Приложение N 3

Приложение N 3

к Распоряжению Правительства

Красноярского края

от 27 декабря 2012 г. N 1073-P

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

Красноярского края

на 2012-2014 годы"

Распределение планируемых расходов по целям,
задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из краевого бюджета, тыс.руб.
			всего	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций
1.1	Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги	2010-2014	12 411 664,7	2 308 315,5	2 495 560,5	2 792 112,0	2 592 716,8	2 222 959,9
1.2	Субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения	2010-2014	7 049 405,9	863 131,1	960 705,7	1 529 730,1	1 764 392,3	1 931 446,7
1.3	Субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением, включая доставку	2010-2014	1 549 380,8	314 847,5	346 066,0	394 197,3	247 135,0	247 135,0
1.4	Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющих услуги теплоснабжения населению	2010	157 910,2	157 910,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, всего	2011-2012	109 420,5	0,0	38 538,9	70 881,6	0,0	0,0
1.5.1	в том числе субсидии краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по подготовке специалистов государственных (муниципальных) учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2011-2012	25 069,2	0,0	12 534,6	12 534,6	0,0	0,0
1.5.2	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии	2011-2012	60 816,9	0,0	2 469,9	58 347,0	0,0	0,0
1.5.3	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах	2011	23 534,4	0,0	23 534,4	0,0	0,0	0,0
1.6	Субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда	2011-2012	146 528,9	0,0	81 065,7	65 463,2	0,0	0,0
1.7	Субсидии на возмещение расходов теплоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с применением нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию за 2010 год	2011	243 146,0	0,0	243 146,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Субсидии на финансирование расходов теплоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения вследствие разницы в фактической стоимости угля и стоимости угля, учтенной в тарифах на тепловую энергию в 2011 году	2011	7 322,1	0,0	7 322,1	0,0	0,0	0,0
1.9	Субсидии на финансирование части расходов теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году	2012	344 434,6	0,0	0,0	344 434,6	0,0	0,0
1.10	Субсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году	2012	114 512,0	0,0	0,0	114 512,0	0,0	0,0
1.11	Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на возмещение расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, возникших в 2011 году при оказании услуг теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2011 год, в 2012 году	2012	77 798,1	0,0	0,0	77 798,1	0,0	0,0
1.12	Субсидия бюджету Эвенкийского муниципального района на финансирование (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, возникших в 2011-2012 годах при оказании услуг теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2011-2012 годы, в 2012 году	2012	313 823,8	0,0	0,0	313 823,8	0,0	0,0
1.13	Субсидия бюджету Эвенкийского муниципального района на компенсацию части потерь в доходах организациям жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющим гражданам услуги по отоплению гаражей, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги, в 2012 году	2012	16 887,2	0,0	0,0	16 887,2	0,0	0,0
	Итого по задаче 1		22 542 234,9	3 644 204,4	4 172 404,9	5 719 839,9	4 604 244,1	4 401 541,6
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
2.1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры с применением современных эффективных материалов и технологий:
2.1.1	бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы" всего, в том числе:	2010-2012	5 498 690,2	1 425 973,2	1 724 780,0	2 347 937,0	0,0	0,0
2.1.1.1	субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края, всего	2010-2012	1 370 942,6	424 082,8	411 249,1	535 610,7	0,0	0,0
	в том числе за счет средств федерального бюджета	2012	16 366,8	0,0	0,0	16 366,8	0,0	0,0
2.1.1.2	субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку проектной документации и строительство полигонов твердых бытовых отходов	2011-2012	106 550,2	0,0	46 550,2	60 000,0	0,0	0,0
2.1.1.3	субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры	2011-2012	101 291,3	0,0	71 563,6	29 727,7	0,0	0,0
2.1.1.4	увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса"	2010-2012	3 762 564,2	1 001 890,4	1 145 368,4	1 615 305,4	0,0	0,0
2.1.1.5	субсидии бюджетам муниципальных образований края на завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, строительство (реконструкция) которых не завершено(а) в полном объеме в рамках реализации краевой целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годов, утвержденной Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годов", всего	2011-2012	130 341,9	0,0	50 048,7	80 293,2	0,0	0,0
	в том числе за счет средств федерального бюджета	2012	8 933,2	0,0	0,0	8 933,2	0,0	0,0
2.1.1.6	субсидии бюджетам муниципальных образований края на внедрение водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения	2012	27 000,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0	0,0
2.1.2	Субсидия бюджету города Канска на финансирование (возмещение) расходов по проведению капитального ремонта с заменой оборудования объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электрических сетей и подстанций), принятых в муниципальную собственность города Канска от федерального государственного унитарного предприятия "10 Арсенал Военно-Морского Флота" Министерства обороны Российской Федерации	2010	58 577,0	58 577,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по выполнению мероприятий по капитальному ремонту с заменой оборудования, восстановлению объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края	2010	37 683,4	37 683,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	Субсидия бюджету Богучанского района на финансирование (возмещение) расходов по проведению проектно-изыскательских работ и строительству котельной в поселке Хребтовый Богучанского района	2010	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.5	Субсидия бюджету закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный на строительство котельной в закрытом административно-территориальном образовании поселок Солнечный	2010	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.6	Субсидия бюджету Курагинского района на финансирование (возмещение) расходов по приобретению в муниципальную собственность объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства	2010	15 300,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.7	Расходы на увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на подготовку бизнес-плана, других обосновывающих документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта "Пилотный проект модернизации жилищно-коммунального комплекса Красноярского края", и проведение технического аудита данного проекта	2010	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.8	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств краевого бюджета, по разделу "Коммунальное строительство" всего, в том числе:	2010-2014	1 005 570,2	376 787,8	433 569,9	175 712,5	12 500,0	7 000,0
