Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 27 мая 2011 г. N 259 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 15.10.2010 N 403 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы в новой редакции"
- Приложение N 2
- Приложение N 2, утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 15 октября 2010 г. N 403. Технико-экономическое обоснование программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы
Приложение N 2, утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 15 октября 2010 г. N 403. Технико-экономическое обоснование программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы
Приложение N 2
к Постановлению Администрации г.Норильска
Красноярского края
от 15 октября 2010 г. N 403
Технико-экономическое обоснование
программных мероприятий долгосрочной муниципальной
целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей
и подростков муниципального образования
город Норильск" на 2009-2011 годы
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Главные распорядители |
Ед. изм. |
2009 год |
|||||||
|
Количество единиц |
Цена 1 единицы категории, руб. |
общая сумма затрат по категории, тыс.руб. |
|||||||||
|
БДО |
в т.ч. |
Кроме того |
БПО |
||||||||
|
МБ |
КБ |
Родительская плата |
Средства ФСС |
||||||||
|
1. |
Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел |
1 280 |
8 273,8 |
9 591,3 |
9 591,3 |
|
999,1 |
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питание детей (21 день), 25% за счет родителей, 75% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 140,7 руб. на человека |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на питьевую воду (при поездках на турбазу) |
|
л |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по физической охране лагеря |
|
час. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск) |
Администрация |
чел |
30 |
14 440,0 |
384,5 |
384,5 |
|
48,7 |
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питание детей (36 дней), 25% за счет родителей, 75% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 140,7 руб. на человека |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Выездной оздоровительный лагерь совместного финансирования с ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования РФ |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
детодень |
11 718 |
2 129,7 |
11 534,4 |
11 534,4 |
|
10 124,3 |
3 297,6 |
|
|
1.4. |
Выездной профильный трудовой отряд школьников |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
900 |
1 769,9 |
1 592,9 |
1 592,9 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (20 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (20 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 18 авт. по 8 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
|
5 940 |
1 040,2 |
4 568,7 |
4 568,7 |
|
861,1 |
748,8 |
|
|
|
Оплата путевок детей (5 детей на 54 дня), (2011 год - 6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (123 чел на 54 дня), (2011 год - 114 детей на 54 дня) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня) |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги ЦГСЭН |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
чел |
6 720 |
1 057,4 |
5 098,2 |
5 098,2 |
|
953,9 |
1 053, 4 |
|
|
|
Оплата путевок детей (6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета, за счет края 8433,6/17 976 руб. на 1 чел |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (114 чел на 54 дня) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей и за счет края 8433,6/17 976 на 1 путевку |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня) |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги ЦГСЭН |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера" |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел |
2 300 |
857,0 |
1 971,0 |
1 971,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (23 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. на человека |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на питьевую воду (при поездках на турбазу) |
|
л |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по физической охране лагеря |
|
час. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9. |
Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10. |
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей |
|
шт. |
1 000 |
57,9 |
57,9 |
57,9 |
|
|
|
|
|
1.11.1. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО) |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел |
3 |
24 366,7 |
73,1 |
73,1 |
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проезд |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суточные, 500 руб. х 5 дней |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проживание, 4 дня х 2 000 руб. |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП) |
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
|
1 |
37 700,0 |
37,7 |
37,7 |
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проезд |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суточные, 500 руб. х 5 дней |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проживание, 4 дня х 2000 руб. |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12. |
Проведение рекламной кампании |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
60,9 |
60,9 |
|
|
|
|
|
1.13. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
чел |
5 400 |
884,0 |
3 420,1 |
3 420,1 |
|
633,6 |
720,0 |
|
|
|
