Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 13 июня 2012 г. N 200 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 02.05.2012 N 157 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой Программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции" (утратило силу)
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
к Постановлению Администрации г.Норильска
Красноярского края
от 13 июня 2012 г. N 200
Приложение N 2
к Постановлению Администрации г.Норильска
Красноярского края
от 2 мая 2012 г. N 157
Технико-экономическое обоснование
программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. продолжение
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
КОСГУ |
Доп. КР |
Главные распорядители и исполнители |
Ед. изм. |
2012 год |
||||||
|
Количество единиц |
Средняя цена 1 единицы категории, руб. |
общая сумма затрат по категории, тыс.руб. |
||||||||||
|
БДО |
в т.ч. |
Кроме того |
БПО |
|||||||||
|
МБ |
КБ |
Родительская плата |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел. |
1 215 |
|
13 074,2 |
9136,0 |
3 938,2 |
1 935,8 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
226 |
955 |
|
чел. |
165 |
|
3 298,4 |
3298,4 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
165 |
|
900,5 |
900,5 |
|
|
|
|
|
Питание детей (21 день), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. в день на 1 ребенка |
226 |
954 |
|
чел./ дней |
1045*21 |
252,04 |
3 595,3 |
208,1 |
3 387,211 |
1 935,8 |
|
|
|
Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета и возмещения из краевого бюджета 154,35 руб. в день на одного ребенка |
226 |
954 |
|
чел./ дней |
170*21 |
252,04 |
899,8 |
348,8 |
551,030 |
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур. базу) |
340 |
983 |
|
бут. |
669 |
33,0 |
22,1 |
22,1 |
|
|
|
|
|
Расходы по охране лагеря |
226 |
953 |
|
час. |
2 646 |
167,7 |
443,8 |
443,8 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
222 |
922 |
|
авт.*час |
250 |
2 242,0 |
560,5 |
560,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
340 |
981 |
|
|
|
|
275,0 |
275,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
340 |
985 |
|
|
|
|
337,5 |
337,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
310 |
971 |
|
|
|
|
1 112,9 |
1112,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
310 |
971 |
|
|
|
|
71,2 |
71,2 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
225; 226 |
947; 955; 954 |
|
|
|
|
455,2 |
455,2 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
401,0 |
401,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальников лагерей правилам ПБ |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
900,0 |
10,8 |
10,8 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
226 |
954 |
|
|
|
|
642,2 |
642,2 |
|
|
|
|
1.2. |
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск) |
|
|
|
чел. |
30 |
|
652,5 |
555,3 |
97,2 |
72,1 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
226 |
955 |
|
чел. |
6 |
|
158,8 |
158,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
6 |
|
43,3 |
43,3 |
|
|
|
|
|
Питание детей (36 дней), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
340 |
983 |
|
чел./ дней |
26*36 |
220,08 |
133,9 |
49,6 |
84,3 |
72,1 |
|
|
|
Питание детей (36 дней) 100% за счет бюджета, 21 день, возмещение за счет краевого бюджета 154,35 руб. |
340 |
983 |
|
чел./ дней |
4*36 |
220,08 |
31,7 |
18,8 |
12,9 |
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
222 |
922 |
|
авт.*час |
20 |
903,0 |
18,1 |
18,1 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
340 |
981 |
|
|
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
340 |
985 |
|
|
|
|
64,5 |
64,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
310 |
971 |
|
|
|
|
165,0 |
165,0 |
|
|
|
|
|
Стирка белья |
225 |
947 |
|
|
|
|
13,2 |
13,2 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
3,3 |
3,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
226 |
954 |
|
|
|
|
12,7 |
12,7 |
|
|
|
|
1.3. |
Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера" |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел. |
100 |
|
3 613,0 |
3 288,8 |
324,2 |
0,0 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (23 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
25 |
|
575,8 |
575,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
25 |
|
157,2 |
157,2 |
|
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
226 |
954 |
|
чел./дней |
100*21 |
421,7 |
885,7 |
561,5 |
324,2 |
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета 2 дня |
226 |
954 |
|
чел./дней |
100*2 |
421,7 |
84,4 |
84,4 |
|
|
|
|
|
Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета |
226 |
954 |
|
чел./дней |
24*23 |
300,0 |
184,1 |
184,1 |
|
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур. базу) |
340 |
983 |
|
бут. |
227 |
33,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Расходы по физической охране лагеря |
226 |
953 |
|
час. |
465 |
167,7 |
78,0 |
78,0 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
222 |
922 |
|
авт.*час |
100 |
2 242,0 |
224,2 |
224,2 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
340 |
981 |
|
|
|
|
104,0 |
104,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
340 |
985 |
|
|
|
|
641,5 |
641,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
310 |
971 |
|
|
|
|
169,0 |
169,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
27,0 |
27,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
225; 226 |
947; 954 |
|
|
|
|
316,3 |
316,3 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальника лагеря правилам ПБ |
226 |
954 |
|
чел. |
1 |
900,0 |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
226 |
954 |
|
|
|
|
97,4 |
97,4 |
|
|
|
|
1.4. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
|
чел. |
40 |
|
3 777,3 |
2973,6 |
803,7 |
309,1 |
|
|
1.4.1 |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
225,5 |
225,5 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
5 |
|
120,2 |
120,2 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
5 |
|
32,9 |
32,9 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов |
222 |
922 |
|
авт.*час |
16 |
2 242,0 |
35,9 |
35,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
1.4.2. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
3 551,8 |
2 748,1 |
803,712 |
309,1 |
|
|
|
Оплата путевок детей (40 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, 20 092,8 руб. за счет краевой субсидии |
262 |
|
|
чел. |
40 |
1 082,2 |
1 509,1 |
705,4 |
803,712 |
309,1 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
262 |
|
|
чел. |
5 |
902,00 |
189,4 |
189,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
шт. |
39 |
40 287,00 |
1 571,2 |
1571,2 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
5 |
40 287,00 |
201,5 |
201,5 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
40 287,00 |
80,6 |
80,6 |
|
|
|
|
1.5. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
|
чел. |
120 |
|
7 776,5 |
7 776,5 |
|
5 018,2 |
|
|
1.5.1. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
|
|
|
1 444,3 |
1 444,3 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
222 |
922 |
|
авт.*час |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
224 |
|
|
|
|
|
674,3 |
674,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
495,3 |
495,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
135,3 |
135,3 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
25,6 |
25,6 |
|
|
|
|
1.5.2. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
6 332,2 |
6 332,2 |
|
5 018,2 |
|
|
|
Оплата путевок детей (6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета (55 620 руб.) |
262 |
|
|
чел. |
6 |
1 030 |
333,7 |
333,7 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня) за счет бюджета 80% (44 496,0 руб.), за счет родителей 20% (11 124,0 руб.) |
262 |
|
|
чел. |
114 |
1 030 |
5 072,6 |
5 072,6 |
|
1 268,2 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.) |
262 |
|
|
чел. |
12 |
850 |
550,8 |
550,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
262 |
|
|
шт. |
120 |
31 250,0 |
0,0 |
|
|
3 750,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
11 |
31 250,0 |
343,8 |
343,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
226 |
954 |
|
шт. |
1 |
31 250,0 |
31,3 |
31,3 |
|
|
|
|
1.6. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
|
чел. |
120 |
|
7 346,9 |
4 935,8 |
2 411,1 |
4 452,5 |
|
|
1.6.1. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
|
|
|
770,0 |
770,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
222 |
922 |
|
авт.*час |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
224 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
495,3 |
495,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
135,3 |
135,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
132 |
450,0 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
132 |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
25,6 |
25,6 |
|
|
|
|
1.6.2. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
6 576,9 |
4 165,8 |
2 411,136 |
4 452,5 |
|
|
|
Оплата путевок детей (6 чел. на 54 дней) за счет бюджета 38 347,08 за счет края 20 092,8 руб. на 1 чел. |
262 |
|
|
чел. |
6 |
1 082,22 |
350,7 |
230,1 |
120,557 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня), |
262 |
|
|
чел. |
114 |
1 082,22 |
5 329,8 |
3 039,2 |
2 290,579 |
1 332,5 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.) |
262 |
|
|
чел. |
12 |
902,00 |
584,5 |
584,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
262 |
|
|
шт. |
120 |
26 000,0 |
0,0 |
|
|
3 120,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (штатных) |
222 |
924 |
|
шт. |
11 |
26 000,0 |
286,0 |
286,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
226 |
954 |
|
шт. |
1 |
26 000,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
1.7. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
|
чел. |
120 |
|
7 205,4 |
7 205,4 |
|
4 963,0 |
|
|
1.7.1. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
|
|
|
943,3 |
