Приложение 2

Приложение 2
к Распоряжению администрации города г.Красноярска
от 17 сентября 2012 г. N 38-СОЦ

"Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Культура города Красноярска"
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

Распределение планируемых расходов
главного управления культуры администрации города по целям,
задачам и мероприятиям Программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия		Срок выполнения, год	Объем финансирования из бюджета города, тыс. рублей
				всего			в том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
							2012			2013				2014
1	Цель - осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
2	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
3	Подписка на периодические издания		2012-2014	8 100,00			2 700,00			2 700,00			2 700,00
4	Комплектование библиотечных фондов		2012-2014	15 000,00			5 000,00			5 000,00			5 000,00
5	Комплектование библиотечных фондов за счет средств федерального бюджета		2012-2014	777,00			259,00			259,00			259,00
6	Капитальный ремонт библиотек, разработка ПСД		2012	6311,12			6311,12			0,00			0,00
7	Мероприятия по установке жалюзийных решеток в библиотеках в рамках реализации ГЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы		2012, 2014	1 959,00			819,00			0,00			1 140,00
8	Мероприятия по приобретению пандусов в библиотеках в рамках реализации ГЦП "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011-2014 годы		2014	484,00			0,00			0,00			484,00
9	Текущий ремонт библиотек		2012-2014	5 171,00			1 811,00			1 773,00			1 587,00
10	Проведение противопожарных мероприятий в рамках реализации ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, софинансирование ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы		2012	1 000,00			1 000,00			0,00			0,00
11	Комплектование фондов муниципальных библиотек в рамках реализации ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, софинансирование ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы		2012	416,40			416,40			0,00			0,00
12	Реализация социокультурных проектов за счет средств субсидии края		2012	1 866,39			1 866,39			0,00			0,00
13	Организация предоставления услуг библиотеками		2012-2014	225 937,97			71 861,61			76 359,10			77 717,26
14	Итого по задаче 1				267 022,88			92 044,52		86 091,10			88 887,26
15	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
16	Реставрация музейных предметов из фондов Музея-усадьбы В.И.Сурикова в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2012-2014 годы		2012-2014		400,00			200,00		100,00			100,00
17	Размещение плит со списками захороненных на территории г.Красноярска участников ВОв в рамках реализации ГЦП"Культура города Красноярска" на 2012-2014 годы		2012		325,00			325,00		0,00			0,00
18	Текущий ремонт музеев		2012-2014		650,00			250,00		100,00			300,00
19	Мероприятия по повышению мер пожарной безопасности в музее "Мемориал Победы" в рамках реализации ГЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы		2013		100,00			0,00		100,0			0,00
20	Организация предоставления услуг музеями		2012-2014		58 735,56			18 768,31		19 883,79			20 083,46
21	Капитальный ремонт Городского Дворца культуры, Дворца культуры "Свердловский"		2012-2014		179 818,89			30 318,89		45 400,00			104 100,00
22	Приобретение оборудования для Дворца культуры "Свердловский", Правобережного городского Дворца культуры		2012		6 820,00			6 820,00		0,00			0,00
23	Капитальный ремонт Правобережного городского Дворца культуры в рамках реализации ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, софинансирование ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы		2012		7 577,50			7 577,50		0,00			0,00
24	Проведение ремонта монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, расположенного в городе Красноярске на пересечении ул.Енисейской и ул.Игарской, софинансирование субсидии		2012		2 591,10			2 591,10		0,00			0,00
25	Мероприятия по установке системы видеонаблюдения и жалюзийных решеток в ДК "Свердловский" и Правобережном городском Дворце культуры в рамках реализации ГЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы		2013-2014		1 234,43			0,00		900,00			334,43
26	Реализация социокультурных проектов ДК "Свердловский" и Правобережным городским Дворцом культуры за счет средств субсидии края		2012		1 330,00			1 330,00		0,00			0,00
27	Текущий ремонт учреждений клубного типа		2012-2014		1 250,00			1 000,00		150,00			100,00
28	Организация предоставления услуг учреждениями клубного типа		2012-2014		276 853,52			88 778,87		93 295,45			94 779,20
29	Мероприятия по повышению мер пожарной безопасности в парке флоры и фауны "Роев ручей" в рамках реализации ГЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы		2014		600,00			0,00		0,00			600,00
30	Капитальный ремонт объектов парка флоры и фауны "Роев ручей"		2012		3 450,00			3 450,00		0,00			0,00
31	Организация предоставления услуг парком флоры и фауны "Роев ручей"		2012-2014		393 315,73			124 892,58		132 683,48			135 739,67
32	Ежемесячные стимулирующие персональные выплаты за профессиональное мастерство работникам муниципальных бюджетных учреждений "Красноярский камерный оркестр", "Городской духовой оркестр", "Ансамбль солистов "Тебе поемъ" в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2012-2014 годы		2012-2014		6 886,38			2 295,46		2 295,46			2 295,46
33	Приобретение музыкального инструмента для Камерного оркестра		2012		850,00			850,00		0,00			0,00
