Приложение 1

Приложение 1
к Постановлению Администрации
г.Норильска Красноярского края
от 22 марта 2013 г. N 98

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие общего и дошкольного
образования муниципального
образования город Норильск
на 2012-2014 годы"

Направления и объемы финансирования Ведомственной целевой программы
"Развитие общего и дошкольного образования муниципального образования город Норильска 2012-2014 г.г."
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. продолжение

N	Мероприятия ВЦП	КОСГУ	Общий объем финансирования, тыс.руб.	Объем финансирования, тыс.руб.
				2012 год
				МБ			ПДД	КБ	Итого финансирование год
				всего	в т.ч.
			(10+16+22)		БДО	БПО			(5+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования
1.1.	Задача 1.1: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам		5 605 046,6	647 291,9	647 291,9	0,0	4 904,9	1 171 416,3	1 823 613,1
1.1.1.	Предоставление услуг школами-детскими садами, школами начальными, неполными средними и средними	241	5 186 068,3	577 077,2	577 077,2		4 081,0	1 108 871,2	1 690 029,4
1.1.2.	Предоставление услуг школами-интернатами	241	187 391,0	27 768,2	27 768,2			29 441,3	57 209,5
1.1.3.	Предоставление услуг центрами образования, методическим центром	241	231 587,3	42 446,5	42 446,5		823,9	33 103,8	76 374,2
1.2.	Задача 1.2: Организация предоставления дополнительного образования детям по дополнительным образовательным программам различной направленности		622 024,2	199 006,7	199 006,7	0,0	810,3	0,0	199 817,0
1.2.1.	Предоставление услуг по внешкольной работе с детьми		622 024,2	199 006,7	199 006,7		810,3		199 817,0
1.3.	Задача 1.3: Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования		4 091 944,3	1 053 675,4	1 053 675,4	0,0	193 675,4	120 147,5	1 367 498,3
1.3.1.	Предоставление услуг дошкольного образования	241	4 091 944,3	1 053 675,4	1 053 675,4		193 675,4	120 147,5	1 367 498,3
1.4.	Задача 1.4: Выполнение муниципальных работ		1 055 060,1	319 153,0	319 153,0	0,0	31 365,4	103 356,7	453 875,1
1.4.1.	Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения		382 028,8	122 166,6	122 166,6	0,0	0,0	9 377,2	131 543,8
1.4.1.1.	Выполнение функций органами местного самоуправления - аппарат УО и ДО; отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними УО и ДО		150 327,8	42 487,7	42 487,7	0,0	0,0	9 377,2	51 864,9
		211	100 359,6	27 595,3	27 595,3			5 982,0	33 577,3
		212	8 715,8	2 413,7	2 413,7			528,9	2 942,6
		213	30 298,3	9 274,0	9 274,0			1 796,9	11 070,9
		221	594,1	22,6	22,6			207,5	230,1
		222	1 238,8	404,7	404,7			106,1	510,8
		223	643,3	65,8	65,8			125,1	190,9
		225	2 471,4	413,3	413,3			198,1	611,4
		226	3 499,8	943,5	943,5			193,7	1 137,2
		290	23,1	23,1	23,1				23,1
		340	2 483,6	1 331,7	1 331,7			238,9	1 570,6
1.4.1.2.	Выполнение функций хозяйственной группой УО и ДО; МКУ "ЦБ УО и ДО"		231 701,0	79 678,9	79 678,9	0,0	0,0	0,0	79 678,9
		211	142 460,1	48 654,7	48 654,7				48 654,7
		212	18 194,7	6 037,7	6 037,7				6 037,7
		213	41 802,9	14 097,5	14 097,5				14 097,5
		221	3 972,2	1 603,4	1 603,4				1 603,4
		222	1 068,4	238,4	238,4				238,4
		223	6 120,8	2 252,3	2 252,3				2 252,3
		225	5 893,3	2 225,7	2 225,7				2 225,7
		226	7 650,1	2 639,5	2 639,5				2 639,5
		290	811,5	341,5	341,5				341,5
		340	3 727,0	1 588,2	1 588,2				1 588,2
1.4.2.	Текущий ремонт объектов муниципальной собственности		178 393,8	67 909,4	67 909,4	0,0	0,0	6 098,4	74 007,8
1.4.2.1.	Текущий ремонт объектов учреждений общего образования	241	78 811,1	18 725,1	18 725,1				18 725,1
1.4.2.2.	Текущий ремонт школы-интерната	241	3 821,0	2 821,0	2 821,0				2 821,0
1.4.2.3.	Текущий ремонт объектов учреждений дошкольного образования	241	67 549,0	18 650,6	18 650,6			6 098,4	24 749,0
1.4.2.4.	Текущий ремонт объектов учреждений по внешкольной работе с детьми	241	797,8	797,8	797,8				797,8
1.4.2.5.	Текущий ремонт объектов учреждений центров образования и методического центра	241	1 400,0	900,0	900,0				900,0
1.4.2.6.	Погашение кредиторской задолженности в рамках текущего ремонта объектов муниципальной собственности	241	26 014,9	26 014,9	26 014,9				26 014,9
1.4.3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности		246 492,0	114 938,7	114 938,7	0,0	0,0	40 153,3	155 092,0
1.4.3.1.	Капитальный ремонт учреждений дошкольного образования	241	81 357,1	34 327,1	34 327,1			2 830,0	37 157,1
1.4.3.2.	Капитальный ремонт учреждений общего образования интерната	241	142 489,9	57 966,6	57 966,6			37 323,3	95 289,9
1.4.3.3.	Погашение кредиторской задолженности по долгосрочным муниципальным целевым программам - аппарат УО и ДО	225	35,3	35,3	35,3				35,3
1.4.3.4.	Погашение кредиторской задолженности по долгосрочным муниципальным целевым программам - аппарат УО и ДО	226	9,9	9,9	9,9				9,9
1.4.3.5.	Погашение кредиторской задолженности по долгосрочным муниципальным целевым программам		7 569,4	7 569,4	7 569,4				7 569,4
1.4.3.6.	Погашение кредиторской задолженности в рамках капитального ремонта объектов муниципальной собственности	241	15 030,4	15 030,4	15 030,4				15 030,4
1.4.4.	Увеличение стоимости основных средств		248 145,5	14 138,3	14 138,3	0,0	31 365,4	47 727,8	93 231,5
1.4.4.1.	Увеличение стоимости основных средств по учреждениям общего образования	241	120 700,9	4 850,3	4 850,3		747,2	39 556,9	45 154,4
1.4.4.2.	Увеличение стоимости основных средств по школе-интернату	241	5 046,5	220,0	220,0			2 279,3	2 499,3
1.4.4.3.	Увеличение стоимости основных средств по центрам образования и информационному центру	241	2 162,4	675,5	675,5			529,3	1 204,8
1.4.4.4.	Увеличение стоимости основных средств по учреждениям внешкольной работы с детьми	241	2 930,0	1 500,0	1 500,0				1 500,0
1.4.4.5.	Увеличение стоимости основных средств по учреждениям дошкольного образования	241	113 759,4	5 572,8	5 572,8		30 618,2	4 991,0	41 182,0
1.4.4.6.	Увеличение стоимости основных средств по аппарату УО и ДО	310	2 003,9	450,0	450,0			371,3	821,3
1.4.4.7.	Увеличение стоимости основных средств по хозяйственной группе УО и ДО; МКУ ЦБ УО и ДО	310	1 542,4	869,7	869,7				869,7
	Всего		11 374 075,2	2 219 127,0	2 219 127,0	0,0	230 756,0	1 394 920,5	3 844 803,5