943,3 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
222 |
922 |
|
авт.*час |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
224 |
|
|
|
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (56 дней) |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
513,6 |
513,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
140,3 |
140,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
25,6 |
25,6 |
|
|
|
|
1.7.2. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
6 262,1 |
6 262,1 |
|
4 963,0 |
|
|
|
Оплата путевок детей (6 чел. на 56 дней), 100% за счет бюджета, 53 200 руб. |
262 |
|
|
чел. |
6 |
950,0 |
319,2 |
319,2 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (114 чел. на 56 дней) |
262 |
|
|
чел. |
114 |
950,0 |
4 851,8 |
4 851,8 |
|
1 213,0 |
|
|
|
Оплата путевок детей (120 чел. на 1 день), 100% за счет бюджета |
262 |
|
|
чел. |
120 |
950,0 |
114,0 |
114,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (57 дня 12 чел.) |
262 |
|
|
чел. |
12 |
880,0 |
602,0 |
602,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
262 |
|
|
шт. |
120 |
31 250,0 |
0,0 |
|
|
3 750,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (штатных) |
222 |
924 |
|
шт. |
11 |
31 250,0 |
343,8 |
343,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
226 |
954 |
|
шт. |
1 |
31 250,0 |
31,3 |
31,3 |
|
|
|
|
1.8. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
|
чел. |
30 |
|
4 321,0 |
3 718,2 |
602,8 |
33,4 |
|
|
1.8.1. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
524,7 |
524,7 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
301,7 |
301,7 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
82,4 |
82,4 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 3 авт. по 8 часов |
222 |
922 |
|
авт.*час |
24 |
2 242,0 |
53,9 |
53,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
52,2 |
52,2 |
|
|
|
|
1.8.2. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
3 796,3 |
3 193,5 |
602,784 |
33,4 |
|
|
|
Оплата путевок детей (29 детей на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 20 092,8 руб. за 1 путевку |
262 |
|
|
чел. |
29 |
1 082,22 |
2 259,7 |
1 677,0 |
582,691 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (1 ребенок или внук сотрудника, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 20 092,8 руб. на 1 путевку |
262 |
|
|
чел. |
1 |
1 082,22 |
64,7 |
44,6 |
20,093 |
13,2 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней) |
262 |
|
|
чел. |
12 |
902,00 |
389,7 |
389,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
шт. |
27 |
30 801,77 |
831,7 |
831,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
|
2 |
15 347,22 |
30,7 |
30,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
262 |
|
|
шт. |
1 |
20 200,00 |
|
|
|
20,2 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
5 |
30 801,77 |
154,0 |
154,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
1 |
15 347,22 |
15,4 |
15,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
1 |
14 000,00 |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
18 200,00 |
36,4 |
36,4 |
|
|
|
|
1.9. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
|
|
160 |
|
9 974,8 |
9 974,8 |
|
6 836,1 |
|
|
1.9.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
596,0 |
596,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
8 |
|
195,6 |
195,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
8 |
|
53,5 |
53,5 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 10 авт. по 8 часов |
222 |
922 |
|
авт.*час |
80 |
2 242,00 |
179,4 |
179,4 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сопровождающих (6 дней) |
226 |
955 |
|
чел. |
8 |
|
25,6 |
25,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
|
8 |
|
7,0 |
7,0 |
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
4 |
250,00 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
4 |
1 000,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
55,0 |
55,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
63,9 |
63,9 |
|
|
|
|
1.9.2. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
9 378,8 |
9 378,8 |
|
6 836,1 |
|
|
|
Оплата путевок детей (30 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета |
262 |
|
|
чел. |
30 |
1 400,0 |
1 764,0 |
1 764,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (130 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей |
262 |
|
|
чел. |
130 |
1 400,0 |
6 344,6 |
6 344,6 |
|
1 299,5 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
262 |
|
|
чел. |
8 |
900,0 |
302,4 |
302,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей до 12 лет |
262 |
|
|
шт. |
80 |
24 000,0 |
0,0 |
|
|
1 920,0 |
|
|
|
Авиабилеты для детей после 12 лет |
262 |
|
|
|
80 |
45 207,5 |
0,0 |
|
|
3 616,6 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
8 |
45 207,5 |
361,7 |
361,7 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
шт. |
1 |
21 600,0 |
21,6 |
21,6 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
шт. |
1 |
42 000,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
шт. |
12 |
45 207,5 |
542,5 |
542,5 |
|
|
|
|
1.10. |
Лагерь для одаренных детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.1. |
Лагерь для одаренных детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов |
222 |
922 |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2. |
Лагерь для одаренных детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (30 детей на 21 дня) 100% за счет бюджета |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (21 день) |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
|
чел. |
50 |
|
4 992,4 |
3 987,8 |
1 004,6 |
|
|
|
1.11.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
233,8 |
233,8 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
5 |
|
124,8 |
124,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
5 |
|
34,1 |
34,1 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов |
222 |
922 |
|
авт.*час |
16 |
2 242,00 |
35,9 |
35,9 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
7,0 |
7,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
1.11.2. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
4 758,6 |
3 754,0 |
1 004,6 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей 42 дня (средства краевой субсидии 20 092,8 руб. на 1 путевку) |
262 |
|
|
чел. |
50 |
1 082,2 |
2 272,7 |
1 268,1 |
1 004,64 |
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня по 902 руб.) |
262 |
|
|
чел. |
5 |
902,0 |
189,4 |
189,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
шт. |
50 |
40 287,00 |
2 014,4 |
2 014,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
5 |
40 287,00 |
201,5 |
201,5 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
40 287,00 |
80,6 |
80,6 |
|
|
|
|
1.12.1. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО) |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел. |
3 |
|
207,7 |
207,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
222 |
921 |
|
чел. |
3 |
45 207,5 |
135,7 |
135,7 |
|
|
|
|
|
Проезд |
222 |
921 |
|
чел. |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Суточные, 500 руб. х 7 дней |
212 |
912 |
|
чел. |
3 |
500,0 |
10,5 |
10,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 6 дней х 3 000 руб. |
226 |
952 |
|
чел. |
3 |
2 000,0 |
54,0 |
54,0 |
|
|
|
|
1.12.2. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП) |
|
|
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
чел. |
3 |
|
121,5 |
121,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
222 |
921 |
|
|
3 |
29 000,0 |
87,0 |
87,0 |
|
|
|
|
|
Проезд |
222 |
921 |
|
|
3 |
1 000,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
Суточные, 500 руб. х 5 дней |
212 |
912 |
|
|
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 4 дня х 2 000 руб. |
226 |
952 |
|
|
3 |
8 000,0 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
|
1.13. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
|
|
|
чел. |
1 |
|
168,3 |
168,3 |
|
|
|
|
1.13.1. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
72,5 |
72,5 |
|
|
|
|
|
Оплата труда (72 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
56,9 |
56,9 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
15,6 |
15,6 |
|
|
|
|
1.13.2. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
95,8 |
95,8 |
|
|
|
|
|
Путевка |
262 |
|
|
чел. |
1 |
64 944,0 |
65,0 |
65,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
222 |
924 |
|
шт. |
1 |
30 801,77 |
30,8 |
30,8 |
|
|
|
|
1.14. |
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей |
225 |
947 |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
шт. |
|
|
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
1.15. |
Проведение рекламной кампании |
226 |
954 |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
1.16. |
Услуги по инкассации наличности |
226 |
954 |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
118,8 |
118,8 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
|
|
|
|
|
6 3455,4 |
5 4273,5 |
9 181,9 |
2 3620,2 |
|
|
2. |
Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел. |
100 |
|
13 418,8 |
7 860,8 |
5 558,0 |
132,2 |
|
|
2.1.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
|
|
|
|
|
|
1 103,0 |
1 103,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
226 |
955 |
|
чел. |
36 |
|
625,3 |
625,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
36 |
|
170,8 |
170,8 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
222 |
922 |
|
авт.*час |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
11,0 |
11,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
55,0 |
55,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
145,7 |
145,7 |
|
|
|
|
2.1.2. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
12 315,8 |
6 757,8 |
5 558,0 |
132,2 |
|
|
|
Оплата путевок детей (50 детей-сирот на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства 3 196,9 тыс.руб. |
262 |
|
|
чел. |
50 |
1 082,22 |
3 896,0 |
699,1 |
3 196,9 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (47 детей - не сироты на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 20 092,8 руб. на 1 путевку |