	строительство полигонов твердых бытовых отходов	2010-2011	15 225,6	460,0	14 765,6	0,0	0,0	0,0
2.1.9	Расходы на финансирование долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012-2017 годы	2012-2014	434 443,2	0,0	0,0	134 443,2	150 000,0	150 000,0
2.1.9.1	в том числе за счет средств федерального бюджета	2012	34 443,2	0,0	0,0	34 443,2	0,0	0,0
2.1.10	Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для предоставления бюджету города Дудинки на проведение ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий	2012	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0
2.1.11	Субсидия бюджету Балахтинского района на выполнение работ по осушению территории жилой застройки поселка Балахта	2012	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0
2.1.12	Субсидия бюджету Дзержинского района на финансирование (возмещение) расходов по модернизации системы водоснабжения села Дзержинское в 2012 году	2012	23 900,0	0,0	0,0	23 900,0	0,0	0,0
2.1.13	Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, всего	2012	297 026,3	0,0	0,0	297 026,3	0,0	0,0
2.1.13.1	увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" и включение в план финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия "ЦРКК" на очередной финансовый год мероприятия по строительству (проведению строительно-монтажных работ) тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий	2012	296 926,3	0,0	0,0	296 926,3	0,0	0,0
2.1.13.2	субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края	2012	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
2.1.13.3	приобретение оборудования и материалов в целях реализации мероприятия по строительству тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий	2012	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
2.2	Капитальный ремонт, модернизация и замена общего имущества в многоквартирных домах:
2.2.1	субсидия бюджету города Норильска на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2010 года N 527-п	2011-2014	2 267 886,1	0,0	523 886,1	562 000,0	577 000,0	605 000,0
2.2.1.1	в том числе за счет средств федерального бюджета	2011-2014	240 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
2.2.2	субсидии на реализацию региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края", всего, в том числе:	2010-2012	1 192 484,6	217 566,0	315 665,4	659 253,2	0,0	0,0
2.2.2.1	за счет средств краевого бюджета	2010-2012	340 705,4	22 803,2	104 702,2	213 200,0	0,0	0,0
2.2.2.2	за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	2010-2012	851 779,2	194 762,8	210 963,2	446 053,2	0,0	0,0
2.2.3	субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на проведение капитального ремонта муниципального многоквартирного дома в п.Диксон по ул.Воронина, 12 и текущего ремонта 33 жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности	2010	27 299,1	27 299,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Улучшение материально-технической базы:
2.3.1	приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств краевого бюджета	2010	83 750,8	83 750,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2	оплата расходов, связанных с приобретением коммунальной техники	2011-2012	165 668,0	0,0	83 368,0	82 300,0	0,0	0,0
2.3.3	оплата расходов, связанных с приобретением резервных дизельных электростанций	2011-2012	120 362,2	0,0	60 162,2	60 200,0	0,0	0,0
2.3.4	субсидия бюджету города Красноярска на приобретение коммунальной техники	2011-2012	137 750,0	0,0	65 750,0	72 000,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2		11 473 391,1	2 299 937,3	3 207 181,6	4 464 772,2	739 500,0	762 000,0
Задача 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов
3.1	Информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях:
3.1.1	проведение краевого конкурса на лучшую журналистскую работу по освещению реформы жилищно-коммунального хозяйства*	2010-2014	190,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
3.2	Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов	2010-2013	354 213,1	65 161,9	114 213,1	120 000,0	120 000,0	0,0
3.3	Субсидия бюджету города Красноярска на благоустройство внутриквартального и внутридворового уличного освещения	2011-2013	179 117,2	0,0	59 117,2	60 000,0	60 000,0	0,0
3.4	Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2011 года N 139 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей"	2011	483 856,0	0,0	483 856,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета	2012	6 373,0	0,0	0,0	6 373,0	0,0	0,0
3.6	Субсидия бюджету города Красноярска на выполнение работ по ремонту и содержанию территорий сквера на площади Революции и ул.Обороны от пр.Мира до ул. Красной Армии	2011	21 398,1	0,0	21 398,1	0,0	0,0	0,0
3.7	Повышение правовой грамотности и содействие в реализации жилищных прав граждан
3.7.1	субсидия краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по предоставлению консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ)	2011-2014	39 934,8	0,0	4 031,9	11 742,9	12 080,0	12 080,0
3.7.2	приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительскими документами краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ"	2011	815,7	0,0	815,7	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 3		1 085 707,9	0,0	683 432,0	198 115,9	192 080,0	12 080,0
	Итого по ведомственной целевой программе		35 101 333,8	5 944 141,6	8 063 018,5	10 382 728,0	5 535 824,1	5 175 621,6

* Затраты на финансирование мероприятия предусматриваются в смете министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.