Приложение 2

Приложение 2

к Решению Норильского городского Совета депутатов

Красноярского края

от 6 апреля 2010 г. N 25-609

Обоснование
расходов на мероприятия Программы реформирования финансов
муниципального образования город Норильск на 2008-2011 годы

N	Цель расходования средств	Код КОСГУ	Всего первый этап (план)			Всего первый этап (факт)		Всего второй этап (2010 год)			Всего второй этап (2011 год)
			Всего за период с 01.07.2008 по 01.07.2009 по Программе	Местный бюджет	Субсидии федерального бюджета на реформирование муниципальных финансов	Всего за период с 01.07.2008 по 01.07.2009 по Программе	Местный бюджет	Всего за период с 01.07.2009 по 01.07.2010 по Программе	Местный бюджет	Субсидии федерального бюджета на реформирование муниципальных финансов	Всего за период с 01.07.2010 по 01.07.2011 по Программе	Местный бюджет
1	Реализация Программы реформирования муниципальных финансов (2009 год - МБ - 100%; 2010 год - ФБ - 80% МБ - не менее 20%; 2011 год - МБ - 100%)		42 500,0	8 500,0	34 000,0	183,5	183,5	42 500,0	8 500,0	34 000,0	8 316,5	8 316,5
1.1.	Реализация мероприятий программы		2 800,0	560,0	2 240,0	0,0	0,0	3 000,0	600,0	2 400,0	3 000,0	3 000,0
1.1.1.	Разработка нормативных правовых актов, методик, требующих привлечения консалтинговых организаций, в том числе:	226	800,0	160,0	640,0	0,0	0,0	2 550,0	510,0	2 040,0	0,0	0,0
	- разработка нормативно-правовой документации по внедрению принципов БОР (ДРОНДы)	226	550,0	110,0	440,0	0,0	0,0	550,0	110,0	440,0	0,0	0,0
	- разработка проектов ДРОНДов	226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	400,0	1 600,0	0,0	0,0
	- разработка порядка стимулирования служащих в зависимости от результатов их деятельности и предложений по внедрению данной системы		250,0	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Оценка полной стоимости муниципальных бюджетных услуг (предположительно модельный расчет 3-х бюджетных услуг)	226	2 000,0	400,0	1 600,0	0,0	0,0	450,0	90,0	360,0	3 000,0	3 000,0
1.2.	Расходы на управление программой	226	27 599,0	5 519,8	22 079,2	183,5	183,5	27 845,0	5 569,0	22 276,0	2 780,0	2 780,0
1.2.1.	Приобретение программных продуктов, их внедрение и сопровождение, приобретение компьютерной и периферийной техники, в том числе:	226	4 250,0	850,0	3 400,0	0,0	0,0	8 159,5	4 269,0	3 890,5	1 780,0	1 780,0
	- внедрение программного обеспечения информационно-аналитической системы "Мониторинг, анализ и прогнозирование социально-экономического развития" по муниципальному образованию город Норильск для целей прогнозирования и моделирования социально-экономической ситуации на территории города и анализа исполнения прогнозов и запланированных мероприятий	226	1 000,0	200,0	800,0	0,0	0,0	2 000,0	400,0	1 600,0	1 000,0	1 000,0
	- создание и ведение интернет-сайтов Администрации города Норильска	226	500,0	100,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приобретение системного специализированного программного инструмента для разработки программного обеспечения АИС ММО г.Норильск	226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 296,4	1 296,4	0,0	0,0	0,0
	- приобретение программного продукта "БОР "Навигатор"	226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
	- оснащение конференц-зала презентационным оборудованием	226	400,0	80,0	320,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
	- приобретение офисного оборудования	226	1 170,0	234,0	936,0	0,0	0,0	1 500,0	300,0	1 200,0	463,0	463,0
	- приобретение программного обеспечения, компьютерной и периферийной техники для Администрации города Норильска	226	1 130,0	226,0	904,0	0,0	0,0	1 313,1	262,6	1 050,5	317,0	317,0
	- приобретение программного продукта "Муниципальный калькулятор"	226	50,0	10,0	40,0	0,0	0,0	50,0	10,0	40,0	0,0	0,0
1.2.2.	Размещение информации в печатных изданиях;	226	4 049,0	809,8	3 239,2	0,0	0,0	1 500,0	300,0	1 200,0	0,0	0,0
1.2.3.	Проведение социологических опросов	226	6 000,0	1 200,0	4 800,0	183,5	183,5	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
1.2.4.	Привлечение независимых экспертов, услуги независимых специализированных организаций оценщиков	226	13 300,0	2 660,0	10 640,0	0,0	0,0	17 185,5	0,0	17 185,5	0,0	0,0
	Управление общего и дошкольного образования (11 дошкольных образовательных учреждений * 500 тыс. руб.)	226	5 500,0	1 100,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Управление общего и дошкольного образования (12 образовательных учреждений * 500 тыс. руб.)	226	6 000,0	1 200,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБОУ "Гимназия N 4"	226	500,0	100,0	400,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
	МБОУ "Гимназия N 5"	226	500,0	100,0	400,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
	МБУ "Автохозяйство"	226	500,0	100,0	400,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
	МБОУ "Норильская детская школа безопасности движения"	226	300,0	60,0	240,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
	Управление здравоохранения (10 лечебно-профилактических учреждений * 500 тыс. руб.)	226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
	Управление по делам культуры и искусства (3 культурно-досуговых центра*500 тыс. руб.)	226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
	МБУ "Кинокомплекс "Родина"	226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
	Управление по спорту, туризму и молодежной политике (9 детско-юношеских спортивных школ * 500 тыс. руб.)	226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0
	Управление по спорту, туризму и молодежной политике (5 спортивных учреждений * 500 тыс. руб.)	226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
	МБМДУ "Молодежный центр"	226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0
	МБУ "Молодежный центр"	226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,5	0,0	285,5	0,0	0,0
1.3.	Расходы по подготовке и стимулированию кадров		12 101,0	2 420,2	9 680,8	0,0	0,0	11 655,0	2 331,0	9 324,0	2 536,5	2 536,5
1.3.1.	Повышение квалификации муниципальных служащих	226	1 500,0	300,0	1 200,0	0,0	0,0	2 000,0	400,0	1 600,0	0,0	0,0
1.3.2.	Материальное поощрение служащих, принимающих активное участие в реализации программы реформирования муниципальных финансов	211	6 815,0	1 363,0	5 452,0	0,0	0,0	6 815,0	1 363,0	5 452,0	1 590,0	1 590,0
1.3.3.	Материальное поощрение управленческому персоналу, выполняющему дополнительные функции	211	3 786,0	757,2	3 028,8	0,0	0,0	2 840,0	568,0	2 272,0	946,5	946,5
	Итого		42 500,0	8 500,0	34 000,0	183,5	183,5	42 500,0	8 500,0	34 000,0	8 316,5	8 316,5