Приложение N 1. Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дудинке на 2013-2015 годы"

Приложение N 1
к Постановлению Администрации г.Дудинки
Красноярского края
от 10 января 2013 г. N 04

Долгосрочная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Дудинке
на 2013-2015 годы"

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Дудинке
на 2013-2015 годы"

Наименование программы	"Повышение безопасности дорожного движения в городе Дудинке на 2013-2015 годы" (далее - Программа)
Обоснование необходимости разработки Программы	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 N 1995-р "Об утверждении концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Концепция долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
Заказчик Программы	Администрация города Дудинки
Разработчик Программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Дудинки
Основные цели и задачи Программы	Снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение условий по предупреждению смертности и дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского, в результате дорожно-транспортных происшествий. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов посредством внедрения технических средств организации дорожного движения.
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем расходов на реализацию Программы - всего: 1 577,42 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2013 год - 249,68 тыс. рублей; - 2014 год - 678,54 тыс. рублей; - 2015 год - 649,20 тыс. рублей. Финансовое обеспечение расходов осуществляется за счет средств бюджета города Дудинки.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снизится с 5 в 2008 году до 0 в 2015 году; - количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, снизится с 42 в 2008 году до 20 в 2015 году (или на 52,4%). Экономическая эффективность Программы составит 19 085,00 тыс. рублей.
Орган (структурное подразделение), ответственный за реализацию Программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Дудинки

1. Обоснование необходимости разработки и принятия программы

Город Дудинка является административным (районным) центром Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с населением 23 735 человек. Общая численность населения муниципального образования "Город Дудинка" составляет 25,6 тыс. человек.

Протяженность улично-дорожной сети города Дудинки составляет - 15,62 км.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах Российской Федерации и аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия (далее - ДТП) наносят экономике России значительный ущерб. Территория города Дудинки, входящая в состав Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, не является исключением.

Решение существующей проблемы, связанной со сложной обстановкой и аварийностью на автомобильных дорогах города Дудинки и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, является приоритетной задачей социально-экономического развития города Дудинки, в части обеспечения условий по предупреждению преждевременной смертности и инвалидности, в результате ДТП, а также в части развития инфраструктуры транспортного комплекса города.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, координации усилий государства и общества, концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

Анализ основных показателей состояния аварийности на территории города Дудинки (таблица 1) представлен ОГИБДД ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району на основании статистических данных о состоянии аварийности на автомобильных дорогах города Дудинки за период с 2008 года и по состоянию на 01.07.2012.

Таблица 1

Основные показатели
состояния аварийности на территории города Дудинки

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	Темп изм. к 2008 году, %	2010 год	Темп изм. к 2009 году, %	2011 год	Темп изм. к 2010 году, %	1 полугодие 2012 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Кол-во ДТП, ед.	236	192	-18,6	188	-2,1	192	+2,1	115
2.	Погибло, чел.	5	1	-80,0	1	x	0	-100	0
3.	Ранено, чел.	42	28	-33,3	23	-17,8	27	+17,4	12

Сложившаяся обстановка с аварийностью на территории города Дудинки во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- низкий уровень правосознания населения, отсутствие адекватного понимания участниками движения причин возникновения ДТП, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

- несоответствие технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети по условиям обеспечения безопасности дорожного движения требованиям, предъявляемым законодательством РФ.

Существующая сложная обстановка с аварийностью на автотранспорте и наличие тенденций к увеличению количества ДТП во многом объясняется интенсивной автомобилизацией города Дудинки. Информация о количестве зарегистрированного автомобильного транспорта на территории города Дудинки (таблица 2) за период с 2008 года и по состоянию на 01.12.2012 представлена ОГИБДД ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району на основании статистических данных.