34	Организация предоставления услуг муниципальными творческими коллективами		2012-2014		134 755,39			43 616,17		45 554,17			45 585,05
35	Приобретение оборудования для специализированного детского кинотеатра "Мечта"		2012		4 005,73			4 005,73		0,00			0,00
36	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция здания МАУ "Дом кино" за счет средств адресной инвестиционной программы		2012		6 000,00			6 000,00		0,00			0,00
37	Реализация социокультурного проекта за счет средств субсидии края МАУ "Дом кино"		2012		838,57			838,57		0,00			0,00
38	Организация предоставления услуг кинотеатрами		2012-2014		30 525,53			12 461,53		8 967,34			9 096,66
39	Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий. Проведение общегородских анкетных опросов о культурной жизни города Красноярска и деятельности учреждений культуры с изданием информационно-аналитических сборников		2012-2014		131 162,52			50 806,32		40 447,39			39 908,81
40	Проведение конкурсов и фестивалей для поддержки одаренных детей и молодежи в рамках реализации ГЦП "Одаренные дети Красноярска" на 2012-2014 годы		2012-2014		369,15			120,00		123,30			125,85
41	Организация мероприятий для ветеранов в клубах по интересам в муниципальных учреждениях культуры, проведение городского фестиваля художественного творчества "Старшее поколение" в рамках реализации ГЦП "Старшее поколение" на 2012-2014 годы		2012-2014		798,60			259,20		266,40			273,00
42	Проведение культурно-досуговых мероприятий в Централизованных библиотечных системах, Доме кино и Дворцах культуры в рамках реализации ГЦП "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2010-2012 годы		2012		1 251,20			1 251,20		0,00			0,00
43	Проведение культурно-досуговых мероприятий в рамках реализации ГЦП "Профилактика наркомании на территории города Красноярска" на 2010-2012 годы		2012-2014		30,00			10,00		10,00			10,00
44	Проведение конкурса "Лучший работник МУК и МОУДОД" в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2012-2014 годы		2012-2014		1 072,50			357,50		357,50			357,50
45	Проведение семинаров для работников МУК и МОУДОД в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2012-2014 годы		2012-2014		600,00			200,00		200,00			200,00
46	Итого по задаче 2				1 254 197,30			409 373,93		390 834,28			453 989,09
47	Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
48	Проведение фестиваля камерно-оркестровой музыки "Сибирь-Европа"		2012-2014		3 600,00			1 200,00		1 200,00			1 200,00
49	Проведение детско-юношеского фестиваля циркового искусства "Страна чудес" в рамках реализации ГЦП "Одаренные дети Красноярска" на 2012-2014 годы		2012,2014		3 080,30			1 500,00		0,00			1 580,30
50	Участие муниципальных творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2012-2014 годы		2012-2014		8 036,08			1 692,75		3 216,46			3 126,87
51	Итого по задаче 3				14 716,38			4 392,75		4 416,46			5 907,17
52	Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
53	Мероприятия по установке систем видеонаблюдения и жалюзийных решеток в ДМШ, ДТТТИ, ДХШ в рамках реализации ГЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы		2012-2013	1 558,64				717,00		841,64			0,00
54	Мероприятия по приобретению пандусов в ДМШ, ДТТТИ, ДХШ в рамках реализации ГЦП "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011-2014 годы		2014	165,00				0,00		0,00			165,00
55	Выявление и обучение одаренных детей в области культуры в рамках реализации ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, софинансирование ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы		2012	384,60				384,60		0,00			0,00
56	Проведение противопожарных мероприятий в рамках реализации ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, софинансирование ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы		2012	3 916,60				3 916,60		0,00			0,00
57	Приобретение противопожарного оборудования в рамках реализации ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, софинансирование ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы		2012	4,40			4,40			0,00		0,00
58	Модернизация материально-технической базы в рамках реализации ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, софинансирование ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы		2012	676,47			676,47			0,00		0,00
59	Поддержка коллективов любительского художественного творчества в рамках реализации ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, софинансирование ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы		2012	46,46			46,46			0,00		0,00
60	Проведение текущих ремонтов		2012-2014	13 478,00			8 419,00			2 492,00		2 567,00
61	Организация предоставления услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей		2012-2014	505 512,42			163 124,77			170 718,72		171 668,93
62	Итого по задаче 4			525 742,59			177 289,30			174 052,36		174 400,93
63	Итого по цели			2 061 679,16			683 100,51			655 394,20		723 184,45
64	Сумма нераспределенных расходов, всего		2012-2014	144 602,42			46 384,93			48 949,80		49 267,69
65	в том числе
66	Содержание аппарата управления		2012-2014	80 277,76			25 616,92			27 248,21			27 412,63
67	Содержание централизованной бухгалтерии		2012-2014	64 324,66			20 768,01			21 701,59			21 855,06
68	Всего по Программе			2 206 281,58			729 485,44			704 344,00			772 452,14
															"

Исполняющий обязанности руководителя главного управления культуры

О.Н.Викулина