Оплата путевок детей (5 чел. на 56 дней), (2011 г. - 6 чел на 56 дней) 100% за счет бюджета |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (115 чел на 56 дней), (2011 год - 114 чел на 56 дней) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (56 дней) |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги ЦГСЭН |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь- I (Тульская область) |
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
детодень |
3 024 |
1 231,0 |
2 155,3 |
2 155,3 |
|
530,5 |
1 036,8 |
|
|
1.15. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-II (Тульская область) |
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
детодень |
3 024 |
1 402,5 |
2 520,0 |
2 520,0 |
|
684,3 |
1 036,8 |
|
|
1.16. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (72 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (29 детей на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 8 433,6 руб./17 976 руб. за 1 путевку |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (1 ребенок сотрудников на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 8433,6 руб./17 976 руб. на 1 путевку |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (72 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 10 часов |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация экскурсий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (50 детей на 42 дня) (2011 год - 20 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (230 детей на 42 дня) (2011 год - 200 детей) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 18 авт. по 8 часов |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоплата за авиабилеты в 2009 году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18. |
Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (15 детей на 21 день) 100% за счет бюджета |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (21 день по 850 руб.) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.19. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (край, 8433,6 /17 976 на 1 путевку) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня по 850 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
|
40 336,0 |
|
43 066,0 |
43 066,0 |
0,0 |
14 835,5 |
7 893, 4 |
0,0 |
|
2. |
Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел |
7 128 |
1 301,1 |
8 998,9 |
8 998,9 |
|
174,5 |
100,8 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (72 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (63 ребенка-сироты на 72 дня, 2001 год - 65 детей) 100% за счет бюджета, краевые средства 2197,1 тыс.руб. |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (32 ребенка - не сироты на 72 дня, 2011 год - 30 детей) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 8433,6 руб./17 976 р. на 1 путевку |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (4 ребенка сотрудников на 72 дня, 2011 год - 5 детей) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 8433,6/17 976 руб. на 1 путевку |
|
детодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (72 дня), 18 чел |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1575,0 тыс.руб. |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников в два заезда |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 6 авт. по 8 часов |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация экскурсий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГОУ "Норильский детский дом", а также детей, находящихся под опекой (попечительством) |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
детодень |
6 336 |
1 390,7 |
8 464,3 |
8 464,3 |
|
347,1 |
|
|
|
2.3. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГСОУ "Норильская специальная коррекционная школа-интернат VIII вида" |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
детодень |
5 760 |
1 176,2 |
6 349,5 |
6 349,5 |
|
148,1 |
277,2 |
|
|
|
Итого по задаче 2. |
|
|
19 224,0 |
|
23 812,7 |
23 812,7 |
0,0 |
669,7 |
378,0 |
0,0 |
|
3. |
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет |
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
чел |
547 |
|
10 107,8 |
10 107,8 |
|
|
|
|
|
|
При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): |
|
чел |
459 |
|
8 426,8 |
8 426,8 |
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг кредитных организаций |
|
|
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края на юг Красноярского края |
|
чел |
88 |
|
1 611,0 |
1 611,0 |
|
|
|
|
|
3.2. |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
чел |
24 |
|
614,2 |
614,2 |
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно |
|
|
|
|
496,0 |
496,0 |
|
|
|
|
|
|
Суточные, всего: |
|
|
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проживание, всего: |
|
|
|
|
46,0 |
46,0 |
|
|
|
|
|
|
лиц, являющихся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лиц, не являющихся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда, всего: |
|
|
|
|
420,0 |
420,0 |
|
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел) |
|
чел |
2 |
|
118,2 |
118,2 |
|
|
|
|
|
|
проживание и питание (42 дня) |
|
|
|
|
84,0 |
84,0 |
|
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
|
|
|
|
27,8 |
27,8 |
|
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
|
|
|
|
6,4 |
6,4 |
|
|
|
|
|
3.3. |
Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
МБУ ЦСППР "Виктория" |
чел |
69 |
|
6 503, 4 |
6 503, 4 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел) и воспитателей (3 чел) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня) |
|
чел |
23 |
|
1 823,1 |
1 823,1 |
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1400 (2011 год) |
