|
N
п/п
|
Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности
|
Единица измерения
|
Вес показателя результативности
|
Источник
информации
|
Отчетный год
|
Текущий год и плановый
период (два последующих года
после текущего)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1
|
Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
|
|
2
|
Целевой показатель 1:
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
|
%
|
Х
|
расчетный
|
22,0
|
24,5
|
26,5
|
30,00
|
|
3
|
Целевой показатель 2:
уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта города от нормативной потребности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
спортивными залами
|
%
|
Х
|
расчетный
|
47,62
|
47,62
|
47,62
|
47,62
|
|
5
|
плавательными бассейнами
|
%
|
Х
|
расчетный
|
10,34
|
10,34
|
10,34
|
10,34
|
|
6
|
плоскостными спортивными сооружениями
|
%
|
Х
|
расчетный
|
43,23
|
43,23
|
43,23
|
43,23
|
|
7
|
Целевой показатель 3:
доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
|
%
|
Х
|
расчетный
|
30,6
|
33,0
|
33,3
|
33,3
|
|
8
|
Целевой показатель 4:
объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт всего, в том числе:
|
тыс.руб.
|
Х
|
ведомственная
отчетность
|
1 346 501,95
|
1 389 636,83
|
1 330 726,57
|
1 339 292,43
|
|
9
|
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
|
тыс.руб.
|
ведомственная
отчетность
|
103 389,23
|
51 414,20
|
20 892,40
|
182,40
|
|
10
|
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
|
тыс.руб.
|
ведомственная
отчетность
|
605 071,25
|
724 203,15
|
753 732,71
|
753 917,30
|
|
11
|
расходы на одного жителя города
|
тыс.руб.
|
расчетный
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
|
12
|
Целевой показатель 5:
доля муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта в общем числе муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
%
|
Х
|
ведомственная
отчетность
|
63
|
65
|
70
|
100
|
|
13
|
Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
|
|
14
|
Количество человек, участвующих в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях
|
тыс.чел.
|
0,1
|
ведомственная
отчетность
|
249,65
|
266,75
|
288,10
|
310,00
|
|
15
|
Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
|
|
16
|
Количество спортивных сборных команд города, участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта
|
ед.
|
0,1
|
расчетный
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
17
|
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
|
|
18
|
Количество кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса
|
ед.
|
0,2
|
ведомственная
отчетность
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
19
|
Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию
|
%
|
0,1
|
ведомственная
отчетность
|
87
|
88
|
88
|
88
|
|
20
|
Количество учащихся спортивных школ Красспорта
|
чел.
|
0,1
|
ведомственная
отчетность
|
7330
|
7330
|
7480
|
7480
|
|
21
|
Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
|
|
22
|
Количество инструкторов
|
ед.
|
0,15
|
ведомственная
отчетность
|
62
|
77
|
92
|
92
|
|
23
|
Количество спортивных площадок
|
ед.
|
0,1
|
ведомственная
отчетность
|
156
|
256
|
356
|
456
|
|
24
|
Единовременная пропускная способность спортивных объектов Красспорта
|
чел.
|
0,1
|
ведомственная
отчетность
|
4 340
|
6 340
|
8 340
|
10 340
|
|
25
|
Задача 5. Создание условий для развития туризма
|
|
26
|
Количество объектов, подведомственных Красспорту, расположенных в туристических зонах
|
ед.
|
0,05
|
ведомственная
отчетность
|
1
|
1
|
1
|
1
|