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. См. окончание

N	Объем финансирования, тыс.руб.
	2013 год
	МБ			ПДД	КБ	Итого финансирование год
	всего	в т.ч.
		БДО	БПО			(11+14+15)
1	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования
1.1.	736 696,9	736 696,9	0,0	5 229,6	1 147 975,0	1 889 901,5
1.1.1.	661 891,2	661 891,2		4 405,7	1 081 061,9	1 747 358,8
1.1.2.	30 219,1	30 219,1			34 729,8	64 948,9
1.1.3.	44 586,6	44 586,6		823,9	32 183,3	77 593,8
1.2.	210 293,3	210 293,3	0,0	810,3	0,0	211 103,6
1.2.1.	210 293,3	210 293,3		810,3		211 103,6
1.3.	1 135 315,8	1 135 315,8	0,0	213 855,3	7 363,0	1 356 534,1
1.3.1.	1 135 315,8	1 135 315,8		213 855,3	7 363,0	1 356 534,1
1.4.	222 753,1	222 753,1	0,0	30 418,2	52 252,7	305 424,0
1.4.1.	115 624,3	115 624,3	0,0	0,0	9 767,2	125 391,5
1.4.1.1.	39 545,7	39 545,7	0,0	0,0	9 767,2	49 312,9
	27 100,6	27 100,6			6 372,0	33 472,6
	2 357,7	2 357,7			528,9	2 886,6
	7 816,8	7 816,8			1 796,9	9 613,7
	22,8	22,8			159,2	182,0
	257,9	257,9			106,1	364,0
	101,1	101,1			125,1	226,2
	705,6	705,6			224,4	930,0
	947,9	947,9			233,4	1 181,3
	0,0					0,0
	235,3	235,3			221,2	456,5
1.4.1.2.	76 078,6	76 078,6	0,0	0,0	0,0	76 078,6
	46 902,7	46 902,7				46 902,7
	6 078,5	6 078,5				6 078,5
	13 852,7	13 852,7				13 852,7
	1 184,4	1 184,4				1 184,4
	415,0	415,0				415,0
	2 001,8	2 001,8				2 001,8
	1 833,8	1 833,8				1 833,8
	2 505,3	2 505,3				2 505,3
	235,0	235,0				235,0
	1 069,4	1 069,4				1 069,4
1.4.2.	52 150,0	52 150,0	0,0	0,0	0,0	52 150,0
1.4.2.1.	33 550,0	33 550,0				33 550,0
1.4.2.2.	1 000,0	1 000,0				1 000,0
1.4.2.3.	17 600,0	17 600,0				17 600,0
1.4.2.4.	0,0					0,0
1.4.2.5.	0,0					0,0
1.4.2.6.	0,0					0,0
1.4.3.	50 400,0	50 400,0	0,0	0,0	0,0	50 400,0
1.4.3.1.	15 000,0	15 000,0				15 000,0
1.4.3.2.	35 400,0	35 400,0				35 400,0
1.4.3.3.	0,0					0,0
1.4.3.4.	0,0					0,0
1.4.3.5.	0,0					0,0
1.4.3.6.	0,0					0,0
1.4.4.	4 578,8	4 578,8	0,0	30 418,2	42 485,5	77 482,5
1.4.4.1.	1 849,3	1 849,3			35 739,0	37 588,3
1.4.4.2.	80,0	80,0			1 172,7	1 252,7
1.4.4.3.	300,0	300,0			201,3	501,3
1.4.4.4.	780,0	780,0				780,0
1.4.4.5.	980,0	980,0		30 418,2	4 991,0	36 389,2
1.4.4.6.	230,0	230,0			381,5	611,5
1.4.4.7.	359,5	359,5				359,5
Всего	2 305 059,1	2 305 059,1	0,0	250 313,4	1 207 590,7	3 762 963,2