|
чел |
20 |
|
1 638,0 |
1 638,0 |
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 850 (2010 год), 900 (2011 год) |
|
чел |
3 |
|
185,1 |
185,1 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел) и воспитателей (3 чел) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1495 (2011 год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 850 (2010 год), 900 (2011 год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
|
чел |
30 |
36 000,0 |
1 080,0 |
1 080,0 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел) и воспитателей (4 чел) на юг Красноярского края (72 дня) |
|
чел |
34 |
|
2 390,4 |
2 390,4 |
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1000 (2010 год), 1150 (2011 год), 1020 (2012 год) |
|
чел |
30 |
1 000,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 800 (2010 год), 920 (2011 год), 850 (2012 год) |
|
чел |
4 |
800,0 |
230,4 |
230,4 |
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" на юг Красноярского края |
|
чел |
30 |
25 000,0 |
750,0 |
750,0 |
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
чел |
8 |
|
244,0 |
244,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
|
чел |
4 |
36 000,0 |
144,0 |
144,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей на юг Красноярского края |
|
чел |
4 |
25 000,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
чел |
1 |
|
79,0 |
79,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человек на 2 поездки) |
|
чел |
1 |
36 000,0 |
72,0 |
72,0 |
|
|
|
|
|
|
суточные (2 чел х 4 дня х 250 руб.) |
|
|
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
проживание (2 чел х 3 дня х 1000 руб.) |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
чел |
8 |
|
136,9 |
136,9 |
|
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
|
|
|
|
111,2 |
111,2 |
|
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
|
|
|
|
25,7 |
25,7 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
МБУ "КЦСОН" |
чел |
24 |
|
2 111,3 |
2 111,3 |
|
|
|
|
|
|
Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел) и воспитателей (3 чел) на 42 дня) |
|
чел |
23 |
|
1 204,3 |
1 204,3 |
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1400 (2011 год) |
|
чел |
20 |
|
1 092,0 |
1 092,0 |
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 891,3 (2010 год), 900 (2011 год) |
|
чел |
3 |
|
112,3 |
112,3 |
|
|
|
|
|
|
Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел) и воспитателей (3 чел) на 42 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1495 (2011 год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 891,3 (2010 год), 900 (2011 год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков |
|
чел |
20 |
36 000,0 |
720,0 |
720,0 |
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
чел |
2 |
|
108,0 |
108,0 |
|
|
|
|
|
|
оплата проезда |
|
чел |
3 |
|
108,0 |
108,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
чел |
1 |
|
79,0 |
79,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда, 2 человека |
|
|
|
|
72,0 |
72,0 |
|
|
|
|
|
|
суточные (4 дня х 250 руб.) |
|
|
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
проживание (3 дня х 1000 руб.) |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболка (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6. |
Медицинское сопровождение групп детей к месту лечения в КГАУ "КЦСО "Тесь" |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница города Норильска" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суточные, 250 руб. х 7 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проживание, 7 дней х 1000 руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы работникам, не состоящим в штате МБУЗ "Детская городская больница города Норильска", сопровождающим детей к месту лечения в КГАУ "КЦСО "Тесь" (транспортные расходы, суточные, проживание) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7. |
Приобретение формы для детей, выезжающих на санаторно-курортное лечение в КГАУ "КЦСО "Тесь" по путевкам Министерства здравоохранения Красноярского края |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница города Норильска" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
|
|
|
19 336,7 |
19 336,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Городские трудовые отряды школьников |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел |
850 |
3 710,9 |
3 154,3 |
3 154,3 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (50 дней) |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу, 20 автобусов по 4 часа |
|
авт.*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
|
|
850 |
|
3 154,3 |
3 154,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Итого по программе |
|
|
60 410,0 |
|
89 369,7 |
89 369,7 |
0,0 |
15 505,2 |
8 271,4 |
0,0 |
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
2010 год |
||||||
|
Количество единиц |
Цена 1 единицы категории, руб. |
общая сумма затрат по категории, тыс.руб. |
||||||
|
БДО |
в т.ч. |
Кроме того |
БПО |
|||||
|
МБ |
КБ |
Родительская плата |
||||||
|
1. |
Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
1 140 |
|
11 469,8 |
7 687,7 |
3 782,1 |
1 355,8 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
165 |
|
2 457,4 |
2 457,4 |
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
165 |
|
497,7 |
497,7 |
|
|
|
|
|
Питание детей (21 день), 25% за счет родителей, 75% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 140,7 руб. на человека |
1 080 |
239,13 |
4 067,6 |
876,5 |
3 191,1 |
1 355,9 |
|
|
|
Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета |
200 |
239,13 |
1 004,4 |
413,5 |
590,9 |
|
|
|
|
Расходы на питьевую воду (при поездках на турбазу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по физической охране лагеря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
250 |
1 957,6 |
570,7 |
570,7 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
351,4 |
351,4 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
350,0 |
350,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
1 280,5 |
1 280,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
91,2 |
91,2 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
41,8 |
41,8 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
349,2 |
349,2 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
407,8 |
407,8 |
|
|
|
|
1.2. |
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск) |
30 |
|
384,6 |
232,6 |
152,0 |
48,7 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
6 |
|
149,1 |
149,1 |
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
6 |
|
|
34,7 |
|
|
|
|
|
Питание детей (36 дней), 25% за счет родителей, 75% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 140,7 руб. на человека |
26 |
208,80 |
146,8 |
15,1 |
131,7 |
48,7 |
|
|
|
Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета |
4 |
208,80 |
30,1 |
9,8 |
20,3 |
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
20 |
629,0 |
12,6 |
12,6 |
|
|
|
|
|
Приобретения |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
3,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
2,0 |
|
|
|
|
1.3. |
Выездной оздоровительный лагерь совместного финансирования с ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования РФ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1.4. |
Выездной профильный трудовой отряд школьников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (20 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (20 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 18 авт. по 8 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
128 |
|
6 345,7 |
6 345,7 |
|
3 683,3 |
|
|
|
Оплата путевок детей (5 детей на 54 дня), (2011 год - 6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета |
270 |
900 |
243,0 |
243,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (123 чел на 54 дня), (2011 год - 114 детей на 54 дня) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей |
6 642 |
900 |
4 393,5 |
4 393,5 |
|
1 098,4 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня) |
648 |
700 |
453,6 |
453,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
|
|
|
|
|
2 584,9 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
12 |
29 090 |
349,1 |
349,1 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
39,5 |
1 957,62 |
77,4 |
77,4 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
249,1 |
249,1 |
|
|
|
|
|
Услуги ЦГСЭН |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
12 |
|
465,2 |
465,2 |
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
12 |
|
108,4 |
108,4 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
6,4 |
6,4 |
|
|
|
|
1.6. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1.7. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
120 |
|
6 497,3 |
5 485,2 |
1 012,1 |
3 504,8 |
|
|
|
Оплата путевок детей (6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета, за счет края 8433,6/17 976 руб. на 1 чел |
270 |
960,0 |
259,2 |
217,0 |
42,2 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (114 чел на 54 дня) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей и за счет края 8433,6/17 976 на 1 путевку |
6 210 |
960,0 |
4 769,4 |
3 799,5 |
969,9 |
1 192,3 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня) |
648 |
800,0 |
518,4 |
518,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
|
|
|
|
|
2 312,5 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
12 |
25 000,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
38 |
1 957,62 |
74,4 |
74,4 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги ЦГСЭН |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
12 |
|
465,2 |
465,2 |
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
12 |
|
108,4 |
108,4 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
1.8. |
Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера" |
100 |
|
2 829,2 |
2 505,5 |
323,7 |
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (23 дня) |
25 |
|
541,5 |
541,5 |
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
25 |
|
126,2 |
126,2 |
|
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. на человека |
100 |
400,1 |
920,3 |
596,6 |
323,7 |
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета |
|
303,8 |
188,6 |
188,6 |
|
|
|
|
|
Расходы на питьевую воду (при поездках на турбазу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по физической охране лагеря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
106 |
1 957,6 |
207,6 |
207,6 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
131,0 |
131,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
175,0 |
175,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
118,9 |
118,9 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
1.9. |
Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10. |
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
1.11.1. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО) |
3 |
|
130,5 |
130,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
3 |
32 000,0 |
96,0 |
96,0 |
|
|
|
|
|
Проезд |
3 |
1 000,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
