II. Разделы программы

II. Разделы программы

1. Обоснование необходимости разработки и принятия программы

Существующие в настоящее время социальные проблемы в районе требуют создания условий для отдыха, оздоровления, досуга детей в возрасте от 7 до 18 лет, которых в районе насчитывается 5218 чел. Мониторинг физических показателей выявляет динамику уменьшения количества школьников 1 и 2 групп здоровья: в 2009 - 2010 учебном году здоровых детей уменьшилось на 12% по сравнению с 5% за 2008-2009 г.г. Увеличивается количество детей с ограниченными психофизическими возможностями и нуждающихся в особых, коррекционных условиях образования, усложняется структура дефектов развития.

В Шушенском районе 87,1% детей и подростков находится в семьях с доходом ниже прожиточного уровня и требуют социальной поддержки, родители 14 детей и подростков разыскиваются органами внутренних дел, 265 детей и подростков проживают в семьях, в которых ситуация оценивается, как неблагополучная, в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних состоит на учете более 218 подростков.

Дети, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, дети, временно неработающих, безработных и малообеспеченных родителей имеют неравные социальные возможности с детьми работающих родителей, которые охвачены оздоровительными мероприятиями за счет средств социального страхования. Дети временно неработающих и безработных родителей остаются вне зоны внимания.

Актуальной проблемой является искажение общественных представлений о ребенке - инвалиде и последствиях детской инвалидности. Недостаточно представлена система развития творческих способностей детей - инвалидов, не используется реабилитационный потенциал позитивной самореализации детей - инвалидов средствами эстетического, педагогического воспитания, физической культуры. Семья, имеющая ребенка - инвалида, как правило, является малообеспеченной и не может самостоятельно оплатить расходы, связанные с участием в различных фестивалях, творческих конкурсах.

Таким образом, актуальность и значимость данной программы заключается в решении важных социальных задач, направленных на оздоровление и воспитание детей и подростков, профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, создание условий для развития их способностей.

Без целевого направления средств, невозможно решить вопросы по созданию эффективной системы отдыха, оздоровления и организации досуга детей и подростков из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей обеспечения нормальной жизнедеятельности детей-инвалидов, их адаптации в обществе.

2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы

Цели программы:

- Создание условий, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних детей и подростков Шушенского района, находящихся в социально - опасном положении, из семей неработающих, безработных, малообеспеченных родителей.

- Развитие творческих способностей и адаптации детей-инвалидов в обществе через участие в праздничных мероприятиях, посвященных декаде инвалидов и других мероприятиях способствующих восстановлению их социального статуса.

Задачи программы:

- Организация полноценного, качественного, эффективного отдыха и развития творческих способностей детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних детей из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей.

- Повышение социального статуса материнства и престижа семьи.

- Создание условий для социальной интеграции детей-инвалидов в общество через участие в праздниках, конкурсах, фестивалях.

Программные мероприятия рассчитаны на период 2013 - 2015 годы.

Основными индикаторами и показателями результативности программы являются:

- охват активным отдыхом и оздоровлением и развитием творческих способностей детей и подростков из семей безработных, неработающих и малообеспеченных граждан, а также социальной реабилитацией детей-инвалидов через участие в праздниках, конкурсах и фестивалях.

- 66 детей, находящихся в социально опасном положении из семей неработающих, безработных и малообеспеченных родителей, посещающих отделение дневного пребывания для несовершеннолетних, смогут отдохнуть на природе, познакомиться с интересными людьми и пообщаются со своими сверстниками;

- 22 подростка из малообеспеченных семей и подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, старше 14 лет будут задействованы в трудовых бригадах.

- 90 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, из семей временно неработающих, безработных и малообеспеченных родителей будут охвачены летним отдыхом, спортивными мероприятиями, полноценным питанием на базе дневного отделения для несовершеннолетних и пройдут курс реабилитации в РМБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями";

- 140 детей-инвалидов пройдут социальную реабилитацию через участие в конкурсах, выставках, фестивалях.

- Повышение социального статуса материнства. 200 матерей примут участие в проведении праздника "День матери";

- Повышение престижа семьи, социального статуса многодетных семей. 100 семей примут участие в празднике "День семьи, любви и верности".