262 |
|
|
чел. |
47 |
1 082,22 |
3 662,3 |
2 717,9 |
944,362 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (3 детей и внуков сотрудников, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 20 092,8 на 1 путевку |
262 |
|
|
чел. |
3 |
1 082,22 |
194,1 |
133,8 |
60,278 |
39,7 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней), 36 чел. |
262 |
|
|
чел. |
36 |
902,00 |
1 169,0 |
1 169,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1 300 тыс.руб. |
262 |
|
|
шт. |
90 |
30 801,77 |
2 772,2 |
1 472,2 |
1 300,0 |
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
262 |
|
|
шт. |
3 |
30 801,77 |
0,0 |
|
|
92,5 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
16 |
30 801,77 |
492,9 |
492,9 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
2 |
15 454,55 |
30,9 |
30,9 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
3 |
14 000,00 |
42,0 |
42,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
28 200,00 |
56,4 |
|
56,4 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
|
|
|
|
|
13 418,8 |
7 860,8 |
5 558,0 |
132,2 |
|
|
1. |
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет |
|
|
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
чел. |
410 |
|
6 529,90 |
6 529,9 |
|
|
0,00 |
|
|
При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): |
262 |
|
|
чел. |
410 |
|
6 429,9 |
6 429,9 |
|
|
|
|
|
Оплата услуг кредитных организаций |
226 |
954 |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
3.2. |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
|
|
68 |
|
2 258,0 |
2 258,0 |
|
|
|
|
3.2.1. |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
490,0 |
490,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно |
222 |
922 |
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение авиабилетов для детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
262 |
|
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
чел. |
15 |
26 000,0 |
390,0 |
390,0 |
|
|
|
|
3.2.2. |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
1 768,0 |
1 768,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
чел. |
68 |
|
1 768,0 |
1 768,0 |
|
|
|
|
3.3. |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
|
чел. |
26 |
|
699,6 |
699,6 |
|
|
|
|
3.3.1. |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
387,6 |
387,6 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно |
|
|
|
|
|
|
68,0 |
68,0 |
|
|
|
|
|
Суточные (4 дн. * 250 руб.) |
|
|
|
|
26 |
250,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
212 |
912 |
|
|
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
226 |
954 |
|
|
|
|
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
|
Проживание (3 дн. * 1 000 руб.) |
|
|
|
|
14 |
1 000,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
226 |
952 |
|
|
|
|
12,0 |
12,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
226 |
954 |
|
|
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел.) |
|
|
|
чел. |
2 |
|
143,8 |
143,8 |
|
|
|
|
|
проживание и питание |
226 |
954 |
|
|
2 |
1 000,0 |
84,0 |
84,0 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
226 |
955 |
|
|
2 |
559,1 |
47,0 |
47,0 |
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
226 |
955 |
|
|
2 |
152,60 |
12,8 |
12,8 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
226 |
954 |
|
чел. |
26 |
|
70,8 |
70,8 |
|
|
|
|
|
Приобретение универсальных аптечек для сопровождения групп детей |
340 |
982 |
|
шт. |
2 |
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение авиабилетов лицам, сопровождающим группы детей, выезжающие по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
262 |
|
|
чел. |
4 |
26 000,0 |
|
104,0 |
|
|
|
|
3.3.2. |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
312,0 |
312,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
222 |
921 |
|
чел. |
12 |
26 000,0 |
312,0 |
312,0 |
|
|
|
|
3.4. |
Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
126,0 |
126,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
|
168 |
450,0 |
75,6 |
75,6 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
|
168 |
300,0 |
50,4 |
50,4 |
|
|
|
|
3.5. |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
чел. |
50 |
|
7 497,2 |
7 497,2 |
|
|
|
|
3.5.1. |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
487,6 |
487,6 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
|
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
суточные (4 дн. х 250 руб.) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
250,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
проживание (3 дн. х 1 000 руб.) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
1 000,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
226 |
955 |
|
|
|
|
404,1 |
404,1 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
226 |
955 |
|
чел. |
7 |
|
317,5 |
317,5 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
226 |
955 |
|
чел. |
3 |
665,7 |
125,8 |
125,8 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
226 |
955 |
|
чел. |
4 |
191,7 |
191,7 |
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
7 |
|
86,6 |
86,6 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
226 |
955 |
|
чел. |
3 |
181,7 |
34,3 |
34,3 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
226 |
955 |
|
чел. |
4 |
52,3 |
52,3 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
42,8 |
42,8 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
|
57 |
450,0 |
25,7 |
25,7 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
|
57 |
300,0 |
17,1 |
17,1 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
226 |
954 |
|
чел. |
9 |
|
32,7 |
32,7 |
|
|
|
|
3.5.2. |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
7 009,6 |
7 009,6 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня) |
262 |
|
|
чел. |
|
|
2 053,8 |
2 053,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1 495,0 |
262 |
|
|
чел. |
20 |
1 495,0 |
1 883,7 |
1 883,7 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 900,0 |
262 |
|
|
чел. |
3 |
900,0 |
170,1 |
170,1 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
262 |
|
|
чел. |
20 |
39 400,0 |
788,0 |
788,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел.) и воспитателей (4 чел.) в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
262 |
|
|
чел. |
|
|
2 728,8 |
2 728,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня -1 150 |
262 |
|
|
чел. |
30 |
1 150,0 |
2 484,0 |
2 484,0 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня -850 |
262 |
|
|
чел. |
4 |
850,0 |
244,8 |
244,8 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
|
|
|
чел. |
30 |
35 000,0 |
1 050,0 |
1 050,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
|
|
|
258,2 |
258,2 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
222 |
924 |
|
чел. |
3 |
39 400,0 |
118,2 |
118,2 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
222 |
924 |
|
чел. |
4 |
35 000,0 |
140,0 |
140,0 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека на 2 поездки) |
222 |
924 |
|
чел. |
2 |
|
130,8 |
130,8 |
|
|
|
|
3.6. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
МБУ "КЦСОН" |
чел. |
20 |
|
2 858,9 |
2 858,9 |
|
|
|
|
3.6.1. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
139,7 |
139,7 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
чел. |
2 |
|
5,5 |
5,5 |
|
|
|
|
|
суточные (3 дня х 250 руб.) |
212 |
912 |
|
|
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (2 дня х 1 000 руб.) |
226 |
952 |
|
|
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН", выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье |
|
|
|
|
|
|
18,8 |
18,8 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
|
25 |
450,0 |
11,3 |
11,3 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку (из расчета: 25 шт. х 350 руб.) |
226 |
954 |
|
|
25 |
300,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН" |
226 |
955 |
|
|
|
|
98,3 |
98,3 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
226 |
955 |
|
|
3 |
612,4 |
77,2 |
77,2 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
|
3 |
167,2 |
21,1 |
21,1 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
226 |
954 |
|
чел. |
5 |
|
17,1 |
17,1 |
|
|
|
|
3.6.2. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
2 719,2 |
2 719,2 |
|
|
|
|
|
Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня) |
262 |
|
|
чел. |
23 |
|
1 369,2 |
1 369,2 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 1 495 |
262 |
|
|
чел. |
20 |
62 790,0 |
1 255,8 |
1 255,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 900 |
262 |
|
|
чел. |
3 |
37 800,0 |
113,4 |
113,4 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков |
262 |
|
|
чел. |
20 |
50 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата проезда |
222 |
924 |
|
чел. |
3 |
50 000,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
чел. |
2 |
|
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека по 2 поездки) |
222 |
924 |
|
|
4 |
50 000,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
|
|
|
|
|
19 969,6 |
19 969,6 |
|
|
|
|
4. |
Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Городские трудовые отряды школьников |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел. |
850 |
|
5 488,5 |
5 488,5 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (57 дней) |
226 |
955 |
|
чел. |
68 |
|
3 700,8 |
3 700,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
68 |
|
1 010,3 |
1 010,3 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу, |
222 |
922 |
|
авт.*час |
110 |
2 242,00 |
246,7 |
246,7 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
340 |
981 |
|
|
|
|
189,2 |
189,2 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
310 |
971 |
|
|
|
|
103,5 |
103,5 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
33,0 |
33,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
160,0 |
160,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
226 |
954 |
|
|
|
|
45,0 |
45,0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
|
|
|
|
|
|
5 488,5 |
5 488,5 |