Таблица 2

Количество
зарегистрированного автомобильного транспорта
на территории города Дудинки

N п/п	Автотранспорт	2008 год	2009 год	Темп изм. к 2008 году, %	2010 год	Темп изм. к 2009 году, %	2011 год	Темп изм. к 2010 году, %	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Всего единиц:	4787	4813	+0,5	4481	-6,9	4960	+10,7	5149
	в том числе:
1.1.	- легковые	2919	2956	+1,3	2768	-6,4	3104	+12,1	3611
1.2.	- грузовые	946	947	+0,1	822	-13,2	974	+18,5	679
1.3.	- автобусы	127	122	-3,9	153	+25,4	139	-9,2	106
1.4.	- мототранспорт	634	601	-5,2	570	-5,2	551	-3,3	533
1.5.	- прицепы	190	187	-1,6	168	-10,2	192	+14,3	214

В связи с постоянным ростом парка автомототранспорта на территории города Дудинки и муниципального района в целом увеличивается плотность и интенсивность транспортных потоков, что приводит к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации, как для водителей, так и для пешеходов.

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей города в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников, предупреждение смертности и инвалидности, в результате ДТП.

Кроме того, возросшая мобильность населения требует соответствующего уровня развития автомобильных дорог, предусматривающего их оснащение современными техническими средствами организации дорожного движения, обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, наличие необходимого количества дорожно-знаковой информации.

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям ДТП, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению ДТП.

Существующая система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий федеральных органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению.

Анализ и прогноз динамики увеличения основных показателей аварийности приводят к выводу, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем города Дудинки, требующей комплексности и системности ее решения программно-целевым методом.

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дудинке на 2013-2015 годы" подготовлена с целью решения вопросов в области обеспечения безопасности дорожного движения, снижения показателей аварийности на автомобильных дорогах, сохранения жизни и здоровья жителей города Дудинки.

Ожидаемым результатом выполнения программных мероприятий будет повышение уровня безопасности дорожного движения.

2. Основные цели и задачи, сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели

Основной целью долгосрочной целевой Программы является: Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП и обеспечение условий по предупреждению смертности и дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского, в результате ДТП.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов посредством внедрения технических средств организации дорожного движения.

Срок реализации Программы: 2013-2015 годы.

Целевыми показателями долгосрочной целевой Программы являются:

- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП.

Таблица 3

Ожидаемая динамика результатов реализации Программы

Показатели	Базовый период, 2008 год	Плановый период
		2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
Количество лиц, погибших в результате ДТП, чел.	5	1	1	0
Количество лиц, пострадавших в результате ДТП, чел.	42	24	22	20

Определение 2008 года базовым периодом для расчета ожидаемой динамики достижения результатов Программы обусловлено тем, что в 2008 году на территории города Дудинки самая острая ситуация, связанная с аварийностью (количество лиц, погибших в результате ДТП, в 2008 году составило 5 человек).

3. Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета города Дудинки. Всего на реализацию программных мероприятий требуется выделение 1 577,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 249,68 тыс. рублей; 2014 год - 678,54 тыс. рублей; 2015 год - 649,20 тыс. рублей.

Заказчиком программы является Администрация города Дудинки, которая осуществляет организационные и контрольные функции в ходе реализации программы.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Дудинки обеспечивает:

- реализацию программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- научно-методическое, информационное и организационное сопровождение работ по реализации комплекса программных мероприятий.

Функции муниципальных заказчиков в части закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг, направленных на выполнение мероприятий Программы, возлагаются на Администрацию города Дудинки.

Администрация города Дудинки осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Приобретенное Администрацией города в соответствии с мероприятиями Программы имущество является муниципальной собственностью.

В случае экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд сэкономленные бюджетные средства направляются на дополнительную закупку товаров (работ, услуг) в рамках реализации данного мероприятия.

В рамках долгосрочной целевой Программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

- приобретение и установка дорожных знаков;

- оборудование пешеходных переходов дорожной разметкой;

- приобретение и установка на двух светофорных объектах табло с индикацией обратного отчета времени;

- обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями.

Перечень основных мероприятий, с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам, представлен в таблице 4.

