Приложение N 1

Приложение N 1

к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 29 января 2013 г. N 61-P

2.3. Планируемые результаты деятельности

Для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей и решения задач по отрасли "Дорожное хозяйство" установлены следующие целевые показатели и показатели результативности.

Целевые показатели:

1. Протяженность региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, на которых производится комплекс работ по содержанию. Значение показателя в 2012 году составит 14 296,007 км, в 2013 году - 14 296,007 км, в 2014 году - 14 296,007 км.

2. Ввод законченных ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В рамках мероприятий по ремонту автомобильных дорог в период действия программы планируется отремонтировать 529,8 км автомобильных дорог.

3. Ввод законченных ремонтом и капитальным ремонтом искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. В рамках мероприятий по ремонту искусственных сооружений в период действия программы планируется отремонтировать 43 моста.

4. Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2012 году - 929 шт., в 2013 году - 935 шт., в 2014 году - 935 шт.

5. Ликвидация очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. За период реализации программы планируется ликвидировать 2 очага аварийности.

6. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью автомобильными дорогами с твердым покрытием. Значение показателя составит в 2012 году 4 населенных пункта.

7. Ввод законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Значение показателя составит в 2012 году 14,102 км, в 2013 году - 4,00 км, в 2014 году - 3,14 км.

8. Увеличение межремонтного срока службы автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. Значение показателя составит в 2012 году 3%, к 2014 году увеличится до 7%.

9. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них. Значение показателя в период действия программы составит 4 333 км.

10. Количество объектов, на которых ведутся (проводились) строительно-монтажные работы, проектные работы. В 2012 году значение показателя составит 32 шт., в 2013 году - 22 шт., в 2014 году - 20 шт.

11. Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Значение показателя составит в 2012 году - 208 шт., в 2013 году - 122 шт.

Показатели результативности:

1. Протяженность региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень), и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию. Значение показателя в период действия программы составит 4 155,283 км, или 29,06%.

2. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в общем количестве дорожно-транспортных происшествий. В период действия программы планируется снизить значение данного показателя с 15-14% в 2012 году до 13-12% в 2014 году.

3. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки. Значение данного показателя на весь период действия программы остается постоянным и составит 1 852,0 км.

4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям. В рамках проведения работ по ремонту автомобильных дорог протяженность автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, уменьшится, и значение данного показателя составит в 2012 году 5 031,25 км, в 2013 году - 4 821,55 км, в 2014 году - 4 649,41 км.

5. Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками. Значение данного показателя в 2012 году составит 201 шт., в 2013 году - 206 шт., в 2014 году - 211 шт. Анализ ремонта мостовых сооружений за предыдущие годы показывает постоянный рост количества не охваченных ремонтом объектов, связанный с недостаточным финансированием.

6. Количество устроенных пунктов весового контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Всего за период действия программы будет устроено 5 пунктов весового контроля.

7. Количество нанесенной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. В период 2012-2014 годов ежегодно будет наноситься по 4 050,0 км автодорожной разметки.

8. Количество автомобилей, оснащенных датчиком контроля работы механизмов. В 2012 году планируется установить 388 датчиков на автомобили, производящие дорожные работы, в 2013 году - 212 датчиков.

9. Ввод законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. Значение данного показателя составит в 2012 году 2,2 км, в 2013 году - 4,0 км, в 2014 году - 3,14 км.

10. Ввод законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Значение данного показателя составит в 2012 году 11,902 км.

11. Количество внедренных перспективных технологий в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса. Ежегодно планируется внедрять в технологию производства дорожных работ по 2 новые технологии.

12. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них. Значение показателя в период действия программы составит 0 км, в 2011 году значение составляло 2 318,64 км.

13. Протяженность устраиваемых автозимников. Значение данного показателя составит 4 333,0 км на весь период реализации программы.

14. Протяженность подъездов к садоводческим обществам. Значение данного показателя на период действия программы остается постоянным и составляет 131,5 км.

15. Ввод законченных ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значение показателя в период действия программы составит 0 км, в 2011 году значение составляло 4,3 км.

16. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений, на которых производится комплекс работ по содержанию. Значение данного показателя составит 13 249,21 км на весь период реализации программы.

17. Ввод законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и искусственных сооружений на них. Значение данного показателя в 2012 году составит 5,039 км, в период 2013-2014 годов - 11,2 км.

18. Количество завершенных капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов. Значение данного показателя составит в 2012 году - 217 шт. в 2013 году - 267 шт. в 2014 году - 0 шт.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности по годам реализации программы по отрасли "Дорожное хозяйство" приведены в приложении N 2 к настоящей программе.

Целевым показателем транспортной отрасли является объем оказанных транспортных услуг: в 2012 году - 83 224,05 тыс. рублей, в 2013 году - 91 747,42 тыс. рублей, в 2014 году - 102 780,02 тыс. рублей.

Рост объема услуг за период действия программы предполагается за счет увеличения объемов отгрузки высокодоходных грузов, таких как нефть и алюминий, а также индексацией тарифов на перевозку грузов и пассажиров.

Показателями развития транспортной отрасли являются:

1. Темп роста объема транспортных услуг в сопоставимых ценах.

Значения показателя темпа роста объема услуг за период 2012-2014 годов сохраняются практически на одном уровне.

2. Прибыль до налогообложения.

Рост показателей прибыли предприятий транспорта связан с прогнозируемым увеличением объема оказанных услуг.

3. Стоимость основных фондов.

Увеличение стоимости основных фондов в 2012 году планируется за счет обновления подвижного состава, а также строительства новых путей на железнодорожном транспорте. В 2013-2014 годах уменьшение стоимости основных фондов связано с их износом.

4. Фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата.

Рост заработной платы связан с развитием предприятий транспорта.

Увеличение заработной платы и фонда оплаты труда за период действия программы запланировано за счет индексации заработной платы и приведения уровня заработной платы к уровню конкурирующих организаций с целью сохранения кадров.

5. Среднесписочная численность работающих.

Среднесписочная численность работающих на предприятиях транспорта за период действия программы в основном остается на одном уровне. Незначительное снижение связано с выводом из состава предприятий транспорта непрофильных функций.

6. Грузооборот, пассажирооборот (с учетом трамваев и троллейбусов), объем перевезенных грузов, количество перевезенных пассажиров.

Увеличение грузооборота и объема перевезенных грузов в планируемом периоде связано с увеличением отгрузки основных видов грузов (строительных материалов, угля, лесных грузов, нефтепродуктов).

Увеличение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров на период действия программы запланировано с учетом введения новых маршрутов перевозки пассажиров, продления существующих и увеличения количества рейсов на действующих маршрутах.

7. Процент охвата получателей мер социальной поддержки единой социальной картой льготника.

Увеличение доли охвата льготных категорий граждан на территориях действия единой социальной карты Красноярского края планируется за счет расширения функциональности карты и ее популяризации среди населения.

Планируемые показатели развития транспортной отрасли приведены в приложении N 2.1 к настоящей программе.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3 к настоящей программе.