Исполнение мероприятий программы позволит создать условия для оздоровления и отдыха, развития творческих способностей и морально-этических качеств указанных категорий детского населения, обеспечения нормальной жизнедеятельности детей-инвалидов, их адаптации в обществе.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 13 августа 2013 г. N 916 раздел 3 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Механизм реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Реализацию программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района, которое несет ответственность за ее выполнение, эффективное и целевое использование средств, направленных на выполнение программы.

Главным распорядителем средств районного  бюджета в соответствии с мероприятиями программы является Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района.

Функции муниципального заказчика возложены на Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района, которое размещает заказы на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд".

Координацию исполнения данной программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района, в пределах своей компетенции, подготавливает ежегодные доклады, размещает результаты реализации программных мероприятий в средствах массовой информации.

4. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района.

Информацию о ходе реализации программы, целевом и эффективном использовании средств районного бюджета Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района представляет в Финансовое управление администрации Шушенского района ежеквартально согласно установленной формы.

5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы

Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы зависит от целевых показателей, характеризующих организацию отдыха, оздоровления и развития творческих способностей детей и подростков из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей, обеспечения нормальной жизнедеятельности детей-инвалидов, их адаптации в обществе.

В результате реализации мероприятий программы планируется достигнуть следующих результатов.

- Сократить количество болеющих детей в течение года - не более 1000 человек.;

- Уменьшить количество несовершеннолетних состоящих, состоящих на учете в ОВД и совершающих правонарушения и преступления - минус 5 преступлений в год;

- Обеспечить отдых и развитие творческих способностей через участие детей и подростков в разнообразных мероприятиях - около 180 детей будет охвачено различными мероприятиями:

- Повысить социальный статус материнства (около 200 матерей примут участие в празднике "День матери");

- Повысить престиж семьи, социального статуса многодетных семей (около 100 семей примут участие в празднике " День семьи, любви и верности");

- Создать условия для социальной интеграции детей - инвалидов в общество - 140 детей-инвалидов пройдут социальную реабилитацию через участие в конкурсах, выставках, фестивалях.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 13 августа 2013 г. N 916 раздел 6 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

 6. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятии, обеспечивающие выполнение задачи	Код статьи экономической классификации операций сектора гос. управления	Главные распорядители	Объемы финансирования, тыс.руб.				Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
				всего	В том числе по годам
					2013	2014	2015
1.	Задача 1.  Организация полноценного, качественного, эффективного отдыха и развития творческих способностей  детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних детей из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей.			718,862	229,717	241,400	247,745
	в том числе:
1.1	Мероприятие 1. Организация туристического похода	340   (Увеличение стоимости материальных запасов)	УСЗН	46,130	14,480	15,350	16,300	22 ребенка в июне , 22 ребенка в июле , 22 ребенка в августе примут участие в туристическом походе. Охват детей из малообеспеченных семей, находящихся в социально- опасном положении, отдыхом и оздоровлением
1.2.	Мероприятие  2. Организация питания подростковой трудовой бригады	226 (Прочие услуги)	УСЗН	112,298	36,511	37,426	38,361	11 детей в июне, 11 детей в июле  получат питание в трудовой бригаде. Предупреждение безнадзорности , беспризорности среди несовершеннолетних в летний период.
1.3.	Мероприятие 3. Организация отдыха и питания детей в летний период	226 (Прочие услуги) 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) Итого:	УСЗН	530,434 30,000 560,434	168,726 10,000 178,726	178,624 10,000 188,624	183,084 10,000 193,084	30 детей в июне, 30 детей в июле, 30 детей в августе получат горячие обеды.  Создание комфортных условий для отдыха, развития интеллектуальных и творческих способностей, организации досуга  детей. Охват детей из малообеспеченных семей, находящихся в социально- опасном положении отдыхом и оздоровлением.
2.	Задача 2.  Повышение социального статуса материнства и  престижа  семьи.			87,300	27,900	28,500	30,900
	в том числе:
2.1.	Мероприятие 1.  Проведение праздника   "День матери"	290 (Прочие расходы) 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) Итого:	УСЗН	42,600 3,900 46,500	14,200 1,300 15,5	14,200 1,300 15,5	14,200 1,300 15,5	Около 200 матерей примут участие в проведении праздника "День матери". Повышение статуса материнства.
2.2.	Мероприятие 2. Проведение праздника "День семьи, любви и верности"	290 (Прочие расходы) 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) Итого:	УСЗН	37,800 3,000 40,800	11,400 1,000 12,400	12,000 1,000 13,000	14,400 1,000 15,400	Более 100 семей примут участие в празднике. Повышение престижа семьи, социального статуса многодетных семей.
3.	Задача 3. Создание условий для социальной  интеграции детей-инвалидов в общество через участие в праздниках, конкурсах, фестивалях.			287,913	92,580	95,969	99,364	.
	в том числе:
3.1.	Мероприятие  1. Проведение декады инвалидов	290 (Прочие расходы) 340 (Увеличение стоимости материальных запасов)	УСЗН	113,700 7,713	37,900 2,480	37,900 2,569	37,900 2,664	Около 100 детей-инвалидов примут участие в мероприятиях, посвященных  декаде инвалидов
		Итого:		121,413	40,380	40,469	40,564
3.2.	Мероприятие 2. Проведение новогоднего праздника для детей- инвалидов	290 (Прочие расходы) 340 (Увеличение стоимости материальных запасов)	УСЗН	28,800 137,700	9,000 43,200	9,600 45,900	10,200 48,600	Около 140 детей - инвалидов будут охвачены праздничными мероприятиями, будут вручены призы и праздничные подарки. Социальная реабилитация детей - инвалидов  через участие  в праздниках, конкурсах.
		Итого:		166,500	52,200	55,500	58,800
	Всего:			1094,075	350,197	365,869	378,009