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
102 332,3 |
87 592,4 |
14 739,9 |
23 752,4 |
|
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. окончание
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
2013 год |
||||||
|
Количество единиц |
Средняя цена 1 единицы категории, руб. |
общая сумма затрат по категории, тыс.руб. |
||||||
|
БДО |
в т.ч. |
Кроме того |
БПО |
|||||
|
МБ |
КБ |
Родительская плата |
||||||
|
1 |
2 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1. |
Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
1 215 |
|
13 472,7 |
9 649,2 |
3 823,5 |
1 935,8 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
165 |
|
3 298,4 |
3 298,4 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
165 |
|
900,5 |
900,5 |
|
|
|
|
|
Питание детей (21 день), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. в день на 1 ребенка |
1 045*21 |
252,04 |
3 595,3 |
306,8 |
3 288,5 |
1 935,8 |
|
|
|
Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета и возмещения из краевого бюджета 154,35 руб. в день на одного ребенка |
170*21 |
252,04 |
899,9 |
364,9 |
535,0 |
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур. базу) |
736 |
30,0 |
22,1 |
22,1 |
|
|
|
|
|
Расходы по охране лагеря |
2 646 |
139,0 |
425,3 |
425,3 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
250 |
2 242,0 |
560,5 |
560,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
255,0 |
255,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
337,5 |
337,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
1 795,0 |
1 795,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
85,1 |
85,1 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
502,0 |
502,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
401,0 |
401,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальников лагерей правилам ПБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
347,1 |
347,1 |
|
|
|
|
1.2. |
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск) |
30 |
|
652,5 |
558,1 |
94,4 |
72,1 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
6 |
|
158,8 |
158,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
6 |
|
43,3 |
43,3 |
|
|
|
|
|
Питание детей (36 дней), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
26*36 |
220,08 |
133,9 |
52,1 |
81,8 |
72,1 |
|
|
|
Питание детей (36 дней) 100% за счет бюджета, 21 день, возмещение за счет краевого бюджета 154,35 руб. |
4*36 |
220,08 |
31,7 |
19,1 |
12,6 |
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
20 |
903,0 |
18,1 |
18,1 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
64,5 |
64,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
165,0 |
165,0 |
|
|
|
|
|
Стирка белья |
|
|
13,2 |
13,2 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
3,3 |
3,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
12,7 |
12,7 |
|
|
|
|
1.3. |
Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера" |
100 |
|
3 598,5 |
3 283,8 |
314,7 |
0,0 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (23 дня) |
25 |
|
575,8 |
575,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
25 |
|
157,2 |
157,2 |
|
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
100*21 |
421,7 |
885,6 |
570,9 |
314,7 |
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета 2 дня |
100*2 |
421,7 |
84,4 |
84,4 |
|
|
|
|
|
Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета |
24*23 |
300,0 |
184,1 |
184,1 |
|
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур. базу) |
250 |
30,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Расходы по физической охране лагеря |
480 |
139,0 |
77,1 |
77,1 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
100 |
2 242,0 |
224,2 |
224,2 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
119,0 |
119,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
641,5 |
641,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
335,0 |
335,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
27,0 |
27,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
167,5 |
167,5 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальника лагеря правилам ПБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
52,6 |
52,6 |
|
|
|
|
1.4. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
40 |
|
2 945,2 |
2 055,4 |
889,8 |
291,4 |
|
|
1.4.1. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
252,3 |
252,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
5 |
|
120,2 |
120,2 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
5 |
|
32,9 |
32,9 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов |
16 |
2 242,0 |
35,9 |
35,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
45 |
450,0 |
20,3 |
20,3 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
45 |
300,0 |
13,5 |
13,5 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
18,0 |
18,0 |
|
|
|
|
1.4.2. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
2 692,9 |
1 803,1 |
889,8 |
291,4 |
|
|
|
Оплата путевок детей (40 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, 20 092,8 руб. за счет краевой субсидии |
40 |
1 020,0 |
1 422,4 |
532,6 |
889,8 |
291,4 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
5 |
850,00 |
178,5 |
178,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
40 |
26 000 |
1 040,0 |
1 040,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
26 000 |
52,0 |
52,0 |
|
|
|
|
1.5. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
120 |
|
7 826,9 |
7 826,9 |
|
4 748,2 |
|
|
1.5.1. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
1 521,8 |
1 521,8 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
674,3 |
674,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
12 |
|
495,3 |
495,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
135,3 |
135,3 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
1 766,78 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
338,27 |
4,1 |
4,1 |
|
|
|
|
1.5.2. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
6 305,1 |
6 305,1 |
|
4 748,2 |
|
|
|
Оплата путевок детей (6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета (55 620 руб.) |
6 |
1 030 |
333,7 |
333,7 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня) за счет бюджета 80% (44 496,0 руб.), за счет родителей 20% (11 124,0 руб.) |
114 |
824 |
5 072,6 |
5 072,6 |
|
1 268,2 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.) |
12 |
850 |
550,8 |
550,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
29 000,0 |
|
|
|
3 480,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
12 |
29 000,0 |
348,0 |
348,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
120 |
|
7 064,1 |
4 394,9 |
2 669,2 |
4 375,8 |
|
|
1.6.1. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
847,5 |
847,5 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
12 |
|
495,3 |
495,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
135,3 |
135,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
1 766,78 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
338,27 |
4,1 |
4,1 |
|
|
|
|
1.6.2. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
6 216,6 |
3 547,4 |
2 669,2 |
4 375,8 |
|
|
|
Оплата путевок детей (6 чел. на 54 дней) за счет бюджета 38 347,08 за счет края 20 092,8 руб. на 1 чел. |
6 |
1 020,0 |
330,5 |
197,0 |
133,5 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня), |
114 |
1 020,0 |
5 023,3 |
2 487,6 |
2 535,7 |
1 255,8 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.) |
12 |
850,00 |
550,8 |
550,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
26 000,0 |
0,0 |
|
|
3 120,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (штатных) |
12 |
26 000,0 |
312,0 |
312,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
120 |
|
7 131,2 |
7 131,2 |
|
4 693,0 |
|
|
1.7.1. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
1 020,8 |
1 020,8 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (56 дней) |
12 |
|
513,6 |
513,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
140,3 |
140,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
1 766,78 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
338,27 |
4,1 |
4,1 |
|
|
|
|
1.7.2. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
6 110,4 |
6 110,4 |
|
4 693,0 |
|
|
|
Оплата путевок детей (6 чел. на 56 дней), 100% за счет бюджета, 53 200 руб. |
6 |
950,0 |
319,2 |
319,2 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (114 чел. на 56 дней) |
114 |
950,0 |
4 851,8 |
4 851,8 |
|
1 213,0 |
|
|
|
Оплата путевок детей (120 чел. на 1 день), 100% за счет бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (57 дня 12 чел.) |
12 |
880,0 |
591,4 |
591,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
29 000,0 |
0,0 |
|
|
3 480,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (штатных) |
12 |
29 000,0 |
348,0 |
348,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
30 |
|
4 216,2 |
3 548,9 |
667,3 |
38,5 |
|
|
1.8.1. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
540,2 |
540,2 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
12 |
|
301,7 |
301,7 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
82,4 |
82,4 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 3 авт. по 8 часов |
16 |
2 242,0 |
53,9 |
53,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
42 |
450,0 |
18,9 |
18,9 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
42 |
300,0 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
36,2 |
36,2 |
|
|
|
|
1.8.2. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
3 676,0 |
3 008,7 |
667,3 |
38,5 |
|
|
|
Оплата путевок детей (29 детей на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 20 092,8 руб. за 1 путевку |
29 |
1 020,0 |
2 129,9 |
1 484,8 |
645,05 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (1 ребенок или внук сотрудника, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 20 092,8 руб. на 1 путевку |
1 |
1 020,0 |
60,9 |
38,7 |
22,24 |
12,5 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней) |
12 |
850,00 |
367,2 |
367,2 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
