Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Приложение

к Распоряжению администрации г.Красноярска

от 14 ноября 2012 г. N 51-СОЦ

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе
Красноярске" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 2 апреля 2013 г. N 6-СОЦ в Паспорт настоящего Приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов (далее - Программа)
Наименование органа администрации города - разработчика Программы	Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска (далее - Красспорт)
Основание для разработки Программы	Постановление администрации города от 07.07.2009 N 86-а "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Цель и задачи Программы	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма. Задачи: 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска (далее - Календарный план). 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска. 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта. 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города. 5. Создание условий для развития туризма.
Сроки реализации	2013-2015 годы
Общий объем финансирования с разбивкой по годам	Всего расходы на Программу в 2013-2015 годах составляют 4 059 655,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 389 636,83 тыс. рублей; 2014 год - 1 330 726,57 тыс. рублей; 2015 год - 1 339 292,43 тыс. рублей.
Целевые показатели	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2015 году - не менее 30%. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы к 2015 году - не менее 33,3%. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта города от нормативной потребности с 2013 по 2015 годы сохранится на уровне: спортивными залами - 47,62%; плавательными бассейнами - 10,34%; плоскостными спортивными сооружениями - 43,23%. Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт к 2015 году - не менее 1 339 292,43 тыс. рублей, в том числе: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - не менее 72 489,00 тыс. рублей; расходы на оплату труда и начисления на оплату труда - не менее 753 917,30 тыс. рублей; расходы на одного жителя города - не менее 1,3 тыс. рублей. Увеличение доли муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта в общем числе муниципальных учреждений физической культуры и спорта - до 100% в 2015 году.
Показатели результативности	Количество человек, участвующих в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях, в 2015 году - 310,0 тыс.чел. Единовременная пропускная способность спортивных объектов Красспорта к 2015 году - не менее 10 340 человек. Количество учащихся спортивных школ Красспорта к 2015 году - не менее 7 480 человек. Количество кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса с 2013 по 2015 год сохранится на уровне 400 человек. Количество спортивных сборных команд города, участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта, с 2013 по 2015 годы сохранится на уровне 4 единиц. Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, в 2015 году - 88%. Количество инструкторов в 2015 году - не менее 92 человек. Количество спортивных площадок с 2013 по 2015 годы увеличится на 300 единиц. Количество объектов, подведомственных Красспорту, расположенных в туристических зонах, с 2013 по 2015 годы сохранится на уровне не менее 1 единицы.

I. Цели и задачи

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Кроме того, роль спорта становится все более заметным не только социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

Реализация Программы направлена на осуществление муниципальной политики в отрасли физической культуры, спорта и туризма, обеспечение достижения целей и задач программы социально-экономического развития города Красноярска до 2020 года (принята решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.10.2011 N В-267) и содержит комплекс мероприятий с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.

Основное направление деятельности Красспорта связано с реализацией его функций, которые определяются целью Программы - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1) организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план;

2) формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска;

3) организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта;

4) создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города;

5) создание условий для развития туризма.

Цель и задачи Программы позволяют учесть все аспекты развития физической культуры, массового спорта и туризма в городе Красноярске, а направления финансирования - определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы, распределение полномочий и ответственности.

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 2 апреля 2013 г. N 6-СОЦ в раздел II настоящего Приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Расходные обязательства

Программа включает в себя расходы Красспорта, подведомственных учреждений и расходы администраций районов в городе по отрасли "Физическая культура и спорт", предусмотренные в бюджете города на осуществление мероприятий долгосрочных краевых и городских целевых программ.

В ведомственном подчинении Красспорта находятся 16 спортивных школ, муниципальные автономные учреждения (далее - МАУ): "Научно-практический центр спортивной медицины" (далее - НПЦСМ); "Дирекция спортивно-массовых мероприятий" (далее - ДСММ), "Центр спортивных клубов" и "Спортивно-оздоровительный комплекс "Лесной" (далее - СОК "Лесной"). Все учреждения Красспорта финансируются по отрасли "Образование" и "Физическая культура и спорт".

Из 16 учреждений дополнительного образования детей 9 являются муниципальными автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (далее - МАОУДОД) - специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР) "Энергия", "Красный Яр", "Енисей", "Красноярск", "Юность", "Сибиряк", "Здоровый мир", "Спутник", "Рассвет", 7 - муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (далее - МБОУДОД) - "СДЮСШОР по вольной борьбе", "СДЮСШОР по греко-римской борьбе", "СДЮСШОР по дзюдо", "СДЮСШОР по тяжелой атлетике", "СДЮСШОР им. В.Г.Путинцева", "СДЮСШОР им. В.Д.Валова".

На базе имеющихся спортивных школ сформирована сеть СДЮСШОР, в структуру которых включены спортивные сборные команды города Красноярска: мужская команда по регби "Красный Яр", женская команда по регби "Красный Яр", команда по хоккею с мячом "Енисей", фарм-клуб по хоккею с мячом "Енисей".

Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2013-2015 годы составляет 4 059 655,83 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 1 389 636,83 тыс. рублей;

2014 год - 1 330 726,57 тыс. рублей;

2015 год - 1 339 292,43 тыс. рублей.

Расходные обязательства представлены в приложении 1 к Программе.

III. Планируемые результаты деятельности

Для оценки результативности исполнения ведомственной целевой Программы и расходов бюджета города используются индикаторы результативности, рассматриваемые в соответствии с целью и задачами Программы.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

источник информации;

фактические значения за отчетный год;

плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;

значения на планируемый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Красноярска.

Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга и оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач с целью информирования о результатах деятельности, представлена в приложении 2 к Программе.