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 13 августа 2013 г. N 916 в Финансово экономическое обоснование настоящего Приложения внесены изменения

См. текст Финансово-экономического обоснования в предыдущей редакции

Финансово-экономическое обоснование к мероприятиям долгосрочной целевой программы
"Организация отдыха, оздоровления и развития творческих способностей детей и подростков из семей безработных, временно неработающих
и малообеспеченных родителей, детей-инвалидов" на 2013 - 2015 г.г.

Задача 1. Организация полноценного, качественного, эффективного отдыха и развития творческих способностей детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних детей из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей:

Мероприятие 1. Организация туристического похода - 46,130 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 14,480 тыс. руб.

2014 год - 15,350 тыс. руб.

2015 год - 16,300 тыс. руб.

Продолжительность похода 1 день.

Количество сезонов 3 (июнь, июль, август)

Количество детей - 22

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 14,480 тыс.руб.

1. Продукты питания на 1 ребенка - 190 руб.

Мясо тушеное 1 банка * 85 руб. = 85 руб.

Молоко сгущенное 1 банка * 30 руб. = 30 руб.

Хлеб 1 булка * 16 руб. = 16 руб.

Чай 3 пак * 3 руб. = 9 руб.

Кондитерские изделия 150 г * 200 руб./кг = 30 руб.

Фрукты 200 г * 100/кг=20 руб.

22 ребенка * 190 руб. * 1 день*3 сезона = 12,540 тыс. руб.

2. Бензин марки АИ-92 - 1,940 тыс.руб.

Стоимость 1 литра 28 руб. расстояние 150 км (вместимость автомобиля 8 человек), расстояние от п.Шушенское до места отдыха

15 км 15 км * 5 рейсов = 75 км (до места отдыха)

15 км * 5 рейсов = 75 км (обратно)

Всего расстояние 75 км + 75 км = 150 км

Норма расхода автомобиль марки "Соболь" 15,4 л на 100 км

ГСМ 150 км * 15,4/100 км * 28 руб./л = 646,80 руб.

3 сезона * 646,80 руб. = 1940,40 руб.

2013 год - 14,480 тыс.руб.

2014 год - 14,480 тыс. руб. * 1,06 = 15,350 тыс. руб.

2015 год - 15,350 тыс. руб. * 1,06 = 16,300 тыс.руб.

Мероприятие 2. Организация питания подростковой трудовой бригады - 112,298 тыс.руб.

2013 год - 36,511 тыс. руб.

2014 год - 37,426 тыс. руб.

2015 год - 38,361 тыс. руб.

Подстатья 226 - прочие услуги - 112,298 тыс. руб.

Количество детей - 11 чел.

Количество дней - 18 дней

Количество сезонов 2 сезона

Норма расходов на питание на 1 ребенка - 92,20 рублей

11 чел * 18 дней * 92,20 руб. * 2 сезона = 36,511 тыс. руб.

2013 год - 36,511 тыс. руб.

2014 год

11 чел * 18 дней * 94,51 руб. * 2 сезона = 37,426 тыс. руб.

