Приложение. Планируемый объем средств, необходимый для повышения оплаты труда

Информация об изменениях:

Распоряжением Губернатора Красноярского края от 22 февраля 2017 г. N 68-РГ настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры

Красноярского края"

(с изменениями от 1 декабря 2014 г., 16 марта,

12 ноября 2015 г., 1 февраля, 22 сентября 2016 г.,

22 февраля 2017 г.)

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	157,3	157,8	159,8	161,6	162,1	162,1	х	х
2	Число получателей услуг, человек	х	2 849 642	2 855 990	2 862 631	2 866 490	2 875 790	2 875 790	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	17585	18 118	18 098,8	17 917,8	17 739,9	17 739,9	17 739,9	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	х	2 849 642	2 855 990	2 862 631	2 866 490	2 875 790	2 875 790	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (от 26.11.2012 N 2190-р),%	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (от 28.12.2012 N 2606-р),%	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8	по субъекту Российской Федерации*	40,4	54,0	57,4	63,9	60,1	90,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	28 672,4	31 593,0	34 223,9	32 481,5	34 519,1	36 421,3	38 400,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году,%	х	110,2	108,3	94,9	106,3	105,5	105,4	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11 589,5	17 065,4	19 638,2	20 755,3	20 755,3	32 779,2	38 400,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году,%	х	147,2	115,1	105,7	100,0	157,9	117,1	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры,%	х	4,6	4,0	4,5	4,6	2,9	2,5	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда,%	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	3 184,2	4 830,8	5 553,2	5 810,4	5 752,7	9 085,4	10 643,3	17 116,3	36 845,0
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей	х	1 646,6	722,4	979,6	921,9	4 254,6	5 812,5	2 623,9	12 691,0
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей (данные субъекта Российской Федерации)	х	1 646,6	718,4	937,4	879,7	962,1	962,1	2 535,5	459,7
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн рублей, из них:	х	0	377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	377,4	377,4
20	от реструктуризации сети, млн рублей	х	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей	х	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	0	376,1	0,0	0,0	0,0	0,0	376,1	376,1
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	х	0	4,0	42,2	42,2	42,2	42,2	88,4	172,8
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	х	0	0,0	0,0	0,0	3 250,3	4 808,2	0,0	8 058,5
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 18 + стр. 23 + стр. 24)	х	1 646,6	722,4	979,6	921,9	4 254,6	5 812,5	2 623,9	12 691,0
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда,% (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	0,0	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	3,0

* Достижение показателя 90,0% запланировано с 1 октября 2017 года и 100,0% с 1 января 2018 года.