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 2 апреля 2013 г. N 6-СОЦ в раздел IV настоящего Приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

При распределении бюджетных расходов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов по задачам и мероприятиям Программы учитывалось использование бюджетных средств с максимальной эффективностью для достижения качественных результатов, в том числе в рамках решения задач Программы.

Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план. Объем финансирования с 2013 по 2015 годы - 188 318,06 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1) проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий - 164 319,32 тыс. рублей (включены расходы, предусмотренные Календарным планом);

2) проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий - 23 998,74 тыс. рублей (включены расходы администраций районов в городе по отрасли "Физическая культура и спорт"), в том числе:

проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Свердловского района - 4 352,97 тыс. рублей;

проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Советского района - 6 949,79 тыс. рублей;

проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Центрального района - 2 053,72 тыс. рублей;

проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Октябрьского района - 4 362,60 тыс. рублей;

проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Железнодорожного района - 1 671,04 тыс. рублей;

проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Ленинского района - 2 704,72 тыс. рублей;

проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Кировского района - 1 903,90 тыс. рублей.

Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска. Объем финансирования с 2013 по 2015 годы - 837 952,80 тыс. рублей, в том числе обеспечение участия спортивных сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях - 837 952,80 тыс. рублей (включены расходы на выполнение одноименной муниципальной услуги МАОУДОД "СДЮСШОР "Красный Яр", "СДЮСШОР "Енисей").

Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта. Объем финансирования с 2013 по 2015 год - 2 022 964,65 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1) реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных школах от начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства) - 1 726 027,73 тыс. рублей (включены расходы по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках муниципальных заданий 16 спортивных школ);

2) создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков - 245 787,27 тыс. рублей, в том числе:

организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств краевого бюджета - 29 924,56 тыс. рублей (включена субсидия краевого бюджета на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные лагеря);

организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств местного бюджета - 154 062,51 тыс. рублей (включены расходы по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках муниципальных заданий 16 спортивных школ и МАУ "СОК "Лесной");

организация мероприятий в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" на 2012-2014 годы - 61 800,20 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

3) медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение - 42 897,55 тыс. рублей (включены расходы на выполнение одноименных муниципальных услуг МАУ "НПЦСМ");

4) реализация долгосрочной городской целевой программы "Одаренные дети" на 2012-2014 годы - 7 247,10 тыс. рублей (включены все расходы по указанной программе);

5) реализация городской целевой программы "Профилактика наркомании на территории города Красноярска" на 2012-2014 годы - 1 005,00 тыс. рублей.

Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города. Объем финансирования с 2013 по 2015 годы - 907 119,52 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1) реализация долгосрочной городской целевой программы "Физическая культура, спорт и туризм в городе Красноярске" на 2012-2014 годы - 316 376,32 тыс. рублей (включены все расходы по указанной программе);

2) возмещение расходов на содержание и эксплуатацию зданий и спортивных сооружений учреждениям, подведомственным Красспорту, в 2013-2015 годах - 585 769,30 тыс. рублей, в том числе:

на капитальный ремонт зданий и сооружений - 142 592,00 тыс. рублей (учтены расходы в соответствии с Титульным списком объектов капитального ремонта по подведомственным учреждениям главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города на 2013-2015 годы без учета содержания аппарата и долгосрочных городских целевых программ);

на приобретение оборудования - 2 632,55 тыс. рублей (учтены расходы в соответствии с Перечнем оборудования по подведомственным учреждениям главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города на 2013-2015 годы без учета содержания аппарата и долгосрочных городских целевых программ);

финансирование объектов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов - 60 099,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы - 6 110,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

в рамках реализации городской целевой программы "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011-2014 годы - 2 960,00 тыс. рублей;

3) проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках долгосрочной городской целевой программы "О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и о поддержке граждан старшего поколения" на 2012-2015 годы - 3 448,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

4) реализация городской целевой программы "Успешная семья - успешный город" на 2010-2013 годы - 370,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе);

5) реализация долгосрочной городской целевой программы "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2013-2015 годы - 1 155,90 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе на проведение физкультурно-спортивного праздника, посвященного Дню России).

Задача 5. Создание условий для развития туризма. Объем финансирования с 2013 по 2015 год - 7 819,89 тыс. рублей, в том числе содержание и эксплуатация объектов в туристической зоне "Ергаки" - 7 819,89 тыс. рублей.

Финансовые средства, которые не могут быть распределены по отдельным целям и задачам, показаны как "Сумма нераспределенных расходов" - 95 480,91 тыс. рублей, в том числе:

содержание аппарата - 91 539,68 тыс. рублей;

субсидия автономной некоммерческой организации "Спортивный Красноярск - 2019" в качестве имущественного взноса в целях осуществления уставной деятельности в 2013 году - 3 941,23 тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям Программы представлено в приложении 3 к Программе.

Перечень объектов капитального строительства, финансирование которых предусматривается в период реализации Программы и осуществляется в составе адресной инвестиционной программы города Красноярска, представлен в приложениях 4а и 4б к Программе.

В целях оценки объемов финансирования по целям, задачам и мероприятиям планируемые объемы финансирования Программы распределены по источникам и направлениям расходования средств и представлены в приложении 5 к Программе.

Планируемые объемы финансирования Программы, распределенные по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, в целом по Программе и отдельно по каждой задаче Программы приведены в приложениях 6 и 7 к Программе соответственно.

V. План действий главного управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Красноярска по реализации
программных мероприятий на 2013 год

Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности представлены планы действий по реализации программных мероприятий на 2013 год (приложения 8-15 к Программе).

Исполняющий обязанности руководителя главного управления по физической культуре, спорту и туризму

В.И.Мусиенко