29 |
26 000 |
754,0 |
754,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
1 |
26 000 |
0,0 |
0,0 |
|
26,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
12 |
26 000 |
312,0 |
312,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
26 000 |
52,0 |
52,0 |
|
|
|
|
1.9. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
160 |
|
9 871,5 |
9 871,5 |
|
6 836,1 |
|
|
1.9.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
556,3 |
556,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
8 |
|
195,6 |
195,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
8 |
|
53,5 |
53,5 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 10 авт. по 8 часов |
80 |
2 242,00 |
179,4 |
179,4 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сопровождающих (6 дней) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
12 |
250,00 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
12 |
1 000,0 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
55,0 |
55,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
34,8 |
34,8 |
|
|
|
|
1.9.2. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
9 315,2 |
9 315,2 |
|
6 836,1 |
|
|
|
Оплата путевок детей (30 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета |
30 |
1 400,0 |
1 764,0 |
1 764,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (130 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей |
130 |
1 400,0 |
6 344,6 |
6 344,6 |
|
1 299,5 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
8 |
900,0 |
302,4 |
302,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей до 12 лет |
80 |
24 000,0 |
0,0 |
|
|
1 920,0 |
|
|
|
Авиабилеты для детей после 12 лет |
80 |
45 207,5 |
0,0 |
|
|
3 616,6 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
8 |
45 207,5 |
361,7 |
361,7 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
12 |
45 207,5 |
542,5 |
542,5 |
|
|
|
|
1.10. |
Лагерь для одаренных детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
30 |
|
2 622,1 |
2 622,1 |
|
|
|
|
1.10.1. |
Лагерь для одаренных детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
101,0 |
101,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
3 |
|
33,6 |
33,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
9,2 |
9,2 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов |
16 |
2 242,00 |
35,9 |
35,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
12,8 |
12,8 |
|
|
|
|
1.10.2. |
Лагерь для одаренных детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
2 521,1 |
2 521,1 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (30 детей на 21 дня) 100% за счет бюджета |
30 |
1 400,0 |
882,0 |
882,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (21 день) |
3 |
900,0 |
56,7 |
56,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
30 |
45 207,5 |
1 356,3 |
1 356,3 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
3 |
45 207,5 |
135,7 |
135,7 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
45 207,5 |
90,4 |
90,4 |
|
|
|
|
1.11. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
50 |
|
4 018,7 |
2 906,5 |
1 112,2 |
|
|
|
1.11.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
268,1 |
268,1 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
5 |
|
124,8 |
124,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
5 |
|
34,1 |
34,1 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов |
16 |
2 242,00 |
35,9 |
35,9 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
7,0 |
7,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
55 |
450,0 |
24,8 |
24,8 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
55 |
300,0 |
16,5 |
16,5 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
18,0 |
18,0 |
|
|
|
|
1.11.2. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
3 750,6 |
2 638,4 |
1 112,2 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей 42 дня (средства краевой субсидии 20 092,8 руб. на 1 путевку) |
50 |
1 020,0 |
2 142,1 |
1 029,9 |
1 112,20 |
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня по 902 руб.) |
5 |
850,0 |
178,5 |
178,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
50 |
26 000,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
5 |
26 000,0 |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.1. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО) |
3 |
|
207,7 |
207,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
3 |
45 207,5 |
135,7 |
135,7 |
|
|
|
|
|
Проезд |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Суточные, 500 руб. х 7 дней |
3 |
500,0 |
10,5 |
10,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 6 дней х 3 000 руб. |
3 |
2 000,0 |
54,0 |
54,0 |
|
|
|
|
1.12.2. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП) |
3 |
|
121,5 |
121,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
3 |
29 000,0 |
87,0 |
87,0 |
|
|
|
|
|
Проезд |
3 |
1 000,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
Суточные, 500 руб. х 5 дней |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 4 дня х 2 000 руб. |
3 |
8 000,0 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
|
1.13. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
1 |
|
159,7 |
159,7 |
|
|
|
|
1.13.1. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
|
|
72,5 |
72,5 |
|
|
|
|
|
Оплата труда (72 дня) |
|
|
56,9 |
56,9 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
15,6 |
15,6 |
|
|
|
|
1.13.2. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
|
|
87,2 |
87,2 |
|
|
|
|
|
Путевка |
1 |
60 894,0 |
61,2 |
61,2 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
1 |
26 000,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
1.14. |
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей |
|
|
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
1.15. |
Проведение рекламной кампании |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
1.16. |
Услуги по инкассации наличности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
|
64 013,5 |
54 442,4 |
9 571,1 |
22 990,9 |
|
|
2. |
Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
100 |
|
13 348,8 |
7 687,7 |
5 661,1 |
115,5 |
|
|
2.1.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
|
|
1 430,6 |
1 430,6 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
36 |
|
839,5 |
839,5 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
36 |
|
229,2 |
229,2 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
136 |
450,0 |
61,2 |
61,2 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
136 |
300,0 |
40,8 |
40,8 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
11,0 |
11,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
55,0 |
55,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
98,7 |
98,7 |
|
|
|
|
2.1.2. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
|
|
11 918,2 |
6 257,1 |
5 661,1 |
115,5 |
|
|
|
Оплата путевок детей (50 детей-сирот на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства 3196,9 тыс.руб. |
50 |
1 020,0 |
3 672,0 |
475,1 |
3 196,9 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (47 детей - не сироты на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 20 092,8 руб. на 1 путевку |
47 |
1 020,0 |
3 451,7 |
2 406,3 |
1 045,4 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (3 детей и внуков сотрудников, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 20 092,8 на 1 путевку |
3 |
1 020,0 |
182,9 |
116,1 |
66,8 |
37,5 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней), 36 чел. |
36 |
850,0 |
1 101,6 |
1 101,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1 300 тыс.руб. |
97 |
26 000 |
2 522,0 |
1 222,0 |
1 300,0 |
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
3 |
26 000 |
0,0 |
|
|
78,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
36 |
26 000 |
936,0 |
936,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
26 000,0 |
52,0 |
|
52,0 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
0,0 |
13 348,8 |
7 687,7 |
5 661,1 |
115,5 |
|
|
1. |
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет |
410 |
|
7 044,00 |
7 044,00 |
|
|
0,00 |
|
|
При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): |
410 |
|
6 944,0 |
6 944,0 |
|
|
|
|
|
Оплата услуг кредитных организаций |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
3.. |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
168 |
|
2 254,0 |
2 254,0 |
|
|
|
|
3.2.1. |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение авиабилетов для детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
2 154,0 |
2 154,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
168 |
|
2 154,0 |
2 154,0 |
|
|
|
|
3.3. |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
26 |
|
953,3 |
953,3 |
|
|
|
|
3.3.1. |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
277,3 |
277,3 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно |
|
|
68,0 |
68,0 |
|
|
|
|
|
Суточные (4 дн. * 250 руб.) |
26 |
250,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
|
Проживание (3 дн. * 1 000 руб.) |
14 |
1 000,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
12,0 |
12,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел.) |
2 |
|
143,8 |
143,8 |
|
|
|
|
|
проживание и питание |
2 |
1 000,0 |
84,0 |
84,0 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
2 |
559,1 |
47,0 |
47,0 |
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
2 |
152,6 |
12,8 |
12,8 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
26 |
|
64,5 |
64,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение универсальных аптечек для сопровождения групп детей |
2 |
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение авиабилетов лицам, сопровождающим группы детей, выезжающие по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2. |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
676,0 |
676,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
26 |
26 000,0 |
676,0 |
676,0 |
|
|
|
|
3.4. |
Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
126,0 |
126,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
168 |
450,0 |
75,6 |