Суточные, 500 руб. х 5 дней |
3 |
500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 4 дня х 2000 руб. |
3 |
2 000,0 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
|
1.11.2. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП) |
3 |
|
84,5 |
84,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
3 |
20,7 |
62,1 |
62,1 |
|
|
|
|
|
Проезд |
3 |
1 000,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
Суточные, 500 руб. х 5 дней |
4 |
1,5 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Проживание, 4 дня х 2000 руб. |
3 |
4,5 |
13, 4 |
13, 4 |
|
|
|
|
1.12. |
Проведение рекламной кампании |
|
|
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
1.13. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
120 |
|
6 429,6 |
6 429,6 |
|
3 348,0 |
|
|
|
Оплата путевок детей (5 чел. на 56 дня), (2011 г. - 6 чел на 56 дней) 100% за счет бюджета |
224 |
875,0 |
196,0 |
196,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (115 чел на 56 дней), (2011 год - 114 чел на 56 дней) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей |
6 496 |
875,0 |
4 547,2 |
4 547,2 |
|
1 136,8 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (56 дней) |
672 |
800,0 |
537,6 |
537,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
|
|
|
|
|
2 211,2 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
12 |
27 480,0 |
329,8 |
329,8 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов |
40 |
1 957,62 |
78,4 |
78,4 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
140,5 |
140,5 |
|
|
|
|
|
Услуги ЦГСЭН |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
12 |
|
482,5 |
482,5 |
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
12 |
|
112,4 |
112,4 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
9 |
|
5,2 |
5,2 |
|
|
|
|
1.14. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь- I (Тульская область) |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1.15. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-II (Тульская область) |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1.16. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
30 |
|
3 858,3 |
3 605,3 |
253,0 |
36,8 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (72 дня) |
7 |
|
278,7 |
278,7 |
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
|
65,0 |
65,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (29 детей на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 8 433.6 руб./17 976 руб. за 1 путевку |
2 088 |
960,0 |
2 004,6 |
1 760,0 |
244,6 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (1 ребенок сотрудников на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 8433,6 руб./17 976 руб. на 1 путевку |
72 |
960,0 |
57,4 |
49,0 |
8,4 |
11,8 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (72 дня) |
7 |
800,0 |
403,2 |
403,2 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
29 |
25 000,0 |
725,0 |
725,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
1 |
25 000,0 |
|
|
|
25,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
7 |
25 000,0 |
175,0 |
175,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 10 часов |
20 |
1 957,6 |
39,2 |
39,2 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
25 000,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
37 |
400,0 |
14,8 |
14,8 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
37 |
350,0 |
13,0 |
13,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
Организация экскурсий |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
1.17. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
280 |
|
15 070,2 |
15 070,2 |
|
10 497,0 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
12 |
|
267,7 |
267,7 |
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
12 |
|
62,4 |
62,4 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (50 детей на 42 дня) (2011 год - 20 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета |
2 100 |
1 350,0 |
2 835,0 |
2 835,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (230 детей на 42 дня) (2011 год - 200 детей) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей |
9 660 |
1 350,0 |
10 824,1 |
10 824,1 |
|
2 217,0 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
12 |
850,0 |
428,4 |
428,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
50 |
36 000,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
230 |
36 000,0 |
0,0 |
|
|
8 280,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
12 |
36 000,0 |
432,0 |
432,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 18 авт. по 8 часов |
144 |
1 957,6 |
281,9 |
281,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
32 |
250,0 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
19 |
1 000,0 |
19,0 |
19,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
32 |
36 000,0 |
1 152,0 |
1 152,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
87,5 |
87,5 |
|
|
|
|
|
Предоплата за авиабилеты в 2009 году |
|
|
-3 147,8 |
-3 147,8 |
|
|
|
|
1.18. |
Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа) |
15 |
|
1 141,8 |
1 141,8 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
2 |
|
21,0 |
21,0 |
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
2 |
|
4,9 |
4,9 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (15 детей на 21 дня) 100% за счет бюджета |
315 |
1 150,0 |
362,3 |
362,3 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (21 день по 850 руб.) |
2 |
850,0 |
35,7 |
35,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
15 |