Таблица 4

Мероприятия долгосрочной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Дудинке на 2013-2015 годы"

		Объем расходов на реализацию Программы, тыс. рублей												Получатель бюджетных средств	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятий
		За весь период реализации			в том числе по годам
					2013 год			2014 год			2015 год
		Всего	в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов		Всего	в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов		Всего	в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов		Всего	в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов
			районный бюджет	бюджет города Дудинки		районный бюджет	бюджет города Дудинки		районный бюджет	бюджет города Дудинки		районный бюджет	бюджет города Дудинки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17
1.	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
1.1.	Приобретение и установка дорожных знаков "Дети" на территориях, непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям города	9,36	0,00	9,36	4,68	0,00	4,68	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	Администрация города Дудинки	Комитет ЖКХ Администрации города Дудинки	Приобретение и установка вблизи образовательных учреждений города 4-х дорожных знаков 1.23 "Дети" повышенной яркости, в том числе: - в 2013 - 2 ед.; - в 2014 - 2 ед.; (при условии выделения субсидий из бюджета Красноярского края в размере 46,8 тыс. рублей). Повышение уровня безопасности дорожных условий на территориях, непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
2.	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
2.1.	Внедрение технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Дудинки, в том числе:	1274,40	0,00	1274,40	245,00	0,00	245,00	481,80	0,00	481,80	547,60	0,00	547,60	Администрация города Дудинки	Комитет ЖКХ Администрации города Дудинки	Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП
2.1.1.	- приобретение и установка дорожных знаков	876,80	0,00	876,80	245,00	0,00	245,00	307,80	0,00	307,80	324,00	0,00	324,00	Администрация города Дудинки	Комитет ЖКХ Администрации города Дудинки	Приобретение и установка 110 дорожных знаков, в том числе: - в 2013 году - 32 шт.; - в 2014 году - 38 шт.; - в 2015 году - 40 шт. Повышение безопасности дорожного движения
2.1.2.	- оборудование (приобретение и установка) пешеходных переходов дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 повышенной яркости (на желтом фоне) и дорожной разметкой 1.14.1	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	49,60	Администрация города Дудинки	Комитет ЖКХ Администрации города Дудинки	Оборудование 8 пешеходных переходов, в том числе: - в 2015 - 8 ед. (при условии выделения субсидий из бюджета Красноярского края в размере 248,0 тыс.руб.). Повышение эффективности работы по предупреждению ДТП с участием пешеходов
2.1.3.	- производство и монтаж ограждений для упорядочения движения пешеходов	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	Администрация города Дудинки	Комитет ЖКХ Администрации города Дудинки	Производство и монтаж 100 метров пешеходных ограждений, в том числе: - в 2014 - 50 п.м.; - в 2015 - 50 п.м. Упорядочение движения пешеходов и исключение их выхода на проезжую часть в неустановленных для этих целей местах
2.2.	Приобретение и установка на светофорных объектах информационных табло с обратным отчетом# времени, включая пусконаладочные работы	293,66	0,00	293,66	0,00	0,00	0,00	192,06	0,00	192,06	101,60	0,00	101,60	Администрация города Дудинки	Комитет ЖКХ Администрации города Дудинки	Оборудование 18 транспортных светофоров секциями СТЖТ-30 с обратным отчетом# времени, в том числе: - в 2014 - 12 секций (пересечение ул.Матросова с ул.Островского); - в 2015 - 6 секций (пересечение ул.Щорса с ул.Строителей). Повышение информативности участников дорожного движения
Итого по Программе:		1577,42	0,00	1577,42	249,68	0,00	249,68	678,54	0,00	678,54	649,20	0,00	649,20

4. Контроль за ходом выполнения программы

Контроль за реализацией программных мероприятий и целевым расходованием бюджетных средств осуществляется Администрацией города Дудинки и Финансовым комитетом Администрации города Дудинки.

5. Оценка эффективности от реализации программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве основного из которых выбрано сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.

Экономическая эффективность и результативность реализации Программы зависят от степени достижения целевых показателей.

В результате достижения целевых показателей реализации Программы за 2013-2015 годы будут сохранены жизни 5 человек (количество погибших в результате ДТП людей по сравнению с 2008 годом снизится до нуля).

Расчет суммарного экономического эффекта реализации Программы произведен в соответствии с расчетным нормативом величины социально-экономического ущерба от гибели людей в размере 3 817,00 тыс. рублей, являющимся базовым значением для расчета аналогичного показателя федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах".

5 x 3 817,00 = 19 085,00 тыс. рублей.

Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше, так как в прогнозах не учитывается показатель числа травмированных в ДТП людей, оказывающий существенное влияние на итоговую величину показателя.