75,6 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
168 |
300,0 |
50,4 |
50,4 |
|
|
|
|
3.5. |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
50 |
|
6 900,9 |
6 900,9 |
|
|
|
|
3.5.1. |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
478,1 |
478,1 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
суточные (4 дн. х 250 руб.) |
2 |
250,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
проживание (3 дн. х 1 000 руб.) |
2 |
1 000,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
404,1 |
404,1 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
7 |
|
317,5 |
317,5 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
3 |
665,7 |
125,8 |
125,8 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
191,7 |
191,7 |
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
7 |
|
86,6 |
86,6 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
3 |
181,7 |
34,3 |
34,3 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
52,3 |
52,3 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края |
|
|
42,8 |
42,8 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
57 |
450,0 |
25,7 |
25,7 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
57 |
300,0 |
17,1 |
17,1 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
9 |
|
23,2 |
23,2 |
|
|
|
|
3.5.2. |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
6 422,8 |
6 422,8 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня) |
|
|
2 053,8 |
2 053,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1 495,0 |
20 |
1 495,0 |
1 883,7 |
1 883,7 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 900,0 |
3 |
900,0 |
170,1 |
170,1 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
20 |
39 400,0 |
788,0 |
788,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел.) и воспитателей (4 чел.) в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
|
|
2 448,0 |
2 448,0 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня -1 150 |
30 |
1 020,0 |
2 203,2 |
2 203,2 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня -850 |
4 |
850,0 |
244,8 |
244,8 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
30 |
26 000,0 |
780,0 |
780,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
222,2 |
222,2 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
3 |
39 400,0 |
118,2 |
118,2 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
26 000,0 |
104,0 |
104,0 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека на 2 поездки) |
2 |
|
130,8 |
130,80 |
|
|
|
|
3.6. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
20 |
|
2 489,6 |
2 489,6 |
|
|
|
|
3.6.1. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
135,4 |
135,4 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
2 |
|
5,5 |
5,5 |
|
|
|
|
|
суточные (3 дня х 250 руб.) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (2 дня х 1 000 руб.) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН", выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье |
|
|
18,8 |
18,8 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
25 |
450,0 |
11,3 |
11,3 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку (из расчета: 25 шт. х 350 руб.) |
25 |
300,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
|
98,3 |
98,3 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
3 |
612,4 |
77,2 |
77,2 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
3 |
167,2 |
21,1 |
21,1 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
5 |
|
12,8 |
12,8 |
|
|
|
|
3.6.2. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
2 354,2 |
2 354,2 |
|
|
|
|
|
Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня) |
23 |
|
1 369,2 |
1 369,2 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 1495 |
20 |
62 790,0 |
1 255,8 |
1 255,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 900 |
3 |
37 800,0 |
113,4 |
113,4 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков |
20 |
39 400,0 |
788,0 |
788,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата проезда |
3 |
39 400,0 |
118,2 |
118,2 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
2 |
|
78,8 |
78,8 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека по 2 поездки) |
2 |
39 400,0 |
78,8 |
78,8 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
|
19 767,8 |
19 767,8 |
|
|
|
|
4. |
Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Городские трудовые отряды школьников |
850 |
|
5 512,5 |
5 512,5 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (57 дней) |
68 |
|
3 700,8 |
3 700,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
68 |
|
1 010,3 |
1 010,3 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу, |
110 |
2 242,00 |
246,7 |
246,7 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
234,2 |
234,2 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
127,5 |
127,5 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
33,0 |
33,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
160,0 |
160,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4. |
|
|
5 512,5 |
5 512,5 |
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
102 642,6 |
87 410,4 |
15 232,2 |
23 106,4 |
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
2014 год |
||||||
|
Количество единиц |
Средняя цена 1 единицы категории, руб. |
общая сумма затрат по категории, тыс.руб. |
||||||
|
БДО |
в т.ч. |
Кроме того |
БПО |
|||||
|
МБ |
КБ |
Родительская плата |
||||||
|
1 |
2 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
1. |
Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
1 215 |
|
13 472,7 |
9 649,2 |
3 823,5 |
1 935,8 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
165 |
|
3 298,4 |
3 298,4 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
165 |
|
900,5 |
900,5 |
|
|
|
|
|
Питание детей (21 день), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. в день на 1 ребенка |
1045*21 |
252,04 |
3 595,3 |
306,8 |
3 288,5 |
1 935,8 |
|
|
|
Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета и возмещения из краевого бюджета 154,35 руб. в день на одного ребенка |
170*21 |
252,04 |
899,9 |
364,9 |
535,0 |
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур. базу) |
736 |
30,0 |
22,1 |
22,1 |
|
|
|
|
|
Расходы по охране лагеря |
2 646 |
139,0 |
425,3 |
425,3 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
250 |
2 242,0 |
560,5 |
560,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
255,0 |
255,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
337,5 |
337,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
1 795,0 |
1 795,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
85,1 |
85,1 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
502,0 |
502,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
401,0 |
401,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальников лагерей правилам ПБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
347,1 |
347,1 |
|
|
|
|
1.2. |
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск) |
30 |
|
652,5 |
558,1 |
94,4 |
72,1 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
6 |
|
158,8 |
158,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
6 |
|
43,3 |
43,3 |
|
|
|
|
|
Питание детей (36 дней), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
26*36 |
220,08 |
133,9 |
52,1 |
81,8 |
72,1 |
|
|
|
Питание детей (36 дней) 100% за счет бюджета.,21 день, возмещение счет краевого бюджета 154,35 руб. |
4*36 |
220,08 |
31,7 |
19,1 |
12,6 |
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
20 |
903,0 |
18,1 |
18,1 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
64,5 |
64,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
165,0 |
165,0 |
|
|
|
|
|
Стирка белья |
|
|
13,2 |
13,2 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
3,3 |
3,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
12,7 |
12,7 |
|
|
|
|
1.3. |
Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера" |
100 |
|
3 598,5 |
3 283,8 |
314,7 |
0,0 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (23 дня) |
25 |
|
575,8 |
575,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
25 |
|
157,2 |
157,2 |
|
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
100*21 |
421,7 |
885,6 |
570,9 |
314,7 |
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета 2 дня |
100*2 |
421,7 |
84,4 |
84,4 |
|
|
|
|
|
Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета |
24*23 |
300,0 |
184,1 |
184,1 |
|
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур. базу) |
250 |
30,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Расходы по физической охране лагеря |
480 |
139,0 |
77,1 |
77,1 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
100 |
2 242,0 |
224,2 |
224,2 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
119,0 |
119,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
641,5 |
641,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
335,0 |
335,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
27,0 |
27,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
167,5 |
167,5 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальника лагеря правилам ПБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
52,6 |
52,6 |
|
|
|
|
1.4. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
40 |
|
2 945,2 |
2 055,4 |
889,8 |
291,4 |
|
|
1.4.1. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
252,3 |
252,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
5 |
|
120,2 |
120,2 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
5 |
|
32,9 |
32,9 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов |
16 |
2 242,0 |
35,9 |
35,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
45 |
450,0 |
20,3 |
20,3 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
45 |
300,0 |
13,5 |
13,5 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
18,0 |
18,0 |
|
|
|
|
1.4.2. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
2 692,9 |
1 803,1 |
889,8 |
291,4 |
|
|
|
Оплата путевок детей (40 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, 20 092,8 руб. за счет краевой субсидии |
40 |
1 020,0 |
