,00
3	Финансовый результат	-405 868	-449 127	43 259		-356 991	-400 250	43 259
4	Содержание соц.сферы из прибыли			21 631				21 631
5	Возмещ. убытков за счет прибыли		0				0
6	Финансовый результат с учетом расходов на соц.сферу			21 628				21 628
7	Потребность в субсидировании пасс. перевозок по муниц. программе (в 2011-2013 с учетом прибыли от заказных)		427 499				378 622
9	Норматив субсидирования 1 км пробега с пассажирами для компенсации недостаточного уровня доходов, связанного с низкой интенсивностью пассажиропотоков		33,00				29,23
10.	Расчетный норматив субсидирования 1 км пробега с пассажирами для износа подвижного состава		0,00				0,00
11	Субсидия, предусмотренная бюджетом г.Норильска		350 389				350 389
12	Дефицит		-77 110				-28 233

Приложение 3

к Муниципальной программе

пассажирских перевозок

на 2011-2013 годы

Пояснительная записка
к обоснованию объемов бюджетных ассигнований, необходимых на обеспечение
Муниципальной программы пассажирских перевозок на 2011-2013 годы
(при тарифе на перевозку пассажиров и багажа: 2011 - 22 руб., 2012-22 руб., 2013 - 24 руб.)

Законом Красноярского края от 22.12.1998 N 5-230 "Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте" финансирование пассажирских перевозок по муниципальной программе отнесено к ведению органов местного самоуправления, с этой целью Законом установлены следующие виды нормативов субсидирования государственных и муниципальных программ пассажирских перевозок:

- для компенсации недостаточного уровня доходов, связанного с низкой интенсивностью пассажирских потоков;

- для компенсации износа подвижного состава.

В соответствии с решением Норильского городского Совета депутатов от 06.06.2006 N 62-900 "Об утверждении Порядка регулирования цен и тарифов на продукцию, товары и услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Норильск" норматив субсидирования 1 км пробега транспортного средства с пассажирами по муниципальной программе пассажирских перевозок регулируется Администрацией города Норильска по согласованию с постоянной комиссией Городского Совета по городскому хозяйству.

Муниципальная программа пассажирских перевозок на 2011 год сформирована с учетом обеспечения приемлемого уровня транспортного обслуживания населения. Объем муниципального заказа по муниципальной программе пассажирских перевозок установлен по результатам оптимизации маршрутных сетей, произведенной в 2009 году, и составляет на 2011 год 12953,6 тыс. км пробега с пассажирами - на 12,9% ниже, чем на начало 2009 года (14870,4 тыс.км пробега с пассажирами), т.е. до оптимизации и на 4,8% выше ожидаемого пробега в 2010 году (12362,9 тыс.км).

Доходная часть Муниципальной программы пассажирских перевозок на 2011 год планируется в размере 538,3 млн.руб. с ростом на 4,7% к ожидаемым доходам 2010 года (513,7 млн.руб.). Доходы сформированы исходя из ожидаемого количества перевозимых пассажиров на 1 км пробега транспортного средства в 2010 году с учетом планируемого в 2011 году пробега с пассажирами по муниципальной программе и установленного тарифа на перевозку пассажиров. Количество перевозимых пассажиров на 1 км пробега с пассажирами в 2011 году планируется в размере 1,89 пассажиров (ожидаемые 2010 года - 1,89 пасс./1 км пробега). Всего в 2011 году планируется перевезти 24 489 тыс.пассажиров, на 4,8% больше, чем ожидается в 2010 году - 23373 тыс.пассажиров.

Расходная часть Муниципальной программы пассажирских перевозок на 2011 год без учета амортизации подвижного состава планируется в размере 987,4 млн.руб. - прирост 19,9% к ожидаемым расходам 2010 года (823,2 млн.руб.). Наибольший удельный вес в общей сумме прироста расходов (95%) произошел по следующим статьям расходов:

1. Расходы на оплату труда.

Прирост расходов составит 91 млн. руб., что увеличивает общую сумму расходов 2010 года на 15,9%.