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N	Объем финансирования, тыс.руб.
	2014 год
	МБ			ПДД	КБ	Итого финансирование год
	всего	в т.ч.
		БДО	БПО			(17+20+21)
1	17	18	19	20	21	22
1.	Цель: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования
1.1.	736 696,9	736 696,9	0,0	5 229,6	1 149 605,5	1 891 532,0
1.1.1.	661 891,2	661 891,2		4 405,7	1 082 383,2	1 748 680,1
1.1.2.	30 219,1	30 219,1			35 013,5	65 232,6
1.1.3.	44 586,6	44 586,6		823,9	32 208,8	77 619,3
1.2.	210 293,3	210 293,3	0,0	810,3	0,0	211 103,6
1.2.1.	210 293,3	210 293,3		810,3		211 103,6
1.3.	1 135 315,8	1 135 315,8	0,0	225 233,1	7 363,0	1 367 911,9
1.3.1.	1 135 315,8	1 135 315,8		225 233,1	7 363,0	1 367 911,9
1.4.	212 134,5	212 134,5	0,0	30 437,2	53 189,3	295 761,0
1.4.1.	115 285,3	115 285,3	0,0	0,0	9 808,2	125 093,5
1.4.1.1.	39 341,8	39 341,8	0,0	0,0	9 808,2	49 150,0
	26 896,7	26 896,7			6 413,0	33 309,7
	2 357,7	2 357,7			528,9	2 886,6
	7 816,8	7 816,8			1 796,9	9 613,7
	22,8	22,8			159,2	182,0
	257,9	257,9			106,1	364,0
	101,1	101,1			125,1	226,2
	705,6	705,6			224,4	930,0
	947,9	947,9			233,4	1 181,3
	0,0					0,0
	235,3	235,3			221,2	456,5
1.4.1.2.	75 943,5	75 943,5	0,0	0,0	0,0	75 943,5
	46 902,7	46 902,7				46 902,7
	6 078,5	6 078,5				6 078,5
	13 852,7	13 852,7				13 852,7
	1 184,4	1 184,4				1 184,4
	415,0	415,0				415,0
	1 866,7	1 866,7				1 866,7
	1 833,8	1 833,8				1 833,8
	2 505,3	2 505,3				2 505,3
	235,0	235,0				235,0
	1 069,4	1 069,4				1 069,4
1.4.2.	52 236,0	52 236,0	0,0	0,0	0,0	52 236,0
1.4.2.1.	26 536,0	26 536,0				26 536,0
1.4.2.2.	0,0					0,0
1.4.2.3.	25 200,0	25 200,0				25 200,0
1.4.2.4.	0,0					0,0
1.4.2.5.	500,0	500,0				500,0
1.4.2.6.	0,0					0,0
1.4.3.	41 000,0	41 000,0	0,0	0,0	0,0	41 000,0
1.4.3.1.	29 200,0	29 200,0				29 200,0
1.4.3.2.	11 800,0	11 800,0				11 800,0
1.4.3.3.	0,0					0,0
1.4.3.4.	0,0					0,0
1.4.3.5.	0,0					0,0
1.4.3.6.	0,0					0,0
1.4.4.	3 613,2	3 613,2	0,0	30 437,2	43 381,1	77 431,5
1.4.4.1.	1 400,0	1 400,0			36 558,2	37 958,2
1.4.4.2.	60,0	60,0			1 234,5	1 294,5
1.4.4.3.	250,0	250,0			206,3	456,3
1.4.4.4.	650,0	650,0				650,0
1.4.4.5.	760,0	760,0		30 437,2	4 991,0	36 188,2
1.4.4.6.	180,0	180,0			391,1	571,1
1.4.4.7.	313,2	313,2				313,2
Всего	2 294 440,5	2 294 440,5	0,0	261 710,2	1 210 157,8	3 766 308,5