1 422,4 |
532,6 |
889,8 |
291,4 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
5 |
850,00 |
178,5 |
178,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
40 |
26 000 |
1 040,0 |
1 040,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
26 000 |
52,0 |
52,0 |
|
|
|
|
1.5. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
120 |
|
7 826,9 |
7 826,9 |
|
4 748,2 |
|
|
1.5.1. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
1 521,8 |
1 521,8 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
674,3 |
674,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
12 |
|
495,3 |
495,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
135,3 |
135,3 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
1 766,78 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
338,27 |
4,1 |
4,1 |
|
|
|
|
1.5.2. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
6 305,1 |
6 305,1 |
0,0 |
4 748,2 |
|
|
|
Оплата путевок детей (6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета (55 620 руб.) |
6 |
1 030 |
333,7 |
333,7 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня) за счет бюджета 80% (44 496,0 руб.), за счет родителей 20% (11 124,0 руб.) |
114 |
824 |
5 072,6 |
5 072,6 |
|
1 268,2 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.) |
12 |
850 |
550,8 |
550,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
29 000,0 |
|
|
|
3 480,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
12 |
29 000,0 |
348,0 |
348,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
120 |
|
7 064,1 |
4 394,9 |
2 669,2 |
4 375,8 |
|
|
1.6.1. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
847,5 |
847,5 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
12 |
|
495,3 |
495,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
135,3 |
135,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
1 766,78 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
338,27 |
4,1 |
4,1 |
|
|
|
|
1.6.2. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
6 216,6 |
3 547,4 |
2 669,2 |
4 375,8 |
|
|
|
Оплата путевок детей (6 чел. на 54 дней) за счет бюджета 38 347,08 за счет края 20 092,8 руб. на 1 чел. |
6 |
1 020,0 |
330,5 |
197,0 |
133,5 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня), |
114 |
1 020,0 |
5 023,3 |
2 487,6 |
2 535,7 |
1 255,8 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.) |
12 |
850,00 |
550,8 |
550,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
26 000,0 |
0,0 |
|
|
3 120,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (штатных) |
12 |
26 000,0 |
312,0 |
312,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
120 |
|
7 131,2 |
7 131,2 |
|
4 693,0 |
|
|
1.7.1. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
1 020,8 |
1 020,8 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (56 дней) |
12 |
|
513,6 |
513,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
140,3 |
140,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
1 766,78 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
338,27 |
4,1 |
4,1 |
|
|
|
|
1.7.2. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
6 110,4 |
6 110,4 |
|
4 693,0 |
|
|
|
Оплата путевок детей (6 чел. на 56 дней), 100% за счет бюджета, 53 200 руб. |
6 |
950,0 |
319,2 |
319,2 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (114 чел. на 56 дней) |
114 |
950,0 |
4 851,8 |
4 851,8 |
|
1 213,0 |
|
|
|
Оплата путевок детей (120 чел. на 1 день), 100% за счет бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (57 дня 12 чел.) |
12 |
880,0 |
591,4 |
591,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
29 000,0 |
0,0 |
|
|
3 480,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (штатных) |
12 |
29 000,0 |
348,0 |
348,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
30 |
|
4 216,2 |
3 548,9 |
667,3 |
38,5 |
|
|
1.8.1. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
540,2 |
540,2 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
12 |
|
301,7 |
301,7 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
82,4 |
82,4 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 3 авт. по 8 часов |
16 |
2 242,0 |
53,9 |
53,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
42 |
450,0 |
18,9 |
18,9 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
42 |
300,0 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
36,2 |
36,2 |
|
|
|
|
1.8.2. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
3 676,0 |
3 008,7 |
667,3 |
38,5 |
0,0 |
|
|
Оплата путевок детей (29 детей на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 20 092,8 руб. за 1 путевку |
29 |
1 020,0 |
2 129,9 |
1 484,8 |
645,05 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (1 ребенок или внук сотрудника, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 20 092,8 руб. на 1 путевку |
1 |
1 020,0 |
60,9 |
38,7 |
22,24 |
12,5 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней) |
12 |
850,00 |
367,2 |
367,2 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
29 |
26 000 |
754,0 |
754,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
1 |
26 000 |
0,0 |
0,0 |
|
26,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
12 |
26 000 |
312,0 |
312,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
26 000 |
52,0 |
52,0 |
|
|
|
|
1.9. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
160 |
|
9 871,5 |
9 871,5 |
|
6 836,1 |
|
|
1.9.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
556,3 |
556,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
8 |
|
195,6 |
195,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
8 |
|
53,5 |
53,5 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 10 авт. по 8 часов |
80 |
2 242,00 |
179,4 |
179,4 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сопровождающих (6 дней) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
12 |
250,00 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
12 |
1 000,0 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
55,0 |
55,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
34,8 |
34,8 |
|
|
|
|
1.9.2. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
348,0 |
163 322,5 |
9 315,2 |
9 315,2 |
|
6 836,1 |
|
|
|
Оплата путевок детей (30 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета |
30 |
1 400,0 |
1 764,0 |
1 764,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (130 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей |
130 |
1 400,0 |
6 344,6 |
6 344,6 |
|
1 299,5 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
8 |
900,0 |
302,4 |
302,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей до 12 лет |
80 |
24 000,0 |
0,0 |
|
|
1 920,0 |
|
|
|
Авиабилеты для детей после 12 лет |
80 |
45 207,5 |
0,0 |
|
|
3 616,6 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
8 |
45 207,5 |
361,7 |
361,7 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
12 |
45 207,5 |
542,5 |
542,5 |
|
|
|
|
1.10. |
Лагерь для одаренных детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
30 |
|
2 622,1 |
2 622,1 |
|
|
|
|
1.10.1. |
Лагерь для одаренных детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
101,0 |
101,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
3 |
|
33,6 |
33,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
9,2 |
9,2 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов |
16 |
2 242,00 |
35,9 |
35,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
12,8 |
12,8 |
|
|
|
|
1.10.2. |
Лагерь для одаренных детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
|
|
2 521,1 |
2 521,1 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (30 детей на 21 дня) 100% за счет бюджета |
30 |
1 400,0 |
882,0 |
882,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (21 день) |
3 |
900,0 |
56,7 |
56,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
30 |
45 207,5 |
1 356,3 |
1 356,3 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
3 |
45 207,5 |
135,7 |
135,7 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
45 207,5 |
90,4 |
90,4 |
|
|
|
|
1.11. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
50 |
|
4 018,7 |
2 906,5 |
1 112,2 |
|
|
|
1.11.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
268,1 |
268,1 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
5 |
|
124,8 |
124,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
5 |
|
34,1 |
34,1 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов |
16 |
2 242,00 |
35,9 |
35,9 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
7,0 |
7,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
55 |
450,0 |
24,8 |
24,8 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
55 |
300,0 |
16,5 |
16,5 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
18,0 |
18,0 |
|
|
|
|
1.11.2. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
3 750,6 |
2 638,4 |
1 112,2 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей 42 дня (средства краевой субсидии 20 092,8 руб. на 1 путевку) |
50 |
1 020,0 |
2 142,1 |
1 029,9 |
1 112,20 |
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня по 902 руб.) |
5 |
850,0 |
178,5 |
178,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
50 |
26 000,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
5 |
26 000,0 |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.1. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО) |
3 |
|
207,7 |
207,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
3 |
45 207,5 |
135,7 |
135,7 |
|
|
|
|
|
Проезд |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Суточные, 500 руб. х 7 дней |
3 |
500,0 |
10,5 |
10,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 6дня х 3000 руб. |
3 |
2 000,0 |
54,0 |
54,0 |
|
|
|
|
1.12.2. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП) |
3 |
|
121,5 |
121,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
3 |
29 000,0 |
87,0 |
87,0 |
|
|
|
|
|
Проезд |
3 |
1 000,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
Суточные, 500 руб. х 5 дней |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 4 дня х 2 000 руб. |
3 |