2015 год

11 чел * 18 дней * 96,87 руб. * 2 сезона = 38,361 тыс. руб.

Мероприятие 3. Организация отдыха и питания детей в летний период - 560,434 тыс.руб.

2013 год - 178,726 тыс.руб.

2014 год - 188,624 тыс.руб.

2015 год - 193,084 тыс.руб.

Подстатья 226 - прочие услуги - 530,434 тыс. руб.

Количество детей в сезон - 30 чел.

Количество дней - 21

Норма расходов на питание на 1 ребенка - 92,20 руб.

Количество сезонов - 3 сезона

30 чел. * 61 день * 92,20 руб. = 168,726 тыс.руб..

2013 год 168,726 тыс.руб.

2014 год 30 чел. * 21 день * 3 сезона * 94,51 руб. = 178,624 тыс. руб.

2015 год 30 чел. * 21 день * 3 сезона * 96,87 руб. = 183,084 тыс. руб.

2013 год Развитие творческих способностей и организация активного отдыха детей

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 10,0 тыс. руб., в том числе:

N п/п	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
	Техника "Русские народные куклы":
1.	Ткань (ситец)	м.	5	30	150
2.	Нитки	набор	1	300	300
3.	Иголки	набор	5	20	100
4.	Бязь белая	м.	2	60	120
5.	Пряжа	моток	2	19	38
6.	Тесьма	м.	10	4	40
7.	Ножницы	шт.	10	25	250
	Техника "Квилинг"
1.	Гофрированная бумага	рулон	7	45	315
2.	Бумага офисная цветная	пачка	8	180	1440
3.	Клеющий пистолет	шт.	1 -	250	250
4.	Цветной картон	набор	5	40	200
5.	Цветной гофрированный картон	набор	5	120	600
	Техника "Лепка из соленого теста:
1	Мука	кг.	3	20	60
2.	Соль мелкая	кг.	2	10	20
3.	Краски Гуашь	набор	2	80	160
4.	Витражные краски	набор	3	210	630
5.	Кисточки	набор	3	75	225
6.	Клей Момент	шт.	2	30	60
	Техника "Бисероплетение"
1.	Бисер и стеклярус	шт.	50	20	1000
2.	Проволока	шт.	7	30	210
3.	Изолента цветная	шт.	3	50	150
	Техника "Изонить"
1.	Набор бархатной бумаги	набор	5	75	375
2.	Нитки цветные	набор	1	300	300
3.	Рамка 10*15	шт.	10	45	450
4.	Рамка 30*21	шт.	7	75	525
5.	Двунить	м.	1	210	210
6.	Мулине	набор	1	400	400
	Итого:				8578
Спортивный инвентарь
1.	Мяч волейбольный	шт.	2	360	720
2.	Бадминтон	набор	1	702	702
	Итого:				1422
	Всего:				10 000

2014 год Развитие творческих способностей и организация активного отдыха детей

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 10,0 тыс. руб., в том числе:

N п/п	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
	Техника "Русские народные куклы":
1.	Ткань (ситец)	м.	5	30	150
2.	Нитки	набор	1	300	300
3.	Иголки	набор	5	20	100
4.	Бязь белая	м.	2	60	120
5.	Пряжа	моток	2	19	38
6.	Тесьма	м.	10	4	40
7.	Нитки	шт.	10	25	250
	Техника "Квилинг"
1.	Гофрированная бумага	рулон	7	45	315
2.	Бумага офисная цветная	пачка	8	180	1440
3.	Клеющий пистолет	шт.	1	250	250
4.	Цветной картон	набор	5	40	200
5.	Цветной гофрированный картон	набор	5	120	600
	Техника "Лепка из соленого теста:
1.	Мука	кг.	3	20	60
2.	Соль мелкая	кг.	2	10	20
3.	Краски Гуашь	набор	2	80	160
4.	Витражные краски	набор	3	210	630
5.	Кисточки	набор	3	75	225
6.	Клей Момент	шт.	2	30	60
	Техника "Бисероплетение"
1.	Бисер и стеклярус	шт.	50	20	1000
2.	Проволока	шт.	7	30	210
3.	Изолента цветная	шт.	3	50	150
	Техника "Изонить"
1.	Набор бархатной бумаги	набор	5	75	375
2.	Нитки цветные	набор	1	300	300
3.	Рамка 10*15	шт.	10	45	450
4.	Рамка 30*21	шт.	7	75	525
5.	Двунить	м.	1	210	210
6.	Мулине	набор	1	400	400
	Итого:				8578
Игровой и спортивный инвентарь
1.	Скакалка	шт.	4	32	128
2.	Обруч спортивный	шт.	4	250	1000
3.	Мячи резиновые	шт.	3	98	294
	Итого:				1422
	Всего:				10000