36 000,0 |
536,9 |
536,9 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
2 |
36 000,0 |
72,0 |
72,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов |
8 |
1 957,6 |
15,7 |
15,7 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
36 000,0 |
72,0 |
72,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
17 |
400,0 |
6,8 |
6,8 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
17 |
350,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
1.19. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (край 8433,6 /17 976 на 1 путевку) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня по 850 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
|
54 260,4 |
48 737,5 |
5 522,9 |
22 474,4 |
0,0 |
|
2. |
Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
99 |
|
12 452,1 |
8 320,9 |
4 131,2 |
147,0 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (72 дня) |
18 |
|
755,9 |
755,9 |
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
|
|
176,2 |
176,2 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (63 ребенка-сироты на 72 дня, 2001 год - 65 детей) 100% за счет бюджета, краевые средства 2197,1 тыс.руб. |
4 536 |
960,0 |
4 354,6 |
2 157,5 |
2 197,1 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (32 ребенка - не сироты на 72 дня, 2011 год - 30 детей) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 8433,6 руб./17 976 р. на 1 путевку |
2 304 |
960,0 |
2 211,9 |
1 942,0 |
269,9 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (4 ребенка сотрудников на 72 дня, 2011 год - 5 детей) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 8433,6/17 976 руб. на 1 путевку |
288 |
960,0 |
229,5 |
195,8 |
33,7 |
47,0 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (72 дня), 18 чел |
18 |
800,0 |
1 036,8 |
1 036,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1575,0 тыс.руб. |
95 |
25 000,0 |
2 375,0 |
800,0 |
1 575,0 |
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
4 |
25 000,0 |
0,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников в два заезда |
18 |
25 000,0 |
900,0 |
900,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 6 авт. по 8 часов |
48 |
1 957,6 |
94,0 |
94,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
|
4,0 |
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
25 000,0 |
1,5 |
|
1,5 |
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
117 |
400,0 |
46,8 |
46,8 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
117 |
350,0 |
41,0 |
41,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|
Организация экскурсий |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
2.2. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГОУ "Норильский детский дом", а также детей, находящихся под опекой (попечительством) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГСОУ "Норильская специальная коррекционная школа-интернат VIII вида" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
|
12 452,1 |
8 320,9 |
4 131,2 |
147,0 |
0,0 |
|
3. |
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет |
578 |
|
8 972,9 |
8 972,9 |
|
|
|
|
|
При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): |
410 |
|
6 727,3 |
6 727,3 |
|
|
|
|
|
Оплата услуг кредитных организаций |
|
|
91,6 |
91,6 |
|
|
|
|
|
Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края на юг Красноярского края |
168 |
|
2 154,0 |
2 154,0 |
|
|
|
|
3.2. |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
26 |
|
1 253,2 |
1 253,2 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно |
|
|
1 114,8 |
1 114,8 |
|
|
|
|
|
Суточные, всего: |
24 |
250,0 |
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
8 |
250,0 |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
16 |
250,0 |
32,0 |
32,0 |
|
|
|
|
|
Проживание, всего: |
16 |
1 000,0 |
91,8 |
91,8 |
|
|
|
|
|
лиц, являющихся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
5 |
1 000,0 |
25,8 |
25,8 |
|
|
|
|
|
лиц, не являющихся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
11 |
1 000,0 |
66,0 |
66,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда, всего: |
26 |
|
975,0 |
975,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
25 000,0 |
650,0 |
650,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
25 000,0 |
325,0 |
325,0 |
|
|
|
|
|
Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел) |
2 |
|
138,4 |
138,4 |
|
|
|
|
|
проживание и питание (42 дня) |
2 |
1 000,0 |
84,0 |
84,0 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
2 |
525,0 |
44,1 |
44,1 |
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
2 |
122,3 |
10,3 |
10,3 |
|
|
|
|
3.3. |
Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
126,0 |
126,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
168 |
400,0 |
67,2 |
67,2 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
168 |
350,0 |
58,8 |
58,8 |
|
|
|
|
3.4. |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
58 |
|
7 015,2 |
7 015,20 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел) и воспитателей (3 чел) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня) |
23 |
|
2 096,6 |
2 096,6 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1400 (2011 год) |
20 |
1 495,0 |
1 883,7 |
1 883,7 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 850 (2010 год), 900 (2011 год) |
3 |
1 126,5 |
212,9 |
212,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел) и воспитателей (3 чел) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1495 (2011 год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 850 (2010 год), 900 (2011 год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