8 000,0 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
|
1.13. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
1 |
|
159,7 |
159,7 |
|
|
|
|
1.13.1. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
|
|
72,5 |
72,5 |
|
|
|
|
|
Оплата труда (72 дня) |
|
|
56,9 |
56,9 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
15,6 |
15,6 |
|
|
|
|
1.13.2. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
|
|
87,2 |
87,2 |
|
|
|
|
|
Путевка |
1 |
60 894,0 |
61,2 |
61,2 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
1 |
26 000,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
1.14. |
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей |
|
|
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
1.15. |
Проведение рекламной кампании |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
1.16. |
Услуги по инкассации наличности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
|
64 013,5 |
54 442,4 |
9 571,1 |
22 990,9 |
|
|
2. |
Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
100 |
|
13 348,8 |
7 687,7 |
5 661,1 |
115,5 |
|
|
2.1.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
|
|
1 430,6 |
1 430,6 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
36 |
|
839,5 |
839,5 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
36 |
|
229,2 |
229,2 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
136 |
450,0 |
61,2 |
61,2 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
136 |
300,0 |
40,8 |
40,8 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
11,0 |
11,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
55,0 |
55,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
98,7 |
98,7 |
|
|
|
|
2.1.2. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
|
|
11 918,2 |
6 257,1 |
5 661,1 |
115,5 |
|
|
|
Оплата путевок детей (50 детей-сирот на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства 3196,9 тыс.руб. |
50 |
1 020,0 |
3 672,0 |
475,1 |
3 196,9 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (47 детей - не сироты на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 20 092,8 руб. на 1 путевку |
47 |
1 020,0 |
3 451,7 |
2 406,3 |
1 045,4 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (3 детей и внуков сотрудников, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 20 092,8 на 1 путевку |
3 |
1 020,0 |
182,9 |
116,1 |
66,8 |
37,5 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней), 36 чел. |
36 |
850,0 |
1 101,6 |
1 101,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1 300 тыс.руб. |
97 |
26 000 |
2 522,0 |
1 222,0 |
1 300,0 |
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
3 |
26 000 |
0,0 |
|
|
78,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
36 |
26 000 |
936,0 |
936,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
26 000,0 |
52,0 |
|
52,0 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
|
13 348,8 |
7 687,7 |
5 661,1 |
115,5 |
|
|
1. |
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет |
410 |
|
7 044,00 |
7 044,00 |
|
|
0,00 |
|
|
При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): |
410 |
|
6 944,0 |
6 944,0 |
|
|
|
|
|
Оплата услуг кредитных организаций |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
3.2. |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
168 |
|
2 254,0 |
2 254,0 |
|
|
|
|
3.2.1. |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение авиабилетов для детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
2 154,0 |
2 154,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
168 |
|
2 154,0 |
2 154,0 |
|
|
|
|
3.3. |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
26 |
|
953,3 |
953,3 |
|
|
|
|
3.3.1. |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
277,3 |
277,3 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно |
|
|
68,0 |
68,0 |
|
|
|
|
|
Суточные (4 дн. * 250 руб.) |
26 |
250,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
|
Проживание (3 дн. * 1 000 руб.) |
14 |
1 000,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
12,0 |
12,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел.) |
2 |
|
143,8 |
143,8 |
|
|
|
|
|
проживание и питание |
2 |
1 000,0 |
84,0 |
84,0 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
2 |
559,1 |
47,0 |
47,0 |
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
2 |
152,6 |
12,8 |
12,8 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
26 |
|
64,5 |
64,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение универсальных аптечек для сопровождения групп детей |
2 |
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение авиабилетов лицам, сопровождающим группы детей, выезжающие по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2. |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
676,0 |
676,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
26 |
26 000,0 |
676,0 |
676,0 |
|
|
|
|
3.4. |
Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
126,0 |
126,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
168 |
450,0 |
75,6 |
75,6 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
168 |
300,0 |
50,4 |
50,4 |
|
|
|
|
3.5. |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
50 |
|
6 900,9 |
6 900,9 |
|
|
|
|
3.5.1. |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
478,1 |
478,1 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
суточные (4 дн. х 250 руб.) |
2 |
250,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
проживание (3 дн. х 1 000 руб.) |
2 |
1 000,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
404,1 |
404,1 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
7 |
|
317,5 |
317,5 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
3 |
665,7 |
125,8 |
125,8 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
191,7 |
191,7 |
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
7 |
|
86,6 |
86,6 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
3 |
181,7 |
34,3 |
34,3 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
52,3 |
52,3 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края |
|
|
42,8 |
42,8 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
57 |
450,0 |
25,7 |
25,7 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
57 |
300,0 |
17,1 |
17,1 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
9 |
|
23,2 |
23,2 |
|
|
|
|
3.5.2. |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
6 422,8 |
6 422,8 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня) |
|
|
2 053,8 |
2 053,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1 495,0 |
20 |
1 495,0 |
1 883,7 |
1 883,7 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 900,0 |
3 |
900,0 |
170,1 |
170,1 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
20 |
39 400,0 |
788,0 |
788,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел.) и воспитателей (4 чел.) в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
|
|
2 448,0 |
2 448,0 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 1150 |
30 |
1 020,0 |
2 203,2 |
2 203,2 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 850 |
4 |
850,0 |
244,8 |
244,8 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
30 |
26 000,0 |
780,0 |
780,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
222,2 |
222,2 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
3 |
39 400,0 |
118,2 |
118,2 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
26 000,0 |
104,0 |
104,0 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека на 2 поездки) |
2 |
|
130,8 |
130,80 |
|
|
|
|
3.6. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
20 |
|
2 489,6 |
2 489,6 |
|
|
|
|
3.6.1. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
135,4 |
135,4 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
2 |
|
5,5 |
5,5 |
|
|
|
|
|
суточные (3 дня х 250 руб.) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (2 дня х 1 000 руб.) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье |
|
|
18,8 |
18,8 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
25 |
450,0 |
11,3 |
11,3 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку (из расчета: 25 шт. х 350 руб.) |
25 |
300,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
|
98,3 |
98,3 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
3 |
612,4 |
77,2 |
77,2 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
3 |
167,2 |
21,1 |
21,1 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
5 |
|
12,8 |
12,8 |
|
|
|
|
3.6.2. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
2 354,2 |
2 354,2 |
|
|
|
|
|
Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня) |
23 |
|
1 369,2 |
1 369,2 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 1 495 |
20 |
62 790,0 |
1 255,8 |
1 255,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 900 |
3 |
37 800,0 |
113,4 |
113,4 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков |
20 |
39 400,0 |
788,0 |
788,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата проезда |
3 |
39 400,0 |
118,2 |
118,2 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
2 |
|
78,8 |
78,8 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека по 2 поездки) |
2 |
39 400,0 |
78,8 |
78,8 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
|
19 767,8 |
19 767,8 |
|
|
|
|
4. |
Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Городские трудовые отряды школьников |
850 |
|
5 512,5 |
5 512,5 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (57 дней) |
68 |
|
3 700,8 |
3 700,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
68 |
|
1 010,3 |
1 010,3 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу, |
110 |
2 242,00 |
246,7 |
246,7 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
234,2 |
234,2 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
127,5 |
127,5 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
33,0 |
33,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
160,0 |
160,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
|
|
5 512,5 |
5 512,5 |
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
102 642,6 |
87 410,4 |
15 232,2 |
23 106,4 |
|