Расходы планируются в размере 610,7 млн.руб., что на 27% выше ожидаемых расходов (480,1 млн.руб.).

Прирост расходов на оплату труда вызван:

- увеличением заработной платы работников предприятия за исключением АУП на 20%. Средняя заработная плата в месяц по предприятию в 2011 году составит 43213 руб., что на 17% выше ожидаемой (36863 руб.), из них водителей 55572 руб. - на 20% выше ожидаемой (46310 руб.), служащих 47566 - на уровне ожидаемой (47566 руб.).

- увеличением отчислений с оплаты труда в связи с изменением законодательства - увеличением с 2011 года ставки страховых выплат с 26% до 34%.

Удельный вес расходов на оплату труда в сумме прироста расходов - 80%.

2. Расходы на топливо.

Прирост расходов составит 13,5 млн. руб., что увеличивает общую сумму расходов 2010 года на 1,6%.

Расходы планируются в размере 160,5 млн. руб., что на 9% выше ожидаемых расходов (147 млн. руб.).

Прирост в основном обусловлен большим по сравнению с ожидаемым пробегом по Муниципальной программе (на 4,8%) и увеличением планируемой стоимости 1 литра дизельного топлива на 1,5% (22,25 руб./литр - ожидаемая, 22,59 руб./литр - план). Затраты на топливо, приведенные на 1 км пробега транспортного средства с пассажирами, в 2011 году планируются в размере 12,39 руб. - на 4,2% выше ожидаемых (11,89 руб./1 км).

При планировании затрат в 2011 году применены нормы расхода топлива на 100 км пробега транспортного средства, рассматриваемые комиссией Администрации города Норильска (на основании Распоряжения Главы Администрации города Норильска от 01.02.2010 N 236), утвержденные внутренним приказом руководителя предприятия в 2009 году.

Удельный вес расходов на топливо в сумме прироста расходов - 8%.

3. Расходы на отплату услуг сторонних кондукторов.

Прирост расходов составит 11,8 млн. руб., что увеличивает общую сумму расходов 2010 года на 1,4%.

Расходы планируются в размере 60,7 млн. руб., что на 24% выше ожидаемых расходов (48,8 млн.руб.).

Прирост расходов планируется в связи с:

- повышением процента отчислений из собранной выручки организациям, оказывающим услуги сторонних кондукторов. При реализации рулонных проездных билетов отчисления возрастут на 21,1% (с 23% до 27,91% за один реализованный билет). По остальным категориям проездных билетов размер отчислений сохранен на действующем уровне;

- увеличением численности сторонних кондукторов на 12% с ожидаемых в 2010 году 177 человек до 198 человек в 2011 году. Выручка, учитываемая на 1 стороннего кондуктора, сохранена на ожидаемом уровне в размере 151 тыс.руб. в месяц.

Удельный вес расходов на оплату услуг сторонних кондукторов в сумме прироста расходов - 7%.

Учитывая планируемые на 2011 год расходы и доходы по Муниципальной программе пассажирских перевозок, потребность в субсидии для обеспечения муниципального заказа без учета амортизации подвижного состава, с учетом прибыли по заказным перевозкам, направляемой на снижение убытка по муниципальному заказу (21,6 млн. руб.), составит 427,5 млн. руб. - из расчета стоимости проезда 22 руб. Норматив субсидирования, устанавливаемый для компенсации недостаточного уровня доходов, связанного с низкой интенсивностью пассажирских потоков, в 2011 году составит 33 руб. за 1 км пробега транспортного средства с пассажирами.

При определении требуемого для обеспечения муниципального заказа размера субсидии в 2012-2013 годах, расходы предприятия учтены на уровне планируемых в 2011 году. Доходы в 2012 году определены, исходя из планируемого в 2011 году количества перевозимых пассажиров с учетом тарифа на перевозку в 2012 - 22 руб., 2013 - 24 руб.

Размер субсидии в 2012 году составит 427,5 млн. руб., в 2013 - 378,6 млн. руб.