2015 год Развитие творческих способностей и организация активного отдыха детей

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 10,0 тыс. руб., в том числе:

N п/п	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
	Техника "Русские народные куклы":
1.	Ткань (ситец)	м.	5	30	150
2.	Нитки	набор	1	300	300
3.	Иголки	набор	5	20	100
4.	Бязь белая	м.	2	60	120
5.	Пряжа	моток	2	19	38
6.	Тесьма	м.	10	4	40
7.	Нитки	шт.	10	25	250
	Техника "Квилинг"
1.	Гофрированная бумага	рулон	7	45	315
2.	Бумага офисная цветная	пачка	8	180	1440
3.	Клеющий пистолет	шт.	1	250	250
4	Цветной картон	набор	5	40	200
5.	Цветной гофрированный картон	набор	5	120	600
	Техника "Лепка из соленого теста:
1.	Мука	кг.	3	20	60
2.	Соль мелкая	кг.	2	10	20
3.	Краски Гуашь	набор	2	80	160
4.	Витражные краски	набор	3	210	630
5.	Кисточки	набор	3	75	225
6.	Клей Момент	шт.	2	30	60
	Техника "Бисероплетение"
1.	Бисер и стеклярус	шт.	50	20	1000
2.	Проволока	шт.	7	30	210
3.	Изолента цветная	шт.	3	50	150
	Техника "Изонить"
1.	Набор бархатной бумаги	набор	5	75	375
2.	Нитки цветные	набор	1	300	300
3.	Рамка 10*15	шт.	10	45	450
4.	Рамка 30*21	шт.	7	75	525
5.	Двунить	м.	1	210	210
6.	Мулине	набор	1	400	400
	Итого:				8578
Игровой и спортивный инвентарь
1.	Мяч волейбольный	шт.	1	390	390
2.	Дартс	набор	1	500	500
3.	Шашки	набор	2	266	532
	Итого:				1422
	Всего:				10 000

Задача 2. Повышение социального статуса материнства и престижа семьи

Мероприятие 1. Проведение праздника "День матери" - 46,500 тыс.руб.

2013 г. - 15,5 тыс. руб.

2014 г. - 15,5 тыс.руб.

2015 г. - 15,5 тыс.руб.

Статья 290 - прочие расходы - 42,600 тыс.руб.

1. Награждение победителей конкурса на лучшее подсобное хозяйство среди многодетных семей - 4,8 тыс. руб. (ежегодно)

2 приза * 1000 руб. = 2 000руб.

2 приза * 800 руб. = 1 600 руб.

2 приза * 600 руб. = 1 200 руб.

2. Приобретение цветов - 4,4 руб. (ежегодно)

11 букетов * 400 руб. = 4 400 руб.

3. Приобретение подарков участницам - лучшим матерям района - 5,0 тыс.руб. (ежегодно)

5 чел * 1000 руб. = 5000 руб.

Итого: 14,200 тыс. руб. (ежегодно)

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 3,900 тыс.руб.

4. Художественное оформление сцены- 1,3 тыс. руб. (ежегодно)

Приобретение шаров 130 шт. * 10 руб. = 1 300 руб.

2013 год 1,300 тыс. руб.

2014 год 1,300 тыс. руб.

2015 год 1,300 тыс. руб.

Мероприятие 2. Проведение праздника "День семьи, любви и верности" - 40,800 тыс.руб.

2013 г. - 12,4 тыс.руб.

2014 г. - 13,0 тыс.руб.

2015 г. - 15,4 тыс.руб.

Статья 290 - прочие расходы - 37,800 тыс.руб.

1. Приобретение призов для лучших участников праздника - 30,600 тыс.руб.

2013 год

6 семей * 1 500 руб. = 9 000 руб.

2014 год

6 семей * 1 600 руб. = 9 600 руб.

2015 год

6 семей * 1 700 руб. = 12 000 руб.

2. Приобретение цветов - 7,200 тыс.руб.

