Приложение. Программа "Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности" на 2007-2010 годы

Приложение

к Решению Норильского городского Совета депутатов

Красноярского края

от 17 декабря 2007 г. N 7-126

1. Паспорт программы

Наименование программы	"Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности" на 2007-2010 годы
Основание для разработки	Постановление Главы города Норильска от 06.10.2004 г. N 1753 "Об утверждении порядка разработки, внесения изменений и отчетности муниципальных целевых программ". Постановление Главы города Норильска от 27.07.2007 г. N 1869 "Об общих принципах формирования бюджетных смет учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск на 2008 год и плановый период 2009-2010 г.г."
Заказчик программы	Администрация города Норильска
Исполнитель мероприятий Программы	Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска
Разработчик Программы	Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств	- Управление здравоохранения Администрации города Норильска; - МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"; - Администрация города Норильска; - ГУК "Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского"; - Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска.
Цели и задачи Программы	Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов, сокращение затрат на эксплуатацию. Повышение надежности лифтового оборудования и соблюдение требований "Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов" и ПБ 10-558-03. Обслуживание потребителей при значительном сокращении затрат на ремонт в результате поломок и остановок.
Целевые индикаторы и показатели	Приведение объектов муниципальной собственности в полное соответствие с требованиями нормативных документов по обеспечению безопасной эксплуатации лифтового оборудования.
Этапы и сроки реализации Программы	1 этап - 2007 год 2 этап - 2008 год 3 этап - 2009 год 4 этап - 2010 год
Объем и источники финансирования	Объем финансирования на 2007-2010 годы составляет 113 400 тыс.руб. Финансирование осуществляется за счет средств из местного бюджета: 2007 г. - 15 550 тыс.руб., том числе: БДО - 15 550 тыс.руб. БПО - 0 2008 г. - 32 450 тыс.руб., том числе: БДО - 32 450 тыс.руб. БПО - 0 2009 г. - 32 200 тыс.руб., в том числе: БДО - 32 200 тыс.руб. БПО - 0 2010 г. - 33 200 тыс.руб., в том числе: БДО - 33 200 тыс.руб. БПО - 0 Размер ассигнований на 2008-2010 годы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Улучшение эксплуатационных свойств и обеспечение нового качественного технического уровня лифтов, обслуживание потребителей при значительном сокращении затрат на ремонт в результате поломок и остановок.
Система организации контроля за исполнением Программы	Норильский городской Совет депутатов; Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска; Финансовое управление Администрации города Норильска.

2. Обоснование программы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия Программы

Программа "Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности на 2007-2010 г.г." (далее именуемая - Программа) разработана в соответствии с Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, согласованного письмом Федерального горного и промышленного надзора России от 08.07.1998 года N 02-35/745 и утвержденного приказом Министра Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998 г. N 53.

Лифты, расположенные на объектах муниципальной собственности, имеют предельный срок эксплуатации. Капитальный ремонт лифтов должен производиться с периодичностью 8-10 лет. В соответствии с ГОСТ 22011-95 назначенный срок службы лифта составляет 25 лет при условии проведения плановых капитальных ремонтов.

В связи с ограничением финансирования на протяжении многих лет ремонты лифтов не производились, некоторые лифты имеют значительный физический износ, особенно больничные.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения Программы,

целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются:

- обеспечение безопасной работы лифтов на объектах муниципальной собственности;

- бесперебойная и надежная эксплуатация лифтов объектов здравоохранения и особо значимых объектов муниципальной собственности.

Задачами Программы являются:

- повышение надежности лифтового оборудования и соблюдение требований "Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов" и ПБ 10-558-03 - обслуживание потребителей при значительном сокращении затрат на ремонт в результате поломок и остановок.

Этапы и сроки выполнения Программы	1 этап - 2007 год - 15 550 тыс.руб. 2 этап - 2008 год - 32 450 тыс.руб. 3 этап - 2009 год - 32 200 тыс.руб. 4 этап - 2010 год - 33 200 тыс.руб.
Итого:	113 400 тыс.руб.

2.3. Механизм реализации Программы

Для реализации программы необходимо обеспечение финансирования:

- для замены лифтов со сроком службы 25 и более лет;

- для замены лифтов, имеющих большой физический износ;

- на проведение капитальных ремонтов оборудования со сроком эксплуатации более 8 лет.

В программу могут вноситься дополнительные изменения с учетом возникновения тех или иных проблем.

2.4. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Управление капитальных ремонтов и строительства - исполнитель программы - осуществляет текущий контроль и предоставляет информационные и отчетные данные об эффективности расходования средств городского бюджета, направленных на реализацию целевой программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

и экономических последствий от реализации программы

От реализации Программы ожидается:

- повышение надежности лифтового оборудования и соблюдение требований "Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов" и ПБ 10-558-03;

- сокращение затрат на ремонт в результате поломок и остановок;

- комфортное обслуживание потребителей.

2.6. Система программных мероприятий

- Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы (Приложение N 1).

- Технико-экономическое обоснование программных мероприятий на 2007-2010 годы (Приложение N 2).

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение Программы)

Бюджетополучатели	Всего по бюджетополучателю (местный бюджет) в тыс.руб.
Управление здравоохранения Администрации города Норильска	2007 г. БДО БПО	15 550 15 550 -
Управление здравоохранения Администрации города Норильска	2008 г. БДО БПО	28 450 28 450 -
Администрация города Норильска	2008 г. БДО БПО	4 000 4 000 -
Итого:	2008 г. БДО БПО	32 450 32 450 -
Управление здравоохранения Администрации города Норильска	2009 г. БДО БПО	32 200 32 200 -
Управление здравоохранения Администрации города Норильска	2010 г. БДО БПО	27 700 27 700 -
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"	2010 г. БДО БПО	2 700 2 700 -
ГУК "Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского"	2010 г. БДО БПО	1 400 1 400 -
Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска	2010 г. БДО БПО	1 400 1 400 -
Итого:	2010 г. БДО БПО	33 200 33 200 -
Всего:	2007-2010 г.г. БДО БПО	113 400 113 400 -