20 |
36 000,0 |
720,0 |
720,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел) и воспитателей (4 чел) на юг Красноярского края (72 дня) |
34 |
|
2 749,0 |
2 749,0 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1000 (2010 год), 1150 (2011 год), 1020 (2012 год) |
30 |
1 150,0 |
2 484,0 |
2 484,0 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 800 (2010 год), 920 (2011 год), 850 (2012 год) |
4 |
920,1 |
265,0 |
265,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" на юг Красноярского края |
30 |
25 000,0 |
750,0 |
750,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
7 |
|
208,0 |
208,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
3 |
36 000,0 |
108,0 |
108,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей на юг Красноярского края |
4 |
25 000,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
2 |
|
79,0 |
79,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человек на 2 поездки) |
1 |
|
72,0 |
72,0 |
|
|
|
|
|
суточные (2 чел х 4 дня х 250 руб.) |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
проживание (2 чел х 3 дня х 1000 руб.) |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
7 |
|
367,6 |
367,6 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
7 |
625,0 |
298,1 |
298,1 |
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
7 |
145,6 |
69,5 |
69,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края |
|
|
45,0 |
45,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
60 |
|
24,0 |
24,0 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
60 |
|
21,0 |
21,0 |
|
|
|
|
3.5. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
24 |
|
2 370,4 |
2 370,4 |
|
|
|
|
|
Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел) и воспитателей (3 чел) на 42 дня) |
23 |
|
1 397,7 |
1 397,7 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1400 (2011 год) |
20 |
1 495,0 |
1 255,8 |
1 255,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 891,3 (2010 год), 900 (2011 год) |
3 |
1 126,3 |
141,9 |
141,9 |
|
|
|
|
|
Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел) и воспитателей (3 чел) на 42 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1495 (2011 год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 891,3 (2010 год), 900 (2011 год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков |
20 |
35 000,0 |
702,0 |
702,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН" |
3 |
|
144,0 |
144,0 |
|
|
|
|
|
оплата проезда |
3 |
|
144,0 |
144,0 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
1 |
|
18,5 |
18,5 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда 2 человека |
|
|
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
|
суточные (4 дня х 250 руб.) |
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
проживание (3 дня х 1000 руб.) |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье |
|
|
18,8 |
18,8 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболка (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
25 |
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
25 |
|
8,8 |
8,8 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН" |
3 |
|
89,4 |
89,4 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
3 |
575,0 |
72,5 |
72,5 |
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
3 |
134,0 |
16,9 |
16,9 |
|
|
|
|
3.6. |
Медицинское сопровождение групп детей к месту лечения в КГАУ "КЦСО "Тесь" |
8 |
|
129,9 |
129,9 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
4 |
|
72,7 |
72,7 |
|
|
|
|
|
Суточные, 250 руб. х 7 дней |
4 |
|
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Проживание, 7 дней х 1000 руб. |
2 |
|
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы работникам не состоящим в штате МБУЗ "Детская городская больница города Норильска", сопровождающим детей к месту лечения в КГАУ "КЦСО "Тесь" (транспортные расходы, суточные, проживание) |
|
|
45,7 |
45,7 |
|
|
|
|
3.7. |
Приобретение формы для детей, выезжающих на санаторно-курортное лечение в КГАУ "КЦСО "Тесь" по путевкам Министерства здравоохранения Красноярского края |
|
|
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.) |
64 |
400,0 |
25,6 |
25,6 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
66 |
350,0 |
22,4 |
22,4 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
|
19 915,6 |
19 915,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Городские трудовые отряды школьников |
800 |
|
3 704,1 |
3 704,1 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (50 дней) |
66 |
|
2 254,6 |
2 254,6 |
|
|
|
|
|
ЕСН на оплату труда сотрудников |
66 |
|
525,3 |
525,3 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу, 20автобусов по 4 часа |
115,5 |
1 957,6 |
226,2 |
226,2 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
265,0 |
265,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
180,0 |
180,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
93,0 |
93,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
800 |
200,0 |
160,0 |
160,0 |
|
|
|
|
4.2. |
Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников |
|
|
85,0 |
85,0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
|
|
3 789,1 |
3 789,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по программе |
|
|
90 417,2 |
80 763,1 |
9 654,1 |
22 621,4 |
0,0 |
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 2.1 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 27 мая 2011 г. N 259 "О внесении изменений в постановление... |