6 шт. * 400 руб. = 2400 руб. (ежегодно)

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 3,00 тыс. руб.

1. Художественное оформление зала - 1,0 тыс.руб. (ежегодно)

Приобретение шаров 100 шт. * 10 руб. = 1 000 руб.

2013 год 1,000 тыс. руб.

2014 год 1,000 тыс. руб.

2015 год 1,000 тыс. руб.

Задача 3. Создание условий дня социальной интеграции детей-инвалидов в общество через участие в праздниках, конкурсах, фестивалях.

Мероприятие 1. Проведение декады инвалидов. - 121, 413 тыс.руб.

2013 г. - 40,380 тыс.руб.

2014 г. - 40,469 тыс.руб.

2015 г. - 40,564 тыс.руб.

Статья 290 - прочие расходы - 113,700 тыс.руб.

2013 - 2015 годы:

1. Приобретение подарков детям-инвалидам (с заболеванием ДЦП, не посещающих детские сады) - 18,9 тыс.руб. (ежегодно)

21 подарков * 900 рублей = 18,9 тыс.руб.

2. Приобретение для детей-инвалидов благодарственных писем, дипломов за участие в выставке декоративно-прикладного искусства в Декаду инвалидов - 1,0 тыс. руб.(ежегодно)

50 писем и дипломов * 20 руб. = 1,0 тыс.руб.;

3. Приобретение призов для детей-инвалидов, участвующих в развлекательных мероприятиях, проводимых в музее, библиотеке, биосферном заповеднике в Декаду инвалидов - 18,0 тыс.руб. (ежегодно)

60 призов * 300 руб. = 18,0 тыс.руб.

2013 год 37,900 тыс. руб.

2014 год 37,900 тыс. руб.

2015 год 37,900 тыс. руб.

Подстатья 340 - Увеличение стоимости материальных затрат - 7, 713 тыс. руб.

2013 год 2,480 тыс. руб.

2014 год 2,569 тыс. руб.

2015 год 2,664 тыс. руб.

4. Художественное оформление сцены в день открытия Декады инвалидов- 3,0 тыс. руб.

Приобретение шаров 100 шт. * 10 руб. = 1,0 тыс. руб.

2013 год 1,000 тыс. руб.

2014 год 1,000 тыс. руб.

2015 год 1,000 тыс. руб.

5. Подвоз детей-инвалидов на мероприятия, проводимые в п.Шушенское - 4,713 тыс. руб.

Расчет расходов ГСМ

Автомобиль "Соболь" расход ГСМ на 100 км. 19,2 1л. бензина (норма)

Стоимость бензина 1 литр - 28 руб. (марка АИ-92)

Шушенское 11 км. * 9 рейсов = 99 км.

Ильичево 11 км. * 2 рейса = 22 км.

Субботино 43 км. * 2 рейса = 86 км.

Иджа 34 км. * 2 рейса = 68 км.

Всего: 275 км.

2013 год

275 км. * 19,21 л/100 км * 28 руб. =1,480 тыс.руб.

2014 год

275 км. * 19,21 л/100 км * 29,70 руб. = 1,569 тыс. руб.

2015 год

275 км. * 19,21л/100 км * 31,50 руб. = 1,664 тыс. руб.

Мероприятие 2. Проведение новогоднего праздника для детей - инвалидов - 166,500 тыс.руб.

2013 г. - 52,200 тыс.руб.

2014 г. - 55,500 тыс.руб.

2015 г. - 58,800 тыс.руб.

Статья 290 - прочие расходы - 28,800 тыс. руб.

Приобретение призов для детей-инвалидов для вручения на новогоднем утреннике

2013 год

60 призов * 150 руб. = 9 000 руб.

2014 год

60 призов * 160 руб. = 9 600 руб.

2015 год

60 призов * 170 руб. = 10 200 руб.

Подстатья 340 увеличение стоимости материальных запасов

Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов (умственно - отсталых и не ходячих)

2013 год

54 ребенка * 800 руб. = 43 200 руб.

2014 год

54 ребенка * 850 руб. = 45 900 руб.

2015 год

54 ребенка * 900 руб. = 48 600 руб.

Всего: 1099,607 тыс.руб.,

в том числе:

2013 год - 355,729 тыс.руб.

2014 год - 365,869 тыс.руб.

2015 год - 378